FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
10/12/2015
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Codigo de Proyecto: 2300891 (Antes Codigo Snip 338722)
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE
ORIENTACIN Y DISFRUTE DEL PAISAJE TURISTICO EN LA LAGUNA DE
PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 21 CULTURA Y DEPORTE

Divisin Funcional 045 CULTURA
Grupo Funcional 0100 PROMOCIN Y DESARROLLO CULTURAL
Responsable Funcional
CULTURA
(segn Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA Pacucha

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Nombre:
DESARROLLO URBANO RURAL

Persona Responsable de SERCON INGENIEROS EDIFICADORES SAC/CPC

Formular: SANDRA ALFARO RIVERA
Persona Responsable de
EMILIANO TORBISCO LIZARME
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA

Persona Responsable de
LIC. CLAUDIO MAXIMO VELASQUE OSCCO
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
 Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificacin
Soles)
PERFIL 27/10/2015 SERCON SAC/CPC SANDRA ALFARO RIVERA 11,000 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INADECUADO DESARROLLO DEL SERVICIO DE RECREACION, ESPARCIMIENTO
Y DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA LOCALIDAD DE PACUCHA, DISTRITO DE
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 10,501 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

El distrito de Pacucha segn el INEI Apurmac (2012 proyectado) tiene una poblacin
de 10,294 habitantes y la conforman 38 comunidades, y est considerada dentro del
mapa de extrema pobreza, y cuenta con importantes inventarios de restos
arqueolgicos del vestigio chanka y recursos ecolgicos como es la laguna Pacucha,
la laguna de la localidad de Pacucha, este recurso hdrico tiene una superficie de
7.824km2, con una longitud mxima de 3,970 mts en el eje este y su ancho mximo es
de 2,680 mts en el eje transversal con una profundidad de 30 mts, 720 has de espejo
de agua y un contenido de volumen aproximado de 118010.495 mtrs3 de agua
presenta un color verde oscuro esta laguna tiene erupcin propia de agua, motivo por
el cual se mantiene igual todo el ao. SERVICIOS TURSTICOS: Actualmente los
servicios brindados a los visitantes del distrito de Pacucha estn conformados por
diversos restaurantes, recreos, dos centros de hospedaje y servicio de guas de
turismo, en ellos, la atencin brindada a los usuarios dejan aun mucho que desear, por
ello es necesario el impuls de estas actividades mediante acciones de capacitacin,
asistencia tcnica y proyectos integrales, destinados a consolidar la oferta turstica del
distrito segn estndares nacionales.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
ADECUADO DESARROLLO DEL SERVICIO DE RECREACION, ESPARCIMIENTO Y
DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA LOCALIDAD DE PACUCHA, DISTRITO DE
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Construccin de parque interactivo en 1957.93 m2 concreto en muros

de contencin fc=210 kg/cm2, obras de concreto simple
fc=175kg/cm2. banca con jardinera concreto fc=175 kg/cm2
barandas metalica, pileta, juego interactivo, catarata. Construccin de
Alameda 2,760 m2. concreto sobre cimientos fc=175 kg/cm2 + 25%
Alternativa 1
P.M. barandas metlica en 254.52 m. Construccin del Parque Del
(Recomendada)
Muelle, en 1393.36 m2, concreto sardinel fc=175 kg/cm2 en 32.78
m3, Concreto Estructura De Tunel fc=175 kg/cm2, concreto gradero
circular fc=175 kg/cm2 en 0.92 m3, concreto en muros de contencin
fc=210 kg/cm2 en 57.9 m3, banca con jardinera en 36.44 m2,
barandas metlica en 112.6 m. Construccin del parque acutico la
 compuerta en 5,520 m2, rampa de skateboard, bancas de concreto
modelo puma, cobertura de policarbonato con estructura metlica.
Instalacin de museo y orientacin al turista en 108.11 m2.
Construccin del el Mirador en 225 m2, escultura de fibra de vidrio,
baranda de madera en 345 m, barandas metlica, obras de concreto
simple, pisos enchape con laja en 225 m2. Promocin del turismo a
partir de la celebracin de acontecimientos del calendario local
Alternativa 2 NINGUNA
Alternativa 3 NINGUNA

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la A Precio de Mercado 6,579,572 0 0

Inversin Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 5,542,743 0 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 527.27 0.00 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida

PROEMDIO DE
del ratio C/E (Ejms
BENEFICIARIOS 0 0
Beneficiario, alumno
10,988
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La Municipalidad, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una
vez concluida la obra la recepcionar, hacindose responsable del mantenimiento
durante la vida til del mismo. La sostenibilidad del proyecto con posterioridad a la
etapa de inversin radica en la generacin de alianzas estratgicas con entidades
como la Unidad de Gestin Educativa Local para la activia participacin de los
estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas de Educacin Bsica Regular de
gestin pblica en talleres y programas artsticos y deportivos cuyo enfoque - a
diferencia de experiencias previas - se orientar al efectivo desarrollo de capacidades
en cada uno/a de los participantes a partir de la elaboracin de planes modulares que
tienden al desarrollo de competencias y capacidades. Se establecer alianza con el
MINCETUR - PROM PER que apoyar en el proceso de desarrollo de capacidades
en turismo, a travs del convenio con el Centro de Formacin en Turismo -
CENFOTUR, para fortalecer las competencias de los prestadores de servicios
vinculados al turismo en la provincia (hospedajes, resturantes, guas, agencias,
transporte).
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de

desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total por
2015 2015 2016 2016 2016 2016 componente
EXPEDIENTE 154,935 0 0 0 0 0 154,935
TCNICO
INFRAESTRUCTURA 0 1,327,942 885,295 885,295 885,295 442,647 4,426,474
PARA ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y 0 131,605 131,605 131,605 131,605 131,605 658,025
ACONDICIONAMIENTO
COMPLEMENTARIO
CAPACITACION Y 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000
SENSIBILIZACION
MITIGACION 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 0 123,948 123,948 123,948 123,948 123,948 619,740
GASTO UTIL 0 72,303 72,303 72,303 72,303 72,302 361,514
SUPERVISIN 0 55,777 55,777 55,777 55,777 55,776 278,884
Total por periodo 154,935 1,727,575 1,284,928 1,284,928 1,284,928 842,278 6,579,572

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Meses
Unidad Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total por
de 2015 2015 2016 2016 2016 2016 componente
Medida
EXPEDIENTE DOC 100 0 0 0 0 0 100
TCNICO
INFRAESTRUCTURA GLB 0 30 20 20 20 10 100
PARA ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y GLB 0 20 20 20 20 20 100
ACONDICIONAMIENTO
COMPLEMENTARIO
CAPACITACION Y GLB 0 20 20 20 20 20 100
SENSIBILIZACION
MITIGACION GLB 0 20 20 20 20 20 100
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES GLB 0 20 20 20 20 20 100
GASTO UTIL GLB 0 20 20 20 20 20 100
SUPERVISIN GLB 0 20 20 20 20 20 100

5.3 Operacin y Mantenimiento:

Aos (Nuevos Soles)
COSTOS Mayo
Diciembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2016
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operacin 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
PIP Mantenimiento 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900

5.4 Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Mayo Total por
Diciembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 componente
2016
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Encuesta a
hogares para
Mejora de las determinar el
Integracin de la
condiciones de nivel de vida.
poblacin del
vida de la Estudio del n de
Fin rea de .
poblacin de la pobladores que
influencia del
localidad de no cuentan con
proyecto
pacucha servicios de
esparcimientos
y de recreacin
10,988
beneficiarios
disfrutan de un Resultados de
Adecuado lugar sano y encuestas que
desarrollo del adecuado para debe realizar la
servicio de el esparcimiento. municipalidad.
Apoyo de los
recreacin y Aprovecho y Informe de rea
beneficiarios
esparcimiento y adecuado uso de desarrollo
para recuperar
de la actividad del 100% de que ofrecer el
Propsito los espacios
turstica en la espacios de servicio de
pblicos del
localidad de esparcimientos. recreacion y
distrito y dar
pacucha, distrito El 80% de la esparcimiento y
mantenimiento.
de pacucha, poblacion hacen de la actividad
provincia de uso de los turstica en la
Andahuaylas. ambientes de la localidad de
playa al ao 02 pacucha
de operado el
proyecto
adecuada
infraestructura
para el desarrollo Asignacin de
de actividades presupuesto
recreativas y de oportuno,
Al primer ao se
esparcimiento. Informe de bsqueda de
cuenta con la
adecuada procedimientos financiamiento y
infraestructura
equipamiento realizados. dems
adecuada para
complementario Reportes de facilidades para
la prestacin de
para el desarrollo seguimiento y la ejecucin del
los servicios de
Componentes de actividades monitoreo de las pip. Los
esparcimiento y
recreativas y de actividades pobladores
recreacin al
esparcimiento. realizadas. apoyan durante
100%. rea
suficientes Estudio de tipo y la ejecucin de la
pasiva 100%
recursos para costumbres de obra. Los
concluida segn
fortalecer la la poblacin vecinos se
cronograma.
difusin y organizan para
promocin de mantener la
acciones que obra.
impulsan el
turismo.
 Expediente
tcnico, Participacin de
Infraestructura Expediente la poblacin e
para actividades tcnico de la instituciones
recreativas y de Obra, Contrato involucradas y
esparcimiento, PRESUPUESTO con contratista, beneficiarios del
Actividades Infraestructura y TOTAL S/. Informes de proyecto.
acondicionamiento 6,579,571.93 valorizaciones, Financiamiento
complementario, Informes de apropiado y
Capacitacin y liquidacin de oportuno del
sensibilizacin, obra gobierno central
Mitigacin y local.
ambiental

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
10/12/2015 11:15 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado
DISTRITAL DE Notas
PACUCHA

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
SUB GERENCIA DE
INFORME N 273 - 2015 - SGDUR -
27/10/2015 SALIDA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
MDP/ETL
URBANO RURAL
INFORME N 273 - 2015 - SGDUR - OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
27/10/2015 ENTRADA
MDP/ETL PACUCHA
INFORME TECNICO N 141 - 2015 - OPI OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
10/12/2015 SALIDA
- MDP / ERFD PACUCHA
INFORME TECNICO N 141 - 2015 - OPI OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
10/12/2015 SALIDA
- MDP / ERFD PACUCHA

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 141 - 2015 - OPI - MDP / ERFD
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ELVIS R. FLORES DOMINGUEZ
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. ELVIS R. FLORES
DOMINGUEZ
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 10/12/2015
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y
se ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACUCHA