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Prevista Real Prevista

2016 2016 Diferencia 2017


Mes 01 2140 1346 794 1879
Mes 02 1920 1524 396 2995
Mes 03 2800 2340 460 4000
Mes 04 3150 2500 650 4760
Mes 05 3215 3308 -93 3000
Mes 06 3300 2670 630 3000
Mes 07 3500 3012 488 4140
Mes 08 4000 3280 720 4500
Mes 09 3820 3300 520 5005
Mes 10 4180 3128 1052 2095
Mes 11 2850 2050 800 2190
Mes 12 3800 2666 1134 3632

Promedio 3223 2594.000 629.25 3433


Total 38675 31124 7551 41196

Facturacion $ 18,363.16
Costo de productos vendidos $ 12,468.27
Costo de Servicio Logistico fijo
(Almacenamiento, picking y distribucion) $ 59,200.00 Mensual
Costo de Embalaje y acondicionamiento por
organo $ 1.60 Por organo
Mano de Obra
Capacidad maxima 200
Cant de horas 8
dias de Mes 21
Horas Extras
Capacidad de almacen area en m3 960.00 Mcub
Volumen Promedio ocupado por articulo 0.105 Mcub
Cap.de almacen en Npianos 9142.86 Pianos
Sobre capacidad X2 Del costo unitario
Stock 7551 Und

Costo de capital inmovilizado 1.50 $ 365,226.00


Capital $ 24,348,400.00

costo anual de la Emp Logistica $ 710,400.00


Costo logistico anual
Costo de almacen por unidad 960 $ 59,200.00
M3 1 $ 61.67

Mcub por 10 unid piano

Cantidad de pianos en 1 Mcub $### 61.67

Costo de almacen actual


Stock Pedidos

Ventas 10% 7551 0


2066.9 5484.1 1879
3294.5 4068.6 2995
4400 2663.6 4000
5236 1427.6 4760
3300 2887.6 3000
3300 2587.6 3000
4554 1033.6 4140
4950 223.6 4500
5505.5 -781.9 5005
2304.5 1918.6 2095
2409 1604.6 2190
3995.2 -200.6 3632
Pedido Proceso
Recibido PT Embalaje Stock total
Realizado PST

1 Ene 2400 0 7551 7551 3000 0 3000

2 Feb 2200 2500 4551 7051 3500 623 4123

3 Mar 3300 2400 3551 5951 2800 1187 3987

4 Abr 2200 3151 944 944

5 May 3300 0 944 944

6 Jun 0 0 944 944

7 Jul 0 0 944 944

8 Ago 0 0 944 944

9 Sep 0 0 944 944

10 Oct 0 0 944 944

11 Nov 0 0 944 944

12 Dic 0 0 944 944

Mano de obra max por mes 4200


Ventas Saldo Stock total
del mes

2377 623 5174

2936 1187 4738

3043 944 4095

944 944

944 944

944 944

944 944

944 944

944 944

944 944

944 944

944 944

2785.333333