Ministerio de Economa Industria y

Comercio
Informe de Seguimiento Semestral
Ejercicio Econmico 2013

Direccin General de Presupuesto Nacional

Direccin: Edificio Noga, 100 metros este del Banco Nacional Paseo Coln, frente edificio Centro Coln. San Jos, Costa Rica.
Tel:(506)2539-6240 - www.hacienda.go.cr
 1. ANLISIS INSTITUCIONAL

1.1 Competencias

El Ministerio de Economa Industria y Comercio (MEIC) es el ente encargado de propiciar y apoyar el

desarrollo econmico y social del pas a travs de polticas que faciliten un adecuado funcionamiento
del mercado, la proteccin de los consumidores de conformidad con la Ley No.7472 Ley de
Promocin de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, establece la mejora regulatoria
mediante un marco que simplifique los trmites y emita reglamentos tcnicos para agilizar el comercio
y generar servicios eficientes en los diferentes sectores (productivo, industrial, etc.), as como tambin
fomenta la competitividad y el impulso de la actividad empresarial coordinando polticas pblicas e
implementando diversos programas que fortalezcan y apoyen las Pequeas y Medianas Empresas
(PYME) en su participacin en el mercado.

1.2 Gestin financiera

El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2013
con ingresos corrientes y de financiamiento (001, 280) respectivamente:

Cuadro N 1
Ministerio de Economa Industria y Comercio
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida
al 30 de junio de 2013

Autorizado
Partida 2/ % Ejecucin
(Ley No. 9103 y Ejecutado
Modif.)

0-Remuneraciones 4.297.014.118 1.831.602.520 42,6

1-Servicios 723.143.344 290.620.954 40,2
2-Materiales y Suministros 85.037.860 19.595.400 23,0
3-Intereses y Comisiones - - -
4-Activos Financieros - - -
5-Bienes Duraderos 30.980.000 2.258.707 7,3
6-Transferencias Corrientes 71.724.678 44.314.239 61,8
7-Transferencias de Capital - - -
8-Amortizacin - - -
9-Cuentas Especiales - - -

SUB TOTAL 5.207.900.000 2.188.391.820 42,0

Transferencias no vinculadas 1/ 1.313.100.000 240.015.575 18,3

TOTAL GENERAL 6.521.000.000 2.428.407.395 37,2

Fuente: Sistema Integrado de Gestin de la Administracin Financiera (SIGAF).

Notas:
1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestin, que son ejecutadas por los entes
a los cuales se les asignaron los recursos.
2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepcin de bienes y
servicios a conformidad por parte del rgano, independientemente de cuando se efecte el pago de la
obligacin.

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Para el programa 215 (Actividades Centrales) en el proceso de compras, la existencia de
inconsistencias en la informacin con respecto a los bienes o servicios que se requieren, los que se
piden y los que realmente se necesitan constituy un problema para lograr una ejecucin ms
efectiva, ya que gener retrasos en estos procesos. Ante esta situacin, la institucin ha girado
instrucciones a la Proveedura Institucional para que las solicitudes contengan la informacin clara y
necesaria para un proceso ms gil y eficiente.

El no contar con un Asistente Tcnico en la Direccin Administrativa Financiera es considerado por el

programa como un factor que influy en la ejecucin, ya que carece del apoyo necesario para realizar
las gestiones correspondientes, por lo que han aligerado la escogencia de una persona que cubra
dicho puesto.

En lo que respecta al programa Gestin de Reglamentacin Tcnica (218), seala que el nivel de
ejecucin durante el primer semestre estuvo afectada por el hecho de que la mayora de las acciones
a realizar se concretarn en el segundo semestre, ya que durante el primero se han llevado a cabo
las gestiones y la planificacin para su correspondiente cumplimiento en lo que se refiere a giras,
actividades de capacitacin, divulgacin de informacin sobre simplificacin de trmites, reglamentos
y acciones relacionadas con el Codex Alimentarius.

La principal justificacin que expone la Direccin General de Pequea y Mediana Empresa (programa
219) se refiere a la liberacin en forma semestral de las cuotas, por cuanto segn indica, limita el
desempeo adecuado para efectuar las compras masivas desde inicio de ao a travs de la
Proveedura Institucional.

Para el programa 223 (Apoyo al Consumidor), la falta de personal debido a incapacidades y

renuncias fue un factor relevante que incidi en el nivel de ejecucin del primer semestre. Por otra
parte, la presentacin tarda de facturas por parte de los proveedores y problemas en el Sistema de
Comprared, tambin se mencionan como situaciones a considerar, para cuales no se proponen
posibles soluciones para apaciguar estos efectos.

Sobre el programa de Promocin de la Competencia (224), al igual que el programa 218, prev que
para el segundo semestre se estarn ejecutando la mayora de los recursos, ya que ser cuando se
llevarn a cabo varios proyectos de importancia, como: compra de equipo de cmputo, actividades de
capacitacin, divulgacin, entre otras.

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Adems de lo anteriormente indicado, los programas 215 y 219 mencionan como factor comn, el
retraso de las empresas de servicios pblicos en la presentacin de las facturas correspondientes
para su liquidacin, situacin que se encuentra fuera de su control, pero sin embargo han realizado
las gestiones para que estas sean presentadas lo ms oportunamente posible.

2. RESULTADOS DE LA GESTIN

A continuacin se detalla la distribucin de los indicadores en cada uno de los programas:

Cuadro N 2
Ministerio de Economa Industria y Comercio
Cantidad de Indicadores Operativos y Estratgicos por Centro de Gestin

Al 30 de Junio de 2013

Indicadores
Centro de Gestin
Operativo Estratgico

Gestin de Reglamentacin Tcnica 2 1

Direccin General Pequea y Mediana Empresa 3 6
Proteccin del Consumidor 5 1
Promocin de la Competencia 2 1

TOTAL GENERAL 12 9
Fuente: Clasificacin realizada por la Direccin General de Presupuesto Nacional.
Nota: Se consideran centros de gestin los programas presupuestarios.

La participacin de los indicadores estratgicos y operativos con respecto al total a nivel programtico
corresponde a un 42,9% y 57,1% respectivamente.

En el Plan Nacional de Desarrollo Mara Teresa Obregn Zamora 2011-2014 (PND), se propone
facilitar la creacin de nuevas empresas mediante la simplificacin de los trmites que las personas
interesadas deben realizar en cada una de las entidades correspondientes. En este sentido, el MEIC
ha logrado durante el primer semestre del 2013 la simplificacin de 3 trmites: Uso de Suelo de
Vocacin Agrcola, Viabilidad Ambiental y Licencia Ambiental. Dicha simplificacin, en algunos de los
casos, representa una reduccin de hasta un 50% del plazo inicial.

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En lo que respecta a las pequeas y medianas empresas (PYMES), para el ao 2013 se ha
propuesto contribuir con estas en la obtencin de financiamiento para proyectos productivos, sin
embargo, ha encontrado problemas en la obtencin de la informacin para medir este impacto, ya
que algunas entidades bancarias se acogen al secreto bancario para no brindar informacin, lo que
dificulta esta tarea.

En cuanto a la meta sobre el porcentaje de participacin de las PYMES que le venden al estado, fue
alcanzada desde el ao 2012 (1.525 PYME), superando las expectativas propuestas.

Con respecto a los emprendedores con planes de negocios implementados, han sido beneficiados 12
PYME equivalente a un 40,0% de la meta programada.

El MEIC tambin se ha propuesto medir el avance de la PYMES que surgen de la implementacin del
Sistema de Incubadoras (empresas que ayudan a las PYMES adquiriendo los productos o servicios
de stas u ofrecindoles los suyos), para el cual se reporta un avance del 48,0% y se encuentran en
proceso diversas gestiones en las regiones Chorotega y la Huetar Atlntica que contribuyan a
alcanzar lo propuesto al final del presente ejercicio econmico.

En cuanto al aspecto de gnero, el porcentaje de participacin de mujeres en procesos de

emprendedurismo tambin super las expectativas propuestas por el MEIC para el ao 2013, ya que
inicialmente se proyectaba la participacin de 24 mujeres, sin embargo en este proceso se
beneficiaron 338 mujeres, logrando ms del 100.0% de lo esperado, debido a la gran respuesta
durante las actividades realizadas en las Regiones Chorotega y Huetar Norte.

Sobre el avance en la cantidad de Centros Regionales de Atencin a la Pequea y Mediana Empresa

(CREAPYME), actualmente se cuenta con 29 CREAPYME, lo que representa un 92,0% de avance,
quedando an pendientes 13 CREAPYME por conformar.

En lo referente a la proteccin al consumidor, mediante los mecanismos de resolucin de reclamos y

denuncias, alcanz un beneficio patrimonial aproximado de 437 millones, lo que representa un
72,0% de avance en esta meta.

El MEIC, en su intencin de impulsar los procesos de licitacin apegados a los principios de libre
competencia, para el perodo 2013 pretende capacitar a las Proveeduras del Gobierno Central en la
normativa de competencia, sin embargo, no reporta avance alguno en este aspecto, por lo que es
considerado como prioridad durante el II semestre.

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La siguiente informacin se refiere al programa 219 Direccin General de Pequea y Mediana
Empresa (DIGEPYME) que representa el centro de gestin al cual el rgano de la Repblica le asign
una mayor ponderacin en el ejercicio 2013.

Cuadro N 3
Ministerio de Economa Industria y Comercio
Indicadores estratgicos asociados a productos segn porcentaje de avance y recursos financieros
Al 30 de junio de 2013

Porcentaje de avance Recursos en millones de colones

Descripcin del
Descripcin del Indicador
Producto 100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/
Ejecutados 1/ 2/

Direccin General de Pequea y M ediana Empresa

Porcentaje de Pequeas y Medianas

Empresas (PYME) que recibieron
servicios de desarrollo empresarial
X - - - - 130,5 70,0
(capacitacin, talleres, foros, seminarios,
sistencia tcnica, participacin en ferias
Servicio de Asistencia
y ruedas de negocios.
Tcnica a las Pequeas
y Medianas Empresas Porcentaje de avance en la
(PYME) Implementacin de los mega proyectos - - X - - 3,3 2,0
regionales (modelo de regionalizacin).

Porcentaje de avance en la marca regin

- - - X - 67,0 28,0
(modelo de regionalizacin).

Total de recursos - - - - - 200,8 100,0

Porcentaje de ejecucin 49,8%

Fuente: Datos suministrados por la institucin y clasificacin realizada por la Direccin General de Presupuesto Nacional.
Notas:
1/ Estimacin realizada por la institucin para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las
transferencias no vinculadas a la gestin.
2 / El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepcin de bienes y servicios a conformidad, por parte del rgano
respectivo, independientemente de cundo se efecte el pago de la obligacin.

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 Cuadro N 4
Ministerio de Economa Industria y Comercio
Indicadores estratgicos asociados a objetivos segn porcentaje de avance y recursos financieros
al 30 de junio de 2013

Porcentaje de avance Recursos en m illones de colones

Descripcin del
Descripcin del Objetivo
Indicador 100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Program ados 1/
Ejecutados 1/ 2/

Direccin General de Pequea y M ediana Empresa

Porcentaje del total de

PYMES que han
recibido financiamiento
- - - - X 80,5 30,0
Cumplir con los objetivos de la poltica para proyectos
pblica de fomento a las PYMES, productivos durante el
articulando acciones interinstitucionales ao 2013.
pblico-privadas, ejerciendo el papel de
Porcentaje de
ente rector dado segn la Ley No.
participacin de las
8262.
PYMES dentro del total
X - - - - 121,5 60,0
de empresas que le
venden al sector
pblico.
Porcentaje de
emprendedores con
- - - X - 153,0 45,0
planes de negocios
implementados.

Porcentaje de avance
Incrementar la creacin de nuevas
de PYMES que surgen
empresas formales, mediante el acceso
de la implementacin
a programas que fomenten el espritu - - - X - 79,4 30,0
del Sistema de
emprendedor, la incubacin, el acceso
Incubadoras extra e
fuentes de financiamiento, con nfasis
intra muros.
en jvenes y mujeres.

Porcentaje de mujeres
participando en los
X - - - - 24,5 18,0
procesos de
emprendedurismo.

Porcentaje de avance
Ampliar la atencin a las PYMES rurales
en la cantidad de
y de las zonas de menor desarrollo,
Centros Regionales de
rediseando el modelo de
Atencin a la Pequea - X - - - 248,0 81,0
regionalizacin actual de los Centros
y Mediana Empresa
Regionales de atencina las pequeas
(CREAPYME)
y medianas empresas (CREAPYME).
conformados.

Total de recursos - - - - - 706,9 264,0

Porcentaje de ejecucin 37,3%

Fuente: Datos suministrados por la institucin y clasificacin realizada por la Direccin General de Presupuesto Nacional .
Notas:
1/ Estimacin realizada por la institucin para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo
las transferencias no vinculadas a la gestin.
2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepcin de bienes y servicios a conformidad, por parte del rgano
respectivo, independientemente de cundo se efecte el pago de la obligacin.

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 Ministerio de Economa Industria y Comercio
Ficha resumen
Al 30 de junio de 2013

Informacin general del Programa o Subprograma

Programa o Subprograma Direccin General de Pequea y Mediana Empresa (DIGEPYME).

Ejecutar las acciones de rectora para el formalecimiento competitivo y

sostenible de las Pequeas y Medianas Empresas (PYME) mediante el
Propsito del programa o subprograma desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo de asistencia tcnica,
a los sectores de la industria, comercio y servicios, mejorando el nivel socio
econmico de stas.

Presupuesto del programa 907 millones.

Porcentaje ejecutado del presupuesto 40,2.

Perodo de seguimiento Enero a junio de 2013.

Informes de autoevaluacin realizados por las instituciones y anlisis realizado

Fuente de Informacin
por la DGPN .

Nota: No incluye transferencias no vinculadas a la gestin ni recurso externo.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En lo que respecta a la ejecucin presupuestaria, a pesar de que para el ejercicio econmico 2013 la
liberacin de cuotas se est realizando en forma semestral, este aspecto es reportado por el
programa 219 como una limitante que afect la ejecucin para el I semestre, sin embargo, este
aspecto no es de recibo para esta Direccin ya que, previendo estas situaciones por falta de recursos
para realizar las contrataciones, se emiti la Directriz CIRCULAR DGPN-0078-2012/DGABCA-140-
2012 Utilizacin de Cuenta Especial (NULA SIN PRESUPUESTO) para iniciar los procesos de
contratacin administrativa, en la cual se detalla el procedimiento a ejecutar para que el inicio de los
procesos de contratacin administrativa no se vean afectados en el caso de que la cuota asignada no
sea suficiente, por lo que se recomienda hacer uso de esta opcin en los casos que corresponda,
siempre y cuando la institucin previamente realice el anlisis respectivo para verificar que cuenta
con los recursos necesarios en las subpartidas respectivas para hacer frente a la obligacin en el
momento de la adjudicacin.

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En cuanto al aporte de soluciones a los factores que incidieron en la ejecucin, los programas 223 y
224 no aportan propuestas para solventar la situacin para el II semestre, por lo que es
recomendable realizar los esfuerzos para evitar que estos mismos aspectos vuelvan a afectar al
finalizar la gestin.

Sobre la programacin, el programa 219 en su indicador Porcentaje del total de PYMES que han
recibido financiamiento para proyectos productivos durante el ao 2013, menciona que han tenido
dificultad para obtener la informacin para medirlo, ya que en algunos casos las entidades financieras
se acogen al secreto bancario para no proporcionarla y en otros casos no poseen la informacin
diferenciada de todas las empresas en el sistema del MEIC, situacin ante la cual se recomienda
para el II semestre realizar las gestiones de coordinacin con estas entidades para que el logro del
indicador no sea afectado al final del perodo. Por otra parte, se debe tener especial atencin al
momento de crear algn indicador, en lo que respecta al control que la institucin tiene sobre las
variables que lo afectan al medir los resultados, para evitar que estos inconvenientes se presenten en
el futuro.

En lo que respecta al indicador que busca medir la participacin de las PYMES que le venden al
sector pblico, a pesar de que el MEIC manifiesta que las metas de este indicador se cumplieron
desde el ao 2012, no se registra ningn ajuste a las metas o modificacin en el decreto de
reprogramacin para el ejercicio econmico 2013 con el cual pretenda ampliar los objetivos del
mismo o direccionar los recursos hacia la creacin de un nuevo indicador que permita incrementar el
impacto de las acciones durante la gestin. Por lo tanto, se recomienda tomar las previsiones en los
casos en que sea necesaria un reajuste o modificacin en los aspectos de la programacin con el fin
de aprovechar la utilidad del decreto de reprogramacin para maximizar los efectos de la gestin que
el MEIC realiza y una asignacin adecuada de los recursos.

Por lo anterior y con base en lo expuesto en el presente informe, el Ministerio de Economa Industria
y Comercio deber considerar lo indicado en este aparte para los prximos informes de seguimiento y
evaluacin.

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