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CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene;
Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, s
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece
se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificacin y Planeacin del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 punto
no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).
CRITERIO INICIAL
CALLIFICACION
No. NUMERALES
A-V
Se establece, documenta, implementa, mantener y mejora en forma continua el sistema de gestin de S y SO de acuerdo con los
1
requisitos de esta norma OHSAS. Se ha determinado cmo se cumpliran estos requisitos.
2 Se tiene definido y documentado el alcance del sistema de gestin de S y SO.
SUBTOTAL 0
4.2 POLITICA DE S Y SO Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 40%
Se evidencia la poltica en Seguridad y Salud Ocupacional apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos, y es acorde con
1 10
los objetivos estratgicos de la gestin en S&SO.
Se encuentra documentanda, implementada, mantenida e incluye el compromiso de las partes interesadas, y demas requisitos de
2 10
acuerdo a esta norma.
SUBTOTAL 20
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles
DMI 06/08/01 V3
Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la continua identificacin de los peligros, valoracin de los
1
riesgos y la determinacin de los controles necesarios correspondientes a la actividad econmica.
Se identifican los peligros y riegos de Seguridad y Salud Ocupacional asociados con los cambios de la organizacin, sus
2
actividades, materiales.
Se identifican los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la
3
seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo.
4 Se consideran los resultados de las valoraciones de los riegos cuando se determinan controles.
Se documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificacin de peligros, valoracin del riesgo y los controles
5
determinados.
Se establece, implementa y mantene un(os) procedimiento(s) para la identificacin y acceso a requisitos legales y de S y SO que
6
sean aplicables a la organizacin.
Se asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que la organizacin suscriba se tengan en cuenta al establecer,
7
implementar y mantener su sistema de gestin de S y SO.
8 La informacion sobre estos requisitos legales se mantiene actualizada. 10
Se comunica la informacin pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control de la
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organizacin, y a otras partes interesadas pertinentes.
4.3.3 Objetivos y programas
Se establecen, implementan y mantienen documentados los objetivos de S y SO en las funciones y niveles pertinentes dentro de
10
la organizacin.
El(los) programa(s) se revisar a intervalos regulares y planificados, y se ajusta si es necesario, para asegurar que los objetivos se
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logren.
SUBTOTAL 30
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 55%
DMI 06/08/01 V3
1 La alta direccin asume la mxima responsabilidad por la S y SO y el sistema de gestin en S y SO.
La alta direccion demuestra su compromiso asegurando la disponibilidad de recursos para establecer, implementar, mantener y
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mejorar el sistema de gestin de S y SO.
La alta direccion ha definido las funciones, ha asignando las responsabilidades y la rendicin de cuentas y ha delegando
3
autoridad, para facilitar una gestin de S y SO eficaz.
La organizacin se asegura que cualquier persona que est bajo su control sea competente en educacin, formacin o
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experiencia.
6 Se conservan los registros asociados a esta competencia.
7 Se identifican las necesidades de formacin relacionada con sus riesgos de S y SO y su sistema de gestin de S y SO. 10
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la toma de conciencia de las personas que
8
trabajan bajo su control.
Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos que asegure la participacin de los trabajadores, contratistas y
10
partes interesadas externas, en la gestion de S y SO.
4.4.4 Documentacion
11 Se tiene documentada dentro del sistema de gestin de S y SO la poltica y objetivos de S y SO. 10
12 Se tiene documentado la descripcin del alcance del sistema de gestin de S y SO. 10
Se tiene documentado la descripcin de los principales elementos del sistema de gestin de S y SO y su interaccin, as como la
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referencia a los documentos relacionados.
Se tiene documentado los documentos y los registros exigidos en esta norma OHSAS, y los documentos y los registros,
14 determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de
procesos relacionados con la gestin de sus riesgos de S y SO.
4.4.5 Control de documentos
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para el control de documentos exigidos por el
15 10
sistema de gestin de S y SO y la norma NTC OHSAS 18001.
4.4.6 Control operacional
DMI 06/08/01 V3
16 La organizacin implementa y mantiene los controles operacionales necesarios para gestionar los riesgos de S y SO. 10
4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencias
17 Dispone de procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias.
18 Dispone de evaluaciones peridicas de emergencias a travs de simulacros. 10
Realiza peridicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en
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particular despus de realizar simulacros o de presentarse una situacin de emergencia.
SUBTOTAL 50
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 37%
4.5 VERIFICACION
4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeo
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para hacer seguimiento y medicin del
1
desempeo de S Y SO.
2 se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de S&SO de la organizacin 10
4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal y otros
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos
4 10
legales aplicables.
5 Se tienen registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
6 Se evala la conformidad con otros requisitos que esta suscriba
7 Mantiene registros de los resultados de las evaluaciones.
4.5.3 Investigacion de incidentes, No conformidades y acciones correctivas y preventivas
4.5.3.1 Investigacion de incidentes
8 Dispone de un procedimiento para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo.
Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y
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accidentes de trabajo.
10 Los resultados de las investigaciones de incidentes se documentan y mantienen. 10
4.5.3.2 No conformidad, accion correctiva y accion preventiva
Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar
11
acciones correctivas y preventivas.
El procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a travs del proceso de valoracin del riesgo antes de su
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implementacin.
Las acciones correctivas y preventivas tomadas para eliminar las causas de una no conformidad real o potencial son apropiadas a
13
la magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos encontrados.
14 Los cambios que surgen de las acciones correctivas y preventivas se incluyen en la documentacin del S y SO?
4.5.4 Control de registros
DMI 06/08/01 V3
Se establece y mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos del sistema de gestin de S y SO
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ySedeestablece,
esta norma OHSAS, yylos
implementa resultados
mantiene logrados.
un(os) procedimiento(s) para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros.
16
En estas revisiones se incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de
2
gestin de S y SO, incluyendo la poltica y los objetivos de S y SO.
SUBTOTAL 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 0%
ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los 55% MEJORAR
controles
DMI 06/08/01 V3
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 48%
DMI 06/08/01 V3
NORMA OHSAS 18001:2015
mplementa y se mantiene;
unciado (5 puntos: Se establece, se
enunciado (3 puntos: Se establece, no
con el criterio enunciado (0 puntos:
DECRETO 1072:20
CRITERIO INICIAL DE
CALLIFICACION
H P N/S
B C D
DMI 06/08/01 V3
5
5
85 0 0
55%
0 0 0
0%
ACCIONES POR
REALIZAR
IMPLEMENTAR
MANTENER
MEJORAR
IMPLEMENTAR
MEJORAR
IMPLEMENTAR
DMI 06/08/01 V3
48%
BAJO
DMI 06/08/01 V3
DECRETO 1072:2015
ARTCULO 2.2.4.6.8. ARTCULO 2.2.4.6.26. Gestin del cambio. El empleador o ARTCULO 2.2.4.6.28.Contratacin.El
Obligaciones de los contratante debe implementar y mantener un procedimiento empleador debe adoptar y mantener las
empleadores. El empleador para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el disposiciones que garanticen el cumplimiento
est obligado a la proteccin de trabajo que puedan generar los cambios internos de las normas de seguridad y salud en el
la seguridad y la salud de los (introduccin de nuevos procesos, cambio en los mtodos de trabajo de su empresa, por parte de los
trabajadores, acorde con lo trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios proveedores, trabajadores dependientes,
establecido en la normatividad externos (cambios en la legislacin, evolucin del trabajadores cooperados, trabajadores en
vigente. ARTCULO conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). misin, contratistas y sus trabajadores o
2.2.4.6.14. Comunicacin. El Para ello debe realizar la identificacin de peligros y la subcontratistas, durante el desempeo de
empleador debe establecer evaluacin de riesgos que puedan derivarse de estos cambios las actividades objeto del contrato.
mecanismos eficaces para: y debe adoptar las medidas de prevencin y control antes de ARTCULO 2.2.4.6.31. Revisin por la alta
(4.4.5) ARTCULO 2.2.4.6.13. su implementacin, con el apoyo del Comit Paritario o Viga direccin. La revisin de la alta direccin
Conservacin de los de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma manera, debe permitir:
documentos. El empleador debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud 1. Revisar las estrategias implementadas y
debe conservar los registros y en el trabajo. determinar si han sido eficaces para alcanzar
documentos que soportan el PARGRAFO. Antes de introducir los cambios internos de los objetivos, metas y resultados esperados
Sistema de Gestin de la que trata el presente artculo, el empleador debe informar y del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Seguridad y Salud en el capacitar a los trabajadores relacionados con estas Salud en el Trabajo (4.5.2)
Trabajo SG-SST de manera modificaciones. ARTCULO 2.2.4.6.16. Evaluacin inicial del ARTCULO2.2.4.6.32. Investigacin de
controlada, garantizando que sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo SG- incidentes, accidentes de trabajo y
sean legibles, fcilmente SST. La evaluacin inicial deber realizarse con el fin de enfermedades laborales.
identificables y accesibles, identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo PARGRAFO1.Los resultados de
protegidos contra dao, para establecer el plan de trabajo anual o para la actuaciones administrativas desarrolladas
deterioro o prdida. El actualizacin del existente. El Sistema de Gestin de la por el Ministerio del Trabajo y las
responsable del SG-SST Seguridad y Salud en el Trabajo existente al 31 de julio de recomendaciones por parte de las
tendr acceso a todos los 2014 deber examinarse teniendo en cuenta lo establecido en Administradoras de Riesgos Laborales,
documentos y registros el presente artculo. Esta autoevaluacin debe ser realizada deben ser considerados como insumo para
exceptuando el acceso a las por personal idneo de conformidad con la normatividad plantear acciones correctivas, preventivas o
historias clnicas ocupacionales vigente, incluyendo los estndares mnimos que se de mejora en materia de seguridad y salud
DMI 06/08/01 V3