Modelo Perfil para Cerco Cementerio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAJA
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO

PERIMTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE
CAJA PROVINCIA DE ACOBAMBA
HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA
Arq. Anbal Julin Daz Riva CAJA
2012
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFL:
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE
CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA HUANCAVELICA.
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participantes de las entidades involucradas
2.4 Marco de Referencia
III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la situacin actual
3.1.1 Localizacin
3.1.2 Aspectos Geogrficos
3.1.3 Aspectos Demogrficos
3.2 Definicin del Problema y sus Causas

3.2.1 rbol de Causa efecto
3.3 Objetivo del Proyecto

3.3.1 rbol de objetivos - Medios y Fines
3.4 Alternativas de solucin
IV. FORMULACION
4.1 Horizonte de Evaluacin
4.2 Anlisis de la Demanda
4.3 Anlisis de la Oferta
4.3.1 Oferta optimizada situacin sin proyecto
4.3.2 Oferta optimizada situacin con proyecto
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Costos
4.5.1 Costos sin Proyecto
4.5.2 Costos con Proyecto
4.6 Beneficios
V. EVALUACION
5.1 Evaluacin Econmica - Social
5.2 Anlisis de Sensibilidad
5.3 Anlisis de Sostenibilidad
5.4 Anlisis de Impacto Ambiental
5.5 Seleccin de alternativa Seleccionada
5.6 Plan de Implementacin
5.7 Organizacin y Gestin
5.8 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 2

RESUMEN EJECUTIVO

I.- RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL CEMENTERIO

GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA HUANCAVELICA.
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL

DISTRITO DE CAJA, para dar mayores posibilidades del uso de las infraestructuras, y adems de
dar seguridad a los componentes y restos que yacen en el campo santo.
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA
La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirn para calcular la brecha por cubrir de la
poblacin. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
CARACTERSTICAS TCNICAS DEL CERCO

PERIMETRICO DEL CEMENTERIOP SIN PROYECTO
GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA
Cerco Perimtrico
Metros Lineales de cerco perimtrico 0.00
Estado del cerco perimtrico PESIMO
Se puede desprender claramente que la oferta actual no seria la adecuada si la situacin sin proyecto
contina.
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirn para calcular la brecha por cubrir de
la ausencia de cerco perimtrico. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a
este tipo de infraestructura.
BALANCE OFERTA - DEMANDA -

CERCO PERIMTRICO (ML)
N DEMANDA OFERTA BALANCE
0 606.65 0.00 -606.65
1 606.65 0.00 -606.65
2 606.65 0.00 -606.65

3 606.65 0.00 -606.65

4 606.65 0.00 -606.65
5 606.65 0.00 -606.65
6 606.65 0.00 -606.65
7 606.65 0.00 -606.65
8 606.65 0.00 -606.65
9 606.65 0.00 -606.65
10 606.65 0.00 -606.65
contina.
4.5. COSTOS DEL PROYECTO:
D.- DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS
ALTERNATIVA 1:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con diseo de cara
vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio general con
una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalacin de 03 puertas metlicas
de 4x3 metros.
RESULTADO 2: Capacitaciones presenciales en sistema de gestin administrativa a los

habitantes del distrito de Caja.
RESULTADO 3: Mitigacin ambiental (eliminacin de residuos de construccin).

ALTERNATIVA 2:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con muro exterior
tarrajeada, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio
general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalacin de 03
puertas metlicas de 4x3 metros.

E.- COSTOS DEL PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN:
COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA N 1

PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIN FACTOR
MERCADO SOCIALES
1.00 ETAPA DE INVERSIN(TANGIBLES)
1.1 Adecuada infraestructura Fsica 272,263.70 226,804.82
Adecuadas condiciones del cerco 272,263.70 226,804.82
1.1.1.
perimtrico
Bienes nacionales 233,205.56 0.847 197,525.11
Bienes transables 0.867 0.00
Mano calificada 18,915.31 0.909 17,194.02
Mano no calificada 20,142.83 0.60 12,085.70
1.2 Eficiente gestin administrativa 1,500.00 1,332.50
1.2.1 Adecuada organizacin institucional 1,500.00 1,332.50
Bienes nacionales 500.00 0.847 423.50
Mano calificada 1,000.00 0.909 909.00
Mano no calificada 0.00 0.60 0.00
1.3 Impacto Ambiental 1,500.00 1,230.46
1.3.1 Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00 1,230.46
Mano calificada 114.27 0.909 103.87
COSTO DIRECTO 275,263.70 229,367.78
2.00 ETAPA DE INVERSIN (INTANGIBLES)
2.1 GASTOS GENERALES (8%) 27,526.37 0.847 23,314.84
2.2 UTILIDAD 19,268.46 0.847 16,320.38
SUB TOTAL(1) 322,058.53 269,003.00
2.3 IGV (18%) 57,970.54 0.847 49,101.04
PRESUPUESTO DE LA OBRA 380,029.06 318,104.04
2.4 SUPERVICION (2%) 7,600.58 0.909 6,908.93

2.5 EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 5,700.44 0.909 5,181.70

COSTO TOTAL S/. S/. 393,330.08 S/. 330,194.67

PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIN FACTOR
MERCADO SOCIALES
Adecuadas condiciones del cerco
1.1.1. 291,217.02 242,554.11
perimtrico
Mano calificada 26,243.44 0.909 23,855.29
Mano calificada 1,000.00 0.909 909.00
Bienes transables 0.00 0.867 0.00
COSTO DIRECTO 294,217.02 245,117.06
2.2 UTILIDAD 20,595.19 0.847 17,444.13
SUB TOTAL(1) 344,233.91 287,481.37
2.3 IGV (18%) 61,962.10 0.847 52,481.90
2.4 SUPERVICION (2%) 8,123.92 0.909 7,384.64
COSTO TOTAL S/. S/. 420,412.88 S/. 352,886.40
NOTA. Los costos desagregados por partidas de construccin, costos unitarios, metrados se
encuentran en los anexos del proyecto.
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento general del
cementerio general del distrito de Caja, son las siguientes:
Costo de Operacin y mantenimiento para las alternativas 01 y 02
DESCRIPCIN Und. Med. Cant. P.U P.Mercado Factor P.Social

PERSONAL
ADMINISTRATIVO GLB 1 600.00 600.00 0.909 545.40
LIMPIEZA GLB 1 120.00 120.00 0.6 72.00
TERCEROS GLB 1 30.00 30.00 0.6 18.00
MATERIALES
Pintura M2 36 20.00 720.00 0.847 609.84
tiles de limpieza UND 1 100.00 100.00 0.847 84.70
Otros (Cemento, arena, etc.) GLB 1 100.00 100.00 0.847 84.70
Sub total de materiales 1670.00 1414.64
Gastos Generales (10%) 167.00 0.909 151.80
1837.00 1566.44

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio
se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios,
ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el
tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Beneficiarios 2,983 2,983 2,983 2,983
Valor Actual de Costos
S/. 401,908 S/. 337,544 S/. 445,751 S/. 374,421
(S/.),(INV + OyM)
Ratio costo/efectividad S/. 134.74 S/. 113.16 S/. 149.43 S/. 125.52
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de

Caja, a travs de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la cual tiene la capacidad logstica,
tcnica y financiera para ejecutar el proyecto.
Sostenibilidad Tcnica. El proyecto es viable, por el tipo de Construccin de cerco perimtrico con
muros de ladrillo con diseo de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el
permetro del cementerio general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con
instalacin de 03 puertas metlicas de 4x3 metros, para brindar mayor seguridad a todos los
difuntos que sus restos descansan en el campo santo.
Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta en
el compromiso de co-financiamiento.
Financiamiento. El financiamiento del proyecto se sustenta con las actas de compromiso de

suscrita por la Gerencia de Acondicionamiento de la Municipalidad Distrital de Caja (40 % del monto
total de inversin del proyecto).
En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la

evaluacin social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til, asimismo
los compromisos necesarios por parte de los beneficiarios y la Municipalidad para encargarse del
mantenimiento de la obra que asegure as su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de Compromiso).

I.- IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento del cerco perimtrico del Cementerio
General de Caja, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello
deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
MEDIDAS DE MITIGACIN:
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.
FICHA DE CRIBADO DE UN PROYECTO
FECHA : ABRIL DEL 2012
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES:
FASES COMPONENTES AMBIENTALES TOTAL
PROYECTO AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SALUD GENERAL
1. Inicio 0 0 0 0 0 0 0
2. Construccin 1 0 1 0 0 0 2
3. Operacin 1 0 0 0 0 0 1
4. Cierre o fin de Obra 1 0 1 0 0 0 2
03 0 02 0 0 00 5
TOTAL PARCIAL
CALIFICACIN DE IMPACTOS:
Significativo: 5
Regular: 2
Poco: 1
Sin impacto: 0
CONFRONTACIN DE RESULTADOS
Los impactos del Proyecto llegan a un total de 5 puntos y en consecuencia se requiere la

presentacin de:
X EIA simplificada EIA propiamente dicha

Proponente del Proyecto Entidad responsable de la revisin
III. DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL
COMPONENTE AMBIENTAL
DESCRIPCIN
1. AIRE: La emisin de contaminacin del aire producido por

vibraciones, ruidos y polvos que afectan a la poblacin cercana
de la zona donde se desarrollar el proyecto.
La emisin de gases producto de la manipulacin de

lubricantes y combustibles.
Esta contaminacin tendr una persistencia nicamente

mientras dure el proceso constructivo.
2. AGUA: Existe un riesgo mnimo de contaminacin. Debido a que en la

zona donde se desarrollar el proyecto se desarrolla en
terrenos urbanos.
3. SUELO: Existe un impacto en el suelo, en la etapa del movimiento de la

tierra al momento de la apertura de zanjas para las
cimentaciones.
4. FLORA: En la zona agrcola se puede producir impactos debido a la

colocacin de desmontes sobre o cercana a las plantas.
Asimismo, se limpiar la zona donde se desarrollar el

proyecto de rboles, cactus y otro tipo de vegetacin existente
en la zona.
5. FAUNA: No se provocar daos en el hbitat de la fauna silvestre.

Debido a que en esta zona se encuentra dentro de una zona
urbana donde no existen animales silvestres.
6. POBLACION Durante el proceso constructivo de las infraestructuras

causaran molestias a los pobladores para el libre trnsito que
sern temporales.
IV. RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

EN CADA FASE DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO

DESCRIPCIN
1. INICIO DE OBRA En la ejecucin del proyecto, deber constatarse la ubicacin,

verificar y luego evaluar su construccin, a fin de evitar posibles
erosiones al terreno adyacente que pueda afectar a la obra.
La obra se ejecutar de acuerdo al expediente Tcnico

correspondiente, si se presentaran modificaciones se deber

efectuar previamente una comunicacin y aprobacin de la
Entidad Supervisora.
2. CONSTRUCCIN O No se efectuarn excavaciones de zanja con dimensiones

IMPLEMENTACION mayores a las necesarias.
Al momento de efectuar el relleno de zanja, se tratar de reutilizar

la mayor cantidad de material propio a fin de reducir el volumen de
desmonte a eliminar.
3. OPERACIN O El cuidado de la integridad fsica de las infraestructuras del

FUNCIONAMIENTO Cementerio General construidos, depender mucho de la
orientacin educacin de los pobladores.
4. CIERRE O FIN DE LA VIDA TIL Se ubicar zonas adecuadas para la disposicin final de los
DEL PROYECTO residuos inertes y de los residuos slidos domsticos generados
durante el proceso constructivo, esta zona de disposicin final
debe ser aprobada por la Entidad supervisora y el organismo
competente en el manejo de residuos slidos.
RECOMENDACIONES:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de
partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona hmeda.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado de las infraestructuras se utilizar pintura sin plomo. Esta
actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin
de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital
de Caja.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
c. Socio-econmico

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras
duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Plan de Impacto Ambiental.
DESCRIPCION /PARTIDAS UNIDAD CANT PARCIAL
Preparacin de lechos para desechos de construccin GBL 1 800.00
Transporte de los desechos para confinamiento GBL 1 300.00
Riego de sub rasante(mitigacin de emisin de polvo) GBL 1 400.00
Costo total de mitigacin ambiental 1500.00
J.- PLAN DE IMPLEMENTACION
El presente perfil se encuentra dentro del presupuesto programado para el ao 2012 su ejecucin
es ineludible y se efectuara con fondos de Recursos Propios, la ejecucin del mismo comprender
05 meses de ejecucin fsica y financiera.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN ALTERNATIVA ELEGIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

ALTERNATIVA ELEGIDA
ACTIVIDADES DURACION
FASE II: INVERSION 5 MESES
F
u Expediente Tcnico
e
n
1 mes
t Obras Civiles.
4 meses
e 1 meses
Implementacin
: 2 meses
0.5 mes
Mitigacin del medio ambiente.
E
l Capacitacin
a
FAbSE III: POST INVERSION 10 AOS
Opoeracin y Mantenimiento 10 Aos
racin del Equipo Tcnico de Formulacin 2012

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALENDARIO DE EJECUCIN
DESCRIPCIN
Monto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ELAB. EXPEDIENTE TCNICO 5,700.44 5,700.44

Adecuada infraestructura Fsica
Adecuadas condiciones del cerco perimtrico 272263.7 54,452.74 81,679.11 136,131.85
Eficiente gestin administrativa
Adecuada organizacin institucional 1,500.00 1,500.00
Impacto Ambiental
Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00 750.00 750.00
GASTOS GENERALES 27,526.37 4,128.96 6,881.59 9,634.23 6,881.59
SUPERVISIN 7,600.58 760.06 2,280.17 3,040.23 1,520.12
UTILIDAD 19,268.46 19,268.46
IGV (18%) 57,970.54 8,695.58 11,594.11 11,594.11 11,594.11 14,492.63
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DE PROYECTO

DESCRIPCIN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ELAB. EXPEDIENTE TCNICO 100%
20% 30% 50%
perimtrico
Adecuada organizacin institucional 100%
Impacto Ambiental
Mitigacion de los impactos ambiental 50% 50%
GASTOS GENERALES 15% 25% 35% 25%
SUPERVISIN 10% 30% 40% 20%
UTILIDAD 100%
IGV (18%) 15% 20% 20% 20% 25%
K.- CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL

CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA
HUANCAVELICA, tiene como objetivo lograr Eficiente calidad del servicio funerario en el
cementerio general del Distrito de Caja.
El criterio para evaluar las alternativas de solucin fue el siguiente:
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS ALTERNATIVA N1 ALTERNATIVA N2
HORIZONTE DE EVALUACIN 10 aos 10 aos
MONTO DE INVERSIN - P. PRIVADOS S/. 393,330.08 S/. 420,412.88
VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 330,194.67 S/. 352,886.40

RATIO COSTO EFECTIVIDAD 222.56 246.88

SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel
global.
El Impacto Ambiental en el rea de influencia del proyecto ser positivo en el aspecto Socio
Econmico, los impactos negativos al medio fsico de la localidad son temporales y de pequea
magnitud, dado que se realizara la construccin del cerco perimtrico con arena, cemento y
ladrillo.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, con el compromiso de mantenimiento de la

Municipalidad Distrital de Caja, as como el compromiso de los beneficiarios de la obra en
colaborar en la ejecucin y en el cuidado de la obra.
5.1.1. RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente
estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo
a las caractersticas de la zona urbana.
Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de pre

inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversin por cumplir con los
requerimientos de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como
beneficiar a un gran sector de la poblacin.

L.- MARCO LGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Mejora del bienestar Aumento del ndice del Aumento del

FIN social de la poblacin bienestar social de la ndice de
Estabilidad
beneficiaria poblacin beneficiaria Desarrollo Humano
social
Incremento de la
infraestructura de seguridad Resultado de
Eficiente calidad del Disposicin
al campo santo. encuestas que
OBJETIVO servicio funerario en el favorable del
debe realizar la
GENERAL cementerio general del INABIF y el
Oferta de 606.65 ml de cerco municipalidad del
Distrito de Caja MINDES.
perimtrico en condiciones Distrito de Caja..
adecuadas.
Adecuadas 606.65 ml de cerco perimtrico
condiciones del cerco construidos con muros de
perimtrico. ladrillos cara vista.
Identificacin
Informacin por
02 capacitaciones y compromiso
parte de la
COMPONENTES presenciales en gestin de la poblacin
Municipalidad
Adecuada organizacin administrativa del cementerio con el
Distrital de Caja.
institucional. general. proyecto.
Construccin de 606.65 metros lineales de Expediente

606.65 ml cerco cerco perimtrico por un Tcnico de la obra
perimtrico con muros monto S/. 272,263.70
de ladrillo con diseo Buena
de cara vista, con coordinacin y
columnas y vigas Cumplimiento
tarrajeadas de los
02 capacitaciones Talleres de capacitacin por Informes de las compromisos
ACTIVIDADES presenciales en gestin un monto de S/. 1,500.00 valorizaciones de por parte de las
administrativa Contratistas. Autoridades,
Mitigacin ambiental Mitigacion de los impactos Informes de Beneficiarios
ambientales por un monto S/. Supervisin. para la
1,500.00 ejecucin del
Expediente tcnico S/. Planillas de pago y proyecto
5,700.44 control de
Sepervision S/. 7,600.58 asistencia.
Boletas y facturas.

II
ASPECTOS GENERALES

II.- ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL CEMENTERIO

GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA HUANCAVELICA.
Ubicacin del Proyecto:
Departamento : Huancavelica
Provincia : Acobamaba
Distrito : Caja
Localidad : Caja
Zona : Urbana
Regin Natural : Sierra
Altitud : 3380 m.s.n.m.
2.2. UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora (UF), es la Municipalidad Distrital de Caja, a travs de la Gerencia de

Infraestructura y Obras.
Datos de la UF:
Nombre : Municipalidad Distrital de Caja
Sector : Gobierno Local
Responsable : Gerencia de Infraestructura y Obras.
Persona responsable:
Unidad Formuladora
Direccin : Plaza Principal de Caja.
Telfono :
2.3. UNIDAD EJECUTORA:
Se propone como Unidad Ejecutora (UE) a la Municipalidad Distrital de Caja.
Datos de la UE:
Nombre : Municipalidad Distrital de Caja.

Sector : Gobiernos Locales
Responsable : Gerencia de Infraestructura y Obras.
Persona responsable : Arq. Anbal Julin Daz Riva / Ing./Bach. Mael Lozano
Direccin : Plaza Principal de Caja.

Telfonos :
La Municipalidad Provincial de Caja, financiara la elaboracin del presente Proyecto de

Inversin Publica, ya que es una entidad gestora donde promover la sostenibilidad del
proyecto y realizar el mantenimiento y cuidado de la infraestructura y el espacio publico.
A travs, de la Gerencia de Infraestructura y obra se tienen la capacidad de formular y

proponer el proceso tcnico administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin
bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
El proyecto se ejecutara por Contrata, La Unidad Ejecutora encargada de la ejecucin de

las obras cuenta con trabajadores constituido por ingenieros, bachilleres en ingeniera,
tcnicos y otros. Adems cuenta equipos de cmputo dualcore, equipos de cmputo
Pentium IV, camioneta, impresora HPLASER JET.
2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.
La estrategia de intervencin del Proyecto, se inicia en coordinacin de la Municipalidad Distrital

de Caja y la poblacin en general de caja; por lo que la identificacin, seleccin y preparacin del
presente proyecto se ha realizado con la participacin activa de las entidades involucradas.
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva en las diferentes instituciones,
entidades y organizaciones pblicas, debido a que su concepcin surge de una necesidad
preventiva en los ltimos aos por la poblacin del Distrito de Caja, la misma que est
relacionada con la problemtica de un adecuado servicio funerario, la cual se ve restringida por
una falta de cerco perimtrico, adems de una adecuada proteccin fsica de seguridad.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de las
entidades involucradas y de las autoridades la misma que se ha evidenciado la importancia de la
implementacin del presenten proyecto.
Las lneas de intervencin del Proyecto son:
Implementacin de obras de acondicionamiento planificado infraestructura de proteccin

funeraria.
Apoyo en el mejoramiento de los servicios.
A. POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE CAJA:
El Cementerio General de Caja es un bien pblico que brinda servicios de enterrado de los
difuntos del distrito de Caja. Servicios que son ofrecidos a la poblacin del Distrito de Caja.
Quienes en este proyecto propuesto son los involucrados directos con el proyecto. Con el
crecimiento poblacional del Distrito y factores determinantes como la salud, ha ocasionado que
la Tasa de Mortalidad de nios, jvenes y adultos tambin se incremente, ocasionando sobre
poblamiento de difuntos en el Cementerio General; trayendo consigo una problemtica seria
para los ciudadanos que solicitan estos servicios en momentos inesperados, pues en muchas
ocasiones no es invadido por animales y personas causando disturbios en las tumbas de los

fallecido, creando incomodidad y descontento en los ciudadanos. Con la ejecucin del presente
proyecto, se podr brindar un servicio adecuado, comprometindose la poblacin del Distrito
mencionado a preservar las obras civiles, permitiendo que perduren durante su vida til.
Adems mientras dure la realizacin del PIP los beneficiarios comprendern las molestias de la
ejecucin de las obras civiles.
B. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA:
La Institucin Publica que administra el Cementerio General es la Municipalidad Distrital de

Caja; que representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin; es decir el territorio
del mismo distrito y poblaciones aledaas. Asimismo, promueve el desarrollo integral, para
viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
Es por ello que la Municipalidad Distrital de Caja como entidad involucrada pone en marcha el
Proyecto de Inversin Pblica Mejoramiento del Cementerio General del Distrito de Caja, el
cual ha generado una respuesta favorable y positiva a la poblacin en general, debido a que s u
concepcin contribuye a una necesidad de tener la seguridad de poder contar con un cerco
perimtrico que brinde seguridad a los difuntos.
La Municipalidad Distrital de Caja ha confirmado su disposicin de financiar la ejecucin de la

obra en el corto plazo, dados los mltiples beneficios econmicos y sociales que producir la
ejecucin del proyecto por tanto ya desde la etapa de pre-inversin muestra su inters con la
elaboracin del perfil tcnico del proyecto y seguir en la etapa de inversin con la elaboracin
del estudio definitivo para luego proseguir con la ejecucin de la obra. A travs de la Gerencia
de Infraestructura y Obras, se compromete a las labores de Operacin y Mantenimiento tal
como figura en el Acta de Compromiso adjuntado en el tem de Sostenibilidad.
El presente Estudio a nivel de Perfil ha sido evaluado y formulado de acuerdo a las Directivas y
Normativas del Sector y cuenta con el respaldo de la poblacin y de las autoridades
municipales, los cuales lo han declarado asunto de carcter prioritario. El PIP facilitar
adecuadas condiciones de infraestructura social, de manera que brinde a la poblacin de Caja
condiciones adecuadas de habitabilidad, y confort con un cerco perimtrico adecuado, por lo
que se hace necesario e imprescindible construir el cerco perimtrico del campo santo de Caja.
A continuacin se presenta los intereses de la mayor cantidad de actores involucrados a fin de
garantizar el xito de la propuesta y/o proyecto, a travs de una Matriz de Involucrados.

CUADRO N 01.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
PERCIBIDOS
INVOLUCRADOS
Poblacin de Inadecuado Adecuada Utilizar las Apoyar en la
Beneficiaria. servicio post conservacin y infraestructuras del conservacin de
funerario. proteccin del cementerio infraestructura del
cementerio. adecuadamente para cementerio general.
Adecuada lograr su
infraestructura del conservacin futura.
cementerio.
Garantiza
adecuadas
condiciones de
Deficientes
infraestructura de
condiciones de los
prestacin de Coordinacin adecuada
servicios e Formulacin y
servicios pblicos para el financiamiento
La Municipalidad infraestructura del ejecucin del PIP
mediante el del proyecto.
Distrital de Caja cementerio
mejoramiento de
general.
las instalaciones
del Cementerio
General
Generacin de Compromiso de co
Empleo Social Financiamiento financiamiento con
Deficiente Inclusivo, a de Proyectos de la ejecucin del
proceso de travs de la inversin con
Trabaja Per presente proyecto en
consolidacin ejecucin de cuenta con
de vas proyectos Generacin de un 60% de la mano
urbanas. intensivos de Empleo Social de Obra calificada
mano de obra Inclusivo del proyecto
calificada.
Fuente: Elaboracin Propia del Equipo Tcnico 2012.
2.5 MARCO DE REFERENCIA:
2.5.1 PRIORIDAD Y LINEAMIENTOS DE POLTICA EN QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
Constitucin del Estado del Per:

En el artculo 195 de la Constitucin Poltica del Per, modificado por la Ley N 27680,
indica que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local en armona
con la poltica y planes regionales y nacionales de desarrollo, siendo su competencia,
segn el inciso 7, fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecucin de proyectos y obras de infraestructura local y segn el inciso a) del Artculo
N42 de la Ley de Bases de Descentralizacin N 27783, tiene como competencia
exclusiva planificar y promover el desarrollo urbano de su jurisdiccin.
Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2009 2015

Eje Estratgico 3: Ambiente Sostenible y Valoracin del Territorio

Objetivo 2: Promover el ordenamiento territorial apoyado por ciudadanos comprometidos

con la Provincia, para preservar su territorio, su riqueza natural y mitigar los impactos
ambientales.
Ley Orgnica de las Municipales Ley N 27922
En el Artculo 79 de la referida Ley Orgnica, las municipalidades en materia de
organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: Ejecutar
directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el
comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas,
puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, cementerios y
obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
2.5.2 MARCO NORMATIVO

El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones
Pblicas, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP:
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas.
D.S. N 157-2002-EF., que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
2.5.6 CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO AL QUE PERTENECE EL PIP,
SEGN EL SNIP
Funcin 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la
normalizacin y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y
edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la poblacin.
Programa 041: DESARROLLO URBANO

Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanizacin en el
pas y mejorar las condiciones de infraestructura urbana.
Sub Programa 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanizacin en el
pas y mejorar las condiciones de infraestructura urbana. Incluye las acciones orientadas a
mejorarla calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y pblicas.

III
IDENTIFICACIN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO:

A. LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO:
La Municipalidad Distrital de Caja dentro del marco de funciones ha planificado reas para la
construccin de infraestructuras que brinden seguridad a todos las sepulturas y nichos del
cementerio general de Caja.
La infraestructura del Cementerio General de Caja, a travs del tiempo a sufrido deterioros
como desplomes del cerco perimtrico el cual es de material rustico deterior de las puertas,
los mismos que provocan inseguridad dentro del campo santo.
Actualmente, el cerco perimtrico se encuentra desplomndose en un 50% por el deterioro y

las inclemencias medio ambientales (lluvias, vientos) y esta propenso a ser invadido por
animales que pueden causar daos a los diferentes mausoleos y nichos; tambin las
infraestructuras del campo santo se encuentran vulnerables a los asechos de las personas
adultas y a las travesuras de los nios y adolescentes, motivo por el cual estn en la etapa
de sensibilizacin para la conservacin de los restos en los pabellones de nominados osarios
para el deposito de los restos humanos.
Cabe mencionar que en diferentes tramos del cementerio general no existen veredas, solo
caminos de tierra creados por el paso constantes de las personas que deseas llegar a los
nichos de sus familiares.
Por tal motivo se ha elaborado el presente estudio en base al mal estado del cerco
perimtrico para poder construir las infraestructuras necesarias en un horizonte de diez aos
y de acuerdo a los ingresos propios recaudados.
Adems se ha tomado en cuenta la capacitacin a los trabajadores de la institucin lo que

har que los servicios que prestan a la poblacin se han ptimos y a su vez realicen un mejor
mantenimiento al cementerio general.
B. LAS CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA SOLUCIONAR CON EL

PROYECTO:
Las deficientes condiciones de mantenimiento en el cementerio General, el trato al cliente y la

ausencia de cerco perimtrico que brinde seguridad al campo santo son los que tienen una
importante relevancia, en la imagen y el desarrollo urbano de la localidad de Cajas y la mejora
de la prestacin de los servicios funerarios.

C. LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS RESOLVER DICHO PROBLEMA:
Con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar y darle una adecuada prestacin de
servicios en el Cementerio General de Caja.
3.1.1. LOCALIZACIN:
El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil se ubica en el distrito de Caja, provincial de
Acobamba y regin Huancavelica.
Geogrfica: (Mayor detalle Ver Poblacin y Zona Afectada, Anexos Plano de Ubicacin)
Regin : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Caja.
Sector : Cementerio General de Caja
Altitud: 3 380 m.s.n.m.
UBICACIN:
DEPARTAMENTO/REGIN: HUANCAVELICA
PROVINCIA: ACOBAMBA
DISTRITO: CAJA
LOCALIDAD: CAJA
REGIN GEOGRFICA: SIERRA.

UBICACIN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
UBICACIN NACIONAL UBICACIN REGIONAL
UBICACIN PROVINCIAL UBICACIN DISTRITAL

DISTRITO DE CAJA
3.1.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS
3.1.2.1. SUPERFICIE
El distrito de Caja tiene una extensin de 3067.52km2, el rea de influencia del proyecto esta
inmerso en el casco urbano de la provincia la misma que abarca una superficie de 18.29km2.
3.1.2. CLIMA Y GEOLOGIA
El clima se diferencia en la zona en dos estaciones claramente definidas cual es el invierno

entre octubre y abril y verano entre mayo y setiembre con climas que varan entre 5 y hasta
20 , en los meses de invierno se presentan lluvias con precipitaciones que van desde 500mm
1000mm por mes, durante los meses de verano se tiene vientos fuertes que soplan en horas
de la tarde, los cuales en combinacin con el sol y aire se origina pequeos remolinos de
viento que causan molestias a la poblacin.
La topografa de la zona es casi plana con pendientes mximas de 2%, presenta vegetacin a
lo largo. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con depsitos de material granular de
densidad poco variable.
3.1.3. ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS DE LA POBLACIN:
A. POBLACIN TOTAL Y DENSIDAD DEMOGRFICA:
La poblacin de referencia ser la localidad de Caja, a modo resumen mostraremos

principales caractersticas demogrficas:
CUADRO N04: Clasificacin de la Poblacin de Caja.
ACUMULADO
CATEGORAS CASOS %
%
Urbano 816 100.0% 100.0%
Total 816 100.0% 100.0%
FUENTE: Censo Nacional 2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda

GRAFICO N02.
Fuente: Los datos base son tomados de los

censos poblacionales INEI 1993 2007
La localidad de Caja cuenta con una poblacin mayoritaria en el sector urbano con 816 pobladores
que representa el 27.49 % de la poblacin total de este distrito (2968 habitantes).
CUADRO N 05: Proyecciones de Poblacin de Referencia de la Localidad de Caja
N Ao Poblacin
0 2007 816
1 2008 817
2 2009 818
3 2010 818
4 2011 819
5 2012 820
6 2013 821
7 2014 822
8 2015 823
9 2016 823
10 2017 824
11 2018 825
12 2019 826
13 2020 827
14 2021 828

15 2022 828
Fuente: Base Calculo: Censos Poblacionales INEI 2007 - Equipo Formulador.
(*) Tasa de Crecimiento 0.1 % (Fuente: PDC Municipalidad Distrital de Caja)
2.1.1 Caractersticas Socioeconmicas
2.1.6.1. Caractersticas socio econmicas de la Poblacin de Referencia
Caractersticas Socio-Econmicas Poblacin Beneficiara
Para poder describir las caractersticas Socio Econmicas Cultural de la Poblacin de

referencia.
Recurriremos a la base estadstica de ltimo CENSO poblacional 2007 a nivel de

distritos, tomando referencia las principales caractersticas socio-econmicas.
CUADRO N 06: Clasificacin de la Poblacin de Caja segn Poblacin

Econmicamente activa
Actividad Econmica de la Poblacin (PEA)

Segn Sexo
PEA PEA
No PEA Total
Ocupada Desocupada
Hombre 63 122 177 362
Mujer 16 24 332 372
Total 79 146 509 734
FUENTE: Censo Nacional 2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda
GRAFICO N03.

Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador

El cuadro anterior est referido a la poblacin econmicamente activa de 6 aos a mas
que se encuentra ocupada y desocupada.
CUADRO N07. Clasificacin de la Poblacin de Caja segn Religin que profesa
Religin que profesa

Segn Sexo Total
Catlica Evanglica Otra Ninguna
Hombre 256 43 1 5 305
Mujer 260 47 1 4 312
Total 516 90 2 9 617
GRAFICO N04.
El cuadro anterior est referido a la poblacin de 12 aos a ms que profesa algn tipo
de Religin.
CUADRO N08. Clasificacin de la Poblacin de Caja segn Actividad Segn

agrupacin
CATEGORAS CASOS %
Agri.ganadera, caza y silvicultura 461 82.2%
Explotacin de minas y canteras 1 0.2%
Industrias manufactureras 2 0.4%

Construccin 19 3.4%
Comercio por menor 14 2.5%
Transp.almac.y comunicaciones 7 1.2%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 1 0.2%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 9 1.6%
Enseanza 32 5.7%
Servicios sociales y de salud 10 1.8%
Actividad econmica no especificada 5 0.9%
Total 561 100.0%
GRAFICO N05.
Clasificacin de la Poblacin de Caja segn Gnero y ltimo Nivel de Estudios
El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educacin de la poblacin de tres aos a

ms en la localidad de Caja:
CUADRO N09. Clasificacin de la Poblacin de Caja segn Gnero y ltimo Nivel

de Estudios
CATEGORAS CASOS %
Sin Nivel 523 18.4%
Educacin Inicial 97 3.4%
Primaria 1272 44.8%

Secundaria 822 28.9%

Superior No Univ. incompleta 36 1.3%
Superior No Univ. completa 36 1.3%
Superior Univ. incompleta 22 0.8%
Superior Univ. completa 32 1.1%
Total 2840 100.0%
GRAFICO N06.
Los cuadros anteriores nos brindar informacin sobre las caractersticas del capital
Humano con el cual se cuenta en la localidad de Caja.
A continuacin se detallara indicadores relacionados a lneas de pobreza y necesidades

Bsicas insatisfechas:
CUADRO N10. Principales Indicadores del Distrito de Caja.
Distrito CAJA
VARIABLE / INDICADOR
Nmero %
POBLACION -
Poblacin Censada 2,968 -
Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes 2,968 -
POBREZA MONETARIA - -
Incidencia de pobreza total 2,510 81.3
Incidencia de pobreza extrema 1,755 53.3
Indicadores de intensidad de la pobreza -
Brecha de pobreza total - 38.4
Severidad de pobreza total - 21.7
Indicador de desigualdad - -
Coeficiente de Gini - 0.34
Gasto per cpita -
Gasto per cpita en nuevos soles 131.6 -
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 206.3 -
POBREZA NO MONETARIA -

Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas

- -
Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 1,697 57.2
Con 2 o mas NBI 369 12.4
Con una NBI 1,328 44.7
Con dos NBI 314 10.6
Con tres NBI 55 1.9
Con cuatro NBI 0 0
Con cinco NBI 0 0
Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica
- -
Insatisfecha (NBI)
Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 40 1.3
Poblacin en viviendas con hacinamiento 366 12.3

Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo 1,054 35.5
Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela 112 6.3
Poblacin en hogares con alta dependencia econmica 549 18.5
Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas
- -
(NBI)
Con al menos una NBI 472 56.8
Con 2 o mas NBI 68 8.2
Con una NBI 404 48.6
Con dos NBI 60 7.2
Con tres NBI 8 1
Con cuatro NBI 0 0
Con cinco NBI 0 0
Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) - -
Hogares en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 14 1.7
Hogares en viviendas con hacinamiento 54 6.5
Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo 371 44.6
Hogares con nios que no asisten a la escuela 18 5.5
Hogares con alta dependencia econmica 91 11
HOGAR -
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes
831 -
presentes
Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico 104 12.5
Sin agua, ni desage de red 248 29.8
Sin agua de red o pozo 292 35.1
Sin agua de red 391 47.1
Sin alumbrado elctrico 180 21.7
Con piso de tierra 789 94.9
Con una habitacin 131 15.8
Sin artefactos electrodomsticos 192 23.1
Sin servicio de informacin ni comunicacin 826 99.4
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros 805 96.9
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros

572 68.8
sin chimenea en la cocina
Que cocinan con carbn, lea, bosta/estiercol sin chimenea en la
571 68.7
cocina
EMPLEO -
PEA ocupada sin seguro de salud 362 64.6

PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms

157 28
educacin secundaria
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) - 96.4
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) - 53.6
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) - 11.5
2
EDUCACION -
. Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la
9 1.1
1 escuela y es analfabeta
Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educacin
. - 13.1
primaria
5 Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria - 16.8
. Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de 1 0.2
educacin primaria
2
Tasa de analfabetismo - -
. Total 382 19.8
Femenino 274 28.3
SALUD -
C
Poblacin que no tiene ningn seguro de salud 1,374 46.3
C Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) 1,442 48.6
IDENTIDAD -
a
Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de
r nacimiento 3 0.2
a Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI 50 2.9

c Poblacin de 18 y mas aos que no tienen DNI ni partida de 13 0.8
nacimiento
t
ersticas socio econmicas de la Poblacin beneficiara
Segn el anlisis de encuestas llevadas en el trabajo de campo, en el siguiente grafico

podemos observar algunas caractersticas predominantes de las viviendas y hogares
encuestados. Basados en la siguiente universo de total de viviendas.
CUADRO N11. NMEROS DE INTEGRANTES POR VIVIENDA
NMERO DE INTEGRANTES
%
POR VIVIENDA
1 a 3 integrantes 20.00%
4 a 5 integrantes 30.20%
De 6 a mas integrantes 50.80%
Total 100.00%
Nota: Segn el cuadro mostrado tomaremos como frecuencia predominante 6

integrantes por familia, para los clculos del presente estudio.
CUADRO N 12. INGRESO PROMEDIO DE FAMILIA
INGRESO PROMEDIO
%
DE FAMILIA

Menos de S/. 550 21.90%
De 551 a 1500 S/. 51.43%
De 1501 a 2000 S/. 25.24%
Ms de 2000 S/. 1.43%
Total 100.00%
De la misma forma podemos observar que del total de viviendas encuestadas la

frecuencia que ms predomina con respecto al ingreso promedio mensual de las
familias, es de S/. 551 a S/.1500 (51.43%), en segundo lugar de S/. 1501 a S/. 1500, en
tercer lugar los que ganan menos de 550 S/. (21.9%)
CUADRO N 13. MATERIAL PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA
CATEGORAS CASOS %
Ladrillo o Bloque de cemento 2 0.8%
Adobe o tapia 239 99.2%
Total 241 100.0%
La mayora de las casas encuestadas tiene construidos dos pisos la cual representa el
64.60 % del total de predios encuestados.
CUADRO N 14. TIPO DE CONEXIN DEL SS.HH. Y AGUAS SERVIDAS
ACUMULADO
CATEGORAS CASOS %
%
Red pblica Dentro de la

215 89.2% 89.2%
viv.(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la

4 1.7% 90.9%
vivienda
Piln de uso pblico 1 0.4% 91.3%
Pozo 4 1.7% 92.9%
Vecino 17 7.1% 100.0%
Total 241 100.0% 100.0%
Corroboramos que mas la mayora de las viviendas encuestadas tienen servicio de agua
potable dentro de sus casas 89.2%.

2.1.2 ATRACTIVOS TURISTICOS
Sobre el poblador Cajino se ha podido observar que es un personaje que se identifica

con su Caja, manteniendo una identidad representativa frente a otros y esto expresado
por ejemplo a travs de la msica que es practicado por un buen nmero de Cajinos
quienes por medio de su msica exponen el sentimiento de identidad con su lugar de
origen Caja muestra de ello se puede observar en los carnavales. Una caracterstica
tambin representativa de este poblador es su deseo de superacin siendo el distrito de
Caja origen de muchos intelectuales reconocidos en la actualidad muchos de ellos
siendo autores de libros que justamente hablan de este lugar.
Si bien es cierto que el distrito de caja posee atractivos tursticos y recursos naturales y
culturales que en adelante le permiten tener una oferta turstica y recreacional y cultura
para fines tursticos El distrito de Caja est rodeado por el rio Mantaro, caracterstica que
le da una especial conformacin ecolgica, geogrfica, productiva y cultural apropiados
para los fines de tipos turismo especialmente el rural y ecolgico.
LA IGLESIA COLONIAL DE CAJA: Construido en el siglo XVII de estructura barroca y

churrigueresca, con hermosos detalles en su estructura interna y externa.
CUEVAS DE CAJA: A diferencia de los abrigos rocosos de Alalac existen unas cuevas
en la jurisdiccin del distrito de Caja exactamente de la capital del distrito, unas cuevas
en las cuales tambin existen pinturas rupestres con mejor estado de conservacin que
las de Alalac, el acceso es un poco difcil debido a que se encuentra entre dos pequeas
quebradas huaycos, y a la vez se encuentra cubierta de pastos naturales. Pero a
pesar de eso el acceso a estas pinturas resulta fcil cuando se va con un gua del lugar.
RIO URUBAMBA: Posee pequeos valles ecolgicos ubicados a media hora de

caminata de la Capital del Distrito, en la que se observa gran variedad de bosques de
arbustos y animales silvestres. Posee buen clima y es propicia para la prctica del
canotaje y la pesca deportiva.
LAGUNA DE JEPACHOCCOCHA: El color de sus aguas es azulado verdoso, la

vegetacin predominante y que rodea la laguna es la totora, cuenta como residentes
naturales una variedad de aves como los patos, y es extenso los totorales as como el
espejo de agua.

Cuenta con un paisaje natural que rodea la laguna, propicio para las excursiones,
adems su ubicacin es una peculiaridad pues se encuentra ubicada en una depresin
geogrfica oculta otras un pequeo cerro en el anexo de Oyoccocha las visitas se
pueden realizar todo el ao.
Particularidad: Este gran humedal por la flora, fauna diversa y con una gran profundidad.
Acceso y Ubicacin Desde el anexo de Oyoccocha al atractivo es fcilmente accesible,

rumbo hacia el ro Urubamba. La distancia desde la capital del distrito a 8 Km por
camino de herradura.
Los tipos de visitantes que frecuentan este lugar son locales y los medios de acceso es
por camino de herradura y por carretera afirmada desde la capital del distrito hasta el
anexo de Oyoccocha.
El tipo de ingreso es libre, a toda hora. Y dentro de dicho atractivo turstico se puede
realizar actividades actuales de visitas, toma de fotografas y filmaciones, estudios e
investigacin.
B. ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA:
En la visita de campo realizada por el formulador se han analizado los peligros naturales a los
que podran exponerse el proyecto, habindose recopilado informacin de parte de los
pobladores quienes informaron que el lugar a intervenir (rea donde se ejecutara el proyecto)
no ha sido afectada por acontecimientos de origen natural, esta informacin se resume a
continuacin en el siguiente cuadro:
ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONA
Pregunta Si No Comentarios
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto? X
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros X
naturales durante la vida til del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X X X
Inundacin X
Vientos fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamiento X
Heladas X X X
Sequas X
Huaycos X
Erupcin volcnica X
Otros X
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de Formulacin 2012

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
Luego de haber descrito el diagnstico de la situacin Actual, se puede resumir el problema

Central, el cual permite establecer las causas y consecuencias que genera el problema, que
ser mostrado en el rbol de Causas y Efectos:
En base a las labores de campo gabinete y los resultados obtenidos producto de las reuniones
de trabajo y del diagnstico realizado, se ha identificado el problema central como:
DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL
DISTRITO DE CAJA.
3.2.1 ARBOL DE CAUSA - EFECTO:
Efecto final:
DISMINUCIN DEL BIENESTAR SOCIAL DE
LA POBLACIN BENEFICIARIA
Efecto Indirecto:
Aumento de costos de
mantenimiento y baja
valoracin de la obra.
Efecto Directo: Efecto Directo:

Perjuicios a la Preocupacin de la
integridad de la autoridad por
propiedad privada y insatisfaccin de los
restos humanos. beneficiarios
Problema Central:
DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL
CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA
Causa Directa: Causa Directa

Deficiente infraestructura Deficiente gestin
administrativa
Causa Indirecta:
Inadecuadas Causa Directa:
condiciones del cerco Inadecuada
perimtrico organizacin
institucional
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO:

En concordancia con la metodologa establecida por la Ley y Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, el anlisis de los Objetivos General y Especficos es la parte que determina la
accin positiva como solucin de la problemtica encontrada:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
DEFICIENTE CALIDAD DEL EFICIENTE CALIDAD DEL

SERVICIO FUNERARIO EN EL SERVICIO FUNERARIO EN EL
CEMENTERIO GENERAL DEL CEMENTERIO GENERAL DEL
DISTRITO DE CAJA. DISTRITO DE CAJA
OBJETIVO CENTRAL
Eficiente calidad del servicio funerario en el Cementerio

General de Caja
3.3.1. ARBOL DE OBJETIVOS MEDIOS Y FINES:
Fin final:
MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA
POBLACIN BENEFICIARIA
Fin Indirecto:
Mejora de la imagen
urbanstica
Fin Directo: Fin Directo:

Seguridad de la Disminucin de los
propiedad privada y costos de
restos humanos. mantenimiento
Objetivo Central:
EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL
CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA.
Medio de primer nivel 1 Medio de primer nivel 2

Adecuada infraestructura Eficiente gestin
administrativa
Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 2:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Adecuadas DE CAJA
condiciones del Adecuada organizacin Pgina 38
cerco perimtrico institucional
ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:
Luego del anlisis del rbol de problemas y el rbol de Objetivos y tomando en cuenta las
consideraciones tcnico- ambiental y los usos y costumbres de la poblacin se plantea
alternativas de solucin siguientes:
Medios Imprescindibles
Se ha llegado a la conclusin que los medios fundamentales identificados pueden ser

clasificados como imprescindibles:
Relacin entre Medios
Los medios fundamentales pueden ser relacionados de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2,3 y 4 son complementarios.
Planteamiento de Acciones
Medio Fundamental Medio Fundamental

1: 2:
Adecuadas Adecuada
condiciones del cerco organizacin
perimtrico institucional
Accin 1.a: Accin 2.a:

Capacitaciones
Construccin de cerco perimtrico
presenciales en
con muros de ladrillo con diseo de
cara vista, con columnas y vigas sistema de gestin
tarrajeadas, ubicado en el permetro administrativa
del cementerio general con una
longitud de 606.65 ml. y h = 2.50
m. de altura, con instalacin de 03
LEYENDA
Accin 1.b:
Construccin de cerco Accin Mutuamente excluyentes

perimtrico con muros de
ladrillo con muro exterior
MUNICIPALIDAD DIS TRITAL DE CAJA
tarrajeada, con columnas y Pgina 39
vigas tarrajeadas, ubicado en el Accin Complementarios
permetro del cementerio
general con una longitud de
606.65 ml. y h = 2.50 m. de
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
ALTERNATIVA 1:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con diseo de cara
vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio general con
una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalacin de 03 puertas metlicas
de 4x3 metros.

ALTERNATIVA 2:
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con muro exterior
tarrajeada, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio

Nota: El detalle de las alternativas caractersticas tcnicas y metas a alcanzar por

componente se detalla de mejor manera en el mdulo de formulacin del presente
estudio.

IV
FORMULACIN


FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN:
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tiene un horizonte de

estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA:
A) POBLACIN DE REFERENCIA:
La poblacin de referencia se est considerando a los habitantes del distrito de Caja.
Perfil: Mejoramiento y construccin de cerco perimtrico en el Cementerio

General del Distrito de Caja.
A Poblacin del Distrito de Caja, Censo 2007 (INEI) 2968
B Tasa de Crecimiento anual 0.1%
C Poblacin Total de Caja al 2012 [A x (1 + B)5] 2983
D N de personas promedio en una familia 5
Fuente INEI - IX Censo Poblacional
N Ao Poblacin
0 2007 2,968
1 2008 2971
2 2009 2974
3 2010 2977
4 2011 2980
5 2012 2983
6 2013 2986
7 2014 2989
8 2015 2992
9 2016 2995
10 2017 2998
11 2018 3001
12 2019 3004
13 2020 3007
14 2021 3010
15 2022 3013

B) POBLACIN OBJETIVO:
El comportamiento de la Poblacin Objetivo se fundamenta en los supuestos siguientes:
La cobertura planteada con el proyecto del Cementerio General del Distrito de Caja cubre el
100% del total de la demanda de esta localidad en el distrito de Caja, se esta considerando
que la poblacin objetivo son todos los habitantes del Distrito de Caja debido a que en todo
el distrito no existe ningn Cementerio General de Caja con condiciones adecuadas de
operatividad. Por lo tanto se proyect la poblacin objetivo de la siguiente manera.
Poblacin Total: [A x (1 + B)n]
Donde:
A = Poblacin actual, que vamos a estimar.
B = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
N Ao Poblacin
0 2012 2,983
1 2013 2986
2 2014 2989
3 2015 2,992
4 2016 2,995
5 2017 2,998
6 2018 3,001
7 2019 3,004
8 2020 3,007
9 2021 3,010
10 2022 3,013
POB.
2,998
PROMEDIO

C) DEMANDA POR SERVICIO:
La demanda por servicio esta relacionado en la cantidad necesidad del cerco perimtrico en
metros lineales en el distrito de Caja especficamente.
CUADRO DE COMPARACIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO - SIN PROYECTO

CARACTERSTICAS TCNICAS
DEL CERCO PERIMETRICO DEL CON
SIN PROYECTO OBSERVACIN
CEMENTERIOP GENERAL DEL PROYECTO
DISTRITO DE CAJA
Cerco Perimtrico
Metros Lineales de cerco Logra mejorar y
0.00 606.65
perimtrico construir el
cerco
Estado del cerco perimtrico PESIMO BUENO
perimtrico .
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA:
4.3.1. OFERTA OPTIMIZADA SITUACION SIN PROYECTO
Actualmente, en el mbito de influencia, la infraestructura actual del cerco perimtrico no es la

adecuada debido a que la oferta actual de cerco perimtrico. Llega a ser inadecuada a lo
largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
CARACTERSTICAS TCNICAS DEL

CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIOP SIN PROYECTO
GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA
Cerco Perimtrico
Metros Lineales de cerco perimtrico 0.00
Estado del cerco perimtrico PESIMO
4.3.2. OFERTA OPTIMIZADA SITUACION CON PROYECTO
La oferta con proyecto esta basado en la cantidad de metros lineales de cerco perimtrico
que sern construidos con la implementacin del proyecto.

0 606.65 0.00 -606.65
1 606.65 0.00 -606.65
2 606.65 0.00 -606.65
3 606.65 0.00 -606.65
4 606.65 0.00 -606.65
5 606.65 0.00 -606.65
6 606.65 0.00 -606.65
7 606.65 0.00 -606.65
8 606.65 0.00 -606.65
9 606.65 0.00 -606.65
10 606.65 0.00 -606.65

DESCRIPCIN TECNICA CON PROYECTO
RESULTADO 1: Construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillo con diseo de

cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el permetro del cementerio
RESULTADO 2: Capacitaciones presenciales en sistema de gestin administrativa a
los habitantes del distrito de Caja.
4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA:

La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirn para calcular la brecha por cubrir de
la ausencia de cerco perimtrico. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a
este tipo de infraestructura.

0 606.65 0.00 -606.65
1 606.65 0.00 -606.65
2 606.65 0.00 -606.65
3 606.65 0.00 -606.65
4 606.65 0.00 -606.65
5 606.65 0.00 -606.65
6 606.65 0.00 -606.65
7 606.65 0.00 -606.65
8 606.65 0.00 -606.65
9 606.65 0.00 -606.65
10 606.65 0.00 -606.65
contina.

4.5. COSTOS DEL PROYECTO:
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito
del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
A) COSTOS DE INVERSION:
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la construccin del cerco perimtrico
y capacitacin en gestin administrativa componente principal del proyecto, y corresponden a
los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del Cementerio General de Caja, se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
4.5.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO:
En la situacin sin los nicos costos a los que incurriremos son en cuanto al costo de
operacin y mantenimiento con la que actualmente opera dicha institucin.
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL SUB- TOTAL TOTAL
TRABAJOS DE
1.00 MANTENIMIENTO S/. 370.00
1.01 Limpieza General del Cementerio Mes 12.00 10 120.00 120.00
1.02 Pintura M2 20.00 10 200.00 200.00
1.03 Otros (Cemento, arena, etc.) Glb 1.00 50 50.00 50.00
COSTO DIRECTO S/. 370.00
GASTOS GENERALES Y IMPREVISTOS 1% 3.7
UTILIDADES 0% 0
SUB TOTAL S/. 373.70
I.G.V. 18% S/. 67.27
TOTAL GENERAL PRECIOS PRIVADOS S/. 440.97
FACTOR DE CORRECCIN 0.84
TOTAL GENERAL PRECIOS SOCIALES S/. 370.41

4.5.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO:
En la situacin con proyecto los costos que se incurren con la implementacin del proyecto
son las de costo de inversin, costo de operacin y mantenimiento.
A continuacin en los siguientes cuadros presentaremos los montos de inversin tanto a

precios privados como a precios sociales. Para poder estimar de forma adecuada los
precios sociales utilizaremos factores de correccin establecidos por el Ministerio de
Economa y Finanzas-
Costos de Inversin
Se presenta un presupuesto global para la construccin del cerco perimtrico, capacitacin

en gestin administrativa y teniendo en cuenta una partida destinada a la mitigacin del
impacto ambiental considerando que los gastos generales son un porcentaje de los costos
directos (VER CUADRO PRESUPUESTO DE OBRA).
A) COSTOS DE INVERSIN:

PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIN FACTOR
MERCADO SOCIALES
1.1.1. 272,263.70 226,804.82
perimtrico
Mano calificada 18,915.31 0.909 17,194.02
Mano calificada 1,000.00 0.909 909.00
COSTO DIRECTO 275,263.70 229,367.78
2.2 UTILIDAD 19,268.46 0.847 16,320.38
SUB TOTAL(1) 322,058.53 269,003.00
2.3 IGV (18%) 57,970.54 0.847 49,101.04
2.4 SUPERVICION (2%) 7,600.58 0.909 6,908.93
COSTO TOTAL S/. S/. 393,330.08 S/. 330,194.67


PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIN FACTOR
MERCADO SOCIALES
1.1.1. 291,217.02 242,554.11
perimtrico
Mano calificada 26,243.44 0.909 23,855.29
Mano calificada 1,000.00 0.909 909.00
Bienes transables 0.00 0.867 0.00
COSTO DIRECTO 294,217.02 245,117.06
2.2 UTILIDAD 20,595.19 0.847 17,444.13
SUB TOTAL(1) 344,233.91 287,481.37
2.3 IGV (18%) 61,962.10 0.847 52,481.90
2.4 SUPERVICION (2%) 8,123.92 0.909 7,384.64
COSTO TOTAL S/. S/. 420,412.88 S/. 352,886.40
NOTA. Los costos desagregados por partidas de construccin, costos unitarios, metrados se
encuentran en los anexos del proyecto.

Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento general del
cementerio general del distrito de Caja, son las siguientes:
Costo de Operacin y mantenimiento para las alternativas 01 y 02
DESCRIPCIN Und. Med. Cant. P.U P.Mercado Factor P.Social

PERSONAL
ADMINISTRATIVO GLB 1 600.00 600.00 0.909 545.40
LIMPIEZA GLB 1 120.00 120.00 0.6 72.00
TERCEROS GLB 1 30.00 30.00 0.6 18.00
MATERIALES
Pintura M2 36 20.00 720.00 0.847 609.84
tiles de limpieza UND 1 100.00 100.00 0.847 84.70
Otros (Cemento, arena, etc.) GLB 1 100.00 100.00 0.847 84.70
Sub total de materiales 1670.00 1414.64
Gastos Generales (10%) 167.00 0.909 151.80
1837.00 1566.44
4.6. COSTOS INCREMENTALES
Esta dada por la diferencia de los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto en
comparacin a la situacin con proyecto en el horizonte de tiempo del mismo, en el cuadro
comparativo siguiente se observa que el costo de mantenimiento rutinario con proyecto es menor
que el costo del mantenimiento sin proyecto.
Estos costos estn dados a precios privados y sociales tanto la inversin como el mantenimiento
son el resultado de multiplicar los costos de mantenimiento a precios privados por el factor de
conversin de 0.847 por considerar que solo se descontaras el I.G.V.

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA HUANCAVELICA.
ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS PRIVADOS)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE ALTERNATIVA N1
HORIZONTE DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO 0.00 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97
CON PROYECTO 393,330.08 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00
COSTO S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
INCREMENTAL 393,330.08 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03
ALTERNATIVA N 2 (PRECIOS PRIVADOS)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE ALTERNATIVA N2
HORIZONTE DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO 0.00 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97
CON
420,412.88 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 18,489.86 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 18,489.86
PROYECTO
COSTO S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
INCREMENTAL 420,412.88 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03 18,048.90 1,396.03 1,396.03 1,396.03 1,396.03 18,048.90

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA HUANCAVELICA.
ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS SOCIALES)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA N1
HORIZONTE DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO SIN
0.00 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41
PROYECTO
COSTO CON
PROYECTO 330,194.67 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44
FLUJO DE FONDOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
NETO 330,194.668 1,196.032 1,196.032 1,196.032 1,196.032 1,196.032 1,196.032 1,196.032 1,196.032 1,196.032 1,196.032
COSTO
ACTUALIZADO S/. 337,543.76
I.C.E 222.56
ALTERNATIVA N 2 (PRECIOS SOCIALES)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA N2

HORIZONTE DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO SIN
0.00 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41
PROYECTO
COSTO CON
352,886.40 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 15,660.91 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 15,660.91
PROYECTO
FLUJO DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
FONDOS NETO 352,886.40 1,196.03 1,196.03 1,196.03 1,196.03 15,290.50 1,196.03 1,196.03 1,196.03 1,196.03 15,290.50
TSD 10%
COSTO
ACTUALIZADO S/. 374,421
I.C.E 246.88
Nota: los costos incrementales nos sirven para saber los verdaderos costos que se incurre al implementar el proyecto.

EVALUACIN

EVALUACION
5.1. BENEFICIOS
5.1.1.Beneficios en La Situacin Sin Proyecto
No existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido al estado actual del cerco
perimtrico que perjudica a los usuarios por la falta de seguridad la campo santo, lo cual
es muy vulnerable a diferentes riesgos.
5.1.2.Beneficios en La Situacin Con Proyecto
Beneficios Medidos en el Sistema de Transporte
Los principales beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Mayor seguridad de los difuntos contra las profanaciones.

Mejoramiento del ornato del cementerio.
Mayor comodidad en las visitas a los muestos.
El horizonte de beneficios cualitativos se representa el nmero de pobladores que se
beneficia a lo largo de vida til del proyecto a travs de los m2 de construccin del cerco
perimtrico que brindara los beneficios esperado del proyecto.
PROYECCIN DE LA POBLACION
BENEFICIARIOS
POBLACIN
AO OBJETIVO M2 CONSTRUIDOS
(hab.)
0 2012 2,983 1516.625
1 2013 2,986 1516.625
2 2014 2,989 1516.625
3 2015 2,992 1516.625
4 2016 2,995 1516.625
5 2017 2,998 1516.625
6 2018 3,001 1516.625
7 2019 3,004 1516.625
8 2020 3,007 1516.625
9 2021 3,010 1516.625
10 2022 3,013 1516.625
5.2. EVALUACIN ECONMICA
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin los siguientes
indicadores:
Tasa Social de Descuento : 10%
Horizonte del Proyecto : 10 aos
Variables econmicas consideradas : Poblacin beneficiaria / m2 construidos

de cerco perimtrico.
El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se menciona a

continuacin:
RESUMEN DE EVALUACIN DEL PIP
Beneficiarios 2,983 2,983 2,983 2,983
S/. 401,908 S/. 337,544 S/. 445,751 S/. 374,421
(S/.),(INV + OyM)
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa 1 (S/. 113.16) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/.

125.52), ello con respecto al nmero de beneficiarios, la cual significa que la significa
que la primera alternativa es menos costosa
RESUMEN DE EVALUACIN DEL PPROYECTO SEGN M2 CONSTRUIDOS
Metros cuadrados
1516.63 1516.63 1516.63 1516.63
construidos
S/. 401,908.11 S/. 337,543.76 S/. 445,751.42 S/. 374,421.08
(S/.),(INV + OyM)
El ICE de la alternativa 1 (S/.222.56) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/.

246.88), ello con respecto al nmero de metros cuadrados de cerco perimtrico del

cementerio general del distrito de Caja, la cual significa que la significa que la primera
alternativa es menos costosa.
5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.
Se ha elegido como la variable ms incierta los costos de inversin y de operacin y
mantenimiento.
El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para un rango probable

de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitir establecer el grado de
sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. El criterio es
una variacin de + 10% hasta 10%.
VAR % VARIACIN DE LA VARIACIN DE LA
NDICE DE C.E. NDICE DE C.E.
INVERSIN INVERSIN
-40% S/. 202,526.26 67.90 S/. 224,652.65 75.31
-30% S/. 236,280.63 79.21 S/. 262,094.76 87.87
-20% S/. 270,035.01 90.53 S/. 299,536.86 100.42
-10% S/. 303,789.39 101.84 S/. 336,978.97 112.97
0% S/. 337,543.76 113.16 S/. 374,421.08 125.52
10% S/. 371,298.14 124.47 S/. 411,863.19 138.07
20% S/. 405,052.52 135.79 S/. 449,305.30 150.63
30% S/. 438,806.89 147.11 S/. 486,747.41 163.18
40% S/. 472,561.27 158.42 S/. 524,189.51 175.73
El grafico se desprende que a mayor incremento de los costos de inversin inicial la

alternativa N 2 se va haciendo ms costosa con respecto a la alternativa N1.

5.4. SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
Sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad se selecciona la Alternativa 01 por

tener menor costo expresado a travs de un menor costo social, siendo factible su ejecucin como
Proyecto que solucionara el problema que afecta a la poblacin en su integridad puesto que un
mejoramiento del cerco perimtrico.
SOSTENIBLE SI SI
5.5. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:
Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital

de Caja, a travs de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la cual tiene la capacidad
logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto.
Sostenibilidad Tcnica. El proyecto es viable, por el tipo de Construccin de cerco perimtrico

con muros de ladrillo con diseo de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el
permetro del cementerio general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con
instalacin de 03 puertas metlicas de 4x3 metros, para brindar mayor seguridad a todos los
difuntos que sus restos descansan en el campo santo.
Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta
en el compromiso de co-financiamiento.
Financiamiento. El financiamiento del proyecto se sustenta con las actas de compromiso de

suscrita por la Gerencia de Acondicionamiento de la Municipalidad Distrital de Caja (40 % del
monto total de inversin del proyecto).
En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la

evaluacin social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til,
asimismo los compromisos necesarios por parte de los beneficiarios y la Municipalidad para
encargarse del mantenimiento de la obra que asegure as su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de
Compromiso).

5.4. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento del cerco perimtrico del
Cementerio General de Caja, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la
obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.
MEDIDAS DE MITIGACIN:
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.
FICHA DE CRIBADO DE UN PROYECTO
FECHA : ABRIL DEL 2012
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES:
FASES COMPONENTES AMBIENTALES TOTAL
PROYECTO AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SALUD GENERAL
1. Inicio 0 0 0 0 0 0 0
2. Construccin 1 0 1 0 0 0 2
3. Operacin 1 0 0 0 0 0 1
4. Cierre o fin de Obra 1 0 1 0 0 0 2
03 0 02 0 0 00 5
TOTAL PARCIAL
CALIFICACIN DE IMPACTOS:
Significativo: 5
Regular: 2
Poco: 1
Sin impacto: 0
CONFRONTACIN DE RESULTADOS
Los impactos del Proyecto llegan a un total de 5 puntos y en consecuencia se requiere la

presentacin de:
X EIA simplificada EIA propiamente dicha
Proponente del Proyecto Entidad responsable de la revisin
III. DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE AMBIENTAL
DESCRIPCIN
1. AIRE: La emisin de contaminacin del aire producido por

vibraciones, ruidos y polvos que afectan a la poblacin cercana
de la zona donde se desarrollar el proyecto.
La emisin de gases producto de la manipulacin de

lubricantes y combustibles.
Esta contaminacin tendr una persistencia nicamente

mientras dure el proceso constructivo.
2. AGUA: Existe un riesgo mnimo de contaminacin. Debido a que en la

zona donde se desarrollar el proyecto se desarrolla en
terrenos urbanos.
3. SUELO: Existe un impacto en el suelo, en la etapa del movimiento de la

tierra al momento de la apertura de zanjas para las
cimentaciones.
4. FLORA: En la zona agrcola se puede producir impactos debido a la

colocacin de desmontes sobre o cercana a las plantas.
Asimismo, se limpiar la zona donde se desarrollar el

proyecto de rboles, cactus y otro tipo de vegetacin existente
en la zona.
5. FAUNA: No se provocar daos en el hbitat de la fauna silvestre.

Debido a que en esta zona se encuentra dentro de una zona
urbana donde no existen animales silvestres.
6. POBLACION Durante el proceso constructivo de las infraestructuras

causaran molestias a los pobladores para el libre trnsito que
sern temporales.
IV. RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

EN CADA FASE DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO

DESCRIPCIN
1. INICIO DE OBRA En la ejecucin del proyecto, deber constatarse la ubicacin,

verificar y luego evaluar su construccin, a fin de evitar posibles
erosiones al terreno adyacente que pueda afectar a la obra.
La obra se ejecutar de acuerdo al expediente Tcnico

correspondiente, si se presentaran modificaciones se deber
efectuar previamente una comunicacin y aprobacin de la
Entidad Supervisora.

2. CONSTRUCCIN O No se efectuarn excavaciones de zanja con dimensiones

IMPLEMENTACION mayores a las necesarias.
Al momento de efectuar el relleno de zanja, se tratar de reutilizar

la mayor cantidad de material propio a fin de reducir el volumen de
desmonte a eliminar.
3. OPERACIN O El cuidado de la integridad fsica de las infraestructuras del

FUNCIONAMIENTO Cementerio General construidos, depender mucho de la
orientacin educacin de los pobladores.
4. CIERRE O FIN DE LA VIDA TIL Se ubicar zonas adecuadas para la disposicin final de los
DEL PROYECTO residuos inertes y de los residuos slidos domsticos generados
durante el proceso constructivo, esta zona de disposicin final
debe ser aprobada por la Entidad supervisora y el organismo
competente en el manejo de residuos slidos.
RECOMENDACIONES:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de
partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona hmeda.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado de las infraestructuras se utilizar pintura sin plomo. Esta
actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin
de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital
de Caja.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras
duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.

Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Plan de Impacto Ambiental.
DESCRIPCION /PARTIDAS UNIDAD CANT PARCIAL
Preparacin de lechos para desechos de construccin GBL 1 800.00
Transporte de los desechos para confinamiento GBL 1 300.00
Riego de sub rasante(mitigacin de emisin de polvo) GBL 1 400.00
Costo total de mitigacin ambiental 1500.00
5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIN:
La programacin de las actividades previstas de ejecucin del proyecto se presenta en base: Al

ciclo de vida del proyecto y de acuerdo a la normatividad estipulada para este tipo de proyectos
es la que puede ser apreciada en el cuadro siguiente:
CRONOGRAMA DE EJECUCIN ALTERNATIVA ELEGIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

ALTERNATIVA ELEGIDA
ACTIVIDADES DURACION
FASE II: INVERSION 5 MESES
F
u Expediente Tcnico
e
n
1 mes
t Obras Civiles.
4 meses
e 1 meses
Implementacin
: 2 meses
0.5 mes
Mitigacin del medio ambiente.
E
l Capacitacin
a
FAbSE III: POST INVERSION 10 AOS
Opoeracin y Mantenimiento 10 Aos
racin del Equipo Tcnico de Formulacin 2012

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIN
Monto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ELAB. EXPEDIENTE TCNICO 5,700.44 5,700.44
Adecuadas condiciones del cerco perimtrico 272263.7 54,452.74 81,679.11 136,131.85
Adecuada organizacin institucional 1,500.00 1,500.00
Impacto Ambiental
Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00 750.00 750.00
GASTOS GENERALES 27,526.37 4,128.96 6,881.59 9,634.23 6,881.59
SUPERVISIN 7,600.58 760.06 2,280.17 3,040.23 1,520.12
UTILIDAD 19,268.46 19,268.46
IGV (18%) 57,970.54 8,695.58 11,594.11 11,594.11 11,594.11 14,492.63
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DE PROYECTO
DESCRIPCIN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
ELAB. EXPEDIENTE TCNICO 100%
20% 30% 50%
perimtrico
Adecuada organizacin institucional 100%
Impacto Ambiental
Mitigacion de los impactos ambiental 50% 50%
GASTOS GENERALES 15% 25% 35% 25%
SUPERVISIN 10% 30% 40% 20%
UTILIDAD 100%
IGV (18%) 15% 20% 20% 20% 25%

5.8. ORGANIZACIN Y GESTIN:
El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participarn
en la ejecucin as como en la operacin del proyecto son:
ROLES Y FUNCIONES DE CADA ACTOR
INSTITUCIONES y/o
FUNCIONES
BENEFICIARIOS
Tiene la responsabilidad de la identificacin es decir donde
La Municipalidad se ejecutar el proyecto, precisando el nombre de las calles,

Distrital de Caja. el rea destinada a la construccin del Cementerio General
de Caja, y las caractersticas de las intervenciones a realizar.
Participa aportando en parte en el mantenimiento de la obra,

La Poblacin especficamente del cerco perimtrico del cementerio general
beneficiaria
de Caja.

5.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Mejora del bienestar Aumento del ndice del Aumento del

FIN social de la poblacin bienestar social de la ndice de
Estabilidad
beneficiaria poblacin beneficiaria Desarrollo Humano
social
Incremento de la
infraestructura de seguridad Resultado de
Eficiente calidad del Disposicin
al campo santo. encuestas que
OBJETIVO servicio funerario en el favorable del
debe realizar la
GENERAL cementerio general del INABIF y el
Oferta de 606.65 ml de cerco municipalidad del
Distrito de Caja MINDES.
perimtrico en condiciones Distrito de Caja
adecuadas.
Adecuadas 606.65 ml de cerco perimtrico
condiciones del cerco construidos con muros de
perimtrico. ladrillos cara vista.
Identificacin
Informacin por
02 capacitaciones y compromiso
parte de la
COMPONENTES de la poblacin
presenciales en gestin Municipalidad
Adecuada organizacin administrativa del cementerio con el
Distrital de Caja.
institucional. general. proyecto.
Construccin de 606.65 metros lineales de Expediente

606.65 ml cerco cerco perimtrico por un Tcnico de la obra
perimtrico con muros monto S/. 272,263.70
de ladrillo con diseo Buena
de cara vista, con coordinacin y
columnas y vigas Cumplimiento
tarrajeadas de los
02 capacitaciones Talleres de capacitacin por Informes de las compromisos
ACTIVIDADES presenciales en gestin un monto de S/. 1,500.00 valorizaciones de por parte de las
administrativa Contratistas. Autoridades,
Mitigacin ambiental Mitigacion de los impactos Informes de Beneficiarios
ambientales por un monto S/. Supervisin. para la
1,500.00 ejecucin del
Expediente tcnico S/. Planillas de pago y proyecto
5,700.44 control de
Sepervision S/. 7,600.58 asistencia.
Boletas y facturas.

VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES:
7.1.1. CONCLUSIONES
El proyecto MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL

CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA
HUANCAVELICA, tiene como objetivo lograr Eficiente calidad del servicio funerario en el
cementerio general del Distrito de Caja.
El criterio para evaluar las alternativas de solucin fue el siguiente:
SOSTENIBLE SI SI
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel
global.
El Impacto Ambiental en el rea de influencia del proyecto ser positivo en el aspecto Socio
Econmico, los impactos negativos al medio fsico de la localidad son temporales y de pequea
magnitud, dado que se realizara la construccin del cerco perimtrico con arena, cemento y
ladrillo.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, con el compromiso de mantenimiento de la

Municipalidad Distrital de Caja, as como el compromiso de los beneficiarios de la obra en
colaborar en la ejecucin y en el cuidado de la obra.
7.1.2. RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente
estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo
a las caractersticas de la zona urbana.
Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de pre

inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversin por cumplir con los
requerimientos de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como
beneficiar a un gran sector de la poblacin.

ANEXOS

COSTO DE CAPACITACIN ALTERNATIVA N 1 Y N 2
COSTO DE CAPACITACIN ALTERNATIVA N 1 Y N 2

Precio
Costo
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Unidad Cant. Unitario
Anual (S/.)
(S/.)
TALLERES 150.00
Materiales de Escritorio Glb. 2.00 75.00 150.00
PONENTES 1,350.00
Viticos (1 vez por semana) S/. / pers. 2.00 75.00 150.00
Traslados Interprovinciales y urbanos(1 vez
S/. / pers. 2.00 100.00 200.00
por semana)
Honorarios por dictado de curso de mejora
Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
de sistema de gestin administrativo
COSTO DIRECTO 1,500.00
TOTAL + IGV 1,770.00

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA

Arq. Anbal Julin Daz Riva CAJA

II. ASPECTOS GENERALES

3.2 Definicin del Problema y sus Causas

3.3 Objetivo del Proyecto

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 3

I.- RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO EN EL CEMENTERIO

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL

C.- BALANCE OFERTA DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

CARACTERSTICAS TCNICAS DEL CERCO

Metros Lineales de cerco perimtrico 0.00

Estado del cerco perimtrico PESIMO

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 4

3 606.65 0.00 -606.65

4.5. COSTOS DEL PROYECTO:

D.- DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

RESULTADO 2: Capacitaciones presenciales en sistema de gestin administrativa a los

RESULTADO 3: Mitigacin ambiental (eliminacin de residuos de construccin).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 5

RESULTADO 2: Capacitaciones presenciales en sistema de gestin administrativa a los

RESULTADO 3: Mitigacin ambiental (eliminacin de residuos de construccin).

E.- COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA N 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 6

2.5 EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 5,700.44 0.909 5,181.70

COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA N 2

Costo de Operacin y mantenimiento para las alternativas 01 y 02

DESCRIPCIN Und. Med. Cant. P.U P.Mercado Factor P.Social

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 7

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de

Financiamiento. El financiamiento del proyecto se sustenta con las actas de compromiso de

En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 8

I.- IMPACTO AMBIENTAL

FICHA DE CRIBADO DE UN PROYECTO

FECHA : ABRIL DEL 2012

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES:

FASES COMPONENTES AMBIENTALES TOTAL

PROYECTO AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SALUD GENERAL

4. Cierre o fin de Obra 1 0 1 0 0 0 2

Los impactos del Proyecto llegan a un total de 5 puntos y en consecuencia se requiere la

X EIA simplificada EIA propiamente dicha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Pgina 9

Proponente del Proyecto Entidad responsable de la revisin

III. DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL

1. AIRE: La emisin de contaminacin del aire producido por

La emisin de gases producto de la manipulacin de

Esta contaminacin tendr una persistencia nicamente

2. AGUA: Existe un riesgo mnimo de contaminacin. Debido a que en la

3. SUELO: Existe un impacto en el suelo, en la etapa del movimiento de la