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Portada Ciudad
Departamento de ubicacin
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Sector econmico
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Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estandares Minimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estandares Minimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estandares Minimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estandares Minimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estandares Minimos
"Calificacion"
Columna J"
Estandares Minimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estandares Minimos
"Plan de Accin (Actividades)
Columna "M"Fecha
Estandares Minimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estandares Minimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha comp
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluacin".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empresa.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por estandar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares vers
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede quedar l
evaluacion evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
Indicacion
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluacin.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluacin.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluacin.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicacin de la evaluacin.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacin.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluacin.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluacin.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deber ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) (4).
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
otal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
iterios de Evaluacin".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANEXO TCNICO 1 DE LA RESOLUCIN 1111 DE 2017
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realizacin:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Clase de Riesgo
Fernanda Quintero
Directora HSEQ
Jhonny Mozo
Decreto 2090/2003
Artculo 5. Ley
1562/2012 Artculos 2,
6 y 7. Decreto
1295/1994 Artculos 4,
16, 21 y 23. Decreto
1072/2015 Artculos:
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6.,
2.2.4.2.2.13.,
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7. - Ley
1150/2007 - Artculo 23.
2.4.1 Decreto 1072/2015 La empresa disea y define un plan de trabajo anual para el
Artculos: 2.2.4.6.8. cumplimiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
numeral 7, 2.2.4.6.12. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas,
numeral 5, 2.2.4.6.17. responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe
numeral 2.3 y pargrafo estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
2, 2.2.4.6.20. numeral Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3, 2.2.4.6.21. numeral 2,
2.2.4.6.22. numeral 3
Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las
Artculos: 2.2.4.6.8. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a
numeral 5, 2.2.4.6.12. la empresa.
2.7.1 numeral 15, 2.2.4.6.17.
numeral 1.1
2.9.1
E2.10
Estndar:
Contrataci
n (2%)
Numeral Marco legal Criterio
Decreto 1072/2015 - La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el
Artculos: 2.2.4.6.4. Trabajo en la evaluacin y seleccin de proveedores y
pargrafo 2, 2.2.4.6.28. contratistas.
numeral 1
2.10.1
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos
Artculo 35 numeral d) de vida y entorno saludable, incluyendo campaas especficas
Ley 1562/2012 Artculo tendientes a la prevencin y el control de la
11 literal f). Resolucin farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
1075/1992 Artculo 1, otros.
3.1.7 Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artculo
5 pargrafo.
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditora anual, la cual ser
Artculo 2.2.4.6.29. planificada con la participacin del Comit Paritario o Viga de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1.2
6.1.3
Decreto 1072/2015 Cuando despus de la revisin por la Alta Direccin del Sistema
Artculos: 2.2.4.6.31. de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que
pargrafo, 2.2.4.6.33., las medidas de prevencin y control relativas a los peligros y
7.1.2 2.2.4.6.34. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
I PLANEAR
ESTNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estndar: Recursos financieros, tcnicos humanos y de otra ndole (4 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
0.5% 0.0% Justifica
Solicitar el documento en el que consta la designacin del responsable
del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
respectiva asignacin de responsabilidades y solicitar el certificado
correspondiente, que acredite la formacin de acuerdo con lo
establecido en el presente criterio. Se solicita el ttulo de formacin de
tcnico, tecnlogo, profesional, especialista o maestra en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobacin
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos
de formacin y cursos solicitada en los artculos 5 y 6 de la presente
resolucin.
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar el soporte que contenga la asignacin y documentacin de las
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
0.5% 0.00% Justifica
Constatar la existencia de evidencias fsicas y/o documentales que
demuestren la definicin y asignacin de los recursos financieros,
humanos, tcnicos y de otra ndole para la implementacin,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestin de Seguridad y 0.5
Salud en el Trabajo, evidenciando la asignacin de recursos con base
en el plan de trabajo anual.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de
los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificacin. Realizar el
siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
10%. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de
30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestacin de servicios a la fecha y comparar con la ltima planilla de
pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
(11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. 0.5
De la muestra seleccionada verifique la afiliacin al Sistema General de
Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
independientes que se afilien a travs de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiacin autorizada por el Ministerio de Salud y
Proteccin Social, conforme al listado publicado en la pgina web del
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Proteccin Social.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
0.5% 0.00% Justifica
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
adicionen, modifiquen o complementen y se les est cotizando el monto
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales est 0.5
cumpliendo con lo establecido en la presente resolucin para
actividades de alto riesgo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
Modo de verificacin
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Viga de Seguridad y
Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, eleccin,
conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
el acta de constitucin. Constatar si es igual el nmero de
representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta
de conformacin se encuentra vigente, para el caso en que proceda la
constitucin del Comit. Solicitar las actas de reunin mensuales del
ltimo ao del Comit Paritario o los soportes de las gestiones
adelantadas por el Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar
el cumplimiento de sus funciones. 0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar registros que constaten la capacitacin y evaluacin tanto para
el Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
Comit Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo segn aplique que
estn vigentes.
0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
Modo de verificacin
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
2.0% 0.00% Justifica
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
vinculacin y/o contratacin y verificar los soportes documentales que
den cuenta de la capacitacin y de su evaluacin, de la induccin y
reinduccin de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
capacitacin, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto
de cada tema. Para realizar la verificacin tener en cuenta: De uno (1) a
diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) 2
trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
2.0% 0.00% Justifica
Solicitar el certificado de aprobacin del curso de capacitacin virtual de
cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
nombre del responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
2.0% 0.00% Justifica
Constatar que para la seleccin y evaluacin de proveedores y/o
contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
documentado e implementado el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de
controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dnde 2
prestan el servicio.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar las evidencias que constaten la definicin y ejecucin de las
actividades de medicina del trabajo, promocin y prevencin de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
resultados del diagnstico de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervencin prioritarios. Solicitar el programa de
0
vigilancia epidemiolgica de los trabajadores.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Verificar que al mdico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
descripcin de las tareas y el medio en el cual desarrollar la labor los 1
trabajadores.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realizacin de las
evaluaciones mdicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
definicin de la frecuencia de las evaluaciones mdicas peridicas.
Solicitar el documento que evidencie la comunicacin por escrito al
trabajador de los resultados de las evaluaciones mdicas
ocupacionales.
1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
clnicas est a cargo de una institucin prestadora de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo o del mdico que practica los
exmenes laborales en la empresa.
1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores
y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
restricciones mdico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
realizado las acciones que se requieran en materia de reubicacin o
readaptacin. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificacin
de Invalidez.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
evidencien el cumplimiento del mismo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Mediante observacin directa, verificar si se cumple lo que se exige en
el criterio, dejando prueba fotogrfica o flmica al respecto.
1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Mediante observacin directa, constatar las evidencias en las que se d
cuenta de los procesos de eliminacin de residuos conforme al criterio y
solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos 1
peligrosos.
E3.2 Estndar: Registro, reporte e investigacin de las enfermedades labo
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
2.0% 0.00% Justifica
Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo
o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de
nombre y nmero de cdula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el
reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas
Promotoras de Salud y Direccin Territorial se hizo dentro de los dos (2)
das hbiles siguientes al evento o recibo del diagnstico de la
2
enfermedad.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
2.0% 0.00% Justifica
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
que la investigacin se haya realizado dentro de los quince (15) das
siguientes a su ocurrencia a travs del equipo investigador y evidenciar
que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente
de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participacin 2
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigacin (propio o contratado), as como
del Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el registro estadstico actualizado de lo corrido del ao y el ao
inmediatamente anterior al de la visita, as como la evidencia que
contiene el anlisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
usadas para el mejoramiento del SG-SST. 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
y la relacion del evento con los peligros/riesgos. 1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
de las enfermedades laborales y la relacin del evento con los 1
peligros/riesgos.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
de las enfermedades laborales y la relacin del evento con los 1
peligros/riesgos.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
la relacin del evento con los peligros/riesgos.
1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
4.0% 0.00% Justifica
Verificar que estn identificados los peligros, evaluados y valorados los
riesgos, con la participacin de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
mortales o catastrficos y validar que el peligro asociado al evento est
identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren 4
valoraciones no tolerables, verificar la implementacin de las acciones
de intervencin y control, de forma inmediata para continuar con la
tarea.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
3.0% 0.00% Justifica
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o estn
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcingenas
en el grupo 1 de la clasificacin de la Agencia Internacional de
Investigacin sobre el Cncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC) o con toxicidad aguda segn los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categoras I y II). Se debe verificar que los
riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcingenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevencin e 3
intervencin. Asimismo, se debe verificar la existencia de reas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcingenas o con toxicidad aguda.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
4.0% 0.00% Justifica
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
realizadas y la remisin de estos resultados al Comit Paritario en
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud en el 0
Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
trabajadores frente a la aplicacin de las medidas de prevencin y
control de los peligros/riesgos (fsicos, ergonmicos, biolgicos,
qumicos, de seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros). Realizar
visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de
prevencin y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo 2.5
enunciado en los planes de prevencin y control descritos.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas tcnicas cuando aplique
y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2.5
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevencin y
atencin de emergencias y verificar la participacin del Comit Paritario 2.5
o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de 2.5
condiciones inseguras.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposicin de los
Elementos de Proteccin Personal a los trabajadores. Asimismo,
verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por
parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que
evidencien la realizacin de la capacitacin en el uso de los Elementos
de Proteccin Personal. Establecer si hay documentos escritos o
pruebas de la entrega de los elementos de proteccin personal a los
trabajadores. 2.5
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
5.0% 0.00% Justifica
Solicitar el documento de conformacin de la brigada de prevencin,
preparacin y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
capacitacin y entrega de la dotacin. 5
III VERIFICAR
ESTNDAR 6. VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGU
E6.1 Estndar: Gestin y resultados del Sistema de Gestin de
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
1.25% 0.00% Justifica
Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren
alineados al plan estratgico de la empresa. 1.25
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
1.25% 0.00% Justifica
La empresa adelantar por lo menos una vez al ao, un ciclo completo
de auditoras internas al SG-SST, en donde su alcance deber incluir
todas las reas. Solicitar el programa de la auditora, el alcance de la
auditora, la periodicidad, la metodologa y la presentacin de informes y 1.25
verificar que se haya planificado con la participacin del Comit Paritario
o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
1.25% 0.00% Justifica
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la
realizacin de actividades y obligaciones establecidas en los trece
numerales del artculo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
1.25
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
1.25% 0.00% Justifica
Solicitar el documento donde conste la revisin anual por la Alta
Direccin, as como la comunicacin de los resultados al Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y
Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestin de 1.25
Seguridad y Salud en el Trabajo.
IV ACTUAR
ESTNDAR 7. MEJORAMIENTO (
E7.1 Estndar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sis
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de la implementacin de las acciones
preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o
recomendaciones, de conformidad con el criterio.
2.5
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora que se implementaron segn lo detectado en
la revisin por la Alta Direccin del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas,
correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las
investigaciones y verificar si han sido efectivas.
2.5
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificacin
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas as como de las Administradoras de Riesgos 2.5
Laborales.
EADORES Y CONTRATANTES.
justificar tal situacin y se calificar con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificacin del estndar se
dole (4 %)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La persona encargada actualmente del sistema de Una vez realizada la
gestion integral cuenta con el curso de 50 Horas del especializacin la
sena y se encuentra cursando la especializacion de directora HSEQ
Gerencia en salud ocupacional, de acuerdo a lo que entregara la licencia a
establece la norma la persona asignada al SGI cuenta la empresa.
con mas de tres aos de experiencia en el rea y en la
implementacin y manejo de SGI a nivel administrativo
y operativo, es auditor inteno en la trinorma incluyendo
las OHSAS 18001, tiene diplomado en HSEQ, Basico en
Salud Ocupacional del SENA. El equipo de trabajo que
incluye supervisores en Obra y asistentes del rea
cuentan con licencia en Salud Ocupacional.
0
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La asignacin del SGI, se hace por medio de la firma
del perfil de cago donde se le indica al colaborador que
ingresa que el sistema de gestin esta a su cargo, se
0.5 divulga por medio de la induccin.
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Perfil de cargo de los colaboradores donde se les indica
las responsabilidades en HSEQ de acuerdo a su cargo.
0.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Todos los trabajadores directos y personal contratista
de Emcorp Group S.A.S cuentan con las afiliaciones de
seguridad social, estas planillas se solicitan cada vez
que se hace un ingreso a Obra y mensulamnete una vez
se inicia el proyecto.
0.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Emcorp Group S.A.S no realiza ninguno de los trabajos
establecidos en el decreto 2090 de 2003.
0.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La empresa tiene conformado el comit partario de
salud y seguridad en el trabajo de acuerdo a lo que
establece la ley, se cuenta con los soportes de eleccin
y conformacin y las actas de reunin.
0.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
El personal de COPASST se capacito en Investigacin de
accidentes, funciones y 50 horas SG-SST
0.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La empresa tiene conformado el comit de convivencia
laboral comit de acuerdo a lo que establece la ley, se
cuenta con los soportes de eleccin y conformacin y
0.5 las actas de reunin.
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con el programa de capacitacin y las
actividades all establecidas contemplan las
capacitaciones de aseguramiento de riesgos
contempladas en la matriz de identificacin de riesgos.
2
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Tanto el personal nuevo como el personal contratista
recibe induccn de la compaa de los riesgos a los que
estan expuestos durante la ejecucin de actividades, se
cuenta con registro de induccin del personal directo
en cada una de las hojas de vida del empleado y para el
caso del personal contratista en obra se tiene el registro
de divulgacin.
2
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
El responsable de HSEQ curso y aprobo el curso de las
50 Horas del SG-SST igual que el asistente HSEQ.
2
de la documentacin (2%)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con un archivo digital del personal que ya no
hace parte de la compaa donde se conserva la
informacin del personal examenes medicos,
capacitaciones y entrenamientos suministrados por la
empresa y demas, se cuenta con un contrato con la IPS
que guarda copia de la infomacin historias clinicas y
2 demas de toda la planta.
n de cuentas (1%)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se realizan reuniones con lo lideres de proceso y
comites HSEQ, donde se verifica el cumplimiento a lo
establecido en el SGI, se encuentra pendiente la
revisin gerencial anual.
1
s de Comunicacin. (1%)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con un procedimiento de comunicaci
participacin y consulta y correo
PQRS@EMCORPINTERNATIONAL.COM para el recibo de
quejas, reclamos y sugerencias ademas contamos con
1 registros de comunicacin interna y externa.
uisiciones (1%)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con una matriz de EPP donde se identifica la
normatividad que debe cumplir cada elemento de
proteccin personal utilizado y se envio al rea de
compras con el fin de que se realice la compra
siguiendo estos requisitos, el procedimiento se
encuentra en proceso de generacin e implementacin.
0
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La empresa cuenta con un manual de contratistas cuyo
cumplimiento se encuentra ligado al contrato celebrado
con Emcorp Group, los requerimientos a los
proveedores en cuanto a temas de aseguramiento de
2 los riesgos se hace por medio de la sfichas tecnicas y las
matrices de la compaia.
ER
N DE LA SALUD (20%)
e salud en el trabajo (9 %)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Encuesta sociodemografica e informacin contenida en
el SG-SST
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La empresa esta realizando actividades no articuladas
con la informacimn recolectadas de los perfiles
sociodemograficos y los resultados de examenes
ocupacionales, se enCuentra pendiente la generacin
de los PVE.
0
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se entrego profesiograma y se cuenta con carta de
divulgacin del mismo a los especialistas encargados de
los examenes ocupacionales (IPS)
1
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con los certificados de aptitup medica y la
carta de recomendacin firmadas por los trabajadores.
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Contrato con la IPS encargada de realizar los examenes.
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Secuenta con el procedimiento de seguimiento a salud,
se pasa la carta de recomendacin a los trabajadores y
en los casos en que aplica como por ejemplo los casos
de dislipidemia a la obra se entrega un memorando
HSEQ donde se indica que el trabajador solo realizara
labores en piso
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Programa de Bienestar y registros de asistencias
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La instalaciones de emcorp y los centros de trabajo
operativos cuentan con Baterias Sanitarias y agua
1 Potable.
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con dos gestores ambientales para la
disposicin de residuos Orinoco y Sanar.
1
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se realiza y se conserva investigacin firmada por el
representante legal y o delegado.
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con estadisticas de accidentalidad
1
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La identificacin de peligros y valoracin de riesgos se
hizo en conjunto con el personal tanto administrativo
como operativo.
4
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La empresa cuenta con un programa de gestin de
riesgo quimico todoos los productos usados cuentan
con su hoja de seguridad, estan identificados con su
HMIS y almacenados de acuerdo a la matriz de
almacenamiento dentro del inventario no se identifica
el uso de sustancias quimicas comprobadas como
cancerigenas.
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
A la fecha de este ejercicio no se han realizado las
mediciones Higienicas pero se encuentran programadas
para finales de Diciembre
0
2.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
2.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se cuenta con programas de gestion de acuerdo a los
riesgos, los procedimientos e instructivos operativos.
2.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se realiza inspecciones de seguridad a los equipos y
demas utilizadas para la ejecucin de las tareas.
2.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Se realizan mantenimiento a vehiculos y Htas
2.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Entrega de EPP, Matriz de EPP
2.5
DE AMENAZAS (10%)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Plan de emergencias, MEDEVAC
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No justifica
Se cuenta con brigadas en Obra y en oficina.
ICAR
N EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Objetivos, metas e indicadores
1.25
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Programa de auditoria al SGI, Procedimiento de
auditorias internas.
1.25
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La empresa cuenta con un protocolo para auditorias en
el cual esta incluidas las auditorias al SG-SST.
1.25
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
La empresa cuenta con un protocolo que orienta el
ejercicio de la revisin gerencial el cual observa lo
exigido en el decreto 1072 la fecha se encuentra
1.25 proyectada para Agosto.
UAR
RAMIENTO (10%)
ados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Plan de accion y actas de reuniones.
2.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Registros de los cierres de acciones propuestas en las
investigaciones.
2.5
lica
Plan de Accin
CALIFICACIN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Plan de accin.
2.5
cin del estndar ser igual a cero. Estndares
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Director HSEQ 2 SEMESTRE DE 2018
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
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Fecha Fundamentos y soportes de la
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Fecha Fundamentos y soportes de la
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Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
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Cumplimiento) actividades
ESTNDARES MNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTNDAR TEM DEL ESTNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5 0.5 0 0 0
SG-SST
Recursos financieros, tcnicos, humanos y 1.1.3 Asignacin de recursos para el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5 0.5 0 0 0
de otra ndole requeridos para coordinar y SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestin de la 1.1.4 Afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4 0.5 0 0 0 3.5
RECURSOS (10%)
Capacitacin en el Sistema de Gestin de 1.2.2 Capacitacin, Induccin y Reinduccin en Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
2 6 2 0 0 0 6
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) en el Trabajo SG-SST, actividades de Promocin y Prevencin PyP
Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
I. PLANEAR
1 1 0 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST/Viga
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Direccin
2 2 0 0 0
Territorial del Ministerio de Trabajo
Registro, reporte e investigacin de las
enfermedades laborales, los incidentes y 5 5
3.2.2 Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 2 0 0 0
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y anlisis estadstico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1 1 0 0 0
Laboral
3.3.1 Medicin de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 0
3.3.2 Medicin de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1 1 0 0 0
Laboral
3.3.3 Medicin de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores 6 6
II. HACER
3.3.6 Medicin del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 0
GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificacin de peligros, evaluacin y 4.1.2 Identificacin de peligros con participacin de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0 0
15 11
valoracin de riesgos (15%) 4.1.3 Identificacin y priorizacin de la naturaleza de los peligros (Metodologa adicional,
3 3 0 0 0
cancergenos y otros)
4.1.4 Realizacin mediciones ambientales, qumicos, fsicos y biolgicos 4 0 0 0 0
4.2.1 Se implementan las medidas de prevencin y control de peligros 2.5 2.5 0 0 0
Medidas de prevencin y control para 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0 0
15 15
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspeccin con el COPASST o Viga 2.5 2.5 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento peridico de instalaciones, equipos, mquinas, herramientas 2.5 2.5 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Proteccin Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5 2.5 0 0 0
subcontratistas
GESTION DE
AMENAZAS
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditora por lo menos una vez al ao 1.25 1.25 0 0 0
Gestin y resultados del SG-SST (5%) 5 5
6.1.3 Revisin anual por la alta direccin, resultados y alcance de la auditora 1.25 1.25 0 0 0
2.5 2.5 0 0 0
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
IV. ACTUAR
El presente formulario es documento pblico, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y est sujeto a las sanciones establecidas en los artculos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Cdigo Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DEL SG-SST
25 23.5
5 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Maxi mo Obteni do
o por ciclo PHVA
10 7.5
5 5
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
i mo Obteni do
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 9.5 Desarrollo por Estan
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA 15 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 14
GESTIN DE LA SALUD 20 19 26
MEJORAMIENTO 10 10 7.5 10
9.5
Maxi mo Obteni do
Desarrollo por Estandar
30
26
20
19
10 10 10
7.5
5 5
Maxi mo Obteni do
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluacin de los Estndares Mnimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misin o contratistas y estudiantes deben real
cual tendr un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIN
ACCIN