MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZANA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 (ACTUALIZACION CON METAS DEL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION) UNIDAD EJECUTORA 015 - JEQUETEPEQUE-ZANA JUNIO 2014.Anexo N° 2 Proyecto Especial Jequetepeque-Zafia Plan Operativo Institucional 2014 Actualizado al 25/06/2014 Contenido Presentacion Resumen Ejecutivo arco Organizacional Estructura organica: se reflere al organigrama de la dependencia + Funciones: de acuerdo con lo sefiaiado en el ROF = Base legal: ayes, decretos, resoluciones, directivas, y normas, que repercuten sobre al acclonar de ka dependencia. + Ambito de accién (cobertura geografica) * Poblacién objetivo (cuantificar beneficiarios).. Marco Orlentador Enuncia los aspectos que enmarcan el accionar de la dependencia, en los cuales se plantean las metas. de corto plazo, a. Vision y Misi6n det Sector Agricultura b. Misién dela Dependencia ©. Descripcién de la Situacién Actual: resumen actualizado acerca de la situacién en la que se encuentra al ambito de accién y poblacién objetivo de la dependencia, concluyendo con un listado de los principales problemas priorizados, que son materia de solucién durante el ejercicio. 1d. Objetivo General: propésito principal de la dependencia alineado al objetivo estratégico institucional y al sectoral. ©. Objetivos Especificos: es la desagregacién del Objetivo General, que sefala los cambios que se desean alcanzar en propésitos més puntuales. {. Logros esperados en el afio: comprenc la descripcién de los resultados y los principales productos para aleanzarios: + Objetivo General: + Objetivo Especifica: Asociado a uno o mas indicadores de resultado ‘Lineas de Accién: Asociada a uno o mds productos (alineado a la meta presupuestal) 4g. Presupuesto institucional de Apertura ~ PIA y meta fisica seglin ActividadiProyecto y por Fuentes de Financiamiento. L.Formutarios Formulario N® 4: Programacién Anual Nacional y Regional (Ariexo N° 3){ L Plan Operativo institucional 2014 (Actualizado al 2506/2044) Presentacion El Plan Operativo Institucional del Proyecto Especial Jequetepeque-Zafia, constituye un instrumento de gestién de corto plazo, en ef cual se han considerado los objetivas estratégicos definidos por la Alta Direccién del Ministerio de Agricultura y Riego; asi como las metas institucionales programadas para el afio 2014, cuyos logros contribuirén a la mejora de los niveles sociveconémicos de las poblaciones asentadas en los Valles Jequetepeque y Zafia y en la parte Media y Alta de las Cuencas Jequetepeque y Zafia EI PO! para el afio 2074 esta elaborado de acuerdo a fo establecido en la Directiva para la Formulacién y ‘Seguimiento del Plan Operativo institucional de! Ministerio de Agricultura (Directiva Sectorial N° 008-2010- ‘AG-DM). En el presente documento, se describen las metas fisicas y financieras programadas pata el ao 2014, en cada uno de sus programas, proyectos y/o aciividades, segin la fuente de financiamiento considerada en el Presupuesto Inslitucional de Apertura 2014. En ese contexto, mediante Ley N° 30114 — Ley de Presupuesto del Sector Pilblico para el Afio Fiscal 2014, se ha aprobado para la Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque ~ Zafa la suma de SI, 15'538,410 por toda fuente de financiamiento, de los cuales corresponde a la fuente Recursos Ordinatios la suma de '8/.12°838 410, y a fuente Recursos Directamente Recaudados el Importe de S/. 2°700,000. De acuerdo al Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 ~ 2016, las competencias de PEJEZA estén ‘comprendidas principalmente en el Pilar de Desarrollo *Sostenibiidad”, dentro de ese contexto, le corresponde como Lineamiento de Politica: “Mejorar la eficiencia de {a gestién del agua y su uso sostenible, bajo un enfoque de cuencas’, para lo cual se han priorizado acciones relacionadas con los, siguientes objetivos : Objetivo general: Contribuir al incremento de la produccién y productividad de la agricultura de riego bajo Un enfoque de manejo integrado de cuencas. Objetivos especiticos: ~ Construir, mejorar y mantener la infraestructura de riego y drenaje. ~ Contribuira ta innovacién tecnolégica en la agricultura y ala conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, = Contribuir a ia incorporacion de tierras a la agricultura y promacién de la inversién privada. La presente actualizacién al 26/06/2014, incluye las modificaciones presupuestarias realizadas, resultando un Presupuesto institucional Modificado (PIM) ascendente a SI.24°072,303.Resumen Ejecutivo De conformidad con la Ley N° 30114 — Ley de Presupuesto del Sector PUibice 2014, se ha autorizado para la Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque ~ Zaria, un Presupuesto Institucional de Apertura ascendente a S/.16°538,410, segin la siguiente estructura: PRTC ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL an ne RO, ROR | TOTAL % [k PROGR PRESUPUESTALES CON ENFOOUE A RESULTADOS 2158410 ~ | aaseeio|_ 75% 3. sGiincioites PRESUPUESTARNS QUE HO RESULTAN Ei PRODUCTOS] 13,680,000 2,700,000] i4380,000| 92.5% TOTAL 32,838,410 | 2,700000| 15,538,410| 100% PARTICIPACION PORCENTUAL 326% | 74% [100% |GASTO DE CAPITAL 32,838,410 | 2,700,000 15,538,410 100.0% EI Proyecto especial Jequetepeque-Zaha, interviene en el desarrollo del sector, mediante la formulacién ejecucion de Proyectos de riego, drenaje y servicios de proteccién en la ribera de los rios Jequetepeque y Zafia, complementando estas acciones mediante la formulacién y ejecucién de Proyectos menores y actividades vinculadas 2 la investigacién y desarrollo agropecuario, prolecoién. medioambiental, saneamiento de tierras eriazas, y la promocion det desarrollo empresarial y turistico, Con respecto al Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para Uso Agrario, el presupuesto asignado representa el 7% del PIA; en tanto, que la categoria ‘elacionada con Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos - APNOP, su presupuesto equivale af 83% det PIA y comprende la formulacién de estudios de preinversion y las actividades técnico- ‘administrativas que coadyuvan a la gestion institucional. La falta de proyectos viables limita una. mayor Participacién en el presupuesto de los programas presupuestales, tendencia que seré revertida en el corto. plazo con la cuiminacién de los estudios de factibildad programados para e| ano 2014, En lo referente al rubro de Obras, que cuenta con una asignacién presupuestal de SI.1'158,410, se ha Considerado la ejecucién de obras de mejoramiento de infraestructura de riego, dentro del Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados: *Aprovechamiento de los Recursos Hidticos para Uso Agrari’, Con relacion @ los estudios programados, los recursos presupuestales autorizados (S/. 1'500,000), financiarén la culminacién de Estudio de Factiblidad de los PIPs: “Construccién del Sistema de Drenaje Iglesia Vieja San Isidro Sub Sector Santa Rosa Valle Jequetepeque” y "Mejoramiento y Regulacién para el Sistema de Riego del Valle del Rio Zafia’; igualmente, se ha previsto la elaboracién de dos estudios de factibiidad relacionados con fa “Instalacién de Servicios de Proteccién en los Sectores Criticos del Rio dequetepeque y Rio Zara’; también se ha programado la adecuacién de los perfiles de proyectos forestales a desarrollarse en la Cuenca Mecia y Alla de los rios Jequetepeque y Zafia, en el marco de lo normado por fa directiva SNIP. La culminacién de los estudios indicados es vital para la gestién institucional, en ia medida que luego de otorgada la declaratoria de viabilidad respectiva, el PEJEZA ‘contaré con una cartera de proyectos aptos para ser incluidos en la Programacién Multianual de Inversion Pablica y gestionar el financiamiento para su ejecucién Para el caso de la Operacion y Mantenimiento, se ha asignado la suma de SI. 5°780,000, que representa 21 37% del presupuesto total. Dichos recursos piiblicos se aplicaran en las actividades de supervision de {a operacién y mantenimiento del Sistema de Riego Regulado del Valle Jequetepeque; asi como de los servicios bésicos: agua, energia y otros del Campamento Gallto Ciego (S/. 3'680,000). Asi mismo, cubre elfinanciamiento de la péliza de seguros de obras civiles terminadas (SI. 2"100,000). De otto tado, se cuenta con presupuesto de Si. 2°325,790 (15%) para los proyectos Investigacion y Desarrollo Tecnolégico y Promocién de la Inversién Privada, orientados al desarrallo tacnolégico del medio ‘ural y mediante las actividades de saneamientofisico legal de tierras, promover su venta a inversionistas privados, Finalmente, el componente Gestion de Proyectos, cuenta con un presupuesto de S/.4'774,210, equivalente al 31% del PIA, correspondiendo a la fuente Recursos Ordinarios la surna de S/, 4°500,600 y a la fuente Recursos Directamente Recaudados el importe de S/.274,210. Los recursos presupuestales autorizados constituyen un apoyo a la gestién institucional, principalmente en el desarrollo de las actividades inherentes a la direccion técnica y administrativa de la unidad ejecutora.4 Durante ef petiodo enero-25 de junio 2014, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias: 1. Modificaciones Presupuestarias al interior de la Unidad Ejecutora’ ‘+ R.M.N® 468-AG-2014 del 15/05/14, por S/. 827,000, mediante las cuales se incorporaron las metas para la elaboracién de expedientes técnicos de 02 PIP’s viables + R.M.N°703-AG-2014 del 25/06/14, mediante el cual se complementé el financiamiento, det Proyecto DEFENSA RIBERENA EN EL RIO CHANCAYAAMBAYEQUE, SECTOR CALLANCA, GUZMAN Y POTRERO, por S/. 2°038,854, 2. Crédito Suptementario: + R.M.N® 0281-2074-MINAGRI del 13/05/2014, por S/.8°533,893, para financiar las medidas de prevencién, mitigacién y preperacién ante situacién de desastres. Como resultado de las modificaciones presupuestarias se obtuvo el siguiente Presupuesto institucional Modificado: ; FARTET ‘CATEGORIA PRESUBUESTAL CATEGORI | ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO |>aS\on AGaSTO |" Ro ROR «| Total | .% JA. prosramas paesuPuesratesconenecquenresuLtapos [S2stede anit] 2.485.458] o|__24s5486|_108 [Gastocorsensl 7,735,807 ol —7236.847] 308 8. ASIGWACIONESPRESUPUESTAR/AS QUE WO RESULTANEN ce Jcastedecapity 11,680,000) 2,700,000] 14,380,000) cox ToraucasTovecariTat| 14135436] 2700000] _ seasase| tox ‘Tora Gastocomuente| 7,236,807 of 7236,807| 20% TOTALUNOADECUTORA, 21,372,303] 2,700,000] . 24072,503| 00% PARTICPACION PORCENTURL om nize | 000% |. Marco Organtzacional « Estructura Organica: (CONSEJO OMRECTIVO OFIGNADE. ORECCION ‘CONTROL EECUTIVA GERENGADE. ‘cenencwoeruwucacion | [ oFciNADEASEEORIA ADMINISTRAGION YY PRESUPUESTO SURIDICA, ‘OBRAS. ESTUDIOS "AGROPECUARIOY MEDIO ‘OERACIGN Y PROWOCION DELA, AUBIENTE HANTENIMIENTO INVERSION PRADA GereNciape || GERENCIADE || GERENCIA DE DESARROLLO | GERENCIA DE GERENCIA DE= Eunciones: Son funciones del Proyecto Especial las siguientes: a) Formular el Pian General de Desarrollo Integral del Proyecto en armonia con los planes nacionales yrregionales de desarrlio; 4) Programa, digit, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento de su Pian General de Desarralio Integral en armonia con los linesmientos de politica y directivas que dicte el Consejo Directvo; ©) Realizar los estudios y obras de ingenieria ylo acciones de desarrollo contenidas en los planes de corto y mediano plazo, para el Desarrollo Integral del Proyecto Especial; ®) Eveluar la gestion y desarrollo de los programas, subprogramas, actividades, proyectos y ‘componentes del Proyecto Especial; ©) Promover la cooperacién y participacién de las entidades del Sector Piblico y Privada, nacionales y extranjeras, vinculadas a la ejecucién del Plan General de Desarrollo Integral del Proyecto Especial ) Paiticipar en el proceso de elaboractéin de los Planes de Desarrollo Regional; 9) Formular los Planes Operativos y Presupuestos del Proyecto Especial; h) Participar ylo apoyar, en el ambito de su competencia, en los procesos de venta de nuevas tierras a incorporarse a la agricultura, concesién de los servicios de Operacion y Mantenimiento y otros actives privatizables del Proyecto Especial, de conformidad con los dispositivos legales vigentes sobre la materia, |) Bjercer ante las autoridades competentes las acciones para la defensa' de la propiedad, uso y tenencia de las ters eriazas en su area de influencia, hasta su adjudicacion; i) Ejecutar ylopromover estudlos y proyectos de desarrollo agropecuario, agroindustrial, Comercializacién, riego, drenaje y de estabilzacién de las cuencas que coadyuven al desarrollo. integral de las reas de inluencia del Proyecto Especial; ) Gestionar y tramitar a través del Consejo Directivo, e! apoyo técnico y financiero nacional © internacional, que requiera el Proyecto para la ejecucion y desarrollo de las acciones previstas en su Plan General de Desarrollo Integral; 1) Realizar y promover investigaciones orientadas a mejorar la produecién y productividad agraria en el ambito del Proyecto Especial; 'm) Ejecutar los lineamientos de politica integral que requiera el desarrollo del Proyecto Especial, volando per el cumplimiento de las Directivas del Consejo Directivo, 1n)’ Prestar asistencia técnica y capacitacion a otros Proyectos Especiales, cuando asi lo requieran; y @ enfidades del Estado que ejecuten Proyectos de Inversién de recursos hidraulicas y/o propésiios, rtipies; ©) Participar en acciones de asesoramiento, supervision y control, dirimencia y otros que le encargue el Consejo Directvo. P) Coordinar con el Consejo Directivo, los aspectos técnicos, normativos, econémicas y financieros respectivos; ) Administrar, superviser y controlar tas actividades de Operacién y Mantenimiento de las Obras Hidraulieas det Sistema de Riego Regulado del Proyecto Especial, ) Supervisar y controlar fos contratos de concesién; y, 8) Olras que le sean asignadas por el Consejo Directo y disposiciones legales que le involucre. Base Legal: leyes, decretos, resolucionos, directivas y normas que repercuten sobre el accionar de los Proyectos Especiales: ~Decreto Supremo N* 420-77-AG del 26 de Octubre de 1977 que crea el Proyecto Especial Jequetepeque-Zafia; posteriormente. mediante Ley N° 23360 del 29 de Diciemore de 1981 se crea la ‘Autoridad Auténoma del Proyecto Especial Jequetepeque — Zatia. -Decreto Supremo N° 024-G5-PRES del 15-05-95, se transfiere al dominio del Proyecto Especial Jequetepeque Zaha, las superfcies etiazas adyacentes y colindantes a la Presa y Embalse “Gallto Ciego", en un érea de 2,695 ha, declarandio ia inscripcién del dominio en los Registros Publics por e! sélo métito de este dispositivo legal ~Decreto Legisiativo N’ 261 y D.S, N* 060-83-PCM, se crea el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) + encargado de la coordinacién y conduccién de las Autoridades Auténomas de los Proyectos Hidraulicos ~Decreto Supremo N° 059-2006-AG, se adscibe el INADE al Ministerio de Agricultura -D.S.N* 030-2008-AG - Aprueban fusion del INRENA e INADE en el Ministerio de Agriculture, siendo éste titimo el ente absorbent6 ~Decreto Supremo N° 011-2008-AG, Creacién de Consejo Directivo en cada uno de los Proyectos Especiales; modificado mediante D..N® 002-2012-AG - Resolucion Ministerial N® 0989-2008-AG, Consejo Directive como maximo érgano de {a entidad, esta facultado a designar al Director Ejecutivo del Proyecto Especial ~Decreto Supremo N° 002-2012-AG, Modifica Decreto Supremo N° 01 1-2008-AG, Creacién de Consejo. Directivo en cada uno de los Proyectos Especiales. ~ Ley N® 27656 Ley Marco Modernizacion de la Gestién del Estado, modificada por la Ley No 27842, Ley N* 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto ~Directiva Sectorial N° 008-2010-AG-DM, Fermulacién y Seguimiento del Plan Operativo Institucional enel Ministerio de Agricultura ~ Ley N° 30714 —Ley de Presupuesto del Sector Pulblico 2014 Ambito de accién y poblacién objetivo, El érea de ifiuencia del Proyecto comprende los vales de Jequetepeque y Zana. Poltcamente el drea Ge Influencia del Valle Jequetepeqve, comprande as provincias de Crepén y Pacasmayo, cuya area de ‘lego es de 48,000 has, on el departamento La Libertad, mas una parte del distlo de Yonén petieneciente ais provincia de Contumaza del departamento de Cajamarca, Para el caso del Valle Zafia, su extensién abarca la provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque (Aprox. de 18,000 ha); esta cuenca tiene un limitado desarrollo agricola, problemtica que ‘se explica por el regimen irregular del Rio Zafia, el estado precario de las bocatomas risticas que no ‘ermiten controlar el ingreso de agua en épocas de avenida y las perdidas por conduccién en los canales de derivacion que son de tierra, Con relacién al desempefio agricola del Valle Jequetepeque, durante la campatia 2009-2010 las siembras llegaron a 51,227 Ha que se constituye como la de mayor relevancia registrada desde la ‘operacién del embalse Gallito Ciego (1988), con una campafia complementaria de 13,766 Ha. Las slembras de los cultivos de arroz y maiz amarillo fueron los mas representativos al alcanzer el 57% y el 29% respectivamente, y con un ratio de produclividad de STM/Ha en ambos cultvos. Las uiltimas camparias agricolas 2010-2012, han registrado niveles de superficie sembrada cercanas a Jas 60,000 Ha. manteniéndose el arroz y el maiz como los productos mas representatives de la cédula de cultivo ejecutada, La poblacién objetivo que comprende el &rea de influencia del Proyecto Especial Jequetepeque Zafia, ‘supera los 400 mil habitantes, la cual esta distribuida en siete provincias de los departamentes de La Libertad, Cajamarca y Chiclayo, concentréndose un alto porcentaje en la parle baja de las Cuencas Jequetepeque y Zaiia, il. Marco Orientador @) Vision y Mision del Sector Agricultura Mision : Conducir la politica nacional agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivas agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequefto productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitive con equidad social e identidad cultural. Visign : Sector agrario competitive, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y lransparentes en su gestion, basacas en un uso intensive de tecnologias de informacién, operadas por equipos humanos de alta califcacién y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, patticipativo y concertado, gerantizando la soberanfa alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la poblacién peruana b) Misién del_Proyecto Especial ‘Somos un Proyecto Especial Hidraenergético interregional del Ministerio de Agricultura gestionado or un Consejo Directivo, que formula y ejecuta proyectos de inversién pablica de infraestructura hidréulica, genera y transfiere tecnologia agricola aplicada, opera y mantiene la iniraestructura hidrdulica y promueve la inversion privada; con el propésito de aprovechar eficientemente el agua y suelo y olfos recursos naturales en beneficio de los usuarios, sustentado en la étiea, compromiso ‘social, trabajo en equipo e innovacion. ©) Descripcién de ta Situacién Actual: La Cuenca del Jequetepeque ocupa un espacio de 4,372.50 Km?, con dos zonas diferenciadas:d) 7 La Cuenca Alta: comprende el territorio que va de la represa Galo Ciego hasta las elevaciones maximas del sistema hidrolégico ubicadas a una altitud aproximada de los 4,000 msnm. Tiene una extensi6n total de 3,664.80 km? Presenta cimas desde semidridos hasta pluviales y petiglaciales, ‘con numerosos rios continuos, riachuelos y lagunas; cuenca dedicada principalmente @ usos agropecuarios intensos en secano complementado con riego. La Cuenca Baja: aguas abajo del dique y reservorio G: superficie de 807.70 Km®, lego hasta ta linea de playa, con una Con relacién al Valle Jequetepeque, segtin los registros de las campafias agricolas, Ia puesta en funcionamiento del sistema de riego regulado del Valle Jequetepeque, ha permitido incrementar el area bajo riego y ta intensidad de uso de la misma, toda vez que redujo notablemente la inoportunidad del riego; pese a ello, en lo referente al aspecto productive en el Ambito del Proyecto Especial, y no obstante las condiciones favorables del Valle y bondades del riego ragulado, se requiere elevar de manera mas significativa la productividad y rentabilidad de los cultivos, promoviendo la siembra de mayores reas de cultivos de agroexportacién (algodén, aif, alcachofa), Entre los factores limitantas para solucionar esta problematica esté el predominio del cultivo de arroz, la existencia de restricciones organizativas y tecnolégicas intemnas y externas, la presencia en algunos sectores de sistemas de riego deficientes, asi como, problemas de salinizacién en la parte baja y cerosién y sedimentacién provenientes de la cuenca alta, Frente a esta problematica, PEJEZA ha orientado su gestion al mejoramiento y construccién de infraestructura de riego y drenaje, asi como Ia instalacién de servicios de proteccién y encauzamiento de los rios Jequetepeque y Zefa, para mitigar a vulnerabiidad ante inundaciones, y continuar ‘contribuyendo a inerementar la produccién y productivided agricole, complementando las medidas ‘constructivas con la ejecucién de acciones de promacién de la inversion privada en la agricultura, proteccién del medio ambiente e investigacién y desarrollo tecnolégico. Para el cumplimiento de dichos propésitos, se ha programado para el afio 2014, Ia formulacién de proyectos de infraestructura de riego que incluye los estudios para la instalacion de servicios de proteccién en los sectores critics de los rios Jequetepeque y Zaha, Sistema de drengje en el Valle Jequetepeque; asi como la formulacién de proyectos forestales en las Cuencas del Ric Jequetepeque y Rio Zafia, Con respecio a la cuenca del Rio Zaria, abarca una superficie total de 2,900 Km? aproximadamente, cuenta con 13,600 Ha. de tierras de cultivo, correspondientes al valle viejo, Esta cuenca tiene un limitado desarrollo agricola, situacién explicada basicamente por el régimen irregular del rio Zafia, ‘agravada por el estado precario de las bocalomas rusticas, que no permiten controlar el ingreso de ‘agua en épocas de avenida, provocando exceso o déficit de agua, en tanto que en el estiaje hacen dificil fa captacion, suméndose a ello las pérdidas por conduccién en los canales de derivacién, los cuales son de tierra. Esta problematica esta contempiada en el estudio a nivel de Factiblidad *Mejoramiento y Regulacién para el Sistema de Riego del Valle del Rio Zaha, Distritos de Lagunas, Zana, Cayalti, Nueva Arica y Oyottn, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque", thabiéndose programado recursos presupuesiales para la culminacién del estudio de factiblidad Principales Problemas Priortzados > Pérdida progresiva de la capacidad productiva de las dreas agricolas, por la baja eficiencia en el uso de los recursos hidrioos y problemas de mal drenaje y salinizacion en el Valle Jequetepeque Inadecuado manejo de cuencas en las zonas altas det Proyecto, lo cual genera problemas en el mantenimiento de los cauces de los rfos Jequetepeque y Zafia; y, consecuentemente un mayor proceso de colmatacién de la Presa Gallto Ciego, con impacts negatives sobre su volumen ail, de no aplicarse las medidas técnicas del caso. Conflictos judiciales sobre la propiedad de las tierras, limitando el avance en el saneamiento fisico tagal y la transferencia de las mismas a los inversionistas privados, con arreglo a ley. Limitada capacidad operativa para el resguardo de las tierras de propiedad de PEJEZA, Obsolescencia tecnolégica de la maquinaria pesada y equipos de telecomunicaciones, que limitan brindar un éptimo apoyo logistico requerido para la formulacién de estudios y la ejecuctén de obras programadas. > Qbietivo General, Contribuir al incremento de Ia produccién y productividad de la agricultura de riego bajo un enfoque de manejo integrado de cuencas.e) Qbietivos Espectficos: > Construir, mejorar y mantener la infraestructura de riego y drenaje. > Contribuir a fa innovacién tecnolégica en la agricultura y a la conservacién y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. > Contribuir ala incorporacién de tierras a la agricultura y promocién de fa inversion privada f) Logros Esperados en el afio: Obietive Especifico 1: Construlr, mejorar y mantener la infraestructura de riego y drenaie LINEA DE ACCION : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE Las metas presupuestales fueron suprimidas mediante modificaciones presupuestarias : PIA PIM ‘uperricie agricola con infraestructura de riego mejorada 1147 OHa - Superficie agricola incorporada 43° (OHa - Productores beneficiados 1505 0 Agicutores Indicador de Producto: = Canal de riego mejorado, Unidad de Medida : Km Meta 2.50 Meta suprimida Descripcién: Consiste en el Mejoramiento del canal de riego Higuerén-Chigdén, distrito de San Juan, Cajamarca-Cajamarca, para mejorar el rlego de 84 Ha e incorporar 10 Ha, beneficiance 2 180 productores agricolas. ~ Ganal de rlego mejorado. Unidad de Medida : Km Meta 2.47 Meta suprimida = Descripcion: Consiste en el Mejoramiento del canal de riego La Victoria,Yanamarca, Rumicucho-Nifiopuco, distrto de llacanore-cajamarca-cajamarca, para mejorar el ago de 63 Ha € incorporar 33 Ha, beneficiando a 325 productores agricolas. ~ Expediente Técnico Unidad de Media: Expediente Técnico Meta 1 Descripcién: Consiste en el elaborar el expediente técnico del PIP INSTALACION DE SERVICIOS DE MEDICION Y CONTROL DE AGUA PARA RIEGO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR Y NENOR DEL VALLE JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE CHEPEN, PACASHAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJANARCA LINEA DE ACCION: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: Indicador de Resultado: Pim ~ Superficie agricola Protegida 233,107 Ha ~ Superficie agricola incorporada : OHa ~ Productores beneficiados 37,255 agicutores Indicador de Products - Expediente Técnico Unidad de Medida : Expediante Técnico Meta aM Descripcién: Consiste en el elaborar el expediente técnico del PIP INSTALACION DE LOS SERVICIOS OE PROTECCION EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEGUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DDEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA. - Defensa Riberetia Unidad de Medida : Km Meta 0.92i 9 Descripcién: Consiste en la construccién de OEFENSA RBEREIIA EN EL RIO CHANCAY-LAMBAYEQUE, SECTOR CCALLANCA, GUZMAN Y POTRERO, para proteger 1,020 Ha, beneficiando a 3,595 agricultores. lacifon con medidas de proteccién de Medida i eligros hidrometereolégicos 154.18 Consiste en el NAITENIIENTO Y CONSOLIDACION DE CAUGES, OEFENSAS RIBERENAS, CANALES Y DRENAIES para proteger 32,086.71 Ha, beneficiando a 33,680 personas, Adicionalmente, se’obtendran productos intermedios, que contribuiran al logro de este tipo de resultado, dentro de las siguientes lineas de accién: Indicador de Resultacio: indice de Gestion de Proyectos : 100% LINEA DE ACCION: DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION Actividades orientadas a conducir, brindar apoyo logistico, gestion administrativa y financlera para lograr fas metas programadas por la unidad ejecutora, Indicador de Producto: Gestién de Proyectos Unidad de medida : Informe Meta 12 Descripcisn Seguimiento de la gestién institucional y de las metas programadas en el ejercicio presupuestal 2044 LINEA DE ACCION: ASEGURAR LA IMPLEMENTACION DE LOS COMITES DE CONTROL INTERNO Y LOS PLANES DE CONTROL INTERNO Actividades orientadas a asegurar ia adecuada conformacién, implementacién y funcionamiento del Comité de Control Intemo, la promocién de elaboracién de diagnésticos, asf como fa elaboracién y seguimiento de planes de trabajo, Indicador de Producto: Porcentaje de Acuerdos implementados Unidad de medida : Acuerdo Meta 100% Descripcion ‘Seguimiento del funcionamiento del Comité de Control Interno, mediante la tasa de cumplimiento de los acuerdos (Acuerdos implementados / Total del acuerdos) LINEA DE ACCION: IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE ACOMPANAMIENTO TECNICO A CONTRATAGIONES DEL ESTADO Actividades orientadas @ asegurar la adecuada conformacién, implementacién y funcionamiento det Comité de Control intemo, la promocién de elaboracién de diagndsticas, asi como la elaboracién y seguimiento de planes de trabajo. Indicador de Producto: Porcentaje de proceso de contratacién con fiscalizacién posterior Unidad de medida : Proceso Meta 80% Deseripeién : Seguimiento de fa implementacién de mecanismo de fiscalizacién posterior alos proceso de contratacién del estado LINEA DE ACCION: FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION {dentiicacion de situaciones problematicas en las Cuencas Jequetepeque y Zaha, y formulacién de proyectos de inversion piblica para demostrar la viebilidad de las soluciones propuestas. Indicador de Producto: Estudio foimulado jad de medida : ESTUDIO 05 Formulacién de los siguientes estudios 2 nivel de factibilidad : ~ CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA SAN ISIDRO - SUB SECTOR SANTA ROSA, VALLE JEQUETEPEQUE.10 ~ INSTALAGION DE LOS SERVICIOS DE PROTEGCION EN LOS SECTORES CRITICOS DEL RIO ZARA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. ~ REHABILITACION DEL RECURSO SUELO, MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN CINCO DISTRITOS DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO ZANA, LAMBAYEQUE Y CAJAMARCA, ~ INSTALACION DE COBERTURA VEGETAL CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS EN LADERAS DE SIETE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE. ‘CONTUMAZA, SAN PABLO Y CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CNJAMARCA, ~ Estudio formulado Unidad de medida : Estudio Meta 1018 Descripcién Formulacién de estudios basicos para conformar el estudio de factilidad: MEJORAIMENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZANA, OSTATOS DE LAGUNAS, ZANA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO. DE LaveERYEQUE. LINEA DE ACCION: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Acciones que garantizan la operatividad de! Sistema de Riego Regulado del Valle Jequetepeque y las campatias agricolas programadas, Resultados: ~ Superticie agricola con mantenimiento de infraestructura de riego ; 98,611 Ha =, Productores beneficiados: 11,364 Ustatos 21 subst do lego Regula Val Jeqaapeaie Productos: ~ Sistema de Riego Reaulado del Valle Jequetepeaue operativo v asequrado, Unided de medida : Informe Meta 212 Descripcién —_: Informes mensuales de la supervision de fa Operacién y Mantenimiento del Sistema de Riego Regulado del Valle Jequetepeque, Qbietive Especifico 2: Contribuir a ta innovaci6n tecnolégica en agricultura, y ala conservacin \aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, LINEA DE ACCION : INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRICOLA Mediante esta linea de accién, se offecen alternatives tecnolégicas para mejorer la calidad de la roduccién agricola y se promueve el cambio de la cédula de cultive, en el ambito del Proyecto Especial Jequeiepeque-Zafia Resultados Productores que adoptan nuevas tecnologias 360 ~ Superficie agricola con contral biolégico de plagas: 1,200 Ha Productos: ~ Plantones forestales y fruticolas producidos (Vivero Gallito Ciego) Unidad de medica : Plantones Meta £200,000 Deseripci6n Produccién de plantas con tecnologias apropiadas de forestales (laya, arom, Sedro rosado de la india) y frutales (Kicuma, mango, palo, chirimoya, cltricos, granadilla, tumbo y Citricos. Controladores bioléaicos producidas(Laboratorio de manejo integrado de plagas) Unidad de medida : Plantones Meta 220,000 pulg? Descripcién Produccion de controladores biolégicos de plagas agricolas presentes en los principales culties en la cuenca media y baja del Ric Jequetepeque. Plgntulas producidos in vitro (Laboratorio de Biotecnologia) Unidad de medida : Piéntulas Meta 20,0000 Descripcion Produccién de pléntulas in vitro en el Laboratorio de Biotecnologia, de diversas especies: frutales (fresa, vid, platano); industriales (arandano); flores (crisantemo, limonium, claveles y rosas}; y medicinales (ufia de gato).| ut ~ Parcelas demostrativas operativas Unidad de medida : Ha Meta £20 Descripcién Mantenimiento y manejo agronémico en parcelas demostrativas en el valle vequetepeque, de los siguientes cultivos: maiz amarillo duro, chia, yuca, mango, vid, palta, carambola, chirimoya, citricos. ~ Productores aoropecuarios capacitados, Unidad de medida : Agricultores Meta £800 Descripcion : Capacitacién a los agricultores de la cuenca media y baja de los ris Jequetepeque y zafia, mediante talleres, cursos y pasantias, sobre: control biolégico, instalacién y ‘manejo de cultives, propagacién in vitro, inseminacién artificial y crianza tecnificada de cuyes. Qbiotive Especifico 3 : Contribuir a ta incorporacién de tierras a la aaricultura y promocién de lainve ainversion privaca LINEA DE ACCION : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Indicador de resultado: = Poblacién beneficiada £3,000 Productos : ~ Superficie saneada, Unidad de Medida : Ha Meta 4,800 Descripcién Consiste en realizar actividades de saneamiento fisico y legal de tierras erlazas y facilitar 2 venta directa de fierras a los posesionarios, 'ventos de promocién empresarial v tu Unidad de Medida : Informe Meta 4 Desoripcién Realizar eventos de capacitacién orientados a agricultores, comerciantes y estudiantes de la cuenca baje del Rio Jequetepeque y poblaciones aledafias al campamento Gallto Ciego.9) Presupuesto institucional de_Apertura-PY Euontes de Financiamiento. 2 Meta Fisica, seqtn ActividadiProyocto y por De acuerdo con la Ley N° 30114 ~Ley de Presupuesto del Sector Pablico 2014, se asigné a la Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque-Zana, un Presupuesto institucional de Apertura ascendente a 5).15°538,410, de los cuales coresponde a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios la sua de ‘SI. 12°838,410 y a Recursos Directamente Recaudados, S/, 2°700,000. DISTRITO DE WACANORA.CALAMARCA-CAJAMARCA a ATEGOWA PRESUPLESTAL fe a ETARSICA sue [ro on | ora |PROGRAWA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE ARESULTAGOS | a ase.aial | i.as8,ai0| ood APROVECHAMTENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARAT ~a.158,420 ‘ol 1a58.ax0] 2.158872 MEIORAMIENTO DEL CANALDERIEGO i |HiGuERON -cHIGoEN, DistaITO DE san suaN- [19425] 328,291 0] 318.293} 250Km |CAJAMARCA-CAIAMARCA [2.213433 MEIORAMIENTO DEL CANAL OE RIEGO LA 2|victonia, YaNAMARCA, RUMICUCHO-mfioPuco, |188542| 40,219] 0] ssoass} 247Km [5 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PR{ 37,680,000] 2,700/000| 24,300,000) ‘A, GESTION DE PROVECTOS 6,000,000) 2,600,000] 8,600,000] [1.2 ESTUDIOS DE PRENVERSION, 4500,000| 274,210] 4,774,220] [REHABILITACION DEL RECURSO SUELO, MEDIANTE LA |EORESTACIGN Y REFORESTACION EN CINCO DISTRITOS DE LA CUENCA MEDIA ALTA DEL RIO [ZANA-LAMBAYEQUE Y CAIAMARCA [CORSTRUCCION DEL SISTEMA DE ORENAIE JAGRICOLAIGLESIA VIEJA SAN ISIDRO = SUB SAN, IStORO - SUB SECTOR SANTAROSA, VALLE JequercPeque JINSTALACION OF SERVICIOS DE PROTECCION EN Isecrores crinicos Det nfo JequeTerEQuE, PROVINCIAS DE PACASMAYO ¥ CONTUMAZA, IREGION LA UBERTAD Y CAJAMARCA INSTALACION OE SERVICIOS DE PROTECCION EN 44|secrones cxiTicos DEL Rio ZAila, PROVINCIA DE ICHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE INSTALACION O€ COBERTURA VEGETAL CON FINES JOE PROTECCION OF SUELOS EN LADERAS OE SIETE |COMUNIDADES CAMPESINNAS DE LA CUENCA MEDIA, ly ALTA DEL RIO JEQUETEPEQUE PROVINCIAS DE |coNTUMAZA, SAN PABLO Y CAIAMARCA, DEPARTAMENTO DE CALAMARCA IMEIORAMIENTO V REGULACION PARAELSISTEMA [De REGO DEL VALLE DEL RIO ZANA, DISTRITOS DE 6 Jtrcunas, ZAMS, CAVALTI, NUEVA ARICA Y OYOTUN, JPROVINCIADE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE luanapayeque 1,500,000) of 1,500,000] 259281] 190,000] | 190,000] entso 08571] 350,000] | 350,000]01 esata l2nes02| 140,000] } 140,000|01 uso 1251038) 270,000) | 270,000|¢t esto [286475] 150,000] 9} 150,000]1 esto [216725] 400,000} 0} 400,000}218ertxo [3..3 DESARROLLO AGRICOLA Y MEDIO AMBIENTE LASORATORIO DE MANEIO INTEGRADO DE PLAGAS 3,595,730 1,595,790 442,120) 442,220] 100088 [PARCELAS AGROPECUARIAS DEMOSTRATIVAS 1632,510| _ 632,520|201a [VIVERO FORESTALY FRUTICOLAGALLITO CIEGO [LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 232,120] __252,20| 000 Pest 8.4 PROMOCION DEA INVERSION PRIVADA 1 [SANEAMIENTO FISICO LEGAL OE TIERRAS 730,000/ 730,000 a ol | o| 289,040) 289,040] manrau ol 4 z o| 430,000] 430,000) nie 2 |PROMOCIGN TURTSTICA Y EMPRESARIAL [ov Evens peacin 300,000] 300,000] [bz OPERACION V MANTENIMIENTO 5,580,000) 109,000] 5,780,000] | TorenaciGn v MaNTENIMIENTO 3,580,000] 100,000) 3,680,000 2inbrmes 2 [SEGURO DE OBAAS CIVILES TERMINADAS 2,300,000] | 2,100,000|t@ Cunes TOTAL 42,836,410] 2,700,000) 25,538,420]nasa w fowee | oo w fewer | wo ww fpwees__ oor vw fave | oo vo | anes dONGY foave on ao vite 9 woan yore odes ishosn Se TET TENT HItin oD 3 iz owo: a Aa ‘YaUSWLA Twasauata NOonON SO BONENG] _feoseee | oo | coe | cor | on | oot [ronomn aw vevaws soiaisang] SMe tem ormoueld (esse | cer vsoene ‘ven fuga (3)<1onpo14 99 92>) (epee ep eeu | (el opeuneey op sepeau, [ests pan | so ‘EPEAT UDISTAAIT HT Sp UPHOWOH A Gina uBa W]e SELON op WIDEST Te OSTTDSaSTOATSTAS| “svouar 9p opesBenu ofauew 9p enboque un ofea “obey op exmanauBe e: 9p peptatanpou 4 upconpoi e| op civawseruH Pel ouBMUOS ugg [ers Leann TIO [em foe fon ae Tame rormaeiny tome (oem ono—|oooe_[ cow | era Oy, "YOGTONGELO@ 36 GNOIIOAVT- VIAN BveOnNGNT ORIN] [oer [eevee Joon Jeoow | covers | wavs conay |, yusauos ovBAA - so@onccu sawn 4 SEMIS! SNOLITY| cael, yore Keon fans [ans fons os] we [oomoan cena ‘S840 SYALSONO SSO) wow | ste ON | passin erat 20 ono NCR - socmcoNs sonporaIa saNOdYEUIND| TEBE oy oo os Tos HOTTY TTA] Saloodon sesaru vadopE a sacinbora| oscars a (Gh eronpeid 9p peep soo (empayepeeor | (elopmumeay ap oreo, TAFE SOTTO BOT OH ORIOS OWE TURTSGNOTTR K UOEATOSUGS OLEH CINUTOTUE Ua WoTBSTOUSET UpTSEROUUT Te TUTE +z CDWOTaST OALSCAO| “stouano 9p epesBaqu ofavew ap enbojue un ofeq ‘oBou 9p enjnoube «| 9p PepiNjonpord K ugonpoud e| 9p o\vawoIDU Je ANqUALOD : rexpasetecoeaeno¥) #L0z TWHOINLILSNI OnULWeBdO NYT 1M OuB;MaWO WWEEINO OALL3TEO sanz anbederanbr sede oahu e130 uezanbacstanbr 0 wirBerane | rear WoT] | soouare ue looove | ozo votunsoungevenvostnoo nolavavaunoo 3 0ss20u4 30 STN04 Tuan mmrarmaerananeamrorn comes eouawronran] wm fp oo eo | ox | creo | aa | sewn moion Nessus coo nanvex -covsoran obs 30 | ‘garar om aun awn tina Boban foro SOIDEESS SATA] “seouono ep opeuoyu! ofeueu! op onbojus un ofeq ‘ofr op eamoLiBe e} ap pepranionposd { ugioonpoud e| op oqusUs aN ee) $102 TYNOIONLILSNI OALLVUGAO NVTE ToN ONEINWIOgTose _[on 7 VoUSRINL A WvsaAdNa NOIDOHOwa 30 SOLN3AS| pang upon ap ueeaweny wren wo ve | ee eonev lee Se S222" Jon mma wna means (9) ernpasg op soproput tovuepoy op cour opnineny 9 sope05 EEL aS I RRMNOUT 2) Fomaaacea OnUarao| ‘seouen9 ap oP' jesBe1u) ofeuew op onboque un ofeq ‘oBau op eum )-wwuanzo onusrad] Tema 102 TVNOIDALIL cz | cevtse | cove | owe | coor | eae | coor Jemupa| -- | sons | wooronaio1a 3a onsouvvoev- oui m svexoraoud sv uN cuencedty cyouesog A uptAseno re | oroese | cove ooo oats |oavee | cootne | urwers onay asi ouve vaatins jx wasavos oxsnin- Sontonaous sSWinus A SSTWISUOS SINOLIVG > [ors ]efele,e|™ seSojoven serano unions and eacronpoia oo o | ie |) vs vt etbag | eaten (a) ornpor 9p sopeeypus (nuppoyep coun opeunsow 99 sopra weit ee “ons | ine “seouano op opeibeyu ofoueus ep enbojue Un ofeq ‘oBou op eumnaubie 8 ap peplananposd K uproonpoud Bap cquewer9 ane “rouse openienoy) 102 TWNOIDALILSNI OALLVUHIaO NVTE ‘aeuemmiog\.. iran : RIES are shanesud Wisi] <= \emmn Launen na ounroanan yonmnes vw foe | ove zo | opm onan | saunas Serra sal os eS et 7 7 UpISAOAUT Bie | se sommes op esos wy foe | fo | o fo] + | emma covey | =m Yeou nme yoiseans casi ae ont SNES! 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