Objetivo

Reconocimiento y habilitacin de dos nuevas

rutas de entrega en la parte central del pas
desde mediados de marzo y poder distribuir
los nuevos productos en abril 2014

Generacin semanal y actualizacin

constante de medidores de consumo en
puntos de venta mayorista

Nuevos supervisores para ubicar al menos 2

nichos de mercado en rea norte del pas en
mediados de marzo del 2014

Crecimiento del 20% en puntos de venta al

detalle para final de ao, tomando en
consideracin el lanzamiento del nuevo
producto
 Establecimiento de objetivos
Estrategia

Adquisicin de 4 vehculos tipo panel para cubrir las nuevas

rutas.

Los medidores obtendrn informacin de los inventarios y

estadsticas actualizadas sobre el nivel de ventas. Tener
contacto diario con los encargados de bodega de inventarios
para analizar los cambios en la cantidad de producto
disponible y generar las estadsticas diarias

Contratar a dos nuevos supervisores para rea norte del pas

y obtener informacin de consumo

Medir la satisfaccin del cliente en cuanto a producto y

entregas
 Establecimiento de objetivos
KPI's
A travs de un anlisis con el Departamento de Finanzas para enero
2014 se tendr la presentacin de al menos 3 cotizaciones en la
cual se decidir cul es la ms viable.
Para febrero 2014 se proceder a la compra de 2 vehculos de
distribucin

Durante el mes de marzo se evaluar la calidad de los vehculos

comprados y si cumplen con lo requerido para la distribucin del
nuevo producto, se comprarn los siguientes dos vehculos

Generacin de reporte diario que presente el comportamiento en

ventas

Controles de entrada y salida de inventarios actualizados

diariamente

Para finales de febrero 2014 solicitar al Departamento de Recursos

Humanos el reclutamiento de 2 supervisores

Realizar 10 visitas al rea norte

Realizar entrevistas a puntos de venta al detalle del rea occidental

Consultar con el Departamento de Ventas y Mercadeo el

comportamiento de consumo del producto lanzado en abril

Hacer estudio de satisfaccin con respecto al nuevo producto en el

mes de Junio
Se espera el 90% de satisfaccin en los estudio
 Riesgo Aceptado Tolerancia al riesgo

Los vehculos necesarios para llevar a cabo el

No contar con 4 vehculos, al menos con 2 o 3
recorrido de las nuevas rutas tienen un costo muy
debido al alto costo.
alto que no est al alcance.

Comenzar habilitando solo una ruta y habilitar la

Los vehculos no cuentan con las caractersticas
segunda lo ms rpido posible cuando se
necesarias para llevar a cabo la tarea
adquieran los dems vehculos.

La informacin proporcionada no es la adecuada

Se aceptara una desviacin del 5% de los datos
para obtener los estudios esperados y por lo tanto
obtenidos.
se obtienene resultados errneos.

Los canales de comunicacin con los encargados

Generar la informacin cada semana y media o dos
de bodega no son los adecuados y es muy difcil el
semanas.
traslado de la informacin.

Un nico supervisor pero con alta capacidad de

Supervisores deficientes
anlisis

Recurrir a estudios anteriores aun cuando no estn

Poca informacin disponible
actualizados

Crecimiento de al menos 15% en ventas con los

No tenga xito la venta al detalle del producto 4
productos comercializados

Incumplimiento en entregas Retraso de entrega de 3 das

Identificacin de eventos Externos
Eventos Cdigo Eco Med
Externos Internos Evaluacin de rie
Soc Pol Tec Infra Pers Proc Tec Probabilidad
Evaluacin de riesgos Respuesta al riesgo
Impacto Riesgo Inherente Evitar Reducir Compartir Aceptar
 Actividades de control
Polticas Actividad de control

2
control
Nivel R. Residual Tolerancia

#DIV/0! Tolerable

#DIV/0! Medio

#DIV/0! Medio

#DIV/0! Tolerable

#DIV/0! Tolerable

#DIV/0! Tolerable

#DIV/0! Tolerable

#DIV/0! Tolerable

#DIV/0! Medio

#DIV/0! Tolerable

#DIV/0! Tolerable

#DIV/0! Tolerable
 Tabla de probabilidad
Nivel Descripcin
1 Casi improbable
2 Baja Probabilidad
3 Probable
4 Alta Probabilidad
5 Casi certeza
Probabilidad de suceso
Aquel evento del Depto. De Logstica que
no presenta evidencia de ocurrencia
frecuente y no se cuentan con mayores
datos histricos
Evento del Depto. De Logstica con datos
que no presentan frecuencia
Evento del Depto. De Logstica que
presenta caractersticas e informacin
suficiente para considerarlo una amenaza
frecuente.
Evento del Depto. De Logsticacon datos y
mediciones reales que presentan cierto
niveles de frecuencia.
Evento del Depto. De Logstica totalmente
medido del cual se cuenta con datos y
mediciones que permiten determinar el
nivel de riesgos.

Tabla de impacto
Criterio de
Nivel Medicin
impacto
Riesgo que de materializarse no efecta el
1 Mnimo
alcance de objetivos
Riesgo que de materializarse afecta un
2 Leve 10% del alcance de objetivos
Riesgo que de materializarse afecta un
3 Moderado 25% el alcance objetivos
Riesgo que pudiera afectar el lmite del
4 Mximo punto de equilibrio
Riesgo que de materializarse produce un
5 Crtico impacto directoal capital

Tabla nivel de control

Nivel Criterio Descripcin
Sistema de control no documentado con
1 Inexistente toma de decisiones basadas en la
experiencia

Toma de decisiones sin definir

2 responsables , no hay trabajo en equipo.
No hay controles docuementados.
Ineficiente e ineficaz Exposicion al riesgo constante
 Control basado en tipo de liderazgo
autocrico, con decisiones centralizadas y
3 en algunos casos se encutra
documemtado el control; no hay evidencia
Moderado de ERM

Funciona en lo mayora de los casos y se

encuentra documentado en los principales
4 controles claves, ya se cuenta con
procesos de gestion de riesgoa niveles de
Aceptable gerencia

Control que funciona oportunamente y

mitiga los riesgos de acuerdo al diseo
5 Eficiente y eficaz para el cual fue conceptualizado y permite
a la organizacin contar con niveles
tolerables de riesgo

Tabla apetito del riesgo

Nivel Rango Criterio
1 0 a 2.49 Tolerable
2 2.5 a 4.99 Medio
3 5 a 7.49 Gestionable
4 7.5 o ms No tolerable