Gen Qua Tmi 01 001

MODERNIZACION REFINERIA de TALARA
PETROPERU, S.A.;
PROJECT:
CONTRAC T.R PROJECT N:
MODERNIZACION REFINERIA de TALARA
02070
PURCHARSE ORDER No. EQUIPMENTS / TAGS No.
0207014010 ALL
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DATE: 13-10-2015
VENDOR IDENTIFICATION
TCNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.
DOCUMENT TITLE
PLAN DE CALIDAD
VENDOR DOCUMENT NUMBER Rev.

02070-GEN-QUA-TMI-01-001 03
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 02070-GEN-QUA-TMI-01-001
PLAN DE CALIDAD Fecha 10/10/15

PROYECTO MODERNIZACIN DE LA Revisin 03
REFINERA DE TALARA Pgina 1 de 49
PLAN DE CALIDAD
02070-GEN-QUA-TMI-01-001
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Hctor Carrera Marlene Chauca Vctor Fortuna

Supervisor de Calidad Jefe QA /QC Gerente de Operaciones
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 02070-GEN-QUA-TMI-01-001
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

PRESENTACIN
El presente Plan de Calidad define como Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. establecer
los procesos y la secuencia de actividades ligadas a la calidad, de acuerdo a su Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2008 aplicables a la ejecucin de actividades que
constituyen el Proyecto MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA; trabajo
desarrollado para TCNICAS REUNIDAS.
El contenido de estos documentos acerca de los diferentes aspectos del proceso de
fabricacin permitir dar la confiabilidad a TCNICAS REUNIDAS, que los trabajos
ejecutados por Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. son acordes con los requisitos de la
calidad aplicables a la ejecucin del presente.
Todos los procesos se realizan bajo el marco de una Poltica y Objetivos de Calidad que
forman parte de la Documentacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad y de este Plan
de Calidad que presentamos a continuacin.
Se ha elaborado Procedimientos de Inspeccin y Plan de Ensayos e Inspeccin para la
ejecucin del presente Plan de Calidad en los procesos mencionados. Dichos documentos
son complementados con Registros de Calidad, con la finalidad de dejar evidencia objetiva
del cumplimiento de dicho Control en cada uno de los procesos establecidos por Tcnicas
Metlicas Ingenieros S.A.C. Todos estos documentos forman parte del Plan de Calidad para
este Proyecto.
El contenido de todos estos documentos permitir dar la confianza a nuestro Cliente,
TCNICAS REUNIDAS, de que los trabajos que se ejecuten sean concordantes con lo
establecido en las Normas y Especificaciones Tcnicas correspondientes al presente
proyecto.
Al finalizar el Proyecto, se entregar el Dossier de Calidad del Proyecto con toda la
informacin de Calidad correspondiente, la cual incluir los Certificados y Registros de
Calidad que evidenciarn el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos
para este Proyecto.

NDICE
1 PROPSITO
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
4 DOCUMENTACIN DE APLICACIN
5 POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
6 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
7 MAPA DE PROCESOS
8 DOCUMENTACIN DEL PLAN DE CALIDAD
8.1 PLAN DE CALIDAD
8.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E INSPECCIN
8.3 PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYOS
8.4 INSTRUCCIONES TCNICAS COMPLEMENTARIAS
8.5 REGISTROS DE CALIDAD
9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
10 GESTIN DE LOS RECURSOS
10.1 RECURSOS MATERIALES
10.2 RECURSOS HUMANOS
10.3 INFRAESTRUCTURA
11 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DE LOS PROCESOS
12 COMPRAS
13 VERIFICACIN DE LOS BIENES COMPRADOS
14 CONTROL DE LOS PROCESOS
14.1 CONTROL DEL DISEO


14.2 CONTROL EN LA EJECUCIN DE LOS PROCESOS
15 VALIDACION DE LOS PROCESOS
16 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
17 PROPIEDAD DEL CLIENTE
18 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
19 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIN
20 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS
20.1 CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS
20.2 CONTROLES E INSPECCIONES
20.2.1 INSPECCIN EN LA RECEPCION DE MATERIALES Y

SUMINISTROS
20.2.2 EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA FABRICACIN
20.2.3 DURANTE LOS PROCESOS DE FABRICACIN Y
CONSTRUCCIN
20.2.4 LIBERACIN DE ESTRUCTURAS PARA DESPACHO A
OBRA
20.2.5 CONTROL FINAL PARA ENTREGA AL CLIENTE
20.3 REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD
21 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
22 AUDITORIAS DE CALIDAD
23 ANEXOS
23.1 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
23.2 LISTA DE PROVEEDORES
23.3 ORGANIGRAMA DEL AREA DE CALIDAD-TMI


1. PROPSITO
El propsito de este Plan de Calidad es describir la planificacin y organizacin que

Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. emplear para asegurar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por nuestro cliente TCNICAS REUNIDAS, relacionados con el
Proyecto: MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA
2. ALCANCE
Este documento est elaborado para el Proyecto MODERNIZACIN DE LA

REFINERA DE TALARA y es aplicable para desarrollar el suministro, fabricacin,
pintura y transporte de estructuras metlicas, de acuerdo a las especificaciones del
Proyecto.
3. DEFINICIONES
Empleador: PETROLEOS DEL PER- PETROPER S.A

Contratista: Aquel que ha sido designado por el EMPLEADOR para la ejecucin
del Proyecto (TECNICAS REUNIDAS S.A., tambin identificado
como TR)
Proyecto: Proyecto de Modernizacin de la Refinera de Talara (tambin
identificado como PMRT)
Subcontratista: Se refiere a cualquier persona u Organizacin que ejecuta cualquier
parte de la Obra o presta un servicio para ello y que es contratada
directa o indirectamente por el CONTRATISTA (TCNICAS
REUNIDAS), en nuestro caso Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C.
Calibracin: Comparacin de un equipo de medicin con un patrn de referencia o
con otro equipo que proporciona una mejor calidad metrolgica.
Documento: Cualquier documento emitido por Tcnicas Metlicas S.A. en relacin
con el subcontrato, tales como: planos, especificaciones, estndares,
esquemas, puntos de inspeccin, resultados de ensayos, informes, etc.

Inspeccin: Es una actividad del tipo medicin, examen, prueba, calibracin, (etc.) de
una o ms caractersticas de un elemento, y la comparacin de los resultados
obtenidos con los requerimientos especificados; con el fin de establecer si se
ha obtenido la conformidad para cada una de las caractersticas.
Renuncia a la Inspeccin:
Confirmacin escrita conforme el CONTRATISTA renuncia a visitar al
Subcontratista para realizar una actividad de inspeccin de tipo H Espera.
PEI: El Plan de Ensayos e Inspeccin (o Programa de Puntos de Inspeccin)
tambin denominado ITP en ingls (Inspection Test Plan) se elabora de
acuerdo con los requisitos contractuales. El PEI debe hacer referencia al
alcance, los procedimientos y documentos aplicables de referencia, criterios
de aceptacin, registros de calidad a generar y las inspecciones a desarrollar,
en orden cronolgico, desde la inspeccin inicial hasta la inspeccin final y
terminacin de los trabajos.
Informe de No Conformidad (INC):
Documento que sirve de soporte para cualquier no conformidad descubierta
durante la ejecucin de los trabajos.
No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito especificado.
Sistema de Gestin de la Calidad:
Parte del sistema de gestin, procedimientos, procesos y recursos de la
Organizacin, orientada al logro de los resultados de objetivos de calidad y
la satisfaccin de las necesidades, expectativas y requisitos del
CONTRATISTA y de cualquier otra parte interesada.
Manual de Calidad:
Documento que establece la poltica de calidad, los sistemas, los
procedimientos y prcticas que Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. ha
implementado para satisfacer los requisitos del cliente basados en la norma
ISO 9001-2008.

Plan de Control Calidad:

El propsito del Plan de Control de Calidad es describir la planificacin y
organizacin que Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. emplear para
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestro cliente
TCNICAS REUNIDAS, relacionados con el Proyecto:
MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA
Dossier de Calidad:
Compilacin de documentos la cual proporciona un registro de las
inspecciones y control de calidad realizado por Tcnicas Metlicas
Ingenieros S.A.C. dentro del alcance del Subcontrato.
Supervisin de Calidad:
Encargado de monitorear continuamente el estado de avance de los trabajos
y anlisis de los registros para asegurar que los requerimientos especificados
se estn cumpliendo.
Convocatoria de inspeccin:
Documento emitido por Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C. a la
Supervisin de TCNICAS REUNIDAS S.A., para la notificacin y
posterior confirmacin de inspecciones y ensayos requeridos de acuerdo con
el PEI aprobado.
Procedimientos:
Procedimientos elaborados por Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C.
especficamente para el presente Proyecto. Son relativos a actividades de
aseguramiento y control de la Calidad, as como a las actividades de
fabricacin, construccin, inspeccin, ensayos y pruebas en consonancia con
los requisitos y especificaciones del Proyecto.
Todos ellos requieren aprobacin de TCNICAS REUNIDAS S.A.
Instructivo:
Procedimiento detallado de aspectos tcnicos referentes a fabricacin,
procedimientos constructivos, etc.
TP Tercera Parte:
Organizacin, autoridad o persona, acreditada para la ejecucin de las

inspecciones, pruebas, o ensayos de laboratorio y actividades relacionadas.

En caso necesario sern contratadas por Tcnicas Metlicas Ingenieros
S.A.C. con la autorizacin previa de TCNICAS REUNIDAS S.A.
Punto de Espera (H):
Punto de verificacin que requiere que Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C.
notifique por escrito al inspector de TCNICAS REUNIDAS el inicio de
una actividad, para requerir su presencia.
La actividad debe documentarse adecuadamente, y no debe comenzar sin la
presencia del inspector de Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C.,
TCNICAS REUNIDAS S.A, y en su caso del EMPLEADOR.
Punto de Testigo (o Presencia) W:
Punto de verificacin que requiere que Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C.
notifique por escrito al inspector de TCNICAS REUNIDAS S.A. el inicio
de una actividad para requerir su presencia.
La actividad puede comenzar sin la presencia del inspector, si bien debe
documentarse adecuadamente.
Punto de Revisin (R):
Punto del PEI consistente en la revisin de un documento o documentos,
bien sea usado para ejecutar el trabajo o un Registro de Calidad derivado de
la realizacin de dicho trabajo (principalmente informe de inspeccin y
pruebas, certificados de material u otros).
Punto de Monitoreo (S):
Punto del PEI cuya actividad va a ser observada o monitoreada.
Habitualmente se trata de actividades que se hacen en la fase de
Construccin de manera ordinaria y continua. La inspeccin se hace sin
previo aviso al SUBCONTRATISTA.
Registro de Calidad:
Evidencia de registrar documentalmente las actividades asociadas a la
construccin, para cumplimiento de los requisitos contractuales.
Son registro de calidad como mnimo y sin limitarse a ellos, los siguientes:
informes de inspeccin (derivados de la cumplimentacin de formatos de

control), informes de recepcin de material, certificados de: material,

personal, calibracin de equipos, anlisis e inspecciones, pruebas, registro de
Ensayos (END) y ensayos de laboratorio as como grficos y datos
mecanizados, planos y esquemas y otros.
4. DOCUMENTOS DE APLICACIN.
American Society for Testing Materials (ASTM)
ASTM A1 Standard Specification for Carbon Steel Tee Rails.

ASTM A6 Standard Specification for General Requirements for Rolled
Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling.
ASTM A36/A36M Standard Specification for Carbon Structural Steels.
ASTM A53/A53M Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless.
ASTM A123/A123M Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coating and Iron and Steel Products.
ASTM A153/A153M Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) On Iron
and Steel Hardware.
ASTM A194 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for
Bolts for High Pressure or Hard Temperature Service, or
Both.
ASTM A283/A283M Standard Specification for Low and Intermediate Tensile
Strength Carbon Steel Plates.
ASTM A307 Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and
Threaded Rod 60000 PSI Tensile Strength.
ASTM A325 Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.
ASTM A490 Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated,
150 ksi Minimum Tensile Strength.
ASTM A500/A500M Standard Specification for Cold-Formed Welded and
Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and
Shapes.
ASTM A563 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
ASTM A572/A572M Standard Specification for High-Strength Low-Alloy
Columbium-Vanadium Structural Steels.
ASTM A739 Standard Specification for Steel Bars, Alloy, Hot-Wrought,
for Elevated Temperature or Pressure-Containing Parts, or
Both.
ASTM A780/A780M Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated
Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings.
ASTM A992/A992M Standard Specification for Structural Steel Shapes.

ASTM A1011/A1011M, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-
Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-
Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-
High Strength.
ASTM D4541 Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coating Using
Portable Adhesion Testers.
ASTM F436 Standard Specification for Hardened Steel Washers.
ASTM F959 Standard Specification for Compressible-Washer-Type Direct
Tension Indicators for Use with Structural Fasteners.
ASTM F1852 Standard Specification for Twist Off Type Tension Control
Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.
ASTM F2280 Standard Specification for Twist Off Type Tension Control
Structural Bolt/Nut/Washer Assemblies, Steel, Heat Treated,
150 ksi Minimum Tensile Strength.
American Welding Society
AWS D1.1 Structural Welding Code - Steel

AWS D1.3 Structural Welding Code Sheet Steel
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc
Welding.
AWS A5.5 Specification for Low Alloy Electrodes for Shielded Metal Arc
Welding.
AWS A5.17 Specification for Carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged
Arc Welding.
AWS A5.18 Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded
Arc Welding.
AWS A5.20 Specification for Carbon Steel Electrodes for Flux Cored Arc
Welding.
Specifications
AISC303 Standard Practice for Steel Building and Bridges.

AISC360 Specification for Structural Steel Building.
AISC341-05 Seismic Provisions for Structural Steel Building.
Project Specifications
E.090 Estructuras Metlicas RNE

GP-18-07-01 Welding Procedures
GP-19-01-01 Paint and Protective Coating.
GP-14-03-01 Fireproofing
GP-04-01-02 Structural Steel Design.
02070-GEN-CIV-DBD-001_2 Bases de Diseo Estructural.
2070-2570-ST-REQ Rev. 2 Requisicin de Suministro y Montaje de
Estructura Metlica.
PP-02070-I-203 Requisitos de calidad para subcontratistas

PP-02070-C-251 Plan de Calidad en la Fase de Construccin

TRT.
The Society for Protective Coating.
SSPC-SP1 Solvent Cleaning

SSPC-SP2 Hand Tool Cleaning.
SSPC-SP3 Power Tool Cleaning.
SSPC-SP6 Commercial Blast Clearing.
SSPC-SP7 Brush of Blast Cleaning.
SSPC-SP10 Near White Blast Cleaning.
SSPC-AB1 Mineral and Slag Abrasive.
SSPC-PA1 Shop, Field and Maintenance Painting of Steel
SSPC-PA2 Procedure for Determining Conformance to Dry Coating Thickness
Requirement.
5. POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Tcnicas Metlicas ha establecido su Poltica y Objetivos de Calidad, las cuales son de

conocimiento de todo su personal de Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C, quienes se
encuentran comprometidos en satisfacer los requisitos de sus clientes, controlando todos los
procesos.



6. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
En base a este Sistema de Gestin de Calidad y a las Normas ISO 9000 se ha

identificado plenamente los procesos crticos para el Proyecto en mencin y se ha
determinado la secuencia e interaccin de stos, as como los criterios, mtodos,
recursos e informacin para la correcta ejecucin, seguimiento, medicin y control de
dichos procesos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro
Cliente TCNICAS REUNIDAS para este Proyecto y conseguir su plena satisfaccin.
Siendo el Control de Calidad el proceso que nos confirmar el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente, el presente Plan tambin est dirigido a describir los
criterios, mtodos y actividades para el Control de Calidad en el Proyecto
MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA dentro del marco del
Sistema de Gestin de Calidad el cual resumimos en sus puntos ms importantes.
7. MAPA DE PROCESOS

8. DOCUMENTACIN DEL PLAN DE CALIDAD
La documentacin del Plan de Calidad para el Proyecto MODERNIZACIN DE

LA REFINERA DE TALARA est elaborada en el marco de una Poltica y
Objetivos de Calidad las cuales se hacen referencia en el presente Plan.
8.1 PLAN DE CALIDAD
El Plan de Calidad tiene como finalidad proporcionar la confianza a nuestro Cliente

que se cumplir con los requisitos de Calidad. Para esto se incluye, mediante los
documentos que lo componen, las actividades requeridas de Control e Inspeccin a
travs de los procesos del Proyecto, as como los criterios de aceptacin de las mismas
para asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente.
8.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E INSPECCIN
Los Procedimientos de Control e Inspeccin determinan, para cada proceso definido

para el presente Proyecto, el alcance, fundamentos, actividades a realizarse y
responsabilidades para el Control y la Inspeccin de los productos resultantes del
proceso constructivo. Indican, adems, todos los documentos aplicables en el Control
e Inspeccin de dicho proceso.
8.3 PLAN DE ENSAYOS E INSPECCIN
El Plan de Ensayos e Inspeccin (PEI) establecen, tambin para cada proceso, las
etapas en las cuales se va a controlar e inspeccionar, las caractersticas crticas, el
mtodo de inspeccin, los documentos que contienen los criterios de evaluacin
(Normas, Especificaciones, etc.) y los registros aplicables en cada etapa.
En relacin al PEI y formatos de control para registrar las actividades de Fabricacin,
Tcnicas Metlicas asumir los estndares facilitados por TRT y en el caso emitiera los
suyos propios, estos sern aprobados por el Contratista(TRT).

8.4 INSTRUCCIONES TCNICAS COMPLEMENTARIAS
Los Instructivos detallan actividades que, por su contenido tcnico, tienen que ser
descritas con una mayor precisin. Para este Proyecto se han elaborado Instrucciones
Tcnicas para las Calificaciones requeridas para el proceso de Soldadura, para las
Inspecciones que se realizarn en este proceso. Tambin hacen referencia a los
registros aplicables para presentar los resultados correspondientes.
Los Registros de Calidad son los documentos que proporcionarn evidencia objetiva de
que los controles e inspecciones se han cumplido y de que los resultados se ajustan a
las especificaciones o requisitos establecidos para el Proyecto.
Cada Procedimiento de Inspeccin, Plan de Ensayos e Inspeccin e Instructivos,
indican los Registros en los que consignarn los resultados obtenidos en los controles e
inspecciones ejecutados.
Los Certificados de Calidad de los materiales a utilizarse en el Proyecto, tambin son
considerados como Registros de Calidad.
Todos los viernes con corte hasta el da jueves se enviar el escaneo de todos los
registros de Calidad a la Supervisin de Tcnicas Reunidas.
La documentacin escaneada y tabla hipervinculada con dicha documentacin, firmada
por el inspector residente.
La tabla deber ser formada por todas las actividades del PEI que generan registros.
Tcnicas Metlicas entregar al final del proyecto a TCNICAS REUNIDAS el
Dossier de Calidad en las siguiente cantidad:
01 Dossier Original y 01 copia fsica.
04 Copias electrnicas en pdf (CD/DVD)
El Dossier de Calidad estar de acuerdo al documento 02070-GEN-QUA-TMI-02-023
Procedimiento de Elaboracin de Dossier de Calidad.
Tcnicas Metlicas conservar un ejemplar del Dossier por espacio de tres aos, mantenindolo
identificado, protegido y fcilmente recuperable durante ese periodo.

9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
La Alta Direccin tiene establecido su compromiso con el desarrollo del presente Plan
de Calidad mediante:
Las declaraciones de la Poltica y los Objetivos de Calidad, en cuyo marco se ha
elaborado el presente Plan.
Su permanente enfoque hacia la satisfaccin del Cliente, basado en el cumplimiento
de sus requisitos.
Su participacin activa en la Planificacin del Proyecto.
El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos requeridos para el presente
Proyecto y de la eficacia de los medios de comunicacin interna.
La designacin de una organizacin especfica para el Proyecto, con
responsabilidades y autoridades definidas y con un Representante que lo mantendr
informado acerca del desarrollo del Proyecto.
La evaluacin del desempeo del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente.
10. GESTIN DE LOS RECURSOS
10.1 RECURSOS MATERIALES
Se ha determinado los recursos necesarios para el desarrollo del presente Proyecto y

los ir asignando de acuerdo a lo planificado para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente.
10.2 RECURSOS HUMANOS
El personal designado para la realizacin de los procesos que afectarn la calidad en el

presente Proyecto, incluido el staff de Control de Calidad, son competentes para el
trabajo a realizar ya que ha sido seleccionado bajo el criterio principal de contar con
profesionales, tcnicos y personal operativo de excelente capacidad y experiencia.
Se mantendr la evidencia objetiva de la calificacin del personal. Para el caso del
personal operativo que realizar los procesos de soldadura, ste ha sido calificado

previamente mediante pruebas que aseguran su eficiente desempeo. Se mantiene los

registros que acreditan esa competencia.
10.3 INFRAESTRUCTURA
Se cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo del Proyecto, la cual

incluye los espacios de trabajo, el hardware y software correspondiente, la maquinaria
y equipo para los procesos, los medios de comunicacin, etc. Dicha infraestructura est
mantenida por los procesos de apoyo correspondientes.
11. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DE LOS PROCESOS
Se ha realizado la Planificacin de los procesos necesarios para este Proyecto, en

esta Planificacin, se ha determinado:
Los requisitos que se deber cumplir.
Los procesos de realizacin de la Ingeniera de Detalle y Construccin.
Los recursos materiales, humanos y la documentacin necesaria.
La maquinaria y equipo para la ejecucin de los procesos, incluyendo el
hardware y software correspondiente.
Las actividades de Control de Calidad y los criterios de aceptacin.
Los registros para el control de los procesos y de los productos de stos.
Uno de los resultados de esta Planificacin es el presente Plan de Calidad.
12. COMPRAS
Las compras de los bienes o servicios que se suministrar para el presente Proyecto,
se realizar a proveedores evaluados y aprobados, lo que garantizar el
cumplimiento de las Normas y Cdigos aplicables sealados en las especificaciones
tcnicas de nuestro Cliente.
Se verificar que los requisitos de compras para los bienes o servicios a adquirir as
como la descripcin de stos, estn claramente especificados en los documentos de
compra correspondientes, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones tcnicas aplicables.

13. VERIFICACIN DE LOS BIENES COMPRADOS
Los bienes comprados para el Proyecto MODERNIZACIN DE LA

REFINERA DE TALARA sern controlados a su llegada a la Planta para
verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas indicadas en los
documentos de compra.
Para los materiales o productos, deber verificarse la presentacin de los
Certificados de Calidad correspondientes. Estos Certificados debern ser
entregados por los proveedores junto con los materiales o productos a recibir y
debern mostrar, de acuerdo al material o producto del que se trate:
Identificacin del material o producto.
Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.
Otras especificaciones aplicables.
Se verificar que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos en la
Norma o Cdigo aplicable.
Asimismo se verificarn los dems requisitos que deban cumplir dichos materiales o
productos.
Slo sern recepcionados y podrn ser utilizados en los procesos respectivos, los
bienes que cumplan con la documentacin y las especificaciones tcnicas del
presente proyecto.
Los procedimientos para la Inspeccin en la Recepcin de Materiales y Equipos
para este Proyecto, se encuentran detallados en el Procedimiento 02070-GEN-QUA-
TMI-02-003.
14. CONTROL DE LOS PROCESOS
Se llevar a cabo en todos los procesos del Proyecto bajo condiciones controladas.
Estas condiciones controladas incluyen:
La disponibilidad de la informacin de entrada y las especificaciones
tcnicas correspondientes en la red de Tcnicas Metlicas, los cuales estn

disponibles al acceso de todos los inspectores y personal involucrado en este

proyecto.
El uso de la maquinaria y equipo adecuado para cada uno de los procesos,
incluyendo el hardware y software correspondientes de acuerdo al proceso.
El uso de dispositivos de seguimiento y medicin para los procesos que lo
requieran.
La ejecucin de las actividades de liberacin y entrega.
Procedimientos e Instrucciones para las actividades de operacin y/o control,
para los casos en que sea necesario.
En el marco de estas condiciones, detallamos algunos puntos relevantes de los
controles a realizarse:
14.1 CONTROL DE LA INGENIERIA DE DETALLE
En el desarrollo de la Ingeniera de detalle del Proyecto, se identificar claramente

todos los datos de entrada necesarios para la ejecucin del proceso.
La informacin de salida (planos, especificaciones tcnicas, Propuesta Tcnica, etc.)
incluir la revisin y verificacin de los datos con el fin de que stos satisfagan los
requisitos iniciales y los criterios de aceptacin establecidos.
14.2 CONTROL EN LA EJECUCIN DE LOS PROCESOS
En la ejecucin de los procesos se aplicarn los controles establecidos en el presente

Plan de Calidad y lo indicado en el Plan de Inspeccin y Ensayos y los
procedimientos que aplican al proyecto.
Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar a travs de
todos los procesos, quedando evidencia de los controles e inspecciones realizadas en
los respectivos Registros de Calidad indicados en dichos documentos.
15. VALIDACIN DE LOS PROCESOS
Antes del inicio de los procesos de fabricacin, se contar con los procedimientos
de soldadura calificada o pre calificados a utilizarse en el Proyecto.

Para asegurar la correcta ejecucin de dichos procedimientos, se contar con

soldadores calificados para ejecutar dichos procesos, dichos soldadores cuentan con
Registros de Calificacin de Soldadores.
Para las actividades previas a la soldadura se cuenta con el Instructivo 02070-GEN-
QUA-TMI-02-004 para la calificacin de procedimientos de Soldadura y
Soldadores, los resultados de las Calificaciones de Soldadura y Soldadores se
registrarn respectivamente en los Formatos CC/PRO-03/REG.-01, CC/PRO-
03/REG.-04.
16. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Todos los productos resultantes de cada proceso, sern identificados para uso
exclusivo del Proyecto.
Se identificar las estructuras y los materiales del Proyecto mediante su codificacin
respectiva, a travs de todos los procesos de construccin.
Se identificar las estructuras que sean inspeccionadas y que presenten alguna No
Conformidad, para evitar su uso no intencionado.
Para facilitar la trazabilidad, se controlar y registrar la identificacin nica de
cada estructura del Proyecto.
Todos los registros de construccin, as como los de Control de Calidad, harn
referencia a la identificacin o codificacin de cada estructura.
17. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Toda la informacin, documentacin y bienes que se reciba para el Proyecto

MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA y que sean
suministrados por el Cliente TCNICAS REUNIDAS, recibirn el tratamiento de
bienes de propiedad del Cliente.
Se salvaguardar la confidencialidad de la informacin y documentacin y cuidar
los bienes mientras estn bajo su control. Tcnicas Metlicas, identificar,
verificar, proteger y salvaguardar los bienes que lo requieran. Si alguno de estos
bienes se deteriora o de algn modo se considera inadecuado para su uso, ser

registrado y comunicado a nuestro Cliente.
18. PRESERVACIN DEL PRODUCTO
Se preservar la conformidad de los productos resultantes de los procesos, hasta el

destino de los mismos. Esta preservacin incluir la identificacin, manipulacin,
proteccin, segn sea el caso hasta la entrega en obra sobre plataforma en las
instalaciones del cliente.
19. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIN
La calibracin y Contrastacin de los equipos de medicin se realizar de acuerdo al

Procedimiento de Gestin y Calibracin de Equipos 02070-GEN-QUA-TMI-02-
035.
El control de los dispositivos de medicin a ser usados en el proyecto
MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA se realizar mediante el
Registro de Calidad CC/FOR-01, en dicho registro se lleva el control de la
operatividad de los instrumentos de medicin donde se tiene establecido su fecha de
calibracin y la fecha de la prxima calibracin de los instrumentos de medicin.
Para el Proyecto MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA, los
equipos de medicin debern:
Tener Certificado de Calibracin del fabricante en caso de ser nuevos o tener

Certificado de Calibracin vigente en el caso de no serlos;
Tener un cdigo de identificacin asignado por Tcnicas Metlicas para
poder determinar el estado de calibracin;
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin;
Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el
mantenimiento y el almacenamiento.
En caso que se detecte que algn equipo de medicin no est conforme con los
requisitos, se deber evaluar y registrar la validez de los resultados de las
mediciones anteriores y se deber tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y

sobre cualquier producto afectado.

Los Certificados de Calibracin sern los registros del Control de los Equipos de
Medicin.
20. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS
El seguimiento y medicin de los procesos para el Proyecto que se ejecutarn en la

Planta, ser llevado a cabo por el rea de Planeamiento y Control de Produccin
(PCP).
Calidad controlar de acuerdo a su Sistema de Gestin de Calidad basado en
procesos, cada proceso establecido por Tcnicas Metlicas es liberado para dar pase
al siguiente proceso.
Los controles por parte del Inspector es antes, durante y despus de los procesos; la
Inspeccin se realizar durante todos los procesos de nuestro Sistema de Gestin
para minimizar las desviaciones y coordinar con produccin las acciones a tomar
para tener un buen control durante determinado proceso, as como las acciones de
anlisis y solucin de problemas.
El seguimiento y medicin de los productos, para el Proyecto ser ejecutado a travs
del Control de Calidad que detallamos a continuacin.
20.1 CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS
Para el Proyecto en mencin, se ha establecido mtodos apropiados para el

seguimiento y medicin, mediante el Control de Calidad de los productos
resultantes de los procesos, de manera que se verifique que se cumplen los
requisitos y especificaciones tcnicas del cliente establecido para el Proyecto
MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA.
Este Control de Calidad se realizar en las etapas apropiadas de cada proceso,
definidas por el impacto de stas en el cumplimiento de los requisitos de nuestro
Cliente.
La elaboracin del Dossier de Calidad se realizar de acuerdo al Procedimiento de
Elaboracin de Dossier de Calidad 02070-GEN-QUA-TMI-02-023 y estar a cargo
del responsable de Documentacin, quien ser el encargado de mostrar el Dossier a

la Supervisin de TCNICAS REUNIDAS cuando este lo requiera.

El Control de Calidad en los procesos constar de los controles e inspecciones que
resumimos a continuacin y que se ejecutarn desde la recepcin de los materiales,
productos y equipos a utilizarse.
20.2 CONTROLES E INSPECCIONES
Los controles e inspecciones sern ejecutados durante los siguientes procesos:

En la recepcin de los materiales y suministros que ingresarn a los procesos
en Planta, segn procedimiento 02070-GEN-QUA-TMI-02-003.
En las etapas previas a la fabricacin de las estructuras, habilitado y corte de
elementos, segn procedimiento 02070-GEN-QUA-TMI-02-05.
En los procesos de fabricacin de las estructuras y soldadura, segn el
procedimiento 02070-GEN-QUA-TMI-02-006.
En los procesos de Granallado y Pintura, segn procedimientos 02070-GEN-
QUA-TMI-02-001.
Liberacin de estructuras
Control final para entrega al Cliente.
Los controles e inspecciones sern ejecutados de acuerdo a las Especificaciones
Tcnicas del Cliente, Plan de calidad, Procedimientos, Instructivos y Plan de
Ensayos e Inspeccin.
Todos los resultados de estos controles e inspecciones sern registrados en los
Formatos diseados para cada uno de ellos y que se indican en cada uno de los
documentos antes sealados.
20.2.1 INSPECCIN EN LA RECEPCIN DE MATERIALES Y

PRODUCTOS
Los controles se realizarn en Planta de Tcnicas Metlicas a la llegada de los

materiales y suministros para el Proyecto, para verificar el cumplimiento de las
especificaciones tcnicas.
Al momento de realizar la inspeccin de los materiales, estos deben llegar con sus

respectivos certificados de calidad, los cuales deben estar de acuerdo con lo

indicado en la Orden de Compra y cumplir con las propiedades mecnicas y de
composicin qumica establecidos en las respectivas normas para dichos materiales.
Estos Certificados sern entregados por los proveedores.
Los Certificados debern mostrar, de acuerdo al material o producto:
Identificacin del material o suministro.
Propiedades mecnicas, composicin qumica, nmero de colada en el caso del
acero.
Cumplimiento de cualquier otra especificacin establecida por nuestro Cliente.
Los documentos para la ejecucin de estos controles son:
Procedimiento de Inspeccin en la Recepcin de Materiales Productos y Equipos
02070-GEN-QUA-TMI-02-003.
Plan de Ensayos e Inspeccin 02070-GEN-QUA-TMI-03-001
Especificaciones Tcnicas del cliente.
Luego de realizar la inspeccin de los materiales llegados a Planta de Tcnicas

Metlicas, se emitir un registro de recepcin de materiales y productos CC/PRO-
01/REG-01.
20.2.2 EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA FABRICACIN DE

ESTRUCTURAS.
Tcnicas Metlicas cuenta con procedimientos calificados de soldaduras de los

diferentes procesos en cdigo AWS D1.1, de los cuales para el Proyecto
MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE TALARA se soldar con proceso
FCAW, GMAW-SPRAY y GMAW-S.
Tcnicas Metlicas cuenta con soldadores homologados que son recalificados
anualmente, todo personal nuevo que se incorpora a nuestras Plantas de fabricacin
es homologado por un Certified Welding Inspector (CWI), dicho CWI pertenece al
Staff del rea de Calidad de Tcnicas Metlicas.
El documento para la ejecucin de estas Calificaciones es:
Instructivo para la Calificacin de Procedimientos de Soldadura y Soldadores

02070-GEN-QUA-TMI-02-004.

20.2.3 DURANTE LOS PROCESOS DE FABRICACIN Y

CONSTRUCCIN
Se realizarn los controles e inspecciones definidos en los Procedimientos, Plan de

Inspeccin y Ensayos e Instructivos correspondientes a cada proceso del Proyecto.
Para el caso de Ensayos No Destructivos a la Soldadura como son el Ensayo por
Ultrasonido, el Ensayo por Lquidos Penetrantes y el Ensayo de Gammagrafa; se
realizar estos Ensayos con empresas de servicios que estn de manera perenne en
las Instalaciones de Tcnicas Metlicas.
Los controles a realizarse en los procesos de fabricacin y su documentacin
correspondiente son:
Inspeccin del Habilitado.
El Inspector de Habilitado realizar las Inspecciones de corte y habilitado de

elementos de acuerdo al Procedimiento de Inspeccin en el Habilitado de Elementos
02070-GEN-QUA-TMI-02-005 y siguiendo los lineamientos del Plan de Inspeccin
y Ensayos, dichas inspecciones tienen que estar de acorde a los indicado en los
planos de habilitado o corte, luego de esto emitir un Registro de Inspeccin de
Habilitado de Elementos CC/PRO-02/REG-01.
Los elementos habilitados despus de su Inspeccin sern liberados por el Inspector
de Habilitado dando pase al siguiente proceso de estructurados de elementos.
Inspeccin del Estructurado.
Luego que Produccin tiene los planos de fabricacin y los materiales necesarios
para iniciar con el estructurado de los elementos correspondientes al alcance
proyecto, se procede a iniciar los trabajos de acuerdo a plano de fabricacin.
Una vez iniciado los trabajos, el inspector realizar las Inspecciones de acuerdo al
Plan de Inspeccin y Ensayos, revisar los planos de fabricacin de los elementos a
inspeccionar y verificar que correspondan. Inspeccionar los elementos y estudiar
la forma de la estructura para definir los puntos de inspeccin, estas inspecciones se
realizarn de acuerdo al Procedimiento de Inspeccin en el Estructurado de
Elementos 02070-GEN-QUA-TMI-02-006 y en todo el proceso de fabricacin para
asegurarse de que el producto al final del estructurado sea aceptable y este de

acuerdo a los criterios de aceptacin definidos.

Inspeccin Visual de Soldadura.
Le Inspeccin Visual de soldadura se realizar al 100% de las soldaduras de acuerdo

a los siguientes documentos:
Procedimiento de Inspeccin Visual de Soldadura de Elementos 02070-GEN-
QUA-TMI-02-007.
En campo el Inspector de Calidad se asegurar que se cuente con los WPSs
aplicable al trabajo que se est realizando en ese momento y que se estn
cumpliendo con los parmetros elctricos para asegurarnos al final de cada trabajo
una soldadura de buena calidad.
Ensayos No Destructivos.
TMI realiza ensayos a travs de sus siguientes proveedores de ensayos no
destructivos con procedimientos aprobados por TRT:
GYN Inspecciones.
Materials Research.
Testing Service Group (TSG).
Para garantizar la sanidad de las juntas soldadas se realizarn los siguientes ensayos
acorde al Plan de Ensayos e Inspeccin 02070-GEN-QUA-TMI-03-001:
Ensayo por Lquidos Penetrantes.-
Se realizarn ensayos por tintes penetrantes en el pase de raz en las Juntas a Tope
de Penetracin Completa al 100%.
02070-GEN-QUA-TMI-02-011 Procedimiento de Ensayo por Lquidos Penetrantes segn
AWS D1.1 2010-GYN.
Ensayo por Partculas Magnticas.-

Se realizar ensayos por partculas magnticas a los cordones de soldadura en filete,
en un 5%.
02070-GEN-QUA-TMI-02-012 Procedimiento de Ensayo por Partculas Magnticas segn
AWS D1.1 2010-GYN.
AWS D1.1 2010-Materials Research.

Ensayo por Ultrasonido.-

Se realizarn Ensayos por Ultrasonido al 10% de las Juntas de Penetracin
Completa.
02070-GEN-QUA-TMI-02-010 Procedimiento de Ensayo por Ultrasonido segn
AISC 341-05/AWS D1.1 2010-GYN.
Ensayo por Gammagrafa.-

Se realizarn ensayos por RT al 10% de las Juntas donde no se pueda aplicar UT.
02070-GEN-QUA-TMI-02-014 Procedimiento de Ensayo por Radiografa Industrial segn
AWS D1.1 2010-GYN.
Luego de realizado los Ensayo No Destructivos de acuerdo al Plan de Ensayos e

Inspeccin 02070-GEN-QUA-TMI-03-001, los proveedores de ensayos emitirn los
reportes de ensayos correspondientes.
Luego de realizar las inspecciones y los ensayos no destructivos correspondientes de
acuerdo al Plan de Inspeccin y Ensayos, se emitir el Registro de Inspeccin
Dimensional y Visual de Soldadura CC/PRO-06/REG-01 validando que la
estructura pasa al siguiente proceso.
Inspeccin del Granallado.
Despus que los elementos han sido estructurados y ensayados por UT, RT, MT y/o
PT y por ende liberado por el Inspector de Calidad de Estructurado pasa al proceso
de Granallado, donde el Inspector de Calidad verificar que los elementos se
preparen antes de granallar de acuerdo al Procedimiento De tratamiento superficial
en taller 02070-GEN-QUA-TMI-02-001 y estn acordes al Plan de Ensayos e
inspeccin 02070-GEN-QUA-TMI-03-001 donde se tiene que preparar para que el
elemento quede libre de impurezas, grasa, rebabas, filos cortantes, salpicaduras de
soldadura, etc.
El grado de preparacin superficial para este proyecto es el SSPC-SP10-
Commercial Blast Cleaning, luego de verificado el Inspector tendr que verificar las
condiciones ambientales como la Humedad Relativa y la temperatura del punto de
roco, para esto el inspector se valdr del sicrmetro de boleo y el termmetro de

superficie.
Luego de estas inspecciones, se emitir el Registro de Aplicacin de Pintura y
Medicin de Espesores 02070-CON-COA-01.
Inspeccin del Pintado.
El Inspector de Calidad inspeccionar de acuerdo al Procedimiento de tratamiento

superficial en taller 02070-GEN-QUA-TMI-02-001 y siguiendo los lineamientos del
Plan de Ensayos e inspeccin 02070-GEN-QUA-TMI-03-001, verificando sus
instrumentos de medicin que se usarn en la inspeccin.
La inspeccin se realizar midiendo espesores de pintura capa por capa y estas
mediciones tienen que estar de acuerdo a lo estipulado en la norma SSPC-PA2.
Luego de verificar la conformidad de los espesores de pintura se emitir un Registro
de Aplicacin de Pintura y Medicin de Espesores 02070-CON-COA-01.
El ensayo de adherencia a realizarse para el interior de la sala elctrica ser en cruz.
20.2.4 LIBERACIN DE ESTRUCTURAS PARA DESPACHO A OBRA
Antes de su puesta sobre plataforma en las instalaciones de Tcnicas Metlicas se

realizar el Control Final en Planta, que comprender:
La verificacin documentaria de la realizacin de todos los controles e inspecciones
definidos para cada elemento, as como de la conformidad de dichos controles e
inspecciones.
La inspeccin integral de los elementos a despachar.
La Liberacin de las estructuras para su despacho.
Se colocar un Sticker de color verde al elemento o estructura, el cual indica
conformidad y que est apto para ser puesto en Plataforma.
Esto se realizar de acuerdo al procedimiento de despacho de estructuras metlicas
02070-GEN-QUA-TMI-02-030.
20.2.5 CONTROL FINAL PARA ENTREGA AL CLIENTE
Antes de la entrega al Cliente, Tcnicas Metlicas realizar un control final fsico y

documentario, para verificar el cumplimiento de todos los requisitos de nuestro

Cliente.
El control final documentario incluye la presentacin del Dossier de Calidad (01
juego de copia y digital) del Proyecto, detallado en el siguiente acpite.
Se realizar la entrega del Proyecto MODERNIZACIN DE LA REFINERA DE
TALARA de acuerdo a las estipulaciones de nuestro Cliente TCNICAS
REUNIDAS S.A.
20.3 REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD
Todos los Procedimientos, Instructivos y Planes de Inspeccin y Ensayos que

forman parte del Plan de Calidad para el Proyecto, hacen referencia a los registros
en los que se dejar evidencia de los controles realizados y de la conformidad con
los requisitos establecidos por nuestro Cliente.
Dichos registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin de los
materiales, productos o equipos en sus diferentes procesos y en el control final.
Al finalizar el Proyecto, se entregar un Dossier de Calidad conteniendo toda la
Documentacin de Calidad correspondiente a ste, incluidos los Registros de
Calidad de acuerdo a lo indicado en la orden de compra o documentos del contrato.
21. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Se tiene establecida la metodologa para el Control de los Productos No Conformes.

Con esta metodologa se asegura de que el producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso y entrega no intencional. Los
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme estn definidos.
Para este Proyecto, se tratar el producto no conforme de acuerdo al procedimiento de
control de no conformidades 02070-GEN-QUA-TMI-02-024:
Se mantendrn registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrija una no conformidad, deber someterse a una nueva verificacin para
demostrar su conformidad con los requisitos.
Los registros del Tratamiento de No Conformes sern realizados en el Formato:

Formato para Informe de No Conformidad GEN/PRO-04/REG-01.

22. AUDITORIAS DE CALIDAD
TMI realizar auditoras de calidad para asegurar que se mantiene actualizado y

adecuadamente implantado el Sistema de Calidad.
El alcance de las auditoras debe ser suficiente y no limitado a:
Implantacin del sistema de gestin de calidad de TMI.

Cumplimiento de requisitos contractuales de QA/QC.
Cumplimiento del Plan de Calidad de TMI.
Resultados de inspecciones, ensayos y pruebas de conformidad con el PEI
aprobado.
Conformidad con los trabajos, (o parte de los mismos) terminados.
Revisin de las actividades de TMI y la documentacin de QA/QC relacionada.
Verificacin del estado de NCRs y seguimiento y cierre de las acciones correctivas.
Cualquier otra verificacin que se considere necesaria para proporcionar confianza
de que TMI realiza las actividades en conformidad con los requisitos de QA/QC.
Todas las auditorias deben de ser ejecutadas por auditores de calidad que no tengan
responsabilidad directa con el rea auditada, o por una tercera parte previamente
aprobada.
Las notificaciones sobre auditorias y sus agendas debern ser entregadas a TRT
catorce (14) das antes del comienzo de la auditoria prevista. El representante de TRT
deber ser invitado a participar en todas las auditoras internas de TMI como auditor.
TMI presentar a TRT una copia de cada informe de auditora dentro de los
catorce(14) das siguientes a la fecha de la auditora.
TRT o su representante realizar auditorias y/o inspecciones a TMI, tanto en las
oficinas donde se vengan realizando los trabajos como en los talleres, para confirmar
que el sistema de calidad de TMI est siendo implantado satisfactoriamente. Como
mnimo se realizar una auditora al ao.
TMI proporcionar a TRT y/o sus auditores externos toda la documentacin necesaria,
acceso libre a los trabajos y espacio de trabajo dentro de sus instalaciones; todo ello en
suficiente medida para realizar las auditorias de calidad. El empleador o CPT , en su
caso tendr acceso libre a asistir a dichas auditorias.
Se adjunta Plan de Auditoras a realizarse en Planta de TMI del 16 al 20 de
Noviembre del 2015.



23. ANEXOS
23.1 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
02070-GEN-QUA-TMI-02-01 Procedimiento de Tratamiento Superficial en Taller.

02070-GEN-QUA-TMI-02-02 Dossier de Soldadura segn AWS D1.1 2010.
02070-GEN-QUA-TMI-02-03 Procedimiento de Inspeccin para la Recepcin de Materiales y Equipos.
02070-GEN-QUA-TMI-02-04 Calificacin de Procedimientos de Soldadura y Soldadores.
02070-GEN-QUA-TMI-02-05 Procedimiento de Habilitado de Elementos
02070-GEN-QUA-TMI-02-06 Procedimiento de Inspeccin para el Estructurado de Elementos.
02070-GEN-QUA-TMI-02-07 Procedimiento de Inspeccin Visual de Soldadura de Elementos.
02070-GEN-QUA-TMI-02-010 Procedimiento de Ensayo por Ultrasonido segn AISC
341-05/AWS D1.1 2010-GYN.
AWS D1.1 2010-GYN.
02070-GEN-QUA-TMI-02-012 Procedimiento de Ensayo por Partculas Magnticas
segn AWS D1.1 2010-GYN.
02070-GEN-QUA-TMI-02-013 Procedimiento de Ensayo por Ultrasonido segn AWS D1.1 2010-GYN.
AWS D1.1 2010-GYN.
AWS D1.1 2010-TSG.
AWS D1.1 2010-TSG.
AWS D1.1 2010-TSG.
02070-GEN-QUA-TMI-02-018 Procedimiento de Reparaciones.
AWS D1.1 2010-TSG.
02070-GEN-QUA-TMI-06-001 Registros de Calificacin de Soldadores.
02070-GEN-QUA-TMI-02-023 Procedimiento de Elaboracin de Dossier de Calidad.
02070-GEN-QUA-TMI-02-024 Procedimiento de Control de No Conformidades.
02070-GEN-QUA-TMI-02-029 Dossier de Soldadura de Demanda Crtica AISC 341-05.
02070-GEN-QUA-TMI-02-030 Procedimiento de Despacho de Estructuras Metlicas.
02070-GEN-QUA-TMI-02-035 Procedimiento de Gestin y Calibracin de Equipos.
02070-GEN-QUA-TMI-02-036 Procedimiento de Empalme de Perfiles W.
02070-GEN-QUA-TMI-02-037 Listado General de Equipos de Medicin y Ensayo.

23.2 LISTA DE PROVEEDORES

GYN Inspecciones S.A.C.
Materials Research & Technology.
Testing Service Group.
23.3 ORGANIGRAMA DEL REA DE CALIDAD-TMI



CODIGO DESCRIPCION
CC/PRO-03/REG-01 ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
CC/PRO-03/REG-04 REGISTRO DE CALIFICACION DE SOLDADORES
CC/PRO-01/REG-01 REGISTRO EN LA RECEPCION DE MATERIALES Y PRODUCTOS
CC/PRO-02/REG-01 REGISTRO DE INSPECCION DE HABILITADO DE ELEMENTOS
CC/PRO-06/REG-01 REGISTRO DE INSPECCION DIMENSIONAL, VISUAL Y SOLDADURA
DES/PRO-01/REG-04 REGISTRO DE DESPACHO
02070-CON-COA-01 REGISTRO DE APLICACIN DE PINTURA Y MEDICION DE ESPESORES
02070-CON-SS-05 WELDING MAP DE ESTRUCTURA METALICA
02070-CON-SS-07 WELDING MAP ESTRUCTURA SECUNDARIA
02070-CON-PIP-15 CONTROL DE QUALIFICAION DE SOLDADORES
CC/FOR-01 LISTADO GENERAL DE INSTRUMENTOS
GEN/PRO-04/REG-01 INFORME DE PRODUCTO NO CONFORME













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PLAN DE CALIDAD Fecha 10/10/15

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Hctor Carrera Marlene Chauca Vctor Fortuna

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

5 POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

6 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

8 DOCUMENTACIN DEL PLAN DE CALIDAD

8.1 PLAN DE CALIDAD

8.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E INSPECCIN

8.3 PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYOS

8.4 INSTRUCCIONES TCNICAS COMPLEMENTARIAS

8.5 REGISTROS DE CALIDAD

10 GESTIN DE LOS RECURSOS

10.1 RECURSOS MATERIALES

10.2 RECURSOS HUMANOS

11 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DE LOS PROCESOS

13 VERIFICACIN DE LOS BIENES COMPRADOS

14 CONTROL DE LOS PROCESOS

14.1 CONTROL DEL DISEO

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

14.2 CONTROL EN LA EJECUCIN DE LOS PROCESOS

15 VALIDACION DE LOS PROCESOS

17 PROPIEDAD DEL CLIENTE

18 PRESERVACIN DEL PRODUCTO

19 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIN

20 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

20.1 CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS

20.2 CONTROLES E INSPECCIONES

20.2.1 INSPECCIN EN LA RECEPCION DE MATERIALES Y

20.3 REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD

21 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

23.1 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

23.2 LISTA DE PROVEEDORES

23.3 ORGANIGRAMA DEL AREA DE CALIDAD-TMI

23.4 REGISTROS DE CALIDAD

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

El propsito de este Plan de Calidad es describir la planificacin y organizacin que

Este documento est elaborado para el Proyecto MODERNIZACIN DE LA

Empleador: PETROLEOS DEL PER- PETROPER S.A

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

Plan de Control Calidad:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

inspecciones, pruebas, o ensayos de laboratorio y actividades relacionadas.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

control), informes de recepcin de material, certificados de: material,

American Society for Testing Materials (ASTM)

ASTM A1 Standard Specification for Carbon Steel Tee Rails.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

AWS D1.1 Structural Welding Code - Steel

AISC303 Standard Practice for Steel Building and Bridges.

E.090 Estructuras Metlicas RNE

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha 10/10/2015

PP-02070-C-251 Plan de Calidad en la Fase de Construccin

The Society for Protective Coating.

SSPC-SP1 Solvent Cleaning