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CONTABILIDAD GENERAL II
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ZEPITA
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1. Con fecha 15.01.2010 se adquiere 24 Escritorios Personales (mercaderas) por un valor total de S/.
12,000 ms IGV al proveedor SANTA CLARA S.R.L. segn factura N 001-25980. Se gira el cheque N
001 para su cancelacin.
2. Con fecha 17.01.2010 efecta la venta al contado de 10 Escritorios Personales por un valor total de S/.
10,000 ms IGV, a la empresa SAN LUIS S.A.C. segn factura N 001-0001. El Costo de Ventas es de
S/. 5,000. El dinero es depositado en cuenta corriente.
3. Con fecha 21.01.2010 se adquiere 120 Escritorios Personales (mercaderas) por un valor total de S/.
60,000 ms IGV al proveedor INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.L. segn factura N 001-5640. Se gira
el cheque N 003 para su cancelacin.
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4. Con fecha 27.01.2010 se efecta la venta al contado de 100 Escritorios Personales a un valor total de
S/. 100,000 ms IGV a la empresa SAN LUIS S.A.C. segn factura N 001-0002. El Costo de Ventas de
los productos terminados vendidos es de S/. 50,000. El dinero es depositado en cuenta corriente.
SOLUCIN:
De acuerdo a los supuestos que nos proporciona la empresa SILLAS DEL ORIENTE S.A.C., el llenado
del Registro de Inventario Permanente en Unidades Fsicas sera de acuerdo a lo siguiente:
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