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Esta lista de verificacin tiene como objetivo conocer con mayor detalle el Sistema de Calidad implantado por las empresas oferentes, ser
utilizada para la evaluacin a la hora de la adjudicacin de las distintas ofertas.
Esta lista debe ser totalmente completada por los oferentes y debe ser capaz de demostrar con datos objetivos el cumplimiento de los requisitos
Los cdigos utilizados son los siguientes:
No - no cumple
Parcial - cumple parcialmente
Si - cumple y hay evidencias objetivas
N. a - no aplica
1.4 Se determinan los criterios para asegurar la eficaz operacin y control de los
procesos?
4.2.2 Manual de
Calidad El
manual contiene:
01 - el alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier
exclusin?
02 - los procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia a los
mismos?
03 - una descripcin de la interaccin entre los procesos?
4.2.3 Control de los documentos
5. Responsabilidad de la direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
existen evidencias del compromiso de la Direccin en relacin
01 - al desarrollo?
- la implantacin del SGC?
La alta direccin asegura la mejora continua de la eficacia del SGC a travs de:
ISO Requisito del documento Registros, comentarios
9001
02 - hay comunicacin a la organizacin de la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del cliente como los legales y reglamentarios?
03 - La alta direccin asegura el establecimiento de la poltica de calidad?
04 - hay aseguramiento que se establezcan los objetivos de calidad?
05 - existen revisiones por la direccin y asegurando la disponibilidad de recursos?
5.2 Enfoque al cliente
01 La alta direccin asegura la determinacin de los requisitos del cliente y su
cumplimiento con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente?
5.3 Poltica de Calidad
La alta direccin asegura que la poltica de calidad:
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de Calidad
No Parcial S N.a
ISO Requisito del documento Registros, comentarios
9001
01 - la planificacin del SGC se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1,
as como los objetivos de calidad?
02 - se mantiene la integridad del SGC cuando se
planifican e implementan cambios en ste?
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
01 - asegurar que
- se establecen,
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- implementan y
- mantienen los procesos necesarios
para el SGC?
02 - informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y cualquier necesidad de
mejora?
03 - asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organizacin?
5.5.3 Comunicacin interna
Incluyen los resultados de la revisin por la direccin todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
01 - la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos?
02 - la mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente
03 - la necesidad de recursos
6. Gestin de recursos
Requisito del documento No Parcial S N.a Registros, comentarios
ISO
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6.1 Provisin de recursos
No Parcial S N.a
ISO Requisito del documento Registros, comentarios
9001
02 Infraestructura incluye por ejemplo:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asolados,
b) equipo para los procesos (tanto hardware como software),
c) servicios de apoyo como por ejemplo transporte o comunicacin.
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06 - los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos?
Requisito del documento No Parcial S N.a Registros, comentarios
ISO
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07 - el resultado de esta planificacin se presenta de forma adecuada para la metodologa
de operacin de la organizacin?
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Nota I Un documento que especifica los procesos del SGC (incluyendo los procesos de realizacin del producto) y los recursos que deben
aplicarse a un producto, proyecto proceso o contrato especifico, puede denominarse como un plan de calidad.
Nota 2 La organizacin tambin puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el desarrollo de los procesos de realizacin del producto.
No Parcial S N.a
ISO Requisito del documento Registros, comentarios
9001
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Determina la organizacin:
01 - los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma?
02 - los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado
o para el uso previsto, cuando sea conocido?
03 - los requisitos legales o reglamentarlos relacionados con el producto?
04 - cualquier requisito adicional determinado por la organizacin?
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ISO Requisito del documento Registros, comentarios
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04 - estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y
los expresados previamente?
05 - tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos?
06 - se mantienen los registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas
por la misma?
07 Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los requisitos, se
confirman los requisitos del cliente antes de la aceptacin?
08 Cuando se cambian los requisitos del producto, se asegura que - la documentacin
pertinente sea modificada y
- que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados?
Nota: En algunas ocasiones tales como las ventas por Internet no resulta prctico
efectuar una revisin formal de cada pedido. En su lugar la revisin puede cubrir la
informacin pertinente del producto, como son los catlogos o el material publicitario.
7.2.3 Comunicacin con el cliente
02 Durante la planificacin del diseo se determinan las etapas del diseo, la revisin,
verificacin y validacin apropiadas para cada etapa del diseo, las responsabilidades
y autoridades para el diseo?
Requisito del documento No Parcial S N.a Registros, comentarios
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03 Se gestionan las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo para
asegurarse una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades?
02 Los cambios
- se revisan,
- verifican y
- validan,
segn sea apropiado, y
- se aprueban antes de su implementacin?
Requisito del documento No Parcial S N.a Registros, comentarios
ISO
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03 La revisin de los cambios del diseo incluye la evaluacin del efecto de los cambios
- en las partes constitutivas y
- en el producto ya entregado?
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
01 La organizacin se asegura que los productos adquiridos cumplen los requisitos de
compra especificados?
02 Dependen el tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido,
del impacto del producto adquirido en la posterior
realizacin del producto o sobre el producto final?
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02 - requisitos para
- la aprobacin del producto,
- procedimientos,
- procesos y equipos?
03 - requisitos para la calificacin del personal?
08 La direccin responsable del rea auditada, se asegura que se tomen las acciones
sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas?
02 Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados?
03 Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y
acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse la conformidad del
producto?
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
01 Se mide y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que
se cumplen los requisitos del mismo?
02 Se realiza esto en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de
acuerdo con las disposiciones planificadas?
03 Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin?
04 Los registros indican la(s) persona(s) responsable(s) por la liberacin del producto?
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ISO Requisito del documento Registros, comentarios
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04 Autorizando
su uso,- liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente?