TAREA 3

AUDITORIAS
DIPLOMADO EN HSEQ

Presentado por:
ROBINSON CRUZ CALDERON CODIGO: 1.061.710.206
VICTOR ESNEIDER SALAZAR CODIGO: 1.090.414.029

A tutora: CLAUDIA BELLO RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA

ECAMPA
 PROCESO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE
AUDITORIAS
F. JUL 01.16 V2
PROCESO GESTION AMBIENTAL FECHA 12.11.17
ORGANIZACIN Vinos de la Corte SEDE Cauca
LUGAR Santander de Quilichao METODO Observacin - Revisin Documental - Entrevista
OBJETIVO DE LA AUDITORIA ALCANCE DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento del proceso del Sistema de Gestin Ambiental dentro de la
planta de produccin Vinos de la Corte S.A. Proceso de Gestin Ambiental en la planta de produccin Vinos de la Corte S.A.
CRITERIOS PERSONAL INVOLUCRADO
Decreto 1686:2012 EQUIPO AUDITOR VICTOR ESNEIDER SALAZAR
Procedimientos Operativos de Vinos de la Corte S.A AUDITADO (S) ROBINSON CRUZ

ELEMENTOS A AUDITAR NA C NC HALLAZGO ACCIN OBSERVACIN RESPONSABLE

La fbrica dispone de sistemas sanitarios adecuados
para la recoleccin, el tratamiento y la disposicin de
aguas residuales.
S CORRECTIVA
Se sugiere adquirir un equipo
MULTIPARAMETRICO (Conductividad,
X - - Robinson Cruz
Oxgeno Disuelto, pH, Temperatura,
Solidos Disueltos) con el fin de garantizar
el proceso de tratamiento un 100%.

El manejo de residuos lquidos dentro del Se cuenta con planta de tratamiento de

establecimiento se realiza de manera que impida la X - - aguas residuales no domesticas Robinson Cruz
contaminacin del producto, del ambiente y del industriales propia.
personal de la empresa.

La fbrica dispone de recipientes e instalaciones para X - - - Robinson Cruz

la recoleccin y almacenamiento temporal de los
residuos slidos.

La fbrica cuenta con instalaciones, elementos, reas

y recursos que garantizan una eficiente labor de
recoleccin, conduccin, manejo, almacenamiento
temporal, clasificacin, transporte y disposicin de
residuos slidos que eviten la contaminacin de los
productos, reas, dependencias y equipos.
Existen trampas para grasas y solidos adecuadas,
X -
X -
Se adecuo el centro de acopio de
- residuos slidos, de acuerdo al Robinson Cruz
requerimiento del INVIMA; es decir, se
dividieron los mdulos de acuerdo a la
clasificacin y se identificaron cada uno.
- - Robinson Cruz
diseadas de forma que permitan su limpieza.

El piso tiene la inclinacin adecuada para efectos de
drenaje y el sistema de tuberas para la conduccin de
agua residual permite una rpida y efectiva evacuacin
de los volmenes generados.
Se realiza por gravedad el ingreso del
X - - Robinson Cruz
afluente a la PTARI y el tratamiento
por bombeo.

Control de emisiones. X - - - Robinson Cruz

OBSERVACIONES GENERALES. Respecto al Ruido Ambiental, se realiza cada ao un estudio por parte de un ente acreditado en el da y en la noche que
determina los decibeles generados en la planta.
EQUIPO AUDITOR: VICTOR ESNEIDER SALAZAR Auditado: Robinson Cruz
FIRMA FIRMA
 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] NC-ISO 18001:2015. Sistemas de Gestin de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Pgina web
https://www.normasiso.net/ohsas-180012015-pdf/ 23-09-2015

[2] Pgina Oficial de la Compaa Vinos de la corte S.A Pgina. http://www.vincorte.com/ Consultada 8-10-2015

[3] Decreto 1686 del 2012 INVIMA, requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricacin, elaboracin,
hidratacin, envase, almacenamiento, distribucin, transporte, comercializacin, expendio, exportacin e
importacin de bebidas alcohlicas destinadas para consumo humano. Pagina https://www.invima.gov.co/