TG 15 1

Implementacin de sistema de envasado
automtico de bolsas Notex a bolsas

laminadas.
PROYECTO
INTEGRANTES:
CUBILLAS PREZ, Juan Jos

CASTAEDA CONDORI, Cesar
MARIN RIVAS, Carlos
MEDINA SANDOVAL, Marco
CARRERA:
Mantenimiento de Maquinaria de Planta
ASESOR:
ING. CADENAS
Fecha de entrega: Setiembre del 2011
2011 II
GESTION DE PROYECTOS PFR
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ............................................................................................. 3

Implementacin de sistema de envasado automtico de bolsas Notex a
bolsas laminadas. ........................................................................................................................................... 3
2. TITULO DE PROYECTO ............................................................................................................................. 4
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.................................................................................................................... 4
4. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO ........................................................................................................... 5
5. IDENTIFICACIN CUALI-CUANTITATIVA DE LA OPORTUNIDAD ......................................... 6
6. Alternativas de solucin ......................................................................................................................... 13
7. Seleccin de alternativa factible ......................................................................................................... 13
8. Proceso Productivo .................................................................................................................................. 14
9. Procesos y Tecnologas ........................................................................................................................... 15
10. Cuantificacin de los Materiales .................................................................................................... 17
11. Cuantificacin de los recursos humanos .................................................................................... 19
12. Productividad de los recursos principales ................................................................................ 20
13. Ubicacin y Disposicin de planta ................................................................................................. 21
14. Disposicin de Planta.......................................................................................................................... 22
15. Calculo de Costo Actual y futuro .................................................................................................... 23
16. PRESUPUESTO DE INGRESOS ......................................................................................................... 26
17. Presupuesto de inversin ................................................................................................................. 28
18. Presupuesto de costos ........................................................................................................................ 30
19. Presupuesto de Gastos de operacin ........................................................................................... 31
20. Anlisis de sensibilidad volumen-costo-produccin ............................................................. 31
21. Punto de equilibrio .............................................................................................................................. 32
22. Estados Financieros Proyectados .................................................................................................. 34
23. Planificacin de la implementacin .............................................................................................. 36
2
1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Implementacin de sistema de envasado automtico de bolsas Notex

a bolsas laminadas.
Para la elaboracin del presente proyecto de mejora en la empresa FARMEXX

S.A. se hizo uso de un nuevo sistema tecnolgico automatizando varios procesos
en uno en cual se busca:
Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costos de la

produccin y mejorando la calidad de la misma.
Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos

penosos e incrementando la seguridad.
Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las

cantidades necesarias en el momento preciso.
Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes

conocimientos para la manipulacin del proceso productivo.
Integrar la gestin y produccin.
En la cual se realizara una implementacin de sistema de envasado automtico

de bolsas Notex a bolsas laminadas, haciendo el uso de los conocimientos de
Mantenimiento de Maquinaria de planta y automatizacin que es parte de nuestra
carrera para cual se realiz una gestin de proyecto completo para realizar este
proyecto de mejora paraa la empresa Farmex s.a.
3
2. TITULO DE PROYECTO
Implementacin de sistema de envasado automtico de bolsas Notex a

bolsas laminadas.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 General
Optimizar el proceso de envasado de bolsas Notex.
3.2 Especficos
Disminuir el proceso manual, reforzando la calidad del producto

optimizando el tiempo de produccin.
Implementar una faja transportadora adaptada a una selladora,

controlada por PLC.
Reducir los incidentes o accidentes en el proceso.
Lograr integrar todo el sistema de manera eficaz y eficiente.
4
4. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
La empresa farmex, actualmente cuenta con un sistema de llenadora de

slidos. La cual tiene como finalidad obtener un producto que lleva como
nombre temefar, el cual es un insecticida organofosforado, no sistmico,
de gran eficacia como larvicida para el control de mosquitos transmisores
de enfermedades tropicales.
En el proceso de elaboracin, este producto cae por gravedad hasta los

dispositivos dosificadores de envasado de la llenadora de slidos LS-03,
por otra lado se efecta la elaboracin de las bolsas notex elabora por la
llenadora de slidos LS-02, como finalidad del proceso se envasa el
producto temefar, en las bolsas notex, de forma manual, es pesado,
sellado. Lo cual demanda una buena cantidad de personal.
El equipamiento e implementacin de un sistema de control en el proceso

de elaboracin de bolsas notex, constituir una serie de beneficios a corto,
mediano, y largo plazo.
Uno de los beneficios a corto y mediano plazo es el incremento en la lnea
de produccin en un menor tiempo, el crecimiento de las ganancias
econmicas y la reduccin de personal en el rea.
Este tipo de soluciones incorpora mejoras tcnicas en la calidad del
producto, adems este tipo de procesos automatizados son ms factibles
de controlar.
De esta manera se logra la optimizacin de la lnea de produccin de
dicho producto.
5
5. IDENTIFICACIN CUALI-CUANTITATIVA DE LA OPORTUNIDAD
5.1 Identificacin cualitativa
La produccin aumentara satisfactoriamente al incluir el sistema de

control mediante PLC aumentando tambin la calidad del producto.
Implementar el sistema de control mediante PLC reducir en

tiempo de deteccin de fallas en el proceso de envasado, a
diferencia de usar un sistema de control mediante rels. Ya que el
PLC cuenta con menor probabilidades de fallas y mayor velocidad.
El uso de un sistema de control con PLC ocupa menor espacio en

el rea de trabajo, adems de ser verstil y flexible. Se puede
implementar cualquier mejora en el proyecto tan solo con aumentar
mdulos en el PLC.
5.2 Identificacin cuantitativa
Al contar con un sistema de control con PLC, se reducir en un 25

% las mermas en el sistema de envasado, generando el aumento
de ganancias de 125 soles mensuales.
La lnea de produccin aumentara en un 18% cada da,

incrementando las ganancias de 75 soles por da.
El personal requerido en el rea se reducir en un 75% generando

ganancias adicionales de 1200 soles mensuales.
6
5.3 Diagrama de Pareto
Detalles del Problema Frec Frec. % Acumudo %

Mal engrapado 16 18,1 18,1
Inconformidad en el pedido 5 5,6 23,7
Excesiva vibracin 4 4,5 28,2
Tiempos de transporte de una 19 25,5 53,7
maquina a otra
Inexactitud en el peso del envasado 23 26,1 79,8
Mal control de calidad 12 13,6 93,4
Mal manejo del Producto 9 6,6 100
88 100
Tabla N1 Pareto
100
93.4
100
90 79.8
80
70 53.7
60
50
40 28.2 23.7
30 18.1
20
10 Acumudo %
0
Grafico N1 Diagrama Pareto
5.4 Diagrama causa-efecto
7
Mano de Obra Maquinas y Equipos
Demanda de Tiempo de
elevado tiempo trasporte
Paradas en
Cantidad de personal
horas de Deficiencia en el
inadecuado.
produccin proceso de envasado
de Bolsas Notex
Reduccin de
Falta de
horas hombre
control
s
Falta de
Inadecuado
capacitacin
procedimient
o
Mtodos Produccin
Figura N.1
5.5 Diagrama de dispersin
Indice de Frecuencia de
Accidentes- Ao 2010
INDICE DE FRECUENCIA (K=
30
25
200000h-H)
20
15
10
Mensual
5
0
Grafico N2 Diagrama de dispersin
5.6 Histogramas
8
Mercado de Plaguicidad
35
Ventas anuales ( mil millones)

30
25
20
15
10
5
0
cuadro N.3
5.7 Descripcin del entorno general: leyes, crecimiento, cultura,

estilos de vida, variables polticas.
Fundada en 1979, FARMEX inici sus operaciones representando

en el Per a Unin Carbide Corporation. Apartir de 1996 form
parte del Grupo Empresas Richard Custer (ERC) y en la actualidad
pertenece al grupo IF Grupo Fierro.
FARMEX es hoy una empresa lder en el campo de los productos

para la proteccin de cultivos. La empresa no slo fabrica y
distribuye a ms de 1000 puntos de venta a nivel nacional,
asegurando una total cobertura de todo el territorio peruano, sino
que tambin exporta sus productos a otros pases.
El conocimiento del mercado, as como su contacto permanente

con los productores agrcolas y sus necesidades, han convertido a
FARMEX en un promotor de mucha experiencia para el sector
agrcola.
9
5.8 Descripcin del sector de negocios o la empresa
En FARMEX S. A., empresa lder en el mercado de fitosanitarios,

semillas y salud pblica.
La empresa farmex, est comprometida a suministrar productos de

calidad en condiciones competitivas, entregados con oportunidad y
un excelente servicio; asegurando plena satisfaccin y
reconocimiento de nuestros clientes.
Para ello brindamos un ambiente donde el equipo pueda

desarrollar todo su potencial, aportando su
entusiasmo y creatividad, involucrado en un proceso de mejora
continua.
Nuestras actividades se realizan cumpliendo con el marco legal, los

requisitos del cliente y voluntariamente los que apliquen a nuestra
actividad, bajo el compromiso de prevenir la contaminacin, los
riegos que afecten la seguridad y salud en el trabajo de nuestro
personal, clientes, proveedores y visitantes, adoptando
una conducta responsable con la comunidad y el medio ambiente.
5.9 Visin y misin de la empresa
La misin y la visin de una empresa son las directrices que

emplean para poder dirigir y gestionar su negocio, por ello a
continuacin analizaremos la misin y visin de la empresa.
Misin: Trabajar con los agricultores para ayudarlos a elevar la

productividad de sus tierras, brindando soluciones mediante el uso
responsable de productos de calidad comprobada. Con un equipo
de venta integrado por tcnicos reconocidos a nivel nacional en
todas sus divisiones.
Visin: Modernizar la agricultura en el Per y ser el principal

proveedor integral de insumos para el sector agrcola en el Per.
La misin que la empresa plantea demuestra que para la empresa

es de gran importancia el uso responsable de los productos debido
a que tiene conciencia de que si no son usados de manera correcta
10
podran ser dainos. Adems, quieren ayudar a los agricultores a

ser ms productivos por lo cual cuenta con personal que le puede
brindar asesora tcnica que los ayude a mejorar.
Respecto a la visin, desean poder lograr la modernizacin de la

agricultura debido a que la mayora de agricultores no emplean
tcnicas modernas que los podran ayudar a poder producir ms con
menos recursos.
5.10 Descripcin del producto y la necesidad que satisface
Descripcin del producto
TEMEFAR
INGREDIENTE ACTIVO: Temephos
CLASE QUIMICA: rganosfosforado
CONTENIDO: Temephos..10 g/kg
Ingredientes aditivos..c.s.p.1kg
FORMULACIN: Granulado
USO: Insecticida de uso en salud publica
PROPIEDADES:
Temefar es un insecticida rganofosforado, no sistmico, de gran

eficacia como larvicida para el control de mosquitos transmisores
de enfermedades tropicales.
Temefar tiene baja toxicidad para los mamferos por lo que se

considera como un producto seguro para el tratamiento de todo tipo
de depsitos de agua.
Temefar debido a baja toxicidad es recomendado por OMS, OPS

para ser empleado por los programas de control y prevencin del
dengue y la malaria que emprenden los ministerios de salud.
NECESIDAD QUE SATISFACE
11
Temefar al ser un insecticida rganofosforado de accin larval

acta por ingestin y contacto inhibiendo la enzima acetil
colinesterasa de forma irreversible interrumpiendo la transmisin
5.11 Aspectos tangibles de la oportunidad: cuantificacin de la

demanda insatisfecha en el segmento objetivo, competidores
reales y potenciales o cuantificacin del perjuicio, frecuencia,
costo, competitividad.
ASPECTOS Porcentaje Reducci Principale Principal Capacitaci Frecuenci

TANGIBLES de ventas n de s es n de a de venta
DEL costos mercados competi empleado
PROYECTO por dores s
semana
Mejoras de Incremento 180 soles Costa 76% Misti 250 soles 15% ms
produccin de 6% por del total 24% del por al mes
cada mes mercado persona
Calidad de Disminuci 222 soles Sierra 90% Molinos ninguno 12% ms
servicio n de del total 24% del al mes
interno mermas en mercado
2,2%
Optimizaci Favorece 190 soles Selva 52% Qumica ninguno 12% ms
n del en 4,2% del total suiza al mes
producto 21% del
mercado
Disminuci Incrementa 250 soles ninguno Silvestre ninguno 9% ms al
n del mejoras del 12% del mes
espacio proceso en mercado
requerido un 6%
Disminuci Aumento 2200 ninguno Otros 4% ninguno ninguno
n de de 12% soles
personal
sobrante
Ganancias 30.4% del 3842 del ninguno 84% del 250 del 39% del
netas total total total total total
12
cuadro N.2
6. Alternativas de solucin
Contar con un alta cantidad de personal
Adquirir ms equipos modernos
Realizar un plan de mantenimiento preventivo a todo el proceso
Optimizar la produccin reduciendo 2 procesos en una sola

disminuyendo el proceso manual para as tener un producto de
calidad optimizando el tiempo de produccin por la cual se
implementar una faja transportadora adaptada a un sellador y
controlada por PLC para reducir tiempo por ende recursos
humanos ya que as podemos reducir incidentes y accidentes en el
proceso.
7. Seleccin de alternativa factible
13
Optimizar la produccin reduciendo 2 procesos en una sola

disminuyendo el proceso manual para as tener un producto de
calidad optimizando el tiempo de produccin por la cual se
implementar una faja transportadora adaptada a un sellador y
controlada por PLC para reducir tiempo por ende recursos
humanos ya que as podemos reducir incidentes y accidentes en el
proceso.
8. Proceso Productivo
8.1 Capacidad Instalada (C.I)
Trmino que se usa para hacer referencia al volumen de

produccin que puede obtenerse en un perodo determinado en
una cierta rama de actividad. Se relaciona estrechamente con las
inversiones realizadas la capacidad instalada depende del conjunto
de bienes de capital que la industria posee, determinando por lo
tanto un lmite a la oferta que existe en un momento dado.
Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad hay
algunos bienes que se emplean slo en forma limitada puesto que
ellos tienen un potencial superior al de otros bienes de capital que
intervienen en forma conjunta en la produccin de un bien
determinado. Cuando hay situaciones de recesin o de crisis el
porcentaje de la capacidad instalada utilizado tiende a disminuir,
aumentando la capacidad ociosa o no utilizada.
8.2 Capacidad Instalada en Farmex
reas Maquinas Unidades Horas Dias C.I

producidas laborales laborales
14
Mezcladora
de Cintas
Molino de
Slidos Martillo 22 U/h 8h 6 D/semana 1056 U/
Molino de aire semana
colectores de
polvo
M.
Lquidos Alimentacin 88 L/h 8h 6 D/semana 4224 L/
M. llenadora semana
Mezcladora
de molienda
de herbicidas
en polvo 6 D/semana 2112 U/
Herbicidas Mezcladora 44 U/h 8h semana
de
impregnacion
Maquina
envasadora
9. Procesos y Tecnologas
9.1 Descripcin Proceso
Actualmente en un proceso de reestructuracin de sus

operaciones, debido a la prxima construccin de una nueva planta en el
distrito de Puente Piedra. Por este motivo, muchas de las operaciones
manuales que actualmente realizan, pasarn a ser automatizadas en el
corto plazo, como por ejemplo el paso de los productos ya mezclados
a los equipos de embolsado, actualmente se realiza mediante un
transporte manual, mientras que en la nueva planta ser conducido por
tuberas, lo cual permitir un ahorro en tiempo y horas hombre. Nuevas
tendencias en el mercado dispuestas para esta clase de empresas evalan
el enfoque tradicional de las evaluaciones y programas ambientales el cual
consiste en la bsqueda del cumplimiento de las normas ambientales
vigentes ya sea por medio de mecanismos de control o de sistemas de
tratamiento de efluentes industriales, con lo cual proponen un nuevo
procedimiento que permite una orientacin ms adecuada y de mejores
resultados.
15
Proceso de Produccin
a) rea de Slidos
En esta rea se preparan todos aquellos productos cuya presentacin
es en polvo. Aqu se elaboran aproximadamente unos 22 productos,
mediante la formulacin y mezcla de los insumos correspondientes,
algunos de los cuales tambin estn en estado slido (polvo) y otros
menores en estado lquido. El insumo en polvo (contenido en sacos o
cilindros) es cargado manualmente a travs de un elevador de cangilones
hasta un mezclador, donde ocurre una primera mezcla de los.
b) rea de Lquidos
En el rea de lquidos se realiza la formulacin y envasado de

aproximadamente unos 22 productos cuyos insumos vienen en estado
lquido. Aqu solo se realizan procesos de dilucin y mezcla, mas no existen
procesos con reaccin qumica. Para la formulacin de productos se usan
tres tanques de diferentes capacidades; el uso de estos tanques est
condicionado al tamao del lote que se va a procesar. El proceso (tipo batch)
consiste en la carga de los insumos usados en cualquiera de los
tanques de mezcla antes mencionados mediante bombeo o izaje del
recipiente
correspondiente (cilindros, tambores, etc.), luego en el tanque se
mezclan los
insumos hasta homogeneizarlos mediante un agitador, en esta etapa del
proceso se toma una muestra destinada al anlisis, luego con la
aprobacin respectiva se descargan en cilindros donde se almacenan
temporalmente hasta su envasado.
Planta de Herbicidas
En esta planta se produce el producto denominado Machete, que es el

producto principal de FARMEX. El proceso consiste en la carga de los
insumos en polvo (Inertes, Secantes) y un impregnante lquido a una
mezcladora mecnica en la cual mezclan dichos materiales hasta obtener un
producto estable y homogenizado.
En el proceso del cargado de la inerte secante, se producen emisiones

fugitivas que son captadas por una campana extractora la cual conduce el
polvillo a dos mangas donde se acumulan, luego de lo cual se disponen
finalmente.
El producto final de la mezcladora es recibido en una especie de carrito con
ruedas que luego es trasladado, por intermedio de una polea motorizada,
16
hasta una tolva que alimenta el producto a una embolsadora para su

envasado final.
9.2 Tecnologa
FARMEX S.A., enfrenta el futuro con la utilizacin de tecnologa de punta

del sistema SAP/R3 permite una gran mejora en nuestros procesos
integrados de gestin y la utilizacin del WEB como apoyo a la
comunicacin interna permite mantener informacin en lnea. Estas y
otras herramientas posibilitan que el servicio a nuestros clientes sea cada
vez ms eficiente. Como empresa que busca un crecimiento sostenido en el
tiempo tiene que tener muy presente el convenio de Estocolmo para su
desarrollo, el cual tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio
ambiente frente a los contaminantes orgnicos persistentes. En el proceso
productivo se emanan mnimas cantidades de gases contaminantes para
el medio ambiente, pero que en largo plazo si afectan la salud de su
personal y el ecosistema que los rodea, por lo que se debe tomar
Inters en temas relacionados a problemas de salud, en especial los efectos
en las mujeres y a travs de ellas, en las futuras generaciones.
10. Cuantificacin de los Materiales
El Per cuenta con un territorio de 29000,000 Ha., de los cuales 6%

representa rea Agrcola Potencial (7740,000 Ha.), y 2,8% rea
Cultivable Actualmente (3700,000 Ha.). Esta ltima se divide de la
siguiente manera:
Costa 800,000 Ha. (0,6%)

Sierra 2000,000 Ha. (1,5%)
Selva 900,000 Ha. (0,7%)
17
En el Per se comercializan US$ 284 MM en insumos para el agro. De estos

80% son comercializados a travs de tiendas minoristas.
18
Costo de Materia prima por producto
Indicadores Ambientales
2005 Gasto de Gasto de Gasto de Totales

Venta administrativo Planta
Energa 14% 9% 77% 100%
Agua 15% 9% 76% 100%
2010 Gasto de Venta Gasto de Gasto de Totales

administrativo Planta
Energa 12% 7% 81% 100%
Agua 14% 8% 78% 100%
Cantidad UM Costo/UM
Compuestos 645 Kg $4,5
Activos
Solventes 200 L $2.3

Orgnicos
11. Cuantificacin de los recursos humanos
19
A continuacin se muestra un cuadro con el total de trabajadores de la

empresa divido por gnero. La empresa tiende a contratar mayor cantidad
de personal del sexo masculino.
rea Hombres Mujeres Total

Ventas 86 1 87
Planta 32 5 37
Administracin 28 10 38
Total 146 16 162
La empresa progresivamente ir equilibrando el porcentaje de hombres y

mujeres, con la finalidad brindar las mismas oportunidades de trabajo a
personas de ambos sexos.
Debido a que la empresa considera que la actualizacin del

conocimiento es imprescindible para que la empresa se mantenga
competitiva, se enfatizar los cursos de capacitacin para el personal de
todos los niveles jerrquicos.
12. Productividad de los recursos principales
Productividad del Trabajo en Planta

Produccin slidos= 1056 U/semana
Produccin Lquidos= 4224 U/semana
Produccin Herbicidas = 2112 U/semana
Recursos empleados
Trabajadores = 37
Horas de Trabajo = 8h
Dias= 6

Productividad de Solidos= = 0,59 U/Hh.

Productividad de Liquidos= =2,37 U/Hh.

Productividad de Herbicidas= =1,19 U/Hh

20
Productividad de la Materia prima

Productividad de Compuestos Activos= =1,64 U/kg

En slidos.


En Lquidos


En Herbicidas

Productividad de Solventes= = 5,28 U/L

En slidos.

Productividad de Solventes= =21,12U/L

En Lquidos

Productividad de Solventes= =10,56 U/L

En Herbicidas

Productividad de Compuestos Orgnicos= =3,52 U/kg

En slidos.


En Lquidos


En Herbicidas
13. Ubicacin y Disposicin de planta
13.1 Ubicacin de planta y Oficinas
21
3
1
1 Planta
2 Almacn
3Oficinas
14. Disposicin de Planta
Para la distribucin se pueden utilizar varios mtodos y ala vez conseguir

una mejor disposicin conociendo las maquinas y su posicin de acuerdo
al proceso que se esta realizando.
Existen 3 Tipos de Mtodos :
Mtodo espiral.
Mtodo en lnea recta
Mtodo Travel Charting.
Seguiremos el mtodo espiral porque al disponer las reas individuales

de tal manera que se obtenga el movimiento ms directo de materiales de
un paso a otro en la tabla de secuencia. El espacio requerido dentro del
rea de una unidad variar tan solo levemente al cambiar la disposicin,
siempre que esta haya sido inicialmente lgica.
Los pasos del mtodo de procedimiento espiral:
1. Trazar un crculo que representa cada departamento o rea de

actividades
22
2. Trazar a la izquierda del crculo una lnea que representar el material

que entra desde cada actividad inmediatamente interior a la de inters
para todo grupo de productos.
3. sobre cada lnea hacia el crculo indicar la cantidad o el % de actividad
total que se realiza entre los dos pasos de la secuencia.
4. a la derecha del crculo trazar una lnea de unin que denotar lo que se
ha dispuesto y lleva a cabo con respecto al material
5. Indicar sobre esas lneas la cantidad o el porcentaje de la actividad total
representadas por el material acabado.
Para esta ocasin la planta est constituida atreves de un mtodo espiral ya

que este tiene un layado correcto y secuencial.
Empres Farmex distribucin de Planta
15. Calculo de Costo Actual y futuro
23
15.1 Mano de Obra Directa e Indirecta
Para realizar el control de la mano de obra, la empresa debe utilizar una

serie de documentos que simplifiquen el control y faciliten su registro en
la contabilidad, as como apoyo en la toma de decisiones: nminas, hojas
de proceso o de ruta, hojas de costes y tarjetas de trabajo. El control de
la mano de obra se centra en dos aspectos: control de tiempos y control
de cantidad y calidad de trabajo (productividad y rendimiento).
Control de tiempos
Tiempo de presencia (T): es el tiempo que el trabajador est en su puesto

de trabajo. T=8h.
Tiempo de trabajo (t): se analiza para conocer el tiempo que cada

trabajador dedica a cada una de las tareas asignadas. De esta forma, se
podr determinar el tiempo total efectivo. T=6h.
Tiempos muertos (T - t): este tipo de tiempos est ligado a dos causas
fundamentales: T=2h.

IA==0,25=25%
rea Hombres Mujeres Total

Ventas 86 1 87
Planta 32 5 37
Administracin 28 10 38
Total 146 16 162
Tabla de Recursos humanos
rea Costos
Ventas 35%
Planta 35%
Administracin 30%
Total 100%
Costo de Mano de Obra directa Solido = Valor 1 hora-hm x Tiempo Prod/Unidad
= 296 Hh.x 48h/1056unidades
=13,45 Hh/U
Costo de mano de obra Indirecta En planta:
24
Rubro Cantidad Precio Total

Supervisor 2 $3000 $6000
Almacn 3 $1200 $3600
Terceros 4 $2000 $8000
La mano de obra, al igual que los materiales y los costos indirectos de fabricacin,
requiere de un adecuado control interno que involucre:
Procedimientos adecuados y satisfactorios para la seleccin, capacitacin,
clasificacin y asignacin del costo de la mano de obra a una actividad,
departamento o producto.
Programas adecuados y satisfactorios de remuneraciones, condiciones de
trabajo higinicas y seguras y beneficios sociales.
Mtodos que aseguren y garanticen eficiencia en el trabajo.
15.2 Materia prima directa e indrecta
Directa:
Cantidad UM Costo/UM
Activos
Solventes 200 L $2.3

Orgnicos
Costos de Materia prima directa=645kgx $4,5/1056unidades

Solido =2,75 Kg $/ U

Lquidos =0,69 Kg $/ u

Herbicida =1,40 kg $/U
15.3 Costos indirectos de Fabricacin
25
Los CIF, son todos aquellos costos que se presentan en una empresa,
necesarios para la buena marcha de la produccin, pero que de ninguna manera
se identifican directamente con el producto que se est fabricando. Esto quiere
decir, que todos aquellos costos que no son materiales directos, ni mano de obra
directa, pero se requieren para la produccin, se consideran CIF, y constituyen
el tercer elemento fundamental del costo.
Nivel de Operacin C.I.F totales (dlares)

0 50000
1 10000
2 3600
3 2960
Estos costos de fabricacin indirecta se hallan atraves de los mnimos cuadrados
Nivel de O. C.I.F Nivel x C.I.F Nivel2

0 50000 0 0
1 10000 10000 1
2 3600 7200 4
3 2960 8880 9
Total 6 66560 26080 14
16. PRESUPUESTO DE INGRESOS
16.1 Diseo del producto
Las Bolsas Notex son una nueva tecnologa en el envasado de productos agrcolas
actualmente se cuenta con dos procesos para el envasado con lo cual se pierde
tiempo horas hombre y deficiencia en el envasado ya que se lleva manualmente.
El diseo del producto (Bolsas Notex) se realiza a travs de una maquina que se
encarga de realizar las bolsas ser llevado a otra maquinas para el proceso de
envasado final para esto se quiere automatizar estos dos procesos, para un mejor
apreciacin ver las figuras en las que se observa los procesos por separados.
26
Figura N5 Bolsas Notex
Figura N6 envasado
16.2 Estimacin de Precios y periodo promedio de cobranza en la

cadena de distribucin
Una empresa debe poner un precio inicial cuando desarrolla un nuevo producto,
cuando introduce su producto normal en un nuevo canal de distribucin
El precio que se pondr al producto que son las bolsas Notex esta propuesto de
acuerdo a varios factores:
-Satisfaccin del cliente.
- Liderazgo en calidad de productos.
- Captura mxima del segmento superior del mercado.
- El mercado es muy sensible al precio y un precio bajo estimula su crecimiento.
Con estos principales objetivos se propuso un precio para el producto final en cual
incluida el costo de la bolsa Notex con lo cual se observara el comportamiento del
mercado.
Costo variable unitario $3
Costo fijo s/.16250
Ventas unitarias esperadas S/.2500
27
El costo unitario del fabricante est dado por:
Costo unitario = costo variable + (costo unitario /ventas unitarias)
= $3 + (16250/2500) = S/.9.5
NOTA: Este Costo unitario es solo el de la Bolsa Notex no incluye el producto.
La cadena de Distribucin depende mucho de la gestin de pedidos y distribucin el

cual se busca el perdido perfecto que costa de
Envi completoEntrega en plazoSin dao ni deterioroDocumentacin completa
Para esto el periodo promedio de cobranza seria de 3 das como mximo dependiendo
del lugar a entregar.
16.3 Cuantificacin de venta en unidades y valor
Esta tabla muestra las ventas en unidades y valor de los ltimos 4 meses para los
productos envasados con bolsas Notex.
Ventas brutas Enero Febrero Marzo Abril

(en unidades)
COSTA 23000 34000 35000 43000
Precios de venta: (Solo de las Bolsas Notex)
La planta solo produce para la regin de la costa.
Para la regin Costa = S/ 9.50
La estacionalidad consiste en la concentracin de la oferta de un producto de manera

desproporcionada en ciertos periodos del ao.
17. Presupuesto de inversin

28
17.1 Gastos pre operativos
Se los considera ACTIVOS NO TANGIBLES (inmateriales)
Gastos que se ejecutan en el ao cero pero su amortizacin se aplica en los

periodos de funcionamiento del la empresa.
Gastos pre operativos

Gastos de Montaje de Maquinaria $/.30000
automatizada
Elaboracin de prototipos $/.10000
Estudios Tcnicos $/.20000
Registro de Marcas y patentes $/.2000
Permisos y licencias $/.3000
17.2 Inversin en activos fijos
Para automatizar el proceso de envasado de bolsas notex se requiere de

adquirir activos fijos que servirn para la operacin de envasado con bolsas
notex las cuales son:
- llenadora de slidos LS-03 $/.14000
- faja transportadora adaptada a una selladora. $/.8000
- PLC.
$/.20000
-Maquina pegador de Bolsas Notex $/.12000
29
17.3 Inversin en capital de trabajo
Costo total efectivo durante el ao = 148000
El Ciclo Productivo tiene el siguiente comportamiento: Se mantiene en almacenes

materia prima y materiales (existencias) por un trmino de 3 das. El bien final se
produce en un periodo medio de 6 das. El producto final elaborado se almacena antes
de su venta al pblico durante 5 das. Una vez que el bien se introduce al mercado se
prev que su comercializacin tomara un periodo de 7 das para que se paguen las
facturas de venta (A los clientes no se les darn facilidades de crdito).
Por consiguiente, el Capital de Trabajo invertido queda inmovilizado por un promedio

de 21 das (3+6+5+7 = 21), con lo que las necesidades de Capital de Trabajo para cubrir
un ciclo se elevan a 8515.07 monto calculado aplicando la formula anterior.
K.T = (14800/365)*21 = 8515.07
18. Presupuesto de costos
18.1 Costos directos
Para el proceso de envasado y produccin de bolsas notex con el proceso automatizado se

estima los siguientes costos directos.
Mano de Obra Directa (MOD):
Sueldo del operador para el proceso de envasado: 900 soles
Material Directo (MD):
Materia prima para la produccin de las bolsas notex: 1.5/unid
*Informacin estimada en base a las preguntas a los jefes de planta de la empresa Farmex
Al 31 de diciembre del 2010(anual), solo para el proceso de envasado con bolsas notex al
cual el proyecto de mejora de proceso est enfocado.
30
18.2 Costos indirectos de fabricacin
Estos costos son solo para el proceso de envasado y produccin de las bolsas notex
Depreciacin de los equipos y maquinarias del proceso de envasado S/. 1050

Sueldo del supervisor de planta S/. 3000
Vigilancia de planta (pago anual) S/. 1000
Energa elctrica S/.1.2/unid
Alquiler S/. 1440
Limpieza S/. 1320
Consumo de agua potable S/. 0.3/unid
19. Presupuesto de Gastos de operacin
Vendedores S/. 1000

Contador S/. 2000
20. Anlisis de sensibilidad volumen-costo-produccin
Costos variables
Estos costos son los que dependen de la produccin, en la siguiente

lista se muestra los costos variables.
Materia prima Costo Variable s/.1.5/unid

Energa Elctrica Costo Variable s/.1.2/unid
Consumo de Costo Variable S/.0.3/unid
agua potable
TOTAL s/.3/unid
31
Costos fijos
Estos costos son los que no dependen de la produccin, a continuacin

se elaborar una lista de los costos fijos.
Tcnico responsable Costo fijo S/.1200

Salario del personal del Costo fijo S/.1200
area de administracion
Telfono, internet y cable Costo fijo S/.390
Salario del gerente general Costo fijo S/.5000
Alquiler Costo fijo S/.1440
Limpieza Costo fijo S/.1320
Depreciacion de los Costo fijo S/.1500
equipos
Vigilancia Costo fijo S/.1200
Sueldo de supervisor Costo fijo S/.3000
Total de costos fijos S/.16250
21. Punto de equilibrio
Costo variable unitario S/.3 Costo fijo: S/.16250
El punto de equilibrio depender del mes en el que nos encontremos, tomando

como referencia al mes de febrero.
Utilidad = P.Venta*Q (Pv.Variable*Q +P.fijos)
0 = 9.50*Q (3*Q + 16250)
Q=2500 productos con bolsas notex
Para que no haya ganancia ni prdida se tendr que vender 2500 productos con
bolsas notex, mensualmente.
Flujo de caja del proyecto
Junio Julio Agosto
Ventas 4000 4500 4800
32
Junio Julio Agosto

Precio de venta $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5
Junio Julio Agosto
Ingreso por ventas $38000 $ 42750 $ 45600

80% Cobrar 30400 $34200 $36480
20% crdito $7600 $ 8550
Total efectivo $30400 $41800 $45030
Gastos Operativos
Publicidad $ 2000 $ 2000 $2000
Promociones $1000 $1000 $1000
Gastos representativos $1000 $ 1000 $1000
Total de gastos operativos $4000 $4000 $4000
Junio Julio Agosto

Presupuesto de costos
MPD $ 6000 $ 6750 $ 7200
MOD $900 $900 $900
CIF $13810 $14560 $15010
Costos de Produccin $20710 $22210 $2311
Junio Julio Agosto
Total de Ingresos $30400 $41800 $45030
Total de Egresos $24710 $26210 $29110
Flujo de caja $5690 $15590 $15920
33
22. Estados Financieros Proyectados
Son documentos de resultados, que proporcionan informacin para la toma de decisiones

en salvaguarda de los intereses de la empresa, en tal sentido la precisin y la veracidad de
la informacin que pueda contener es importante.
22.1 Estado de Balance de Situacin
Farmex S.A
31 diciembre 2010
Activos Circulantes Pasivos circulantes
caja 190000 Deuda 300000
Total 190000
Activos Fijos 220000 Capital social 110000
Total 220000
Total
Total de Activo 410000 Total de Pasivo 410000
22.2 Estados de prdidas y ganancias
La empresa Farmex S.A con la puesta en marcha del proceso de envasado con bolsas notex
que tendra el balance general realizado en el punto anterior.
Inv Inicial= -100000 Vta mensuales 7800 kg

Terreno= 12000 Precio/kg 5
Maquinaria= 10500 (Deprec 10 Costo Variable/kg 2
en aos)
Edificios y onstrucciones= 500000 Deprec en 50 Costo Fijo 1000
aos
Activos 3000 Amortizado en 3 Gasto Vta y 0,5
Intangibles aos Distribucion/kg
Capital de 2000 Gasto 5000
trabajo= Administracion
/ao
Inv Inicial= RR.PP.
Costo 25% Valor de Mercado 20000
Oportunidad=
Impuesto Renta 30%
Cuadro de Depreciacin y Amortizacin
34
Rubro Junio Julio Agosto Setiembre Deprec. Total Valor Libros

Terreno 0 0 0 0 0 4200
Maquinarias 1050 1050 1050 1050 4200 4200
Ed y Constr 1000 1000 1000 1000 4000 12600
Activos Intang. 1000 1000 1000 0 30000 0
Deprec/Ao 3050 3050 3050 2050 11200 21000
Estado de Perididas y ganacias
Rubros Junio Julio Agosto Setiembre

Ing Ventas 39000 39000 39000 39000
(-)Costo Variable 15600 15600 15600 15600
(-)Costo Fijo 1000 1000 1000 1000
(-)Depreciacion 3050 3050 3050 2050
(-)Gasto Vta y Distrib 3900 3900 3900 3900
(-)Gastos Administ. 5000 5000 5000 5000
(+)Venta de Activos 0 0 0 41000
(-)Valor en Libros 0 0 0 21000
U.Antes de Impuesto 10450 10450 10450 30450
Impuesto Renta(30%) 3135 3135 3135 3135
Utilidad Neta 7315 7315 7315 27315
Determinacin de Flujos de Fondos Econmicos:

RUBROS Diciembre Junio Julio Agosto Setiembre
Inversion inicial -100000
U.Neta 7315 7315 7315 7315
(+)Depreciacion 3050 3050 3050 2050
(+)Capital de trabajo 0 0 0 2000
(+)Valor Libros 0 0 0 21000
F.F.Economicos -1000000 10365 10365 10365 52365
35
23. Planificacin de la implementacin
23.1 Equipos de trabajo
1. Planificacin de implementacin
A) Bsqueda y/o reconocimiento del problema u oportunidad

B) Estudio del mercado
C) Cotizacin del proyecto
D) Poltica de precios
E) Poltica de distribucin o implementacin
F) Financiamiento del proyecto
G) Anlisis del tipo de tecnologas
H) Seleccin del personal
I) Organigrama de la empresa
J) Implementacin de automtica del control de los 9 motores
K) Adquisicin de materias primas
36
Actividad Actividades Duracin

Predecesoras
A ---- 1 semana
B A 2 semanas
C B 1 semanas
D C 2 semanas
E D 2 semanas
F E 1 semana
G F 1 semana
H G 1 semana
I G 3 semanas
J I, H 3 semanas
K J 2 semanas
Tabla de planificacin de actividades
1. Diagrama de Gantt
2. Red PERT - CPM
A continuacin se presenta la red PERT-CPM, en el cual se puede observar

los procesos crticos que son los procesos que no pueden tener retrasos,
estos son: A, B, D, E, F, G, J, I, K (18 semanas).
37
2. CONCLUCIONES:
Se pudo disear correctamente todo los costos aplicando los temas de

desarrollo del curso como presupuesto de ingresos y egresos, flujo de
caja, red PERT-CPM, diagrama de Gantt.
Mediante el resumen ejecutable del proyecto mostramos la informacin

necesaria al personal que va ejecutar el proyecto.
Los indicadores VAN y TIR son muy importantes pues muestran

resumidamente los resultados de la investigacin que se dio al proyecto
mediante cifras concretas y representan los mrgenes de rentabilidad
que posee el proyecto, estos indicadores sern tomadas muy en cuenta
cuando el inversionista decida apoyar o no el inicio de las operaciones
del proyecto.
Un proyecto de inversin debe sustentarse en bases slidas tales como

las incluidas en el presente trabajo, a mayor cantidad de evidencia
existente que apoye la inversin hacia el proyecto ser ms fcil
obtener el capital necesario para empezar con las operaciones de la
empresa.
3. RECOMENDACIONES:
Se recomienda ejecutar el proyecto con suma confianza ya que se realizo

todos los costos de presupuestos ingresos y egresos.
Se recomienda usar los clculos de flujo de caja como mtodo de gua

para informarse sobre lo que deseamos invertir.
Introducir un proyecto de mantenimiento para prevenir posibles fallas de

las mquinas y no afecte la produccin.
38

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Implementacin de sistema de envasado

automtico de bolsas Notex a bolsas

CUBILLAS PREZ, Juan Jos

Mantenimiento de Maquinaria de Planta

Fecha de entrega: Setiembre del 2011

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO ............................................................................................. 3

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Implementacin de sistema de envasado automtico de bolsas Notex

Para la elaboracin del presente proyecto de mejora en la empresa FARMEXX

Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costos de la

Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos

Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las

Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes

Integrar la gestin y produccin.

En la cual se realizara una implementacin de sistema de envasado automtico

Implementacin de sistema de envasado automtico de bolsas Notex a

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Optimizar el proceso de envasado de bolsas Notex.

Disminuir el proceso manual, reforzando la calidad del producto

Implementar una faja transportadora adaptada a una selladora,

Reducir los incidentes o accidentes en el proceso.

Lograr integrar todo el sistema de manera eficaz y eficiente.

4. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

La empresa farmex, actualmente cuenta con un sistema de llenadora de

En el proceso de elaboracin, este producto cae por gravedad hasta los

El equipamiento e implementacin de un sistema de control en el proceso

5. IDENTIFICACIN CUALI-CUANTITATIVA DE LA OPORTUNIDAD

5.1 Identificacin cualitativa

La produccin aumentara satisfactoriamente al incluir el sistema de

Implementar el sistema de control mediante PLC reducir en

El uso de un sistema de control con PLC ocupa menor espacio en

5.2 Identificacin cuantitativa

Al contar con un sistema de control con PLC, se reducir en un 25

La lnea de produccin aumentara en un 18% cada da,

El personal requerido en el rea se reducir en un 75% generando

5.3 Diagrama de Pareto

Detalles del Problema Frec Frec. % Acumudo %

Grafico N1 Diagrama Pareto

5.4 Diagrama causa-efecto

Mano de Obra Maquinas y Equipos

5.5 Diagrama de dispersin

Grafico N2 Diagrama de dispersin

Ventas anuales ( mil millones)

5.7 Descripcin del entorno general: leyes, crecimiento, cultura,

Fundada en 1979, FARMEX inici sus operaciones representando

FARMEX es hoy una empresa lder en el campo de los productos

El conocimiento del mercado, as como su contacto permanente

5.8 Descripcin del sector de negocios o la empresa

En FARMEX S. A., empresa lder en el mercado de fitosanitarios,

La empresa farmex, est comprometida a suministrar productos de

Para ello brindamos un ambiente donde el equipo pueda

Nuestras actividades se realizan cumpliendo con el marco legal, los

5.9 Visin y misin de la empresa

La misin y la visin de una empresa son las directrices que

Misin: Trabajar con los agricultores para ayudarlos a elevar la

Visin: Modernizar la agricultura en el Per y ser el principal

La misin que la empresa plantea demuestra que para la empresa

podran ser dainos. Adems, quieren ayudar a los agricultores a

Respecto a la visin, desean poder lograr la modernizacin de la

5.10 Descripcin del producto y la necesidad que satisface

Descripcin del producto

INGREDIENTE ACTIVO: Temephos

CLASE QUIMICA: rganosfosforado