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COMPTA-JBS

Version Windows
TABLE DES MATIERES

Introduction 3

Accs au logiciel 4

Gestion des dossiers 4

Module Ecritures 9

Editions gnrales 13

Journaux
Grand livre sur cran
Grand livre sur imprimante
Balance gnrale
Situation des comptes
Balance n-1 (exercice prcdent)

Journal paraph (ou journal gnral)

Liasse fiscale 16

TVA 17

Plan comptable 19

Codification journaux 21

Utilitaires 23

Priode de lexercice
Paramtrage
Mot de passe
Rparation index
Clture de lexercice
Clture mensuelle
Remplacement de comptes
Importation Fichiers Excel

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INTRODUCTION

La nouvelle version du logiciel COMPTA-JBS a t dveloppe avec la collaboration


de plusieurs experts comptables pour rpondre au mieux vos besoins en matire de
comptabilit gnrale, et ce conformment la lgislation marocaine en la matire.

Cette nouvelle version dveloppe pour lenvironnement Windows (Quelle que soit la
version) a t sensiblement amliore et enrichie partir des remarques exprimes par
plusieurs centaines dutilisateurs des versions prcdentes.

Ce nouvel outil de travail vous apportera souplesse et simplicit dans la tenue et


l'dition de vos tats comptables.

NOUBLIEZ PAS DEFFECTUER VOS SAUVEGARDES ! !


Copier - coller sur cl USB, disque externe ou gravure sur CD
(Disque C: - Rpertoire CW64)

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ACCES AU LOGICIEL

Pour accder au logiciel COMPTA-JBS, cliquez deux fois sur licne cre pendant
linstallation. Ce qui vous donne accs lcran ci-dessous (Fig.1) vous invitant saisir votre
mot de passe.

Fig. 1

Vous pouvez tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la rubrique
[Mots de passe] du module [Utilitaires].

Saisissez donc votre mot de passe sans laisser d'espace entre chaque caractre puis
validez. (Par scurit, le mot de passe n'apparat pas l'cran).

Ceci vous donne accs au menu suivant qui permet de grer vos diffrents dossiers
(Fig.2)

Vous pouvez par exemple crer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous
permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de crer le dossier qui
vous permettra de tenir votre propre comptabilit.

Attention : Le code dossier ne doit contenir ni espace ni ponctuation ni symboles


arithmtiques (+ - / * ).

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Fig.2

Cration dun dossier

Cliquer sur [Cration dossier]


Faites votre choix : Nouveau Dossier (Vide) ou Copie dun dossier existant
(qui servira passer lexercice suivant).
Cliquer sur [Confirmer]

Pour crer un nouveau dossier :

Saisir le code du dossier (maximum 8 caractres sans espaces,


Ni ponctuation)
Saisir le nom ou la raison sociale correspondant au dossier
Cliquer sur [Confirmer]

La cration se fait en quelques secondes, puis le menu de la fig.2 rapparat vous


donnant la possibilit de crer un autre dossier ou daccder aux diffrents dossier
crs.

Pour crer un dossier copie dun dossier existant

Il est conseill dutiliser cette rubrique en fin dexercice, afin de garder une copie
intacte de lexercice en cours et de procder la clture de lexercice dans le
nouveau dossier cr.

Saisir le code du dossier (maximum 8 caractres sans espaces,


Ni ponctuation)
Saisir le nom ou la raison sociale pour le dossier crer
Un message apparat vous invitant choisir le dossier copier. Cliquez sur OK
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Cliquez dans la liste sur le dossier dupliquer puis Appuyez sur Echap ou
fermez la fentre laide de la croix (en haut droite)

Suppression dun dossier

Pour supprimer un dossier :

Cliquer sur [Suppression dossier]


Saisir le code du dossier supprimer
Cliquez sur [Confirmer la Suppression]

Accs un dossier

Pour accder un dossier:

Cliquez sur [Accs un dossier]


Vous pouvez prciser l'anne de l'exercice ou une partie de la raison sociale du
dossier auquel vous voulez accder (Fig.3)
Ne rien saisir si vous souhaitez lister tous les dossiers

Fig.3

Cliquez sur le dossier traiter dans la liste des dossiers proposs (Fig.4)
Appuyez sur Echap ou fermez la fentre laide de la croix (en haut droite)

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Fig. 4

Ceci vous donne accs au Menu gnral du logiciel (Fig.5)

Fig.5

Ce menu est constitu de plusieurs modules, et chaque module est constitu d'une ou
plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris

La prsente documentation respecte l'ordre dfini par le menu gnral qui a t conu
suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de comptabilit. Il est
7
nanmoins conseill pour une premire utilisation de se rfrer en premier lieu aux
rubriques suivantes :

[Priode de lexercice] du module UTILITAIRES



Module [Plan comptable] pour crer les comptes spcifiques au dossier cr,
notamment les comptes clients, fournisseurs et les sous comptes correspondant
aux comptes bancaires de lentreprise.

Module [Codification journaux] pour codifier les journaux o seront saisies


les critures

Ces diffrentes rubriques vous permettront de paramtrer votre comptabilit avant de


passer la saisie effective de vos critures puis l'dition de vos tats comptables.

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MODULE ECRITURES

A l'aide de ce module vous accdez l'cran suivant : (Fig.6).

Fig.6

Les boutons du bas de lcran vous offrent les choix suivants auxquels vous
avez accs en cliquant sur loption choisie.

[SAISIE]

Cliquer sur ce bouton pour passer en mode saisie des critures


Cliquez sur la flche de la liste droulante pour choisir un journal.
Cliquez sur le mois et lanne traiter

Attention, les critures concernant les reports nouveau doivent tre
obligatoirement saisies dans le journal de code 01.

Saisir la date de l'criture


Saisir le N du compte imputer

Ce n est suppos avoir dj t cr dans le plan comptable (voir module


[PLAN COMPTABLE]) ; nanmoins vous avez la possibilit de crer un
compte en cours de saisie. En effet, si vous saisissez un N de compte qui
n'existe pas dans le plan comptable, il vous sera donn la possibilit de le
crer :

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- Entrez le libell du compte ajouter au plan comptable puis Validez.

Si vous ne dsirez pas crer le compte ( erreur de saisie par exemple) vous
pouvez vous positionner sur le compte du plan comptable que vous dsirez
utiliser puis revenir l'cran de saisie en Appuyant sur Echap (ou croix en haut
droite)

Saisir la contre partie

Celle-ci sera propose automatiquement si vous avez associ un compte du


plan comptable au journal au moment de sa cration. Cest notamment le cas
pour les journaux de banque et de caisse. (Voir Module [JOURNAUX] ).

Le seul rle de la colonne contrepartie est de gnrer automatiquement


lcriture inverse pour les critures mettant en jeu uniquement 2 comptes.

Saisir le libell de l'criture

Vous pouvez facultativement saisir une rfrence interne pour votre pice
comptable.

Pour les comptes clients et fournisseurs vous pouvez saisir le N de facture


dans la colonne lettrage (aussi bien dans les journaux achats et ventes que dans les
journaux banques ou caisse). Ce n de facture permettra le lettrage automatique des
comptes clients et fournisseurs au moment de ldition du grand livre.

Le N dordre de la pice comptable est incrment automatiquement pour


chaque journal.

Saisir le montant de l'opration

Si celui-ci est crditeur, Appuyez directement sur la touche [Entre] dans la


colonne [Dbit], le curseur passera alors automatiquement la colonne
[Crdit].

Le signe de l'opration (dbit ou crdit) porte sur le compte de la premire


colonne. La contrepartie se fait automatiquement : c'est--dire que si le compte
imputer est dbit, la contrepartie est aussitt crdite et inversement.

Cliquez sur le bouton [Valider] (en haut droite)

Le total de l'criture en cours est incrment et affich en bas de l'cran au fur


et mesure que vous saisissez vos critures.
Vous ne pourrez pas quitter la saisie avant davoir quilibr lcriture en cours.
(Le cas chant laide dun compte dattente, quitte modifier ou
supprimer lcriture ultrieurement)

CAS PARTICULIER DES ACHATS ET VENTES :

Pour les critures de ces 2 journaux, si vous commencez par le montant


TTC (Comptes 4411 ou 3421), le logiciel vous proposera de choisir le taux
de TVA correspondant. Il suffira alors, aprs avoir valider ce montant
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TTC de cliquer sur le bouton [Hors Taxe] en haut droite pour que la
ligne correspondant la classe 6 ou 7 soit gnre automatiquement.
Une fois cette dernire valide, cliquez alors sur le Bouton [TVA] pour
gnrer la ligne correspondant au montant de la TVA puis cliquez
nouveau sur [Valider]

[Consulter Journal] Sert aussi [Modifier/Supprimer]

Cette option permet de consulter les critures dun mois et dun journal choisir dans
la liste droulante (en haut gauche)

Vous pouvez vous dplacer dans la fentre de consultation l'aide des ascenseurs
se trouvant sur le bord droit de la fentre de consultation.

Pour modifier, Insrer ou Supprimer une criture, cliquez dessus laide de la souris
puis cliquez sur lun des boutons en bas de lcran (Fig.7)

Fig.7

Une fois les modifications apportes appuyez sur Echap (ou croix en
haut droite) pour quitter l'criture en cours. (Fig.8)

Cliquez sur [Retour] (en bas gauche si vous avez fini les oprations
ddition)

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Fig.8

[Consulter Compte] Sert aussi [Lettrer / Rapprocher]

Cette rubrique de consultation mutli-critres effectue une recherche dans toute la base
de donnes des critures selon les critres choisis.

Elle vous permet galement daccder la colonne lettrage et Rapprochement.

Pour le Rapprochement, Cochez laide dun X dans la colonne [Rap] sur la gauche
pour marquer les critures qui apparaissent sur votre relev bancaire. Vous pourrez
alors imprimer ltat de rapprochement bancaire aprs avoir ferm la fentre de
consultation laide de la touche Echap.

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EDITIONS GENERALES

Ce module permet d'imprimer les tats priodiques de la comptabilit gnrale


(Journaux, Grand livre, Balance ) (Fig.9)

Fig.9

JOURNAUX

Cette rubrique permet de lister les critures passes dans les journaux auxiliaires (Caisse,
Banques etc..) pour un mois donn.

Choisir le mois consulter en cliquant sur les flches se trouvant


droite du mois en cours, ou en saisissant au clavier le mois en question.
Laisser NON (ou choisissez OUI en cliquant sur la flche) selon que
vous souhaitez consulter ou diter un seul journal ou imprimer tous les
journaux du mois choisi.

Si vous avez choisi NON prcdemment, cliquez sur le


journal consulter puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour
avoir accs aux critures correspondantes
Vous pouvez galement choisir dimprimer les journaux avec ou sans la
colonne rfrence.
Cliquez sur Valider

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GRAND LIVRE

Cette rubrique permet d'diter le grand livre des comptes pour une fourchette de
comptes choisis ou pour un seul compte

Saisir le compte partir duquel vous dsirez obtenir l'dition du


grand livre.
Saisir le compte jusqu'au quel vous dsirez obtenir l'dition du grand livre.

Saisir la fourchette des mois diter

Prciser si vous souhaitez une dition normale (cest dire avec lensemble des
critures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
critures lettres napparaissent pas alors, ce qui permet de reprer les factures
impayes)

Vous pouvez ditez uniquement les comptes clients ou fournisseurs en cliquant


sur la flche en face de ce choix.

Prcisez si vous souhaitez faire apparatre la colonne rfrence au moment de


limpression.

Cliquer sur Valider.

BALANCE GENERALE

Saisir le compte partir duquel vous dsirez obtenir l'dition de la


balance (Le 1er compte du plan comptable apparat par dfaut)
Saisir le compte jusqu'au quel vous dsirez obtenir l'dition de la balance
cumule. (Le dernier compte du plan comptable apparat par dfaut)
Saisir la fourchette des mois diter (de 1 12 par dfaut)
Choisir un niveau de rupture ( de 1 6) pour obtenir au niveau de limpression de la
balance des sous totaux par groupes de comptes.
Vous pouvez choisir dditer uniquement les comptes dbiteurs ou uniquement
les comptes crditeurs (option utile pour les situations clients et fournisseurs entre
autres)
Vous avez la possibilit dditer uniquement les comptes clients ou uniquement les
comptes fournisseurs sans avoir prciser leurs numros.

Remarque : Au moment de limpression, vous avez la possibilit dditer une balance


sans le dtail clients et fournisseurs. Cest dire que tous les comptes clients seront
regroups sur une seule ligne ainsi que les comptes fournisseurs.

Pendant l'affichage de la balance, appuyez sur F2 pour lister les critures du


compte slectionn

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SITUATION DES COMPTES

Saisir le N du compte consulter pour obtenir le tableau suivant :

Les boutons en bas de l'cran vous permettent, respectivement, de consulter les comptes
suivant ou prcdents du plan comptable, de passer directement un autre compte, dimprimer
la situation du compte ou de revenir au menu prcdent

BALANCE N-1 (EXERCICE PRECEDENT)

Vous donne directement accs un tableau affichant la liste des comptes du plan
comptable et vous permettant de saisir les soldes de chaque compte la date de la
clture de lexercice prcdent.

Remarque :Le seul rle de cette balance est d alimenter la dernire colonne des
tats fiscaux (Actif, passif, CPC, et dtail du CPC). Cette rubrique ne devrait tre
utilise normalement que lors dune premire utilisation du logiciel COMPTA-JBS.
Pour les exercices suivants, cette balance est gnre automatiquement aprs la clture
de lexercice. Nanmoins vous y aurez toujours accs pour dventuelles corrections.

BALANCE COMPARATIVE

Permet en fin d'exercice d'afficher les soldes des comptes de l'anne en cours et de
l'exercice prcdent avec les carts en valeur et en pourcentage

JOURNAL PARAPHE (OU JOURNAL GENERAL)

Cette rubrique permet dditer le journal qui sera joint au document paraph par le
tribunal et qui doit tre tenu par chaque entreprise.

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LIASSE FISCALE

Cette rubrique vous donne accs au menu de la Fig. 10

Fig. 10

Ce module permet l'dition de l'ensemble de la liasse fiscale aussi bien pour le modle
Normal que simplifi.

Le choix du modle de bilan se fait dans la rubrique [Identification / Couverture], se


placer alors sur le champ modle du bilan et le modifier laide de la flche.
Remplir galement toutes les informations correspondantes l'entreprise.

Avant chaque dition des tats de synthse, il faut utiliser la rubrique [Traitement
Bilan].

TRAITEMENT BILAN

Cette opration traite l'ensemble des critures saisies afin d'diter les tats de synthse.

Remarque: Vous pouvez tout moment diter le bilan de votre entreprise. Il n'est pas
ncessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajout, modifi ou
supprim des critures vous aurez besoin d'utiliser nouveau la rubrique [Traitement
Bilan] avant une nouvelle dition des tats de synthse.

Tous les tats pourront tre consults lcran avant davoir la possibilit de les
imprimer.

PENDANT L'AFFICHAGE DES ETATS DU BILAN VOUS POUVEZ


APPUYER SUR LA TOUCHE F3 POUR CONNAITRE L'IMPUTATION
COMPTABLE DE LA LIGNE EN COURS, PUIS F2 POUR AFFICHER LE
DETAIL DES ECRITURES DU COMPTE CHOISI.

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TVA

Ce module est facultatif, pour lactiver il faut saisir le rgime de TVA de votre entreprise
(Encaissement ou dbit) dans La rubrique [Fait gnrateur]. Utiliser la flche pour
changer le mode dclaration de TVA.

Fig.11

Une fois activ, le module TVA vous permettra dditer en fin de mois ou de trimestre votre
dclaration de TVA ainsi que ltat de dduction qui laccompagne.
Ces deux tats sont aliments directement par la saisie de vos critures (Banque ou caisse dans
le cas du rgime lencaissement).

A chaque saisie vous serez invits complter le tableau ci-dessous o il faut principalement
saisir le N de la ligne qui figure sur votre imprim de dclaration afin que le logiciel puisse
reconnatre le taux de TVA appliquer lopration saisie. (Fig.12)

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Fig.12

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PLAN COMPTABLE

Ce module permet de crer [Nouveau] les comptes spcifiques votre entreprise qui
seront intgrs au plan comptable dj pr install, de modifier le libell dun compte
[Modifier] , de supprimer un compte ( condition quil ne soit pas dj mouvement)
[Supprimer] ou d'obtenir un listing du plan comptable sur cran ou sur imprimante.
[Lister] (Fig.13)

Fig.13

Remarque : Il faudra notamment cliquer sur [Modifier] pour saisi les libelles des
comptes associs aux diffrentes banques de votre entreprise (sous comptes du
comptes 514100000 : Par exemple SGMB pour le compte 5141010000 pour la 1ere
banque, BMCI pour le compte 5141020000 pour la 2eme banque...

Ensuite allez dans le module [Journaux] pour renommer de la mme faon les journaux
correspondant ces diffrentes banques ( Par exemple le journal B1 pour la 1ere
banque avec SGMB comme libell et le comptes 5141010000 comme compte associ
et le journal B2 pour la 2eme banque avec BMCI comme libell et le compte
5141020000 comme compte associ)

[Nouveau]

Saisir le N du compte ajouter au plan comptable.

Rappel : Il n'est pas ncessaire de saisir les 0 terminant le N du compte, le systme


s'en charge automatiquement. (Exemple: si vous saisissez 342101, le logiciel le
transformera automatiquement en 3421010000)

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Si vous essayez de saisir un compte dj existant, le systme affichera son libell ainsi
qu'un message d'erreur. Appuyez simplement sur la touche [Entre] pour revenir en
mode saisie (ou cliquez laide du bouton droit de la souris)

Saisir le libell du compte

Pour les comptes fournisseurs (4411.) saisir le compte de charge


associ pour (faciliter les futures saisies des critures du journal achats),
l'identifiant fiscal et la nature des produits ou services qui seront utiliss
dans l'tat des dductions du module TVA.

Par prcaution, le systme vous interdira de supprimer un compte dj


mouvement et un message s'affichera.

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CODIFICATION JOURNAUX

Ce module vous permet de crer, de modifier ou de supprimer les journaux que vous
utilisez dans le module [ECRITURES]

Un journal comprend un Code (ou N de journal), un libell et ventuellement un


compte associ. (Ex: au journal Banque on associe le compte 51410000 du plan
comptable). (Fig.14)

Fig.14

Remarque : Le compte associ un journal apparatra automatiquement en contre


partie de toutes les critures passes dans ce journal, le but tant de vous faciliter la
saisie. Par contre certains journaux n'ont pas de compte particulier associ, c'est le cas
notamment pour le journal des Oprations diverses.

[Nouveau]
Saisir le code du journal
Saisir son libell
Eventuellement saisir son compte associ. Ce compte doit
exister dans le plan comptable, sinon referez vous au
module [PLAN COMPTABLE] pour le crer.

[Lister] Liste les journaux crs (fig. 15)

Dans cette liste vous pouvez affecter un mot de passe un journal particulier
pour rserver sa saisie un utilisateur prcis.

Vous pourrez galement cocher (lettre X) la colonne "Avec saisie rglement" si


vous voulez que le logiciel gnre automatiquement l'criture correspondante

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dans un autre journal (qui sera coch dans la colonne "Propos pour
rglement")

Exemple: Si vous cochez "Avec saisie rglement" pour le journal Achat et que vous cochez
"Propos pour rglement" pour le journal Caisse, Chaque fois que vous aurez saisi une criture
dans le journal achats, le logiciel gnrera automatiquement l'criture du rglement dans le
journal Caisse juste en appuyant sur la touche F5 aprs la saisie de l'criture achats.

(fig. 15)

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UTILITAIRES

Ce module permet de personnaliser votre logiciel. Il donne accs au menu suivant :

Fig.16

PERIODE EXERCICE

Cette rubrique vous permet de dfinir la priode de votre exercice (En gnral du 1er
janvier au 31 Dcembre de l'anne en cours).

PARAMETRAGE

Cette rubrique vous permet de personnaliser lutilisation de votre logiciel.


Les rubriques de gauche sont toutes accompagnes de cases cocher modifiables
par simple clic de la souris. Si vous dsirez activer une rubrique faites figurer une croix
dans la case correspondante.

Reprise du libell : vous permet de reprendre automatiquement le


libell de lcriture prcdente lors de la saisie des critures.
Reprise du compte : vous permet de reprendre automatiquement le
N de compte de lcriture prcdente.
Reprise de la contrepartie : vous permet de reprendre
automatiquement le N de compte de la contre partie de lcriture
prcdente.
Reprise N pice : pour reprendre automatiquement la rfrence de lcriture
prcdente lors de la saisie des critures.
Libell criture=libell du compte : Permet de proposer le libell
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du compte comme libell dcriture. Mais vous garderez la
main sur celui-ci pour le modifier ou le complter.

Gnration criture de TVA: Facilite la saisie des critures d'achats et de vente.


Il suffira de commencer par le compte fournisseur (4411.) ou client (3421.) et
le logiciel gnrera les 2 autres critures (61.. et 3455. Pour les achats ou
71.. et 4455.. pour les ventes)

Les rubriques de droite concernent les comptes les plus frquemment utiliss dans les
journaux [Achats] et [Ventes]. Et qui seront gnrs automatiquement (proposs et
non imposs) lors de la saisie dans lun de ces journaux. Voir le Module [Ecritures].

MOTS DE PASSE

Permet de modifier vos mots de passe Utilisateur et Administrateur. Le systme vous


demandera dabord les mots de passe actuels. Si ceux-ci sont corrects, vous pourrez
alors saisir les nouveaux.

Si vous voulez rserver les tches "critiques" un utilisateur prcis. Saisissez des mots
de passe utilisateur et administrateur diffrents. Sinon vous pouvez garder le mme
mot de passe pour les 2.

Les tches appeles critiques sont: La suppression d'un dossier, la clture de fin
d'exercice, le changement de mot de passe, limportation de donnes.

REPARATION INDEX

Cette rubrique n'est normalement utiliser qu'en cas d'endommagement de fichiers, le


plus souvent d une coupure de courant pendant la saisie ou le traitement de vos
donnes. C'est pour cette raison qu'il est impratif de ne jamais teindre votre
ordinateur avant de quitter compltement le logiciel COMPTA-JBS l'aide de la
rubrique [Retour Windows].

Le traitement dure environ 'une minute selon la taille de vos fichiers.

CLOTURE DE L'EXERCICE

Rubrique utiliser chaque fin dexercice. Il est impratif davoir effectu au


pralable une sauvegarde de votre dossier sur CD, cl USB ou sur tout autre support.

Cette rubrique vous permet de supprimer toutes les critures de l'exercice en cours,
la mise zro des soldes des comptes des classes 6,7 (et 8 ventuellement) et gnre
le report des soldes des comptes de la classe 1 la classe 5 ainsi que les critures "A
nouveaux" dans le journal 01.

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POUR CELA, PROCEDEZ COMME SUIT :

UTILISEZ LA RUBRIQUE CREATION DOSSIER, ET COCHEZ LOPTION


[COPIER UN DOSSIER EXISTANT]. ENTREZ LE CODE DU NOUVEAU
DOSSIER A CREER ET SA RAISON SOCIALE , ENSUITE CLIQUEZ SUR
LE DOSSIER A COPIER PUIS [ECHAP].

DE CETTE FACON ON A CREE UN DOSSIER COMPLETEMENT


IDENTIQUE AU 1ER. IL NE RESTE PLUS QUA FAIRE LA CLOTURE DE
FIN DEXERCICE DANS LE NOUVEAU DOSSIER CREE.

CLOTURE MENSUELLE

Lutilisation de cette rubrique est facultative.


Cette rubrique permet de verrouiller un mois donn : cest dire dempcher
lutilisateur dajouter, de modifier ou de supprimer des critures pour le mois cltur

Une fois le mois clturer choisi, le systme vous demandera de confirmer cette
clture, si vous choisissez d'effectuer cette opration, vous serez invits entrer votre
mot de passe. (Le mot de passe est le mme qui vous a permis d'accder au logiciel).

REIMPUTATION COMPTABLE

Permet, en cas derreur de saisie, de remplacer un compte par un autre pour toutes les
critures utilisant le compte remplacer.

IMPORTATIONS

Permet limportation dune balance, dun plan comptable, dun ensemble dcritures
ou du fichier immobilisations partir dExcel.

Pour chaque rubrique le modle de Classeur Excel prparer saffiche avec lordre des
colonnes respecter (respecter le format de donnes pour chaque colonne Date,
numrique, texte - et le nom donner chaque fichier. Ce dernier doit tre copi dans
le dossier traiter qui se trouve lintrieur du rpertoire CW64.

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