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Una vez confirmada la disponibilidad y aprobado el Plan de Auditora, por parte del
auditado, se convoca al equipo auditor a una reunin preparatoria, para distribuir
las actividades y documentacin objeto de la auditora.
Despus que se lleve a cabo la Reunin de Cierre, el auditor lder debe elaborar el
Informe de Auditora y enviarlo al auditado en formato digital, acompaado del
Formulario de Reporte de No Conformidad y Acciones, en caso que se hayan
levantado No Conformidades u Observaciones durante la auditora, para que
procedan a realizar el tratamiento correspondiente (anlisis de causa), para lo cual
y siguiendo lo establecido en el procedimiento 1-PAP-GC002 ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, cuentan con veintin (21) das continuos para
realizarlo. Se debe cargar en el Sistema Eventos, Datos adjuntos: el Informe de la
Auditora.
El auditor debe preparar el Formulario(s) de Reporte de No Conformidad y
Acciones y enviarlo al auditado, para que lo(s) complete y remita a la Unidad de
Auditora Interna, va electrnica; los cuales deben revisados, validados y
posteriormente cargados por el Coordinador(a) de Seguimiento en el Sistema
Eventos en la seccin correspondiente al seguimiento: acciones a implantar con
sus respectivas fechas y status.
ABIERTA: Se coloca la fecha en la cual se llev a cabo la Auditora.
EN PROCESO: Se coloca la fecha en la cual se envi el Informe de Auditora.
CERRADA: Se coloca la fecha en la cual se recibi el formulario de la No
Conformidad u Observacin por parte del auditado