Modelo de Casos de Uso

Identificador Nombre

CU_CXC_001 Abono a cuentas por cobrar

Objetivo
Registrar los abonos a cuentas por cobrar

Actores

Usuario, Sistema
Precondiciones

Tener acceso al sistema de clientes

El cliente deber tener una deuda adquirida
Tener acceso al mdulo de cuentas por cobrar
Post condiciones

Abonos/pagos totales a las cuentas por cobrar registrados en el sistema

Aplicar pagos a balances pendientes por pagar
Frecuencia

Bajo de manda del usuario

Flujo Principal

1. El caso de uso inicia cuando el usuario accede a la pantalla de abono a cuentas por cobrar U3, U4, RN1
2. El usuario ingresa la informacin solicitada FA2, U1, U2, CR1
3. El usuario selecciona el medio de pago FA1
4. El sistema realiza las validaciones correspondientes V1, V2, V3, U5
5. El sistema almacena la informacin
6. El sistema enva mensaje de registro almacenado
7. Termina caso de uso
Flujo Alternativo

FA1. Medio de pago CHEQUE

1. En el punto 3 del flujo principal el usuario selecciona el modo de pago Cheque
2. El usuario ingresa la informacin solicitada CR2
3. El sistema realiza las validaciones correspondientes
4. Regresa al punto 4 del flujo principal
5. Termina flujo alternativo

FA2. El usuario consulta la seccin de informacin

1. El usuario da clic en la opcin de informacin
2. El sistema muestra una ventana de ayuda con la informacin de la cuenta
3. El usuario cierra la ventana de ayuda
4. Vuelve al flujo principal en el paso 2
5 Termina flujo alternativo

Flujos de excepcin

FE1 El usuario da clic en el botn de cancelar

Informacin confidencial 1
 Modelo de Casos de Uso

1. El usuario da clic en el botn de cancelar

2. El sistema despliega un mensaje "Transaccin Cancelada"
3. El sistema muestra la pantalla principal del mdulo de clientes
4. Termina caso de uso

Validaciones

V2. Monto no mayor a la deuda

El sistema deber validar que el monto a pagar no sea mayor a la deuda contraida
En caso de que el monto a pagar sea mayor a la deuda el sistema mostrar un mensaje de aviso "El monto a pagar es
mayor a la deuda"

V3. Validar que todos los campos requeridos sean completados

El sistema validar que todos los campos marcados como requeridos hayan sido completados
En caso de que no se hayan completado todos los campos se mostrar un mensaje de error "Favor verificar campos
requeridos"

Puntos de Extensin
No aplica

Reglas de Negocio
RN1. Los pagos podrn aceptarse nicamente en pesos dominicanos

Campos Relacionados
Tipo Tipo
Campos Tipo de dato Control Longitud Descripcin Fuente Operacin
1 Comprobante Alfanumrico Textbox 10 BD Consulta
2 Fecha pago Fecha Textbox NA BD Consulta
3 Concepto* Alfanumrico Texbox 250 BD Captura
4 Monto a pagar* Numrico Texbox BD Captura
5 Deuda Numrico Texbox BD Consulta
6 Pagos realizados Numrico Texbox BD Consulta
7 Balance Numrico Texbox BD Consulta
8 Modo de pago Char Botn BD Consulta
(*) Campos requeridos

CR2. Tipo de cheque

Tipo Tipo
Id Campos Tipo de dato Control Longitud Descripcin Fuente Operacin
Numero de Textbox BD Captura
Numrico 10
1 Cheque
2 Banco emisor Alfanumrico Textbox 50 BD Captura
3 ID banco numerico 2

Usabilidad

Informacin confidencial 2
 Modelo de Casos de Uso

U1. El campo de fecha deber mostrar al usuario la fecha actual, con un formato de DD / MES / AAAA
U2. El sistema deber restringir el campo de monto a pagar para que solo puedan ser digitados caracteres numricos
U3. Los campos de Deuda, Pago realizado y Balance debern ser de solo consulta
U4. El campo de Balance desplegar el resultado de la deuda - los pagos realizados, en formato moneda
U5. Los campos requeridos Concepto y Monto a pagar debern mostrarse en rojo cuando hayan sido dejados en
blanco

Especificaciones suplementarias

Interfaces relacionadas

No aplica

Informacin confidencial 3