Cap IV Tacna Jose

Elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel de Perfil Reforzado del Proyecto:
INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y

CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
LA NUEVA CIUDAD CONCORDIA PROVINCIA TACNA REGIN TACNA
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto

Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del
proyecto es de 20 aos, teniendo como momento de inversin inicial el ao 2013 (Ao 0),
como ejecucin de las obras sern los aos 2013 y el inicio de operacin del sistema
implementado el ao 2014 (Ao 1) y como horizonte el ao 2033 (Ao 20).
4.2 Determinacin de la brecha Oferta-Demanda

La ciudad Concordia de Tacna, es una nueva habilitacin y su poblacin actual es cero,
no cuenta con servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, su
ubicacin al pie de la carretera Panamericana Sur a 35.5 km del rea urbana de la ciudad
de Tacna, no permite el uso de los sistemas existentes que opera la EPS Tacna.
Para efectos de estimar la demanda por evacuacin de aguas residuales se toma en

cuenta que es una demanda derivada de la demanda de agua potable, primeramente se
estima la demanda de agua y luego para el sistema de alcantarillado sanitario.
4.2.1 Demanda de Agua Potable

4.2.1.1 Niveles de consumo
Con la finalidad de abastecer de agua potable a la poblacin que se instalara en la Nueva

Habilitacin Urbana Ciudad Concordia y teniendo como referencia los consumos
registrados por EPS TACNA mediante micromedicin que es aproximadamente 173.60
l/hab/da, considerando que existe un 20% de prdida de agua entonces se tomar como
base para las clculos de consumo de agua por habitante 217.6 l/hab/da,
Dicha informacin se ha tomado del PMO de EPS TACNA S.A. del 2012 y el Estudio
tarifario EPS TACNA 2013-SUNASS
4.2.1.2 Cobertura
La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia es un proyecto, por lo que no cuenta

con redes de distribucin, ni conexiones domiciliarias de agua, por lo cual su cobertura de
conexiones domiciliarias de agua es cero (0.0 %). Dichas redes de distribucin y
conexiones domiciliarias sern ejecutadas como parte de la infraestructura de
saneamiento que se proyecta construir.
4.2.1.3 Perdidas
Para la estimacin de la demanda, se establece como prdidas de agua aquellas que se
producen fsicamente en la red pblica y no dentro de los domicilios despus de la
conexin domiciliaria. Las prdidas de agua se producen en las uniones de las tuberas,
conexiones domiciliarias antes del medidor o en las roturas de tuberas en general, varan
con la presin que existe en la red.
Se toma como informacin de base el estudio el porcentaje de prdida promedio de 20%,
teniendo como fuente de informacin el estudio de tarifas EPS TACNA 2013 SUNASS.
4.2.1.4 Proyeccin de la demanda
La demanda de agua potable se efecta considerando una habilitacin urbana nueva,
tomando en cuenta la informacin de la empresa prestadora de servicios de agua potable
de la provincia EPS Tacna, para zonas urbanas y la nueva Ciudad Concordia de Tacna
cuenta con 2704 lotes para viviendas y 24 para comercio y otros usos.
a) Proyeccion de la Poblacion de la Nueva Habilitacion Urbana Ciudad
Concordia
Para la determinacin de la poblacin futura en un horizonte de 20 aos en la Nueva
Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, se ha asumido que el crecimiento poblacional
histrico del distrito de TACNA (Datos INEI) es similar al crecimiento que se dar en la
nueva habilitacin, es decir todo el crecimiento de poblacin de la localidad de Tacna se
dar en la Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia.
I. Crecimiento Histrico de la poblacin de TACNA
Para determinar la poblacin futura al ao horizonte del proyecto que es de 20 aos, se

ha determinado la tasa de crecimiento poblacional de la localidad de Tacna, en base a los
censos de los aos 1972, 1981, 1993 y 2007, utilizando los modelos matemticos
aritmtico, geomtrico, parablico y de incrementos variables, la tasa de crecimiento de la
poblacin del distrito de TACNA es de 2.00% anual.
II. Anlisis de las caractersticas actuales de la poblacin a instalarse en la Nueva

Habilitacin Urbana Ciudad Concordia
Considerando que la poblacin que se asentar en la nueva habilitacin urbana se

encuentra en un rea de terreno donde el crecimiento horizontal es factible y teniendo
como caractersticas la poblacin del distrito de TACNA en los prximos 20 aos, por lo
tanto se asume que las caractersticas de la poblacin de TACNA ser similar a la
poblacin de la Ciudad Concordia.
El MVCS a travs de su Viceministerio de Vivienda y Urbanismo est impulsando la

construccin de viviendas en zonas de frontera, la cual requerir de servicios de agua
potable y saneamiento para su funcionamiento.
III. Calculo de la Tasa de Crecimiento y Poblacin Futura
El MVCS a travs del Programa de Generacin de Suelos, est impulsando el desarrollo

de la Nueva Habilitacin Ciudad Concordia y con el apoyo de la Municipalidad Provincial
de Tacna est definiendo zonas donde se desarrollar zonas de comercio, que
beneficiar a esta nueva poblacin.
La poblacin estimada y proyectada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
(INEI) para la poblacin del distrito de Tacna tiene una tasa de crecimiento estimado de
2.00%.
De la informacin tomada en el PMO de EPS TACNA agosto 2012., se tiene que la

densidad poblacional de TACNA es de 3.84 hab/vivienda, el ao 1 ser el ao 2014, se
estima que se inicia con aproximadamente 4 hab/vivienda.
La habilitacin Urbana ciudad Concordia de Tacna considera en una primera etapa 2704
lotes de vivienda y 24 de comercio y otros usos, con un grado de ocupabilidad de
viviendas de manera progresiva, como se muestra en el siguiente cuadro.
b) Proyeccin de la demanda total

Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo a las Normas de Saneamiento
incluidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobadas por el Decreto
Supremo n 011-2006-Vivienda del 8 de mayo del 2006, donde se asume como
coeficientes de variacin de consumo: 1,3 (Demanda Mxima Diaria) y 1.8 (Demanda
Mxima Horaria).
Para la estimacin del consumo de agua en la situacin con proyecto, se ha considerado
el consumo real medido a travs de micromedicin en la ciudad de Tacna que es de
173.60 l/hab/da.
Considerando el estudio tarifario de la SUNASS para la EPS TACNA del 2013, se
contemplan los siguientes consumos por categora:
Por otro lado, considerando que el crecimiento poblacional se dar por saturacin de las
viviendas, entonces el consumo por habitante segn los registros de micromedicin es de
173.60 l/hab/da y considerando una prdida de agua de 20%, la dotacin asumida ser
222.6 l/hab/da.
La habilitacin urbana ciudad Concordia est compuesta por el siguiente equipamiento

identificada por conexiones por categoras:
2704 conexiones en la categora domestica
24 conexiones en la categora comercial y otros usos
Se ha previsto la instalacin de medidores al 100% de las conexiones en todas sus

categoras, no considerando conexiones sin medidor a lo largo del horizonte del proyecto.
En resumen se debe decir que los consumos estimados para la situacin con proyecto
son los que a continuacin se indican:
Fuente: Elaboracin Propia

FUENTE: ELABORACION PROPIA

4.2.2 Alcantarillado
4.2.2.1 Cobertura
La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia no cuenta con sistema de

alcantarillado, por lo que la cobertura en la situacin actual es igual a 0.
4.2.2.2 Contribucin Per-cpita, y Estatal
Para la determinacin de los caudales de contribucin por categora se ha asumido que

el factor de retorno de las aguas servidas es del 80% del consumo de agua con medidor.
1.1.3.1 Proyeccin de la demanda
A).- Proyeccin de la poblacin
La proyeccin de la poblacin total es la misma que para el caso de agua potable, la

misma que se presenta a continuacin:
B) Proyecciones de Coberturas de los servicios
Considerando que el objetivo es contar con una cobertura de alcantarillado similar al del
sistema de agua potable, entonces, se est proyectando la demanda del servicio de

alcantarillado similar al de agua potable, es decir 100% de cobertura en todo el horizonte
del proyecto.
C).- Proyeccin de la Contribucin total
La determinacin de los caudales de contribucin al sistema de alcantarillado de la

poblacin de la Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, se realizar en base a la
proyeccin de la cobertura, el factor de retorno de las aguas servidas es del 80% del
consumo de agua.
A continuacin se presentan los cuadros de resumen de la demanda por categora y

demanda total para la Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia
1.1.4 ANLISIS DE LA OFERTA
1.1.4.1 Agua Potable
La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, en la actualidad no cuenta con un

sistema de agua potable, a continuacin se realiza la descripcin de cada componente
ofertado.
CAPTACION
La fuente es de origen subterrneo, consiste de un pozo perforado, ejecutado por el

Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, a travs de la DNS, que tiene una
produccin comprobada de 83.58 l.p.s., de acuerdo al informe Reporte Supervisin
Perforacin Segunda etapa pozo definitivo PP-1 ciudadela La Concordia-Santa Rosa-
Tacna, Zona Fronteriza con Chile ejecutado por Edgar Manuel Acosta Pinto Ingenieros
S.A.C. en febrero de 2013, preparada para el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento.
Para analizar la capacidad de la fuente frente a la demanda de la habilitacin urbana

ciudad Concordia, se compara la capacidad de explotacin del pozo PP-1
La oferta que ofrece la fuente como caudal de explotacin 1 es hasta de 83.58 lps,
pudiendo cubrir la demanda hasta el fin del periodo de diseo, presenta supervit de
68.76 lps hasta 20.29 lps al final del horizonte del proyecto.
No se cuenta con estacin de bombeo, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano

del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de
Tacna, han firmado un convenio para desarrollar obras de abastecimiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de la Nueva Habilitacin Urbana ciudad de Concordia,
dentro del cual se considera las obras generales para cubrir la demanda de agua potable
y los requerimientos de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de esta ciudad.
Lnea de Impulsin:
No se cuenta con la lnea de impulsin, siendo la oferta igual a 0. Por lo cual se plantea
la instalacin de la lnea de impulsin desde la estacin de bombeo del pozo profundo
PP1 el reservorio proyectado RP1 de la Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia.
Almacenamiento
No se cuenta con reservorio para el almacenamiento y regulacin del sistema de

abastecimiento de agua potable, siendo la oferta 0. Por lo cual se plantea la ejecucin
de un reservorio de funcionamiento del tipo de cabecera RP 1 para abastecer la red de
distribucin de agua potable proyectada, Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia.
Red de distribucin
No se cuenta con redes de distribucin, siendo la oferta igual a 0. Se ha previsto la

instalacin de redes de distribucin para la Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia
Conexiones
Al no existir redes de distribucin de agua, tampoco se cuenta con conexiones

domiciliarias por lo que la oferta es igual a 0. Se ha previsto la instalacin de redes de
distribucin para la Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia
4.2.3.1 Sistema de Alcantarillado
1
ltimo Informe de reporte de supervisin perforacin segunda etapa pozo definitivo PP-1, 13 febrero 2013
La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, no cuenta con sistema de recoleccin

de aguas servidas, a continuacin se realiza la descripcin de cada componente ofertado.
Red de Alcantarillado
La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia no cuenta con redes de alcantarillado ni

con conexiones domiciliarias, por lo que la oferta es 0, dichas instalaciones de redes de
alcantarillado y conexiones domiciliarias. Se ha previsto la instalacin de redes de
recoleccin con conexiones domiciliarias para la Nueva Habilitacin Urbana Ciudad
Concordia
Emisor
La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, no cuenta con de emisor de aguas

residuales por lo tanto la oferta es igual a cero 0. Se plantea la ejecucin de una lnea
que intercepte los desages de la red de colectores y los conduzca a la estacin de
bombeo de desages.
Estacin de Bombeo de desages y lnea de impulsin
La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, no cuenta con estacin de bombeo de

aguas residuales y lnea de impulsin, por lo tanto la oferta es igual a cero 0. Se plantea
la ejecucin de una estacin de bombeo que rena las aguas residuales y mediante una
lnea de impulsin conduzca las aguas residuales a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales proyectada.
4.2.3.2 Tratamiento de Aguas Residuales
La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, no cuenta con planta de Tratamiento de

aguas residuales, por lo tanto la oferta es igual a cero 0. Se plantea la ejecucin de una
planta de tratamiento de aguas residuales.
4.2.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.2.4.1 Sistema de Agua Potable
Luego de haber desarrollado los puntos referentes a oferta del sistema existente se ha
comparado con la demanda resultante de la Nueva Habilitacin Urbana ciudad Concordia
a lo largo del horizonte del proyecto y a partir del inicio de operacin, tomando en
consideracin las variables de diseo y el porcentaje de prdida del 20%. A continuacin
se muestran los valores determinados de oferta vs demanda.
CAPTACION
El balance entre la oferta actual y la demanda proyectada, se realiza entre el caudal de

explotacin del pozo perforado PP - 1, (esta captacin mediante la extraccin del agua
subterrnea no cuenta con equipamiento y caseta de bombeo de este pozo profundo).es
de 83.58 l.p.s, de acuerdo al informe Reporte Supervisin Perforacin Segunda etapa
pozo definitivo PP-1 ciudadela La Concordia-Santa Rosa-Tacna, Zona Fronteriza con
Chile ejecutado por Edgar Manuel Acosta Pinto Ingenieros S.A.C. en febrero de 2013,
preparada para el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento., versus la
demanda del caudal mxima diario y se obtiene un supervit de 68.76 lps al inicio del
periodo de diseo hasta 20.29 l.p.s., al final del periodo de diseo.
LINEA DE IMPULSION
En el balance entre la oferta actual disponible para la Nueva Habilitacin Urbana Ciudad
Concordia es de 0 l/s, por la no existencia de la lnea de impulsin (Pozo Reservorio),
frente a la demanda proyectada de agua a lo largo del periodo de evaluacin del
proyecto, da como resultado dficit en el periodo de diseo del proyecto que oscila entre
14.82 lps y 63.29 lps.
ALMACENAMIENTO
Concordia es de 0 m3, por la no existencia de almacenamiento frente a la demanda
proyectada de agua a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, da como resultado
dficit en el periodo de diseo del proyecto que oscila entre 317 m3 y 1190 m3
REDES DE DISTRIBUCION
Concordia es de 0 l/s, por la no existencia de redes de distribucin frente a la demanda
proyectada de agua a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, da como resultado
dficit en el periodo de diseo del proyecto que oscila entre 20.52 lps y 87.63 lps.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Concordia es de 0 conexiones, por la no existencia de conexiones domiciliarias frente
a la demanda proyectada con medidores a lo largo del periodo de evaluacin del
proyecto, da como resultado dficit en el periodo de diseo del proyecto desde 835
unidades al inicio del periodo de diseo hasta 2728 entre conexiones domiciliarias y
estatales y otros usos, al final del horizonte del proyecto e igual dficit de medidores del
tipo domiciliario.
4.2.4.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGE
Concordia es de 0 conexiones domiciliarias de desage, por la no existencia de redes
frente a la demanda a lo largo del periodo de evaluacin del proyecto, da como resultado
dficit en el periodo de diseo del proyecto desde 835 unidades hasta 2728 conexiones
de desage, similar a la demanda de conexiones de agua potable.
RED DE COLECTORES Y EMISOR DE AGUAS RESIDUALES
Concordia es de 0 l/s, por la no existencia de red de colectores y emisores de aguas
residuales, frente al aporte proyectado de aguas residuales a lo largo del periodo de
evaluacin del proyecto, da como resultado dficit en el periodo de diseo del proyecto
que oscila entre 12.78 lps y 57.99 lps.
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
Concordia es de 0 m3, por la no existencia estacin de bombeo de aguas residuales,
frente al aporte proyectado de aguas residuales a lo largo del periodo de evaluacin del
6.4 m3 y 29.0 m3.
LINEA DE IMPULSION
Concordia es de 0 l/s, por la no existencia de lnea de impulsin de desage que
conecte la estacin de bombeo de aguas residuales con la planta de tratamiento de
desage, frente al aporte proyectado de aguas residuales a lo largo del periodo de
evaluacin del proyecto, da como resultado dficit en el periodo de diseo del proyecto
que oscila entre 12.8 lps y 58.0 lps.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Concordia es de 0 l/s, por la no existencia de Planta de Tratamiento de desage
frente al aporte proyectado de aguas residuales a lo largo del periodo de evaluacin del
9.23 lps y 41.88 lps.
4.3 DESCRIPCIN TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
El sistema de abastecimiento de agua potable, el sistema de recoleccin de agua potable

y el de tratamiento de aguas residuales, son soluciones independientes a los sistemas de
abastecimiento de abastecimiento de agua potable y recoleccin y tratamiento de aguas
residuales de la ciudad de Tacna, desarrollndose alternativas que van a funcionar en
forma autnoma, las cuales se describen a continuacin:
4.3.1 Sistema de Agua Potable
Para el Abastecimiento del agua potable a la habilitacin urbana ciudad CONCORDIA, se

tiene como fuente comprobada el agua subterrnea 2, que se captar mediante la
implementacin de un sistema de bombeo del tipo pozo profundo desde el cual con la
instalacin de una lnea de impulsin se conducir el agua potable desde el pozo
profundo al reservorio de funcionamiento tipo cabecera, a partir del reservorio se
abastecer con la presin de diseo a las redes de distribucin que se alimentaran
2
Estudio Hidrogeolgico, realizado por DNS del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
mediante una lnea de aduccin del reservorio a las redes a partir de las cuales se
abastecer a las viviendas mediante conexiones domiciliarias.
4.3.1.1 Alternativa 01 con reservorio elevado
La primera alternativa consta de las siguientes componentes de obras generales:

Pozo profundo, caseta de bombeo y tratamiento
Lnea de impulsin
Reservorio elevado
Lnea de aduccin y rebose
Redes de distribucin de agua potable
Conexiones domiciliarias
Micromedicin
4.3.1.1.1 Pozo Profundo, caseta de bombeo y tratamiento
Se proyecta implementar una estacin de bombeo para pozo profundo con equipamiento
para una altura dinmica de 161 m.c.a. y un caudal de 64 l.p.s., que requiere un equipo
de 250 Hp, con sus respectivos equipamientos electromecnicos e hidrulicos instalados
en una caseta de bombeo.
Se implementara como tratamiento para la remocin de arsnico un sistema que permita
la disminucin del mismo, hasta estar por debajo de los lmites permitidos para su uso en
abastecimiento de agua potable para su posterior desinfeccin y distribucin.
4.3.1.1.2 Lnea de impulsin
Se proyecta una lnea de impulsin en terreno normal, con una longitud de 2.460 km, de
dimetro de 300 mm de material FFD norma ISO clase K9, con sus respectivas vlvulas
de aire y purga, a partir de la estacin de bombeo del pozo profundo al reservorio elevado
REP-01, con un caudal de 64 l.p.s.
4.3.1.1.3 Almacenamiento Reservorio Elevado REP-01
Se proyecta la construccin de un reservorio elevado de 1200 m 3 de capacidad, ubicado

en el parque W3 del sector 03, de concreto armado con un fuste de 15 m de altura desde
el terreno natural, construido sobre la cota 123 msnm, la habilitacin se desarrolla sobre
las cotas 98.00 msnm hasta la cota 138 msnm, siendo la ubicacin propuesta para
construir el reservorio la que proporcionara presiones adecuadas al sistemas de redes a
instalar.
4.3.1.1.4 Lnea de Aduccin y Rebose
Para la entrega a la red de distribucin se proyecta una lnea de aduccin con una
longitud de 0.044 Km de dimetro DN 160 mm de material PVC UF, NTP ISO 4422 de
presin PN 10, desde el reservorio elevado REP-01 a la red de distribucin, con una
prdida de carga de 4.mca, para obtener las presiones de diseo en la red de
distribucin. Se proyecta una lnea de rebose desde el Reservorio REP-01 a la red de
colectores proyectada de 0.1 km de longitud de dimetro de DN 315 mm de material PVC
UF, norma NTP ISO 4435.
4.3.1.1.5 Redes de Distribucin de agua potable
Para la distribucin del agua potable se ha proyectado instalar 33.8 km de redes de

tuberas de dimetros desde DN 90 mm a DN 160 mm de material PVC UF, NTP ISO
4422 de presin PN 10
4.3.1.1.6 Conexiones Domiciliarias
Se instalaran 2728 conexiones domiciliarias y comerciales de dimetro DN 21 mm (1/2)

de material PVC PN 10, que se conectaran a la red de distribucin.
4.3.1.1.7 Micromedicin
Se instalaran 2728 medidores de agua potable, las cuales estarn en su respectiva caja
con tapa termoplstica.
4.3.1.2 Alternativa 02 con reservorio apoyado
La segunda alternativa consta de las siguientes componentes de obras generales:

Pozo profundo, caseta de bombeo y tratamiento

Lnea de impulsin
Reservorio apoyado
Camino de acceso y mantenimiento
Lnea de aduccin y rebose
Redes de distribucin de agua potable
Conexiones domiciliarias
Micromedicin
4.3.1.1.1 Pozo Profundo, caseta de bombeo y tratamiento
Se proyecta implementar una estacin de bombeo para pozo profundo con equipamiento
para una altura dinmica de 171 m.c.a. y un caudal de 64 l.p.s., que requiere un equipo
de 250 Hp, con sus respectivos equipamientos electromecnicos e hidrulicos instalados
en una caseta de bombeo.
Se implementara como tratamiento para la remocin de arsnico un sistema que permita
la disminucin del mismo, hasta estar por debajo de los lmites permitidos para su uso en
abastecimiento de agua potable para su posterior desinfeccin y distribucin.
4.3.1.2.2 Lnea de impulsin
Se proyecta una lnea de impulsin en terreno normal, con una longitud de 4.223 km, de
dimetro de 300 mm de material HFD norma ISO clase K 9 , con sus respectivas vlvulas
de aire y purga, a partir de la estacin de bombeo del pozo profundo al reservorio
apoyado RAP-01
4.3.1.2.3 Reservorio Apoyado RAP-01
Se proyecta la construccin de un reservorio apoyado de 1200 m 3 de capacidad, de

concreto armado, construido sobre la cota 150.00 msnm, la ubicacin corresponde a la
cota que permite dotar de presiones en el rango de 10.00 m.c.a. a 50.00 m.c.a. a la red
de distribucin proyectada, lo que origina que la estructura se localice fuera de la zona
urbana, a una distancia de 1.32 Km
4.3.1.2.4 Lnea de Aduccin y Rebose

Para la entrega a la red de distribucin se proyecta una lnea de aduccin con una
longitud de 2.244 Km de dimetro DN 315 mm de material PVC-UF, norma ISO 4422 de
presin PN 10, desde el reservorio apoyado RAP-01 a la red de distribucin, con una
prdida de carga de 4.mca, para obtener las presiones de diseo en la red de
distribucin.
Se proyecta una lnea de rebose desde el Reservorio RAP-01 a la red de colectores
proyectada de 1.1 km de longitud de dimetro de DN 315 mm de material PVC UF, norma
NTP ISO 4435.
4.3.1.2.5 Camino de acceso y mantenimiento
Se proyecta la ejecucin de un camino de acceso para la operacin y mantenimiento del

reservorio apoyado RAP-01 de 1.32 km de longitud y de 7.00 m de ancho, de pavimento
flexible de 0.05 m de espesor con sardineles a ambos lados de la va.
4.3.1.2.6 Redes de Distribucin de agua potable y Conexiones Domiciliarias
Para la distribucin del agua potable se ha proyectado instalar 33.8 km de redes de

tuberas de dimetros desde DN 90 mm a DN 160 mm de material PVC UF, norma NTP
ISO 4422 de presin PN 10
4.3.1.2.7 Conexiones Domiciliarias
Se instalaran 2728 conexiones domiciliarias y comerciales de dimetro DN 21 mm (1/2)

de material PVC PN 10, que se conectaran a la red de distribucin.
4.3.1.2.8 Micromedicin
Se instalaran 2728 medidores de agua potable, las cuales estarn en su respectiva caja
con tapa termoplstica.
4.3.2 Sistema de Alcantarillado
Se proyecta como alternativa nica para el sistema de alcantarillado, captar las aguas
residuales de las viviendas, mediante cajas de registro y conducir por acometidas que
empalman a la red de colectores secundarios los desages, desde esta red se descargan
las aguas residuales a un emisor que por gravedad transporta los desages a una
estacin de bombeo de desages y a partir de esta mediante una lnea de impulsin
traslada los mismos hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, el sistema de
alcantarillado de la ciudad Concordia consta de los siguientes componentes:
4.3.2.1 Conexiones Domiciliarias de Desage

Se ha previsto la instalacin de 2728 conexiones de desage de tipo domiciliario que
conducen por gravedad desde las viviendas a las redes de recoleccin.
Se instalaran acometidas con tuberas de DN 160 mm de PVC UF, norma NTP ISO
4435 de DN 160 mm SN 4.
Instalacin de cajas de registro con tapas de concreto armado de 0.30m x 0.60m, para la
conexin del sistema intradomiciliario con las acometidas que empalman a la red de
colectores secundarios.
4.3.2.2 Red de Colectores de Aguas Residuales
Se proyecta instalar 32.6 km de colectores secundarios que funcionaran por gravedad,

compuesta por tuberas de PVC-UF, norma NTP ISO 4435 de dimetro DN 200 mm, SN
4.
4.3.2.3 Emisor de Aguas Residuales
Se proyecta instalar un emisor que recibir las aguas residuales captadas por la red de
colectores secundarios y que conducir las mismas por gravedad hasta la estacin de
bombeo de desages CBD-01, con una longitud de 3.2 km, en dimetros desde DN 200
mm a DN 315 mm en tubera de material PVC-UF, norma NTP ISO 4435 SN 4.
4.3.2.4 Estacin de Bombeo de Aguas Residuales CBD - 01
Se ha previsto construir una estacin de bombeo de desages de un rea de 300 m2,

que se ubica en la cota de terreno 98.50 msnm en el Sector de Comercio Especializado
de la ciudad Concordia que recibir las descargas de agua residual en la cota 95.115
msnm de esta habilitacin urbana.
La ubicacin corresponde a la zona donde la topografa de la habilitacin urbana permite

la recoleccin de las aguas servidas por gravedad y con el mnimo de movimiento de
tierras en la excavacin de la red de colectores y emisores de alcantarillado.
Volumen de la cmara hmeda ser de 29 m3, prevista para los aportes al fin del periodo
de diseo
La estacin contara con equipo para extraccin de arenas, cmara de rejas y equipo para
control de olores.
La cmara de bombeo de desages estar compuesta por una cmara hmeda y una
cmara seca en esta se ubicaran 03 electrobombas de 75 Hp de potencia cada una, para
un caudal de 30.0 l.p.s. y altura dinmica total de 85.0 maca., con sus respectivas
instalaciones hidrulicas y equipamiento electro mecnico.
4.3.2.5 Lnea de Impulsin de Aguas Residuales
Se proyecta una lnea de impulsin de desages de 5.2 km de longitud de tubera PVC -

UF, norma NTP ISO 4422, de dimetro DN 315 mm, de presin PN 10, desde la estacin
de bombeo de desages CBD-01 hasta la planta de tratamiento de desages, para
conducir a presin un caudal de 60 lps.
4.3.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

El sistema de tratamiento proyectado es del tipo centralizado. El efluente de la planta
ser utilizado para riego de reas verdes de la habilitacin. El reuso del agua residual en
riego de reas v verdes presenta las ventajas de reducir el stress hdrico de la zona, y
disminuir los costos de agua de riego y fertilizantes.
La seleccin de alternativas para el tratamiento de agua residuales se realizo en base a
distintos factores, como son: caractersticas del afluente, tipo de disposicin final,
disponibilidad de terreno, costos de inversin y operacin, entre otros, los mismos que se
desarrollan en el Anexo 11: Tratamiento de Aguas Residuales
Las siguientes alternativas de tratamiento han sido planteadas:

Alternativa 1: RAFA + Lagunas de estabilizacin + Filtro de rocas

Alternativa 2: Lagunas de estabilizacin + Filtro de rocas
4.3.3.1 Alternativa 01: RAFA + Lagunas de estabilizacin + Filtro de rocas
La alternativa contempla los siguientes componentes:

- Pre tratamiento
- 03 Reactores RAFA
- 03 Lagunas primarias
- 03 Lagunas secundarias
- 03 Lagunas terciarias o de maduracin
- 03 Filtro de roca
- Obras complementarias y auxiliares
Diagrama de alternativa 1 - RAFAs + Lagunas de Estabilizacin + Filtro de roca.
4.3.3.1.1 Pre-tratamiento
El pre-tratamiento se encuentra compuesto por 01 cmara de rejas (rejas gruesas

y tamices) y 01 desarenador mecnico. As tambin incluye un medidor de caudal
tipo ultrasnico. El sistema de pre tratamiento se ubicar antes de la cmara de
bombeo para proteger los equipos. Debido a que el ltimo buzn presenta una
profundidad de 3.4m, el sistema de pre-tratamiento se ubicara a una profundidad
de 4.0m del nivel de terreno.
Para la extraccin de los slidos en los tamices y las arenas, se utilizaran bombas
y tornillos sin fin. Previo a la disposicin final las arenas sern llevadas a un
clasificador de arena.
4.3.3.1.2 Estructura de ingreso
El agua impulsada desde la estacin de bombeo de desage, ingresara a la

planta de tratamiento mediante una estructura de ingreso, conformada por una
caja de concreto de seccin de 0.6mx0.60m, con una profundidad de 1.00m,
ubicada en el techo de un RAFA. El ingreso de la tubera de impulsin se realizara

por la parte inferior de la estructura.
4.3.3.1.3 Reactor RAFA
La alternativa contempla la construccin de 03 reactores RAFA de concreto

armado, con dimensiones interiores de 7.5mx14.0mx5.5m.
La distribucin del caudal se llevara acabo mediante distribuidores ubicados en el

techo de los reactores. Cada reactor presentar 48 ingresos conformados por
tuberas de HDPE de 50mm de dimetro, as como con 3 separadores de fases.
Los separadores de fase sern recubiertos por PVC para evitar el deterioro del la
estructura de concreto. El efluente ser recolectado mediante canaletas de PVC
adosadas a los separadores de fases. El gas producido ser recolectado y llevado
a un quemador para evitar contaminacin al medio ambiente.
Se proyecta la construccin de 02 lechos de secado de lodos por reactor, con

dimensiones interiores de 7.0x9.0.
4.3.3.1.4 Lagunas de estabilizacin
La alternativa contempla la construccin de 03 bateras, cada una conformada por

03 lagunas: laguna primaria, laguna secundaria y laguna terciaria o de
maduracin.
Las lagunas presentaran forma rectangular, presentando las paredes un talud de

2:1. Se proyecta la impermeabilizacin de las 09 lagunas utilizando para tal fin
geomembranas.
A continuacin se muestra las dimensiones de las lagunas de estabilizacin.
Descripcin Laguna primaria Laguna Laguna terciaria

secundaria
Altura de nivel de agua (m) 2.0 1.5 1.4
Altura de nivel de lodos (m) 0.3 - -
rea de espejo de agua (Ha) 0.7 0.3 0.3
(60.4mx116.0m) (59.6mx138.8m) (59.6mx138.8m
)
rea de coronacin (Ha) 0.77 0.92 0.92
(64.0mx120.0) (64.0mx143.2m) (64.0mx143.2m
)
rea de lagunas de estabilizacin. Las 09 lagunas de estabilizacin proyectadas

ocupan un rea de 7.83Ha.
Debido a la topografa de la zona de estudio, las tres bateras de tratamiento se

han ubicado a diferentes niveles, siendo el desnivel de 2.5m entre cada batera.
La distribucin del efluente de los RAFAs se realizara mediante estructuras de

concreto conformadas por canales y estructuras de distribucin. El ingreso a las
lagunas primarias ser con descarga libre, mediante tubera de HDPE de 200mm
de dimetro, soportadas vigas y columnas de concreto, cada laguna presentara
04 ingresos ubicados equidistantes. La interconexin entre las siguientes
estructuras se realizara mediante estructuras de concreto con vertedero de
control, el agua es conducida desde esta estructura a la laguna siguiente
mediante una tubera de PVC de 160mm de dimetro, proyectndose 4
dispositivos de interconexin por cada laguna.
Los diques sern conformados con material de prstamo, al no ser apto para tal
fin el material del suelo de la zona de estudio (terreno arenoso). Los diques
presentaran un talud de 1:2 y un ancho de corona de 3.0m.
4.3.3.1.5 Filtro de roca
Se construir 03 filtros de roca para la remocin de DBO y Slidos del efluente de

la laguna de estabilizacin. El filtro ser del tipo ascendente, con dimensiones de
20mx70mx2.5m, impermeabilizado mediante el uso de geomembrana. Se contara
con un medio filtrante conformado por roca de dimetro de 7.5-12cm, con una
altura de 1.10m. El nivel de agua ser de 0.9m, sirviendo la altura de 0.2m de
roca sobre el nivel de agua como proteccin del efluente con la finalidad que no
exista crecimiento de algas.
La recoleccin del agua filtrada se realizar mediante canales de recoleccin

ubicados en la parte superior del filtro, recogiendo el agua filtrada a lo largo de la
unidad. Los canales de recoleccin sern de concreto.
4.3.3.1.6 Obras complementarias y auxiliares
La planta de tratamiento contara, sistema de recoleccin y almacenamiento de

agua tratada. As tambin se proyectan vas de acceso, vas interiores, cerco
perimtrico, cerco vivo, caseta de vigilancia y cuarto de herramientas. Referente
a servicios contara con servicios de luz, agua potable y desage.
Sistema de recoleccin y almacenamiento de agua tratada. El efluente de la

planta de tratamiento, ser recolectado mediante tuberas de PVC de 300mm de
dimetro y conducido a un reservorio de almacenamiento de 2,250m3 de
capacidad. El reservorio se proyecta de concreto de dimensiones interiores de
27.0x55.0x3.30m.
Vas de acceso y vas interiores. La va de acceso viene conformada por la va

que interconecta la habilitacin con la planta de tratamiento. Se proyecta una va
afirmada de 3.0m de ancho, con una longitud aproximada de 600.0m. Las vas
interiores de la planta tendrn un ancho de 3.0m, conformadas por las coronas de
los diques.
Cerco perimtrico. El cerco perimtrico ser de ladrillos, tipo UNI, colocndose

as mismo un cerco vivo para mitigar posibles olores producidos en la planta.
Control de olores
Es importante indicar que uno de los problemas de operacin de una planta de
tratamiento de aguas residuales que pueda incomodar a la poblacin es la
produccin de olores, los mismos que aparecen en el caso de lagunas
facultativas, debido a la presencia de sulfuros. Estos sulfuros son producidos por
la sobrecarga de la laguna, por lo que si la laguna ha sido diseada
correctamente y no trabaja sobrecargada no existirn problemas de produccin de
malos olores que puedan incomodar a la poblacin.
En el caso del reactor RAFA, debido a ser un proceso de alta carga, este presenta
una tendencia a la produccin de malos olores. Es posible evitar que los olores
lleguen a la poblacin, ubicando a la planta a una distancia mnima de 500m de la
poblacin y la colocacin de cercos vivos.
rea total
Los 03 RAFAs y las 09 lagunas de estabilizacin proyectadas ocupan un rea de
7.9Ha. Debido a las obras complementarias y las plataformas establecidas con la
finalidad de optimizar el movimiento de tierras, inclusin de reas de ornato, el
rea de la planta de tratamiento para esta alternativa asciende a 10.0Ha.
Reservndose una zona de igual magnitud para una segunda etapa.
Es importante indicar que esta alternativa no requiere de sistema de desinfeccin
por alcanzar la calidad bacteriolgica deseada.
4.4 Alternativa 2: Lagunas de estabilizacin +Filtro de roca
La alternativa contempla los siguientes componentes:

- Pre tratamiento
- 03 Lagunas primarias
- 03 Lagunas secundarias
- 03 Filtro de roca
- Obras complementarias y auxiliares
Diagrama de alternativa 2- Lagunas de Estabilizacin + Filtro de roca
4.4.3 Pre-tratamiento
Se contemplan las mismas obras descritas en la Alternativa 1.
4.4.4 Estructura de ingreso
El agua impulsada desde la estacin de bombeo de desage, ingresara a la

planta de tratamiento mediante una estructura de ingreso, conformada por una
caja de concreto de seccin de 0.6mx0.60m, con una profundidad de 1.35m. El
ingreso de la tubera de impulsin se realizara por la parte inferior de la estructura.
4.4.5 Lagunas de estabilizacin
La alternativa contempla la construccin de 03 bateras, cada una conformada por

02 lagunas: laguna primaria y laguna secundaria.
Las lagunas presentaran forma rectangular, presentando las paredes un talud de

2:1. Se proyecta la impermeabilizacin de las 06 lagunas utilizando para tal fin
geomembranas.
A continuacin se muestra las dimensiones de las lagunas de estabilizacin.
Descripcin Laguna primaria Laguna secundaria

Altura de nivel de agua (m) 2.0 1.5
Altura de nivel de lodos (m) 0.3 -
rea de espejo de agua (Ha) 1.58 1.56
(74.0mx214.0m) (73.2mx213m)
rea de coronacin (Ha) 1.69 1.69
(77.6mx217.6m) (77.6mx217.4m)
rea de lagunas de estabilizacin. Las 06 lagunas de estabilizacin proyectadas

ocupan un rea de 10.14Ha.
Debido a la topografa de la zona de estudio, las tres bateras de tratamiento se

han ubicado a diferentes niveles, siendo el desnivel de 3.4m entre cada batera.
La distribucin del efluente pre-tratado se realizara mediante estructuras de

concreto conformadas por canales y estructuras de distribucin. El ingreso a las
lagunas primarias ser con descarga libre, mediante tubera de HDPE de 200mm
de dimetro, soportadas vigas y columnas de concreto, cada laguna presentara
04 ingresos ubicados equidistantes. La interconexin entre las siguientes
estructuras se realizara mediante estructuras de concreto con vertedero de
control, el agua es conducida desde esta estructura a la laguna siguiente
mediante una tubera de PVC de 160mm de dimetro, proyectndose 4
dispositivos de interconexin por cada laguna.
Los diques sern conformados con material de prstamo, al no ser apto para tal
fin el material del suelo de la zona de estudio (terreno arenoso). Los diques
presentaran un talud de 1:2 y un ancho de corona de 3.0m.
4.4.6 Filtro de roca
Se construir 03 filtros de roca para la remocin de DBO y Slidos del efluente de

la laguna de estabilizacin. El filtro ser del tipo ascendente, con dimensiones de
20mx70mx2.5m, impermeabilizado utilizando geomembrana. Se contara con un
medio filtrante conformado por roca de dimetro de 3-5, con una altura de
1.10m. El nivel de agua ser de 0.9m, sirviendo la altura de 0.2m de roca sobre el
nivel de agua como proteccin del efluente con la finalidad que no exista
crecimiento de algas.
La recoleccin del agua filtrada se realizar mediante canales de recoleccin

ubicados en la parte superior del filtro, recogiendo el agua filtrada a lo largo de la
unidad. Los canales de recoleccin sern de concreto.
4.4.7 Obras complementarias y auxiliares
Se contemplan las mismas obras descritas en la Alternativa 1.
rea total
Las 06 lagunas de estabilizacin proyectadas ocupan un rea de 10.14Ha. Debido
a las obras complementarias y las plataformas establecidas con la finalidad de
optimizar el movimiento de tierras, inclusin de reas de ornato, el rea de la
planta de tratamiento para esta alternativa asciende a 13.2Ha. Reservndose una
zona de igual magnitud para una segunda etapa.
Es importante indicar que esta alternativa no requiere de sistema de desinfeccin

por alcanzar la calidad bacteriolgica deseada.
4.5 COSTOS DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO
El proyecto involucra los sistemas de agua potable y alcantarillado, a continuacin se

mostrara los costos de la inversin inicial para las 2 alternativas, en forma conjunta; para
posteriormente mostrar los costos por cada sistema siendo la inversin total del proyecto
para la alternativa 1ra asciende a S/. 41,196,156.59 y la segunda S/. 43,298,653.82
millones de soles ambas en el ao 0.
Cuadro N 4.1: Costos de la 1ra Alternativa

4.6.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto
4.6.1.1 Costo del Sistema de Agua Potable
a.1 Costos de Inversin

Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn
referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para el
sistema de agua y alcantarillado para la ciudad Concordia, tanto de parte del
Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de
desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de stos, de manera
que son equivalentes a cero.
a.2 Costos de Operacin y Mantenimiento

En la situacin sin Proyecto, el servicio de agua potable en el distrito est
bajo la administracin de la empresa EPS TACNA SA; pero como no existe
la ciudad concordia el costo ser nulo.
4.6.1.2 Costo del Sistema de Alcantarillado
a. Costos en la Situacin Sin Proyecto

referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para el
sistema de alcantarillado en la zona ciudad Concordia, tanto de parte del
desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de stos, de manera que
son equivalentes a cero.
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de Alcantarillado sin

proyecto es de cero soles, en tanto que en el rea de estudio, no existe el
sistema de alcantarillado, ni tampoco la ciudad.
4.6.1.3 Costo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
b. Costos en la Situacin Sin Proyecto

referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para la Planta
de Tratamiento de aguas residuales en la zona del proyecto, tanto de parte del
desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de stos, de manera que
son equivalentes a cero.
Los costos de operacin y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas

residuales sin proyecto es de cero soles, en tanto que en el rea de estudio,
no existe la estructura, la poblacin tampoco existe actualmente.
4.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
4.6.2.1 Costo del Sistema de Agua Potable
A. Costos de Inversin
Los costos de inversin, reinversiones as como la de operacin y mantenimiento

del sistema de agua potable, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras
civiles con Proyecto para la alternativa nica. Los costos de Inversin estn
expresados en moneda nacional a precios de Enero del 2,013, el tipo de cambio
es de US$ 1 = S/. 2.60.
El ao 0 y/o ao base, se considera para los aos 2,013 y 2014 donde se

ejecutaran las inversiones del proyecto y un horizonte de evaluacin de 20 aos.
Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las inversiones
futuras para el normal funcionamiento del sistema, considerando la vida

econmica de los equipos y mquinas propuestos y la ampliacin del sistema
segn el crecimiento poblacional.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano
de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas
con impuestos. Los costos indirectos incluyen gastos generales y utilidades del
20%, as como los gastos de supervisin, estudios definitivos, impuestos
generales de venta del 18%, el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de
ejecucin por contrato. El sustento de los costos indirectos o intangibles se
presenta en el anexo 10, de Costos y Presupuestos.
En los siguientes cuadros se presentan las inversiones que se requieren para la

implementacin del sistema de agua potable a precios de mercado.
Cuadro N 4.2: Inversiones para el Sistema de Agua Potable a Precios

de Mercado 1ra Alternativa
Fuente: Elaboracin propia


y Reinversiones 1ra alternativa


de Mercado 2da Alternativa
Se estn considerando las inversiones futuras por reposicin de micro medidores

cada 5 aos y equipamiento de bombas cada 10 aos, para la ampliacin de
redes y conexiones domiciliarias se harn en el ao 8 y ao 13, para mayor
detalle ver dentro del acpite de plan de implementacin los cronogramas de
inversin y reinversin.
Cuadro N 4.5: Inversiones para el Sistema de Agua Potable a Precios y

Reinversiones 2da alternativa

B. Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin del sistema de agua potable en la situacin con

proyecto estn conformados por: costos de produccin de agua, distribucin,
mantenimiento, costos de comercializacin y gastos de administracin en general
y resulta de la multiplicacin de la produccin promedio de agua desde el inicio de
operacin del sistema hasta el horizonte del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua se han calculado, a

diferencia de la situacin sin proyecto, multiplicando la produccin promedio de
agua de cada ao, por los factores correspondientes a ese ao, desde el inicio de
operacin del proyecto hasta el horizonte.
Cuadro N 4.6: Costos por Operacin y Mantenimiento del Sistema de

Agua Potable 1ra alternativa con proyecto
Cuadro N 4.7: Costos por Operacin y Mantenimiento del Sistema de

Agua Potable 2da alternativa con proyecto

En el Cuadro adjunto, se presenta la estimacin de los costos unitarios por la

operacin y mantenimiento del sistema de agua potable en la situacin con
proyecto, el mismo que ha sido calculado considerando el primer ao de
funcionamiento.
Cuadro N 4.8: Costos unitarios del Sistema de Agua Potable 1ra

alternativa con proyecto
Cuadro N 4.9: Costos unitarios del Sistema de Agua Potable 2da

alternativa con proyecto
Cuadro N 4.10: Costos por operacin y Mantenimiento para el Sistema

de Agua Potable 1ra alternativa con proyecto

Cuadro N 4.11: Costos por operacin y Mantenimiento para el Sistema

de Agua Potable 2da alternativa con proyecto
Cuadro N 4.12: Costos de O & M de Agua Potable Situacin Con

Proyecto 1ra Alternativa
Fuente: Elaboracin propia.
Cuadro N 4.13: Costos de O & M de Agua Potable Situacin Con

Proyecto 2da Alternativa
C. Costos de incrementales
Los costos incrementales de operacin y mantenimiento, son los que resultan de

la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto.
En el cuadro N 4.14, se presentan los costos incrementales correspondientes a la

alternativa nica del sistema de agua potable, los cuales se atribuyen a los
volmenes de la demanda de agua adicional.
Cuadro N 4.14: Costos Incrementales de O & M de Agua Potable 1ra

Alternativa

Cuadro N 4.15: Costos Incrementales de O & M de Agua Potable 2da

Alternativa
4.6.2.2 Costo del Sistema de Alcantarillado
a. Costos en la situacin Con Proyecto
En la situacin con Proyecto, el servicio de Alcantarillado cuenta con EPS

TACNA SA encargada de la administracin del servicio; de manera que existe
un administrador y operador para los servicios de agua y desage, los costos
por operacin y mantenimiento por el servicio de alcantarillado.
a.1. Costos de Inversin
Los costos de inversin, reinversiones as como la de operacin y

mantenimiento del sistema de alcantarillado, se estiman teniendo en cuenta la
propuesta de obras civiles con Proyecto para cada alternativa. Los costos de
inversin estn expresados en moneda nacional a precios del mes de Enero
del 2,013, el tipo de cambio es de US$ 1 = S/. 2.60
El ao 0, se considera para los aos 2,013 y 2014 (para las inversiones

iniciales) y un horizonte de evaluacin de 20 aos. Los flujos de costos de
inversin incluyen la inversin inicial y las inversiones futuras para el normal
funcionamiento del sistema, considerando la vida econmica de los equipos y
mquinas propuestos.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de

mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y
mquinas con impuestos. Los costos indirectos incluyen gastos generales y
utilidades del 20%, supervisin, estudio definitivo, se consideran impuestos
(18%), el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecucin por
contrato. El sustento de los costos indirectos se presenta en el anexo 10, de
Costos y Presupuestos.
En los siguientes cuadros se presentan las inversiones que se requieren para

la implementacin del sistema de alcantarillado a precios de mercado.
Cuadro N 4.16: Inversiones para el Sistema de Alcantarillado a Precios

de Mercado Alternativa UNICA (Incluye GG+IGV)
Asimismo se estn considerando las inversiones futuras en el equipamiento de

las estaciones de bombeo y la ampliacin de redes de recoleccin en el ao 8
y ao 13; para mayor detalle ver dentro del acpite de plan de implementacin
los cronogramas de inversin y de metas fsicas.
Para la alternativa de alcantarillado, segn fabricantes consideran la

reposicin del equipamiento la estacin de bombeo cada 10 aos,
considerando a estos equipos su respectivo costo de flete.
Cuadro N 4.17: Inversiones y Reposicin para el Sistema de

Alcantarillado a Precios de Mercado Alternativa nica

a.2. Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto

Los costos de operacin del sistema de Alcantarillado se han calculado
multiplicando el volumen de desage promedio que ingresa al alcantarillado,
por el costo unitario calculado para la alternativa de solucin, desde el inicio
de operacin del proyecto hasta el horizonte.
Cuadro N 4.18: Anlisis de los Costos de O & M de Alcantarillado

Cuadro N 4.19: Costos de O & M de Alcantarillado en el Horizonte del

proyecto
a.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales de operacin y mantenimiento, que resultan de la

diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto, se
presentan en los Cuadros siguientes, correspondientes a la alternativa nica,
se atribuyen a los volmenes de aguas servidas adicional producidas por los
nuevos usuarios.
Teniendo en consideracin los costos unitarios a precios de mercado y a

precios sociales, que corresponden al primer ao de operacin del proyecto y
los Volmenes de desage, se proyectan los costos de operacin y
mantenimiento as como los incrementales, los cuales en todos los aos
consideran el costo unitario de cada ao multiplicado por el volumen de
contribucin de desage ao tras ao, tal como se aprecia en los cuadros
siguientes:
Cuadro N 4.20: Costos Incrementales de O & M de Alcantarillado

Cuadro N 4.21: Costos de Inversin a Precios de Mercado por el fortalecimiento de capacidades operacionales para
la EPS TACNA S.A. Alternativa Seleccionada

4.6.2.3 Costo de la Planta de Tratamiento de aguas residuales
a. Costos en la situacin Con Proyecto
En la situacin con Proyecto, la PTAR ser administrada por la EPS TACNA SA

encargada de la administracin del servicio; de manera que existe un
administrador y operador para los servicios de tratamiento de aguas residuales.
a.1. Costos de Inversin
Los costos de inversin, reinversiones as como la de operacin y mantenimiento

de la PTAR, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles e
hidrulicas con Proyecto. Los costos de inversin estn expresados en moneda
nacional a precios del mes de Enero del 2,013, el tipo de cambio es de US$ 1 =
S/. 2.60
El ao 0, se considera para los aos 2,013 y 2014 (para las inversiones iniciales)
y un horizonte de evaluacin de 20 aos. Los flujos de costos de inversin
incluyen la inversin inicial y las inversiones futuras para el normal
funcionamiento del sistema, considerando la vida econmica de los equipos y
mquinas propuestos.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano
de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas
con impuestos. Los costos indirectos incluyen gastos generales y utilidades del
20%, supervisin, estudio definitivo, se consideran impuestos (18%), el
presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecucin por contrato. El
sustento de los costos indirectos se presenta en el anexo 10, de Costos y
Presupuestos.
En los siguientes cuadros se presentan las inversiones que se requieren para la

implementacin del sistema de tratamiento de aguas residuales a precios de
mercado.
Cuadro N 4.22: Inversiones para la PTAR a Precios de Mercado 1ra

Alternativa (Incluye GG+IGV)

Cuadro N 4.23: Inversiones para la PTAR a Precios de Mercado 2da

Alternativa (Incluye GG+IGV)
As mismo, se est considerando inversiones futuras en los aos 5 y 10, por

motivo que los equipos hidrulicos de la planta necesitan ser cambiados o
repotenciados, para mayor detalle ver dentro del acpite de plan de
implementacin los cronogramas de inversin y de metas fsicas.
Cuadro N 4.24: Inversiones y Reposicin para la PTAR a Precios de

Mercado 1ra Alternativa

Cuadro N 4.25: Inversiones y Reposicin para la PTAR a Precios de

Mercado 2da Alternativa
a.2. Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto

Los costos de Mantenimiento de la PTAR se han calculado multiplicando el
volumen de desague promedio que abarca, por el costo unitario calculado para
cada alternativa de solucin, desde el inicio de operacin del proyecto hasta el
horizonte.
Cuadro N 4.26: Anlisis de los Costos de O & M de la PTAR 1ra alternativa

Cuadro N 4.27: Anlisis de los Costos de O & M de la PTAR 2da alternativa

Cuadro N 4.28: Costos de O & M de PTAR 1ra alternativa en el Horizonte

del proyecto
Cuadro N 4.29: Costos de O & M de PTAR 2da alternativa en el Horizonte

del proyecto
a.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales de operacin y mantenimiento, que resultan de la

diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto, se
presentan en los Cuadros siguientes, correspondientes a las 2 alternativas, se
atribuyen a los volmenes de desages para nuevos usuarios.
Teniendo en consideracin los costos unitarios a precios de mercado y a precios

sociales, que corresponden al primer ao de operacin del proyecto y los
volmenes de desague, se proyectan los costos de operacin y mantenimiento
as como los incrementales, los cuales en todos los aos consideran el costo
unitario de cada ao multiplicado por la demanda de desague ao tras ao, tal
como se aprecia en los cuadros siguientes:
Cuadro N 4.30: Costos Incrementales de O & M de la PTAR 1ra alternativa

Cuadro N 4.31: Costos Incrementales de O & M de la PTAR 2da alternativa

4.7 EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO
4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.7.1.1 Beneficios del Sistema de Agua Potable
a. Beneficios Incrementales del Proyecto

El abastecimiento de agua en el rea de estudio, no la hay, nosotros tomaremos
como los nuevos usuarios familias de los sectores C y D cuyas caractersticas
socio econmicas han sido tomadas de otro estudio similar, actualmente el
distrito de Tacna tiene problemas serios referidos fundamentalmente a la falta de
cobertura, cantidad, calidad del agua, los cuales contribuyen a la insalubridad y
altos ndices de enfermedades digestivas agudas y parasitosis, debido al
consumo de agua insalubre, lo que causa a su vez gastos de los pobladores en
tratamientos y curaciones, empeorando as su situacin de pobreza total.
En este contexto de la situacin actual y proyectada del sistema de agua, se ha
tomado en cuenta que para establecer los beneficios econmicos del proyecto,
estos beneficios estarn conformados por los nuevos usuarios, que accedern al
servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua segn su demanda.
Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los
beneficios por la liberacin de recursos, ms el consumo adicional de agua con
Proyecto; por el nmero de conexiones nuevas.
Para la estimacin de los beneficios, previamente se calcular el costo alternativo
del agua o valoracin social del agua abastecida a travs del acarreo del agua de
otras viviendas vecinas de otro sector. La informacin correspondiente se capto a
travs de encuestas a los pobladores de otras reas vecinas de estudio de la
ciudad de Tacna; basndose en estas encuestas se realizar esta estimacin.
A continuacin se desarrolla la estimacin de los beneficios a tribuidos al
proyecto, para los conectados y no conectados al sistema de agua potable:
a1. Beneficios para las nuevas conexiones proyectadas con medidor
Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios

por liberacin de recursos (que en este caso consiste en el valor de acarreo del
agua que actualmente consumen los habitantes de la Ciudad de Tacna de los
sectores econmicos C y D, ms la liberacin de las fuentes de agua
actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica), ms los
beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el
nmero de conexiones nuevas con medidor.
Para la estimacin de los beneficios, previamente se calcul el costo alternativo

del agua o valor social del mismo, incurrido por los habitantes al no contar con
sistema de agua en su vivienda. Se considera el consumo mensual total
promedio de 2.99 m3/mes/Viv en las viviendas no conectadas y una tarifa
promedio pagada por el servicio de S/. 5.95/mes/vivienda. El valor social del agua
es de S/. 17.62/m3, en promedio.
Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que
asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la
disposicin a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la
curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el
volumen consumido por las familias que se abastecen a travs de acarreo desde
la fuente.
Para completar la informacin necesaria en la construccin de la curva de

demanda, se consider conveniente estimar el consumo de saturacin teniendo
en cuenta: el primer punto, dado por el consumo de los no conectados y su
precio por m3 (2.44, 13.88); el siguiente punto, es el consumo con medidor
utilizado para realizar las proyecciones de la demanda y el precio
correspondiente a la tarifa de agua de EPS TACNA (20.93, 1.388 3/); con los
cuales se hall la pendiente de la curva de la demanda y luego se estim el
consumo de saturacin con tarifa marginal cero; por tanto, se considera que el
consumo mximo o de saturacin con medidor es de 22.99 m 3/viv./mes. La
funcin demanda resultante es la siguiente:
Ecuacin de demanda
Q = 29.10 4.39P
Dnde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3).
Grfico N 4.1: BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS
El beneficio por liberacin de recursos para los nuevos usuarios con medidor
estar dado por el rea: 2.44 x 13.88 del grfico 4.1, siendo el resultado de S/.
17.79; el beneficio por acceso al servicio o por mayor consumo de agua (o
excedente del consumidor) lo estar por el rea: ((20.93 2.44) x (13.88-1.388) /
3
/ FUENTE: ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUALIZADA Y VIGENTE AL MES DE SETIEMBRE 2011-SUNASS
(Autorizada mediante Resolucin de Consejo Directivo N 059-2009-SUNASS-CD (21/12/2009)
2, con resultado de S/. 32.97. El beneficio unitario que se considera para cada
beneficiario nuevo es:
Las cantidades de conexiones nuevas micro medidas, a las cuales se atribuyen

estos beneficios representan el 1.80% del total de conexiones.
a.2 Beneficios para las antiguas conexiones
No se considera este rubro, por no existir infraestructura
Los resultados de la estimacin de beneficios se aprecian en el siguiente Cuadro

Flujo de Beneficios Sociales Atribuibles al Proyecto de Agua Potable 1ra

Alternativa
FUENTE: Elaboracin Propia

Nota: el Periodo ptimo de diseo crtico es de 20 aos.
4.7.1.2 Beneficios del Sistema de Alcantarillado

a. Beneficios Econmicos del Proyecto
En la actualidad, en la Zona del estudio no existe poblacin, pero al

constituirse la ciudad de Concordia, se necesitara con urgencia del servicio de
alcantarillado, por cuestiones de salubridad.
Los costos atribuidos a estos beneficios son:
b. Costos sociales atribuidos a beneficios del componente alcantarillado
Estos costos estn conformados por conexiones domiciliarias, redes de

recoleccin, vlvulas y estacin de vaco y lneas de impulsin.
Para estas obras, se considerarn los costos de inversin y de reinversin por

reposicin de equipos, as como los costos de operacin y mantenimiento,
que se calcularn por tecnologa propuestos.
4.7.2 COSTOS SOCIALES
El procedimiento para convertir los Precios Privados a Precios Sociales se detalla a

continuacin: (Tomado como Referencia de la Gua Para la Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito
de Pequeas Ciudades, a Nivel de Perfil de la DGPI DEL MEF).
Bienes Transables.
Precio Social = Precio de Mercado sin impuestos * PSD
PSD = Precio social de la divisa = 1.08
% arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento =

5.5%
Factor= 1 / [(1+IGV) * (1+ ARANC)] = 1 / [(1+0.18) * (1+0.055)] = 0.803
Factor = 0.803
Bienes no Transables.
Precio Social = Precio de Mercado del Bien no Transable * 0.84
Factor= 1 / (1+IGV) = 1 / (1+0.18) = 0.847
Factor = 0.847
Mano de Obra
Precio Social = Precio de Mercado * 0.909
Factor= 1 / (1+ IMP. IND. ) = 1 / (1 + 0.10) = 1 / 1.10 = 0.909
Factor = 0.909
Mano de Obra No Calificada

Regin Lima Metropolitana = zona urbana = 0.86
Resto de Costa: Zona Urbana = 0.68

Zona Rural = 0.57
Sierra: Zona Urbana = 0.60

Zona Rural = 0.41
Selva: Zona Urbana = 0.63

Zona Rural = 0.49
Precio Social del combustible

Para la correccin del precio social de combustible se utilizara el factor de
correccin al precio de mercado, incluyendo impuesto de 0.66
Valor social del tiempo

El valor social del tiempo para propsitos laborales viene a ser:
rea Urbana, el valor del tiempo es de 4.96 S/. Hora

rea Rural, el valor del tiempo es de 3.32 S/. Hora.
Para propsitos no laborales tenemos que aplicar un factor de correccin a

los valores indicados igual a 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios
menores.
Cuadro N 4.32: Factores de Conversin de Precios Privados a Sociales

(Agua Potable)
Factor de
Componente
Correccin
Bienes y servicios de origen nacional 0.847500
Bienes y servicios de origen importado 0.867500
M. Obra No Calificada 0.630000
M. Obra Calificada 0.909090
Tasa Social de Descuento-TSD 0.090000
Costos de Operacin y Mantenimiento 0.790000
Planta de Tratamiento de Agua 0.814000
Lneas de agua potable 0.820000
Obras Civiles de Estructura 0.792000
Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas 0.840000
Lneas de Alcantarillado 0.802000
Planta de Tratamiento de desages 0.809000
Fuente:
1/ Formulas Polinmicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansin de Mnimo Costo de
Piura-PRONAP 1998.
2/ Cuadro N 07 de la Pautas Metodolgicas para la Formulacin PIP Sub Sector Saneamiento
a. Costos a precios sociales en la situacin sin proyecto
a.1 Costos de inversin

Costos de inversin en la situacin sin Proyecto en la actualidad no se cuenta con
ninguno de stos, por lo que son equivalentes a cero.
a.2. Costos de operacin y mantenimiento

Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto del servicio de agua, seria
igual a cero porque no existe poblacin asentada en la zona.
b. Costos a precios sociales en la situacin con proyecto

b.1. Sistema de Agua Potable
b.1.1. Costos de inversin en infraestructura
La estimacin de precios cuenta o sociales se presentan, en los cuadros N 4.48

correspondientes a las inversiones iniciales para la alternativa nica. Para la
conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los
costos a precios de mercado por los factores de correccin mencionados en el
Cuadro N 4.46.
Cuadro N 4.1: Costos de Inversin a Precios Sociales para el Sistema

de Agua Potable
b.1.2. Costos de Operacin, Mantenimiento e Incrementales a Precio Social para el

sistema de Agua Potable
El clculo de los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se han

determinado afectndose por los factores de correccin social resultando lo
siguiente:
Cuadro N 4.2: Costos para la operacin del sistema de agua potable a

Precio Social
Para el clculo de los costos unitarios por la operacin y mantenimiento del

sistema de agua potable en la situacin con proyecto, se est considerando la
logstica necesaria en recursos humanos, materiales, herramientas y equipos que
a fin que la empresa brinde el servicio en una cobertura del 100% y una
continuidad de las 24 horas hasta el final del horizonte del proyecto.
Estos costos de operacin y mantenimiento a precio social sern variables en el

tiempo y estarn en funcin de los volmenes de produccin de agua, para lo que
se ha determinado los costos unitarios por m3 a partir del primer ao de
funcionamiento del sistema, y que posteriormente sern utilizados para la
determinacin de los costos incrementales a precio social.
b.2. Sistema de Alcantarillado
b.2.1. Costos de inversin en infraestructura
La estimacin de precios cuenta o sociales se presentan, el cuadro N 4.41

corresponde a las inversiones iniciales para la alternativa seleccionada. Para la
conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los
costos a precios de mercado por los factores de correccin mencionados
anteriormente.
b.2.2. Costos de Operacin, Mantenimiento e Incrementales a Precio Social para

las alternativas de solucin - Sistema de Alcantarillado
El clculo de los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado para

el sistema de alcantarillado se ha determinado afectndose los factores de
correccin social.
Cuadro N 4.3: Costos para la operacin y mantenimiento del sistema de

alcantarillado al vaco en el horizonte del proyecto a precio sociales

Cuadro N 4.4: Costos incrementales para la operacin y

mantenimiento del sistema de alcantarillado al vaco
4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Se estimarn los indicadores de acuerdo a la metodologa aplicable al tipo de

proyecto que se est formulando, segn lo indicado en la Directiva general del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, Anexo SNIP 10: Parmetro de Evaluacin,
segn resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01
El presente proyecto corresponde a un PIP de Agua Potable y Alcantarillado, en

tal sentido el perodo de evaluacin del PIP ser de 20 aos, tiempo en el cual
deben generarse beneficios.
4.7.3.1 Evaluacin del Sistema de Agua
a. Metodologa Costo/Beneficio
Para evaluar econmicamente la ampliacin y mejoramiento del sistema de

agua potable en la Zona Baja de Beln, se utilizar la metodologa
BENEFICIO-COSTO, siendo el criterio que el proyecto ser viable, si el Valor
Actual Neto Social (VANS) es mayor que cero y que la Tasa Interna de
Retorno Social (TIRS) es mayor que la tasa social de descuento (9%).
La Tasa Social de Descuento (TSD) mencionada ha sido establecida por el

Ministerio de Economa y Finanzas. Representa el costo en que incurre la
sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para
financiar sus proyectos y se utiliza para transformar a valor actual los flujos
futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular, permitiendo la
comparacin del valor actual neto de los proyectos de inversin pblica. La
evaluacin del proyecto se realizar a precios reales o constantes.
Al establecerse en 20 aos el horizonte de evaluacin del Proyecto, se

considerar que las inversiones iniciales se efectuarn a partir del ao 2,013;
inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las mismas
condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del Proyecto.
b. Resultados de Evaluacin de la 1ra alternativa
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a las dos

Alternativas, basado en los costos y beneficios, se establecer el flujo de caja
a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto.
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto,

demostrarn qu Alternativa del Proyecto de ampliacin y mejoramiento del
sistema de agua potable para la concordia es viable desde el punto de vista
social, lo cual se ver reflejado en la valoracin que asignan los beneficiarios a
las obras de ampliaciones y mejoramiento programadas para el Proyecto,
superan a todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento).
VA Costos (9.0%) : S/. 8,145,635

VA Beneficio (9.0%) : S/. 8,258,356
VANs (9.0%) : S/. 112,721
TIRs : 9.2%
B/C Social : 1.0
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran

que la propuesta del Proyecto de Instalacion del sistema de agua para el
citado proyecto, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la
valoracin que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el
Proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de operacin y
mantenimiento).
Cuadro N 4.5: Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable

Elaboracin del Estudio de Pre inversin a nivel de factibilidad del Proyecto:
Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
Zona Baja de Beln del A.H. 30 de Agosto, Casero Pueblo Libre, P.J. Beln rea
Remanente, A.H. Beln Zona Baja, A.H. Sachachorro y A.H. 6 de Octubre del Distrito
de Beln - Maynas - Loreto
4.7.3.2 Evaluacin del Sistema de Alcantarillado
a. Metodologa Costo Efectividad
Con la finalidad de evaluar el componente de alcantarillado se emplear la

metodologa denominada anlisis costoefectividad, debido a que no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma
independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, sta metodologa de
evaluacin permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en
unidades no monetarias (poblacin servida beneficiada) que permiten medir el
costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.
Si consideramos que toda la poblacin en forma directa indirecta se beneficiar

con el alcantarillado, el I.C.E total se calcular dividiendo los costos de inversin
de alcantarillado a precios sociales entre el promedio de la poblacin total del
ao 1 y del ao 20.
El objetivo es determinar cul de las alternativas analizadas logra los objetivos

deseados al menor costo.
La metodologa a seguir para efectuar la evaluacin social se sustentar en lo

siguiente:
La evaluacin se desarrollar para el componente Redes de Alcantarillado,

comparando los costos incrementales de inversin y la poblacin Beneficiaria
en todo el horizonte del proyecto.
Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios
sociales aplicando los factores de correccin establecidos por el Anexo SNIP
09.
Determinar el valor actual de costo.
Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 9% promedio anual.
Obtener el ndice costo/efectividad.
Se verificar si el ndice Costo/Efectividad (ICE) del proyecto (costo por

poblador beneficiario) se encuentra por debajo de la Lnea de Corte. El
proyecto se acepta si el ICE es menor o igual al valor de la lnea de corte.
La lnea de corte establecida en el Anexo SNIP 09 y el cual corresponde un

costo per cpita de US $ 282.00 por el componente Ampliacin del Servicio de
Alcantarillado (costo total), no aplica para el presente proyecto en tanto que las
alternativas tecnolgicas propuestas no guardan similitud con lo que indica el
anexo SNIP 09.
b. Resultados Redes Alcantarillado
Como se indic en los prrafos precedentes, la finalidad es evaluar socialmente

el sistema de alcantarillado empleando la metodologa Costo Efectividad,
debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles
a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo
tanto, esta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del
servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, poblacin servida
incremental acumulada, que permite medir el costo promedio por habitante
servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.
Alternativa Seleccionada:
El flujo de costos econmicos y los resultados de la evaluacin costo/efectividad

a precios sociales, correspondientes al componente alcantarillado, alternativa I
se presentan en el Cuadro N4.55. El ndice costo/efectividad para el
componente de alcantarillado asciende de S/. 359.20 equivalente a US$ 186.90
por poblador beneficiado. Cabe sealar que para la tecnolgica de alcantarillado
es la convencional por lo que cumple la lnea de corte normado.
El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita a precios de

mercado es de S/. 359.20 equivalente a US$ $186.90 por poblador beneficiado,
siendo el tipo de cambio 01 US$ = S/. 2.60; lo que demuestra que el Proyecto de
Alcantarillado para Ciudad Concordia resulta superior al costo referencial o lnea
de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado; tomando en consideracin que
la citada lnea de corte es un valor referencial para condiciones normales
(tecnologas convencionales).
Cuadro N 4.6: Evaluacin costo/efectividad del sistema de Alcantarillado

4.8EVALUACION PRIVADA
4.8.1 Consideraciones Previas

Para lograr la eficiencia financiera de proyectos de mejoramiento y ampliacin
del servicio de agua potable y alcantarillado, se requiere estimar la tarifa
marginal de largo plazo, aplicable nicamente a los nuevos beneficiarios de los
servicios, criterio que optimiza las utilidades y en consecuencia la rentabilidad
del Proyecto; sin embargo, el alto componente social con que se realizan los
servicios de agua y alcantarillado, en las habilitaciones urbanas que conforma la
ciudad concordia, se hace necesario la bsqueda de otros criterios tcnicos en la
optimizacin de los beneficios del servicio.
Los clculos de tarifas y los indicadores de evaluacin se efectan para la

alternativa nica para los servicios de agua potable y alcantarillado. Como
consecuencia de esta situacin particular, para efectos de la evaluacin privada
se analizar la tarifa vigente en la actualidad en la EPS TACNA S.A., luego la
tarifa promedio de largo plazo de operacin y mantenimiento de los servicios de
agua potable y alcantarillado, la misma que debe aplicarse a todos los usuarios,
conexiones antiguas y nuevas (bajo el criterio de sostenibilidad financiera del
Proyecto). Esta tarifa se estima bajo el criterio de establecer una tarifa nica para
propsitos de facturacin a los usuarios, tal y como es en la prctica.
El flujo de costos incluye las inversiones iniciales, las reposiciones

(reinversiones), el mejoramiento, as como los costos de administracin,
operacin y mantenimiento necesarios para el funcionamiento eficiente de los
sistemas de agua y alcantarillado en el horizonte de planeamiento del proyecto.
La tasa de descuento utilizada para evaluar financieramente el Proyecto es el
9.0% promedio anual.
4.8.2 Costos a Precios de Mercado
a. Costos de Inversin y reposicin

Los costos de inversin a precios de mercado se estiman teniendo en cuenta la
propuesta tcnica de los sistemas de agua potable y alcantarillado, incluyendo el
IGV bajo el criterio de que la tarifa resultante deber cubrir todo tipo de costos. El
monto total de inversiones es de S/.34,136,156.60 para los sistemas de agua
potable y alcantarillado, ejecutable el ao cero del horizonte de 20 aos.
b. Costos de operacin y mantenimiento incrementales

Para estimar los costos de operacin y mantenimiento incrementales para los
dos sistemas, en primer lugar se estiman los costos de operacin de los
sistemas de agua potable en la situacin sin proyecto. Estos costos incluyen la
mano de obra, materiales e insumos a precios de mercado estimados basndose
en costos actuales en que incurren los prestadores de servicios de agua. Los
costos de la situacin sin proyecto son del orden de S/. 729,420.51.
Por otro lado los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se estiman
bajo el criterio de contar con un servicio con funcionamiento eficiente. En base a
esta estimacin se ha calculado los costos totales de operacin y mantenimiento,
lo cual alcanza a S/. 1428,703.66 para el primer ao de operacin del Proyecto,
monto que es cambiante en el horizonte temporal del proyecto.
Cuadro N 4.7: Costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua

potable
c. Tarifa Promedio de Operacin y Mantenimiento

La tarifa correspondiente a la eficiente operacin y mantenimiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado se estiman en el captulo de anlisis
de sostenibilidad. Esta tarifa resultante es aquella que cumple la sostenibilidad
financiera del Proyecto; siendo sta de S/. 0.84/m3 que se aplicara a todos los
usuarios de la ciudad Concordia. La aplicacin de esta tarifa se efectivizara a
partir de la entrada en funcionamiento del Proyecto, si estimamos el costo
mensual de un usuario con el consumo promedio de 20.93 m3, su tarifa
promedio sera de S/.17.62 mensuales.
Al primer ao se utilizara la tarifa actual vigente en TACNA S.A. (S/. 1.388/m 3)

de 9 a 20 m3.
4.8.3 Ingresos Financieros

Para la estimacin de los ingresos financieros se ha partido del estado de
prdidas y ganancias de la EPS TACNA S.A. y teniendo en cuenta que, la
condicin para la sostenibilidad total del servicio es que la tarifa a aplicarse cubra
los costos de inversin, administracin, operacin y mantenimiento y a su vez
cumpla la condicin de sostenibilidad, de modo que se garantice la operatividad
normal del sistema propuesto.
Por tanto, los ingresos operacionales del Proyecto son el resultado de la

recaudacin por la venta de los servicios de agua potable y recoleccin de
desage, aplicando la tarifa resultante por m3 (S/. 0.84/m3) a partir del segundo
ao de operacin del Proyecto (siempre bajo el supuesto de sostenibilidad
financiera total del Proyecto). La tarifa resultante de S/. 0.84/m3 se estima

teniendo en cuenta la condicin de: VAN = 0 y TIR = Tasa de descuento; que
significa que la evaluacin privada del Proyecto se efecta teniendo en cuenta
que TACNA S.A., como entidad pblica prestadora de servicios pblicos, acta
en la situacin de una Entidad con tratamiento empresarial, y por tanto tienen
que crear sus propios recursos para cubrir los costos de inversin y los de
operacin y mantenimiento del proyecto.
Otro aspecto interesante que se debe tener en cuenta es que los servicios
estudiados son servicios pblicos que los brinda TACNA S.A.; en los que no se
debe ni se puede esperar una rentabilidad financiera similar a una Empresa
privada. En todo caso, la evaluacin privada del Proyecto se realiza en una
situacin en que TACNA S.A. como prestadora de servicios pblicos no gana ni
pierde, solo se tiene en cuenta que para lograr la eficiencia financiera se
requiere igualar los costos a los beneficios financieros.
Los ingresos operacionales en la situacin sin proyecto se estiman teniendo en

cuenta la informacin reportada por TACNA S.A.; en tanto que los ingresos
futuros se calculan multiplicando ingresos/conexin facturada4/ por la tarifa
promedio de conexiones facturadas del mbito del proyecto. En el Cuadro N
4.58 se presenta la estimacin de ingresos operacionales a precios de mercado
(incluye los ingresos por tarifas de agua y alcantarillado). En el que se puede
apreciar que los ingresos financieros en el ao 0 son de S/. 249,434.40, lo cual
corresponde a la recaudacin que se obtuvieron en el mbito del proyecto; en
tanto que a partir del ao 1 se estiman los ingresos que percibir TACNA S.A.
como entidad prestadora del servicio en el rea del proyecto.
Teniendo en cuenta que es necesario saber los impactos que generar la

aplicacin de las tarifas que se manejan en la formulacin del proyecto, se han
estimado ingresos financieros en tres escenarios:
Con el propsito de mostrar el impacto financiero del Proyecto en el flujo de

fondos o flujo de caja de TACNA S.A.; se efecta la evaluacin financiera a
precios de mercado, en el horizonte temporal del Proyecto partiendo del estado
de prdidas y ganancias del ltimo ao (2010) de TACNA S.A.; en el que se
puede apreciar que el rubro de ventas netas (ingresos operacionales) es la que
presenta mayor proporcin, luego le sigue otros ingresos operacionales por
venta de nuevas conexiones, recuperacin de cartera morosa y otros rubros; en
tanto que los dems rubros son poco significativos.
Teniendo en cuenta este cuadro financiero, se ha desarrollado tres escenarios

de la proyeccin del flujo de caja: Optimista, pesimista y moderado; con los
cuales se han efectuado las estimaciones de los flujos de caja, siendo estos los
siguientes:
Escenario I: Pesimista.- Las tarifas que se aplican por los servicios prestados
son los que corresponden a las que actualmente rigen en TACNA S.A., de
manera que se asegura la obtencin de beneficios financieros en el horizonte
temporal.
Escenario II: Moderado.- Las tarifas aplicadas en el horizonte temporal por los
servicios prestados son los que corresponden a las que cubren la sostenibilidad
4
/ FUENTE: EPS TACNA SA Gerencia de Desarrollo e Investigacin.
financiera del proyecto o sea que los ingresos financieros aseguran la obtencin
de los costos de operacin y mantenimiento.-
Escenario III: Optimista.- Las tarifas por servicios prestados cubren todos los
costos de inversin y de operacin y mantenimiento, teniendo en cuenta la
condicin de: VAN = 0 y TIR = Tasa de descuento; que significa que la
evaluacin privada del Proyecto se efecta teniendo en cuenta que TACNA S.A.,
como entidad pblica prestadora de servicios pblicos de agua y recoleccin de
desagues, acta en la situacin de una entidad con tratamiento empresarial, y
por tanto tienen que crear sus propios recursos para cubrir los costos de
inversin y los de operacin y mantenimiento del proyecto.
4.8.4 Resultados de Evaluacin

Basndose en el flujo de costos e ingresos financieros, teniendo en cuenta los
tres escenarios planteados; siendo los resultados los siguientes:
Escenario I: Pesimista.- Los costos son mayores a los beneficios, de manera

que el proyecto, bajo el supuesto de aplicacin de la tarifa vigente en EPS
TACNA S.A. es financieramente no viable.
Escenario II: Moderado.- Similar al anterior, los costos a precios de mercado

son mayores a los beneficios, el proyecto bajo el supuesto de aplicacin de la
tarifa marginal de largo plazo de operacin y mantenimiento de TACNA S.A. es
financieramente no viable.
Escenario III: Optimista.- Se cumple el supuesto de que las tarifas por servicios
prestados cubren todos los costos de inversin y de operacin y mantenimiento,
de modo que la condicin de: VAN = 0 y TIR = Tasa de descuento, que significa
que la evaluacin privada del Proyecto se efecta teniendo en cuenta que
TACNA S.A. como entidad pblica prestadora de servicios pblicos de agua y
recoleccin de desagues, no pierde ni gana; en consecuencia el proyecto si es
viable; siendo la tarifa condicional: de S/. 0.84 /m3 de agua potable, en el que
est incluido los servicios de recoleccin de aguas servidas y su tratamiento.
Elaboracin del Estudio de Pre inversin a nivel de Factibilidad del Proyecto:
4.9ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se va a realizar para la alternativa seleccionada de Agua

Potable y Alcantarillado.
4.9.1 Anlisis de sensibilidad para el sistema de Agua potable
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta tasas de variacin distintas, se ha

efectuado en tres variables principales: por un lado, los costos de inversin, por otro
los costos de administracin, operacin y mantenimiento. La otra variable de anlisis
son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que se presentan en tres
escenarios:
El efecto de la variacin del incremento de costos de inversin en forma

independiente; hasta alcanzar el mximo incremento, cuando el VAN es cero y
la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.
El efecto de la variacin del incremento de costos de operacin y

mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el mximo incremento
cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.
El efecto de la disminucin de los beneficios en forma independiente; hasta

alcanzar el mnimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de
descuento.
En los grficos siguientes se aprecia el anlisis de sensibilidad para las tres variables.
Cuadro N 4.8: Anlisis de sensibilidad de los costos de inversin para

agua
Cuadro N 4.9: Anlisis de sensibilidad de los costos de operacin y

mantenimiento del sistema de agua potable
Cuadro N 4.10: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de

agua potable
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que

ante cambios en estas variables, el proyecto agua sigue siendo econmicamente
viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas
variaciones de precios y/o costos; en el Cuadro N 4.63 se puede observar el mximo
incremento de inversiones y costos de operacin y mantenimiento, as como la
mxima disminucin de beneficios por separado.
Cuadro N 4.11: Sistema de Agua, Mximo Incremento de Inversiones, de

Costos de Operacin y Mantenimiento y Mxima Disminucin de
Beneficios
INDICADORES
ESCENARIOS VANS (9.0%) TIRS
(S/.) (%)
Resultados de la evaluacin 9,950,309 21%
Sensibilidad
1. Cuando los costos de Inversin se incrementa en 54.00% 0 9,0%
2. Cuando los costos de Operacin y Mantenimiento se incrementa en 270% 0 9,0%
3. Cuando los beneficios disminuyen en 31%. 0 9,0%
4.8.2 Sistema de alcantarillado
El anlisis de sensibilidad para el componente alcantarillado, en vista que no existe los

ratios e indicadores de rentabilidad social, se ha procedido a calcular bajo los
siguientes principios:
El efecto de la variacin del incremento de costos de inversin en forma

independiente; hasta alcanzar el ndice de costo de efectividad del
Alcantarillado convencional ms vaco.
El efecto de la variacin del incremento de costos de operacin y

mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el ndice de costo de
efectividad del Alcantarillado convencional ms vaco.
El efecto de la disminucin de la poblacin beneficiaria en forma independiente;

hasta alcanzar el ndice de costo de efectividad del Alcantarillado convencional
ms vaco.
En los grficos siguientes se aprecia el anlisis de sensibilidad para las tres variables.
Cuadro N 4.12: Anlisis de sensibilidad de los costos de inversin para el

sistema alcantarillado
Cuadro N 4.13: Anlisis de sensibilidad de los costos de operacin y

mantenimiento para el sistema alcantarillado
Cuadro N 4.14: Anlisis de sensibilidad en la poblacin beneficiaria para el

sistema alcantarillado
4.10 ANLISIS DE RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP
El anlisis de riesgo se efecta con el propsito de simular escenarios inciertos que

permitan definir valores esperados para variables no controlables, mediante la
seleccin aleatoria de valores, donde la probabilidad de elegir entre todos los
resultados posibles est en estricta relacin con sus respectivas distribuciones de
probabilidad.
La metodologa de anlisis de riesgo de Monte Carlo (que es la que se aplica) permite

considerar todas las combinaciones posibles de las variables relevantes que afectan
los resultados de un Proyecto, es decir se obtienen los posibles valores que puede
adoptar la variable con sus correspondientes probabilidades de ocurrencia que permite
analizar el impacto que tienen todas ellas en diferentes combinaciones en los
beneficios del proyecto, lo que hace ms real el anlisis.
En este caso se aplica el anlisis de riesgo al flujo de caja (costos e ingresos del
proyecto). Su medicin se realiza obteniendo la esperanza del VAN, desviacin
estndar de la distribucin de probabilidades del posible flujo de caja y el coeficiente
de variabilidad.
Los incrementos supuestos tanto en las inversiones como en los costos de operacin y
mantenimiento, as como las probabilidades de ocurrencia se presentan en el Cuadro
N 3.10-1, en el que se aprecian situaciones de un incremento de 18% en las

inversiones con una probabilidad del 60%, el 0% o sea no aumentan los costos de
inversin con una probabilidad del 35% y una probabilidad mnima de 5% de que los
costos disminuyan en 2% (dado que en la actualidad algunos costos unitarios
continan elevadas debido a la mayor demanda en el mercado); adems se suponen
los siguientes incrementos en los costos de operacin y mantenimiento: 20% de
incremento con una probabilidad del 60%, y una disminucin del 5% con una
probabilidad de ocurrencia del 2%; los costos presentan mayores probabilidades de
incrementos y menor probabilidad de disminucin, puesto que en la actualidad los
precios se encuentran en su nivel competitivo, luego de haberse incrementado
significativamente debido a la demanda generada por la ejecucin de proyectos
estatales que causaron una demanda significativa de materiales de construccin y
como consecuencia la elevacin de sus precios.
Cuadro 3.10 1: Incrementos Supuestos En Las Inversiones Y Costos De Operacin Y

Mantenimiento A Precios Sociales
Probabilidad de ocurrencia incremento en costos
5% 35% 60%
Incremento de nivel de inversin -2% 0% 18%
Incremento en el precio del agua
Incremento de Costos variables operativos -2% 0% 20%
INCREMENTO DE NIVEL DE INVERSIN

% DE INCREMENTO Distribucin de Probabilidad Probabilidad Acumulada
Nmeros representativos
-2% 0.05 0.05 1 4
0% 0.35 0.40 5 39
18% 0.60 1.00 40 99
INCREMENTO EN COSTOS OPERATIVOS

% DE INCREMENTO Distribucin de Probabilidad Probabilidad Acumulada
Nmeros representativos
-2% 0.05 0.05 1 4
0% 0.35 0.40 5 39
20% 0.60 1.00 40 99
Cuadro 3.10 2: Tabla De Frecuencias Resultante De La Corrida Del Modelo De Monte

Carlo A Precios Sociales
Los resultados de la estimacin del riesgo, luego de aplicar la metodologa de Monte

Carlo se presentan en los Cuadros N 3.10-3 y 3.10-4.
Cuadro 3.10 3: Resultados De La Evaluacin De Riesgo A Precios Sociales

VARIABLES INDICADOR
ESPERANZA DEL VAN (Miles de S/.) 45,202
DESVIACION ESTANDAR 880.2
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD -1.95
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Cuadro 3.10 4: Intervalos De Confianza del VAN al 95%

VALOR ACTUAL NETO INDICADOR LIMITES
VAN 1 (Miles de S/.) 43,477 LIMITE INFERIOR
VAN 2 (Miles de S/.) 46,927 LIMITE SUPERIOR

FUENTE: Elaboracin del Consultor
Los resultados esperados de la evaluacin del riesgo a precios sociales, dadas las
variaciones y probabilidades planteadas en los costos de inversin, administracin,
operacin y mantenimiento del servicio mencionados en los cuadros anteriores,
indican que la esperanza del VAN es positiva (S/. 45,202.0 miles), lo que significa que
el Proyecto es rentable en una situacin de riesgo a precios sociales.
Los lmites en que se encuentra el VAN social son: el rango inferior es S/. 43,477
miles; luego el rango superior es S/. 46,927 miles, lo cual refuerza el resultado del VAN
esperado en situacin de riesgo. Cabe explicar que la implementacin del Proyecto
representa un riesgo menor, debido a que las inversiones para la implementacin de
los sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento; son altas solo el primer ao, luego
las inversiones futuras son relativamente bajas.
Por otro lado, el Proyecto contiene un Programa de Intervencin social con una
inversin de S/. 1097,928.60 orientada a tomar conciencia a la poblacin en temas
relacionados a valorar el agua y en consecuencia a sensibilizar el pago de tarifas; lo
cual disminuye el riesgo en cuanto a la cobranza de tarifas a los beneficiarios del
proyecto y constituye un efecto positivo en el anlisis de riesgo.
4.11 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto en su ejecucin est basada en la capacidad operativa

de la unidad ejecutora con respecto a la operacin y mantenimiento del proyecto, la
institucin responsable es la EPS TACNA S.A. la cual est respaldada por el pago
tarifario de los usuarios que para el efecto del estudio est dentro de la capacidad de
pago del usuario beneficiado.
4.11.1 Aspectos Institucionales
La EPS TACNA S.A. en su calidad de Empresa de Servicio de Agua Potable y

Alcantarillado de la localidad de Tacna, tiene como objeto la prestacin de los servicios
de saneamiento, constituidos por los servicios de agua potable y alcantarillado.
Asimismo, a la recepcin de las obras a ejecutarse en el marco del presente proyecto,
stas sern administradas por esta entidad, quedando bajo el mbito de su
responsabilidad la operacin y mantenimiento de las mismas, contando para ello con
la capacidad tcnica y logstica as como la capacidad instalada necesaria.
La sostenibilidad del proyecto en su ejecucin est basada en la capacidad operativa

de la unidad ejecutora con respecto a la operacin y mantenimiento del proyecto, la
institucin responsable ser la EPS TACNA S.A. la cual est respaldada por el pago
tarifario de los usuarios que para el efecto del estudio est dentro de la capacidad de
pago del usuario beneficiado.
A travs de la tarifa, EPS TACNA S.A. asumira los costos de operacin y

mantenimiento del proyecto de agua y alcantarillado de los pagos que realicen los
beneficiarios del proyecto. De acuerdo a la estructura tarifaria aprobada por la
SUNASS el costo unitario por los servicios de agua potable y alcantarillado es de
1.798 S/. x m3, superior a lo que se estima en el proyecto de 0.84 S/. x m3.
ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUALIZADA Y VIGENTE AL MES DE SETIEMBRE 2011

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
APLICABLE A LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONCORDIA
Autorizada mediante Resolucin de Consejo Directivo N 059-2009-SUNASS-CD (21/12/2009)
ACTUALIZADA POR RESOLUCION JEFATURAL N 203-2011-INEI (01/09/2011)
4.11.2 Participacin de los Beneficiarios:
Al no existir residentes, los beneficiarios sern los futuros pobladores y estos tendrn
participacin durante la etapa de operacin del sistema, cuando se encuentre ya con
habitantes la nueva Ciudad Concordia.
La EPS TACNA SA establecer campaas de educacin sanitaria dirigida a los futuros

pobladores, para desarrollar costumbres de ahorro de agua y as minimizar el
desperdicio en el consumo de agua potable.
4.11.3 Anlisis de ingresos, tarifas, costos y capacidad de pago
a. Estimacin de tarifas
Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro.
26338, las cuales establecen la implementacin gradual de las mismas tanto en agua
como en alcantarillado bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad
Administradora, que en este caso es la EPS TACNA S.A.. El uso eficiente de los
recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el consumo de
un bien pblico es igual al costo de los recursos utilizados en la produccin de dicho
bien para la sociedad, lo cual se expresa comnmente como: Costo marginal = Precio
marginal.
Se busca la sostenibilidad de los sistemas cubriendo los costos de operacin y

mantenimiento, que reflejan el pago mnimo necesario para mantener el sistema
operando y as lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar
el servicio.
Se ha supuesto que las tarifas resultantes se aplicaran a todos los usuarios de la

nueva ciudad Concordia.
Para la aplicacin de la nueva tarifa es importante se implemente un Programa de

intervencin social, por cuanto, incluir temas de valoracin del agua, la relacin agua
potable salud, conocimiento de la administracin y gestin de EPS TACNA S.A.
El clculo de las tarifas se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en

base a la informacin contable con Proyecto, referidas tanto a costos, como a
consumos anuales de agua incremental. El flujo de costos de inversin y de operacin
y mantenimiento para la estimacin de tarifas de agua potable y alcantarillado se
presenta en los Cuadros N 4.59 y 4.60.
Cuadro N 4.15: Flujo de costos de los servicios de agua a precios de mercado para
calcular la tarifa promedio

* Corresponde a las inversiones del proyecto a precios privados
** La situacin sin proyecto corresponde a los valores del ao 0
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema
de Alcantarillado para la Zona Baja de Beln: A.H. Zona Baja de Beln, A.H. 30 de
Agosto, Centro Poblado Pueblo Libre, III Etapa del Pueblo Joven Beln, A.H.
Sachachorro y A.H. 6 de Octubre; Distrito de Beln - Maynas - Loreto
Cuadro N 4.16: Clculo de la tarifa incremental promedio de largo plazo

La tarifa aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluacin del
Proyecto que cumple la condicin de sostenibilidad financiera y asegura la
operacin y mantenimiento de los servicios sera: S/. 0.84/m3. Esta tarifa cubre los
costos de operacin y mantenimiento del proyecto (agua y alcantarillado), durante
el periodo de funcionamiento del mismo.
b. Capacidad de Pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se

destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la
capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso familiar
mximo para el pago de los servicios de agua y alcantarillado.
c. Estimacin de la Capacidad de Pago
A travs de las encuestas socioeconmicas se estim que el ingreso de las familias

en esta localidad es en promedio S/. 1,261.20 /mes y considerando el 5% como la
proporcin mxima del ingreso que se debera destinar mximo al pago de los
servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la
capacidad de pago, es de S/. 63.06 mensual por familia, en tanto que la capacidad
de pago unitaria es de S/. 3.01/m3 de agua, superior a lo calculado S/. 0.84/m3. Lo
importante es que la poblacin aprenda a cuidar y dar un buen uso del agua.
d. Tarifa promedio de Operacin y Mantenimiento comparada con la

capacidad de pago de los usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo

ingreso destinado a cubrir gastos en agua y alcantarillado, es conveniente realizar
la comparacin de sta con la tarifa promedio de operacin y mantenimiento
resultante (S/. 0.84/m3) para ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad
de pagar dicha tarifa, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera del Proyecto.
Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando

en cuenta el consumo promedio de agua estimado para la localidad, comparndose
con la tarifa promedio de largo plazo estimada para operacin y mantenimiento del
servicio por la empresa (Cuadro N 4.61).
Cuadro N 4.17: Comparacin de la tarifa promedio de operacin y mantenimiento de
agua potable y alcantarillado, con la capacidad de pago promedio de los
usuarios
TARIFA PROMEDIO DE CONSUMO
CAPACIDAD DE PAGO
OPERACIN Y CAPACIDAD DE PAGO
PROMEDIO DE AGUA AGUA Y
MANTENIMIENTO DE PROMEDIO
CON PROYECTO ALCANTARILLADO
AGUA Y DESAGUE (S/. x mes)
(S/. x m 3)
(S/. x m 3) (m 3/mes)
0.84 63.06 20.93 3.01
La comparacin de la tarifa promedio de operacin y mantenimiento de largo plazo

con la capacidad de pago promedio muestra que en esta localidad, la poblacin
est en condiciones de pagar dicha tarifa promedio por los servicios prestados.
4.11.4 Esquema de Financiamiento de la Inversin:

El financiamiento del citado proyecto, estar a cargo de la Unidad Ejecutora del
proyecto (Programa Nacional de Saneamiento Urbano).
4.11.5 Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento:

En el caso se hayan identificado posibles conflictos con algn grupo social, ya sea
por oponerse a su ejecucin o sentirse perjudicado, se sealarn las medidas
adoptadas y que se adoptarn para resolver o minimizar los conflictos,
especificndose cules son.
Vandalismo y/o robo de los accesorios de las redes de agua y alcantarillado

Rotura de las redes de agua y alcantarillado
4.11.6 Riesgos de desastres:

El proyecto contempla las medidas de riesgos por desastres dentro del costo de
inversiones del proyecto, considerando que el mbito del proyecto se encuentra en
una zona ssmica razn por el cual las construcciones e instalaciones se realizan
considerando lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el presente
numeral ha sido desarrollado a detalle en el Anexo 07, del presente documento.

Cap IV Tacna Jose

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Elaboracin del Estudio de Preinversin a nivel de Perfil Reforzado del Proyecto:

INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto

4.2 Determinacin de la brecha Oferta-Demanda

Para efectos de estimar la demanda por evacuacin de aguas residuales se toma en

4.2.1 Demanda de Agua Potable

Con la finalidad de abastecer de agua potable a la poblacin que se instalara en la Nueva

La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia es un proyecto, por lo que no cuenta

I. Crecimiento Histrico de la poblacin de TACNA

Para determinar la poblacin futura al ao horizonte del proyecto que es de 20 aos, se

II. Anlisis de las caractersticas actuales de la poblacin a instalarse en la Nueva

Considerando que la poblacin que se asentar en la nueva habilitacin urbana se

poblacin de la Ciudad Concordia.

El MVCS a travs de su Viceministerio de Vivienda y Urbanismo est impulsando la

III. Calculo de la Tasa de Crecimiento y Poblacin Futura

El MVCS a travs del Programa de Generacin de Suelos, est impulsando el desarrollo

De la informacin tomada en el PMO de EPS TACNA agosto 2012., se tiene que la

b) Proyeccin de la demanda total

La habilitacin urbana ciudad Concordia est compuesta por el siguiente equipamiento

Se ha previsto la instalacin de medidores al 100% de las conexiones en todas sus

Fuente: Elaboracin Propia

FUENTE: ELABORACION PROPIA

La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia no cuenta con sistema de

4.2.2.2 Contribucin Per-cpita, y Estatal

Para la determinacin de los caudales de contribucin por categora se ha asumido que

1.1.3.1 Proyeccin de la demanda

A).- Proyeccin de la poblacin

La proyeccin de la poblacin total es la misma que para el caso de agua potable, la

B) Proyecciones de Coberturas de los servicios

sistema de agua potable, entonces, se est proyectando la demanda del servicio de

C).- Proyeccin de la Contribucin total

La determinacin de los caudales de contribucin al sistema de alcantarillado de la

A continuacin se presentan los cuadros de resumen de la demanda por categora y

1.1.4 ANLISIS DE LA OFERTA

1.1.4.1 Agua Potable

La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, en la actualidad no cuenta con un

La fuente es de origen subterrneo, consiste de un pozo perforado, ejecutado por el

Para analizar la capacidad de la fuente frente a la demanda de la habilitacin urbana

No se cuenta con estacin de bombeo, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano

No se cuenta con reservorio para el almacenamiento y regulacin del sistema de

No se cuenta con redes de distribucin, siendo la oferta igual a 0. Se ha previsto la

Al no existir redes de distribucin de agua, tampoco se cuenta con conexiones

4.2.3.1 Sistema de Alcantarillado

La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, no cuenta con sistema de recoleccin

La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia no cuenta con redes de alcantarillado ni

La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, no cuenta con de emisor de aguas

Estacin de Bombeo de desages y lnea de impulsin

La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, no cuenta con estacin de bombeo de

4.2.3.2 Tratamiento de Aguas Residuales

La Nueva Habilitacin Urbana Ciudad Concordia, no cuenta con planta de Tratamiento de

4.2.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.2.4.1 Sistema de Agua Potable

se muestran los valores determinados de oferta vs demanda.

El balance entre la oferta actual y la demanda proyectada, se realiza entre el caudal de

14.82 lps y 63.29 lps.

4.2.4.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGE

RED DE COLECTORES Y EMISOR DE AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

4.3 DESCRIPCIN TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

El sistema de abastecimiento de agua potable, el sistema de recoleccin de agua potable

4.3.1 Sistema de Agua Potable