Lampiran 6. Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal.

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROMKES

Status tindak lanjut pertanggal :

No Uraian Ketidak Analisis Ketidak Rencana Target Waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/ Sesuaian/ Tindak Penyelesaian Jawab Pelaksanaan Penyelesaian
Masalah Masalah Lanjut Tindak Lanjut
1. Tidak ada dokumen Tidak dibuat Akan 15 Mei 2017 Pj Promkes 15 Mei 2017 Sudah ada
perencanaan dan dokumen membuat dokumen
analisis kebutuhan perencanaan dan dokumen perencanaan dan
masyarakat untuk analisis perencanaan analisis
program promkes kebutuhan dan analisis kebutuhan
masyarakat untuk kebutuhan masyarakat untuk
program promkes masyarakat program promkes
untuk
program
promkes
2. Tidak SOP dan KAK Belum dibuat Harus dibuat 15 Mei 2017 Pj Promkes 15 Mei 2017 Belum dibuat
Untuk program SOP dan KAK SOP dan SOP dan KAK
promkes Untuk program KAK untuk Program
promkes Untuk Promkes
Program
Promkes
3. Tidak dapat Belum Dilakukan 15 Mei 2017 Pj Promkes 15 Mei 2017 Sudah ada RPK
Menunjukkan RPK dibreakdown breakdown Promkes, sudah
Promkes RPK Promkes RPK dapat
dan rekam kegiatan dan belum ada Promkes dari menunjukkan
Berupa surat tugasdan surat tugas RPK Surat Tugas
Dokumen evaluasi kegiatan dan Puskesmas, Belum ada
Kesesuaian perencaan belum dibuat dibuatkan dibuatkan
Dan pelaksanaan dokumen evaluasi surat tugas dokumen evaluasi
kesesuaian antara dan kesesuaian
 perencanaan dibuatkan perencanaan dan
dengan dokumentasi pelaksanaan
pelaksanaan evaluasi kegiatan
untuk
kesesuaian
antara
perencanaan
dengan
pelaksanaan
kegiatan
4. Tidak dapat Belum dibuat Dibuat 15 Mei 2017 Pj. Promkes 15 Mei 2017 Sudah dibuat
menunjukkan dokumen MMD dokumen dokumen MMD
dokumen MMD (Musyawarah MMD (Musyawarah
(Musyawarah Masyarakat Desa (Musyawarah Masyarakat Desa
Masyarakat Desa ) ) yang Masyarakat ) yang
yang menjelaskan menjelaskan Desa ) yang menjelaskan
Program promkes Program promkes menjelaskan Program promkes
secara rinci secara rinci Program secara rinci
promkes
secara rinci
5. Tidak dilakukan Belum dilakukan Di buat 15 Mei 2017 Pj. Promkes 15 Mei 2017 Sudah di buat
identifikasi masalah identifikasi identifikasi identifikasi
dan hambatan dalam masalah dan masalah dan masalah dan
pelaksanaan kegiatan hambatan dalam hambatan hambatan dalam
pelaksanaan dalam pelaksanaan
kegiatan pelaksanaan kegiatan
kegiatan
6. Tidak dilakukan Belum dilakukan Dibuat 15 Mei 2017 Pj. Promkes 15 Mei 2017 Belum dapat
Evaluasi dan analisa Evaluasi dan Evaluasi dan Menunjukkan
Tentang indikator Analisa tentang Analisa Rekam catatan
Kinerja yang tidak Indikator kinerja tentang Evaluasi dan
tercapai yang tidak Indikator Analisa tentang
tercapai kinerja Indikator kinerja
 yang tidak yang tidak
tercapai tercapai
7. Tidak dibuat rekam Belum dibuat Dibuat rekam 15 mei 2017 Pj. Promkes 15 Mei 2017 Belum dapat
catatan perbaikan rekam catatan catatan menunjukkan
terhadap indikator perbaikan perbaikan rekam catatan
kinerja yang belum terhadap indikator terhadap perbaikan
tercapai melalui kinerja yang indikator terhadap indikator
tahapan PDCA belum tercapai kinerja yang kinerja yang
melalui tahapan belum belum tercapai
PDCA tercapai melalui tahapan
melalui PDCA
tahapan
PDCA

Auditor Auditee