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REPORTE TECNICO FINANCIERO-RTF-PNT DE DESGRANADORAS Y ASISTENCIA

TECNICA
PACAHUARA, 31 DE OCTUBRE DE 2017

NRO DE CONVENIO: 273-2016/MINAGRI-PCC

Ttulo del Plan de Negocio:

Mejoramiento de la Productividad y Calidad de Maiz amarillo duro

Organizacin de Productores : ASOCIACION COMUNIDAD AGRARIA ARCA PACAHUARA


INFORMES REMITIDOS

CUMPLIMIENTO DE PASO CRTICO - T1


EJECUCION DE METAS FISICAS T2
RESUMEN DE EJECUCION T3
SEGUIMIENTO DE PLANES T4
RELACION DE GASTOS DEFINTIVOS F1
APORTES DE CONTRAPARTIDA Y REEMBOLSO F2
REPORTE DEL PLAN DE ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS ESTRATEGICOS Y SERVICIOS F3
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y COMPROBACION DE APORTE DE CONTRAPARTIDA F4

T1- CUMPLIMIENTO DEL PASO CRTICO

RESUMEN DEL PASO CRTICO:


El Paso critico 1 consiste en la adquisicin de 6
desgranadoras, contratacin de un jefe y/o
administrador y/o coordinador del PNT y
contratacin de un asistente tcnico del PNT.

PASO CRITICO: SE CUMPLIO CON EL PASO CRITICO?


1 SI

RESULTADOS ALCANZADOS:

*Se increment la productividad de granos de maz amarillo duro de 5.3 Tm/Ha a 6.3 Tm/Ha.
*Se cumpli con la adquisicin de 6 desgranadoras.
*Se cumpli con la contratacin de servicios de un administrador, jefe, coordinador del PNT.
*Se cumpli con la contratacin de servicios de un asistente tcnico del PNT.
*Se cumpli con la operacin al 100% del desgranado de maz amarillo duro
*Se cancel S/. 34 380.00(Treinta y cuatro mil trescientos ochenta con 00/100 soles) de Contrapartida por parte
de la Asociacin.
*Se cancel S/. 66 360.00 (Sesenta y seis mil trescientos sesenta con 00/100 soles) por parte de AGROIDEAS.
JUSTIFICACION

A partir de la Adopcin de Tecnologa, con la adquisicin de las desgranadoras se mejor la

Operacin de desgranado de maz amarillo duro en trminos de costo de S/.40 x Tonelada de

Maz amarillo duro en el ao 2016, y en el ao 2017 el costo de desgranado es de S/. 20 x

Tonelada de maz amarillo duro. Por consiguiente se ahorr S/. 20.00 X cada Tonelada de Maz
T2-EJECUCION
Amarillo duroDE METAS FISICAS

en la operacin de desgranado.
T2 EJECUCION DE METAS FISICAS

PASO CRTICO: 111111111 PERIODO: MARZO - AGOSTO


COMPONENTE 1 1
ADQUISICION DE 6 DESGRANADORAS
1
ACCTIVIDADES UNIDAD DE META META META PC META % META ACUMULADA EJECUTADO EN PC EJECUTADO EN EJECUTADO % DE AVANCE
CODIGO MEDIDA POA PC ANTERIOR ACUMULADA PROGRAMADA PC ANTERIORES ACUMULAD
1.01 ADQUISICION DE 6 DESGRANADORAS UNIDAD 6 6 0 6 100 6 0 6 100

COMPONENTE 2 SERVICIO DE JEFE DE PROYECTO

UNIDAD DE META META META PC META % META ACUMULADA EJECUTADO EN PC EJECUTADO EN EJECUTADO % DE AVANCE
ACCTIVIDADES
CODIGO MEDIDA POA PC ANTERIOR ACUMULADA PROGRAMADA PC ANTERIORES ACUMULAD
1.02 ASISTENCIA TECNICA DEL PNT MESES 6 6 0 6 100 6 0 6 100

T3 RESUMEN DE EJECUCION
PASO CRITICO MARZO - AGOSTO PERIODO PRIMER POA

COMPONENTE 1 : ADQUISICION DE 6 DESGRANADORAS

1 Acctividades programadas y realizadas


Gestion para la Adquisicion de 6 desgranadoras

2 Acctividades programadas y no realizadas


Se cumplio lo programado al 100% en la adquisicion de las 6 desgranadoras

3 Acctividades no programadas y realizadas


Se cumplio lo programado al 100% en la adquisicion de las 6 desgranadoras

4 Logros
* Se cumplio el Punto critico 1 con la adquisicion de 6 desgranadoras y contratacion de administrador y asistencia tecnica.
* Se desgrano 2189 Tm de maiz amarillo duro.
* Se capacito en Buenas Practicas Agricolas, Almacenamiento, Mantenimiento Preventivo de Maquinas.
* Se gestiono el Financiamiento de Contrapartida por parte de la asociacion.

5 Dificultades
No hubo dificultades
COMPONENTE 2: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

1 Acctividades programadas y realizadas


Capacitacion en Buenas Practicas Agricolas
Capacitacion en Almacenamiento de granos de maiz
Capacitacion en el Mantenimiento Preventivo de las Desgranadoras
Capacitacion en el Uso y Manejo de Desgranadoras

2 Acctividades programadas y no realizadas


Se cumplio lo progrmamado al 100 % en capacitacion realizadas
3 Acctividades no programadas y realizadas
Se cumplio lo progrmamado al 100 % en capacitacion realizadas

4 Logros
* Se cumplio el Punto critico 1 con la adquisicion de 6 desgranadoras y contratacion de administrador y asistencia tecnica.
* Se desgrano 2189 Tm de maiz amarillo duro.
* Se capacito en Buenas Practicas Agricolas, Almacenamiento, Mantenimiento Preventivo de Maquinas.
* Se gestiono el Financiamiento de Contrapartida por parte de la asociacion.

5 Dificultades
No hubo dificultades

T4 a. PLAN DE NEGOCIOS
UNIDAD DE LINEA DE BASE PROPUESTA ANUAL I PASO CRITICO II PASO CRITICO III PASO CRITICO
PRODUCTO INDICADORES MEDIDA AO ANTERIOR A LA EJECUCION PLAN DEL PLAN DE NEGOCIOS PROGRAMADOEJECUTADO % AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE PC
maiz
amarillo produccion
duro Tm 932 2681 2681 2681 100
productividad Tm/Ha 4.65 6.3 6.3 6.3 100

T4 b. PLAN DE SERVICIOS
UNIDAD DE PROPUESTA ANUAL I PASO CRITICO II PASO CRITICO III PASO CRITICO
VARIABLE
MEDIDA AO ANTERIOR A LA EJECUCION PLAN DEL PLAN DE NEGOCIOS PROGRAMADOEJECUTADO % AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE PC PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE PC
Curso-Talleres n 0 2 2 2 100

F1. GASTOS DEFINITIVOS DEL PASO CRTICO


PASO CRITICO MARZO - AGOSTO PERIODO PRIMER POA

Contrato OC/OS
Tipo de documento Fecha de facturacion N documento Concepto Monto facturado S/. AGROIDEAS S/. OA S/. MONTO APROBADO S/.
ItemN Componente N Acctividad N FECHA N FECHA
1 Adquisicion de 6 desgranadoras 1 1 24 DE ABRIL 2017 20490459481 24-abr-17 FACTURA 24 de agosto de 2017 0002-000019 6 DESGRANADORAS S/. 15,000.00

TOTAL S/.

F2. APORTES DE CONTRAPARTIDA Y TRANSFERENCIA


PASO CRITICO MARZO - AGOSTO PERIODO PRIMER POA

N TRANSFERENCIA COFINANCIAMIENTO TOTAL


AGROIDEAS OA
S/. 52,500.00 S/. 22,500.00 S/. 75,000.00
S/. 6,510.00 S/. 5,580.00 S/. 12,090.00
TOTAL S/. 59,010.00 S/. 28,080.00 S/. 87,090.00

RELACION DE APORTES

N AGROIDEAS S/. OA S/. TIPO DE DOCUMENTO N DOCUMENTO FECHA


S/. 22,500.00 FACTURA 15 1 DE JUNIO DE 2017
S/. 37,500.00 FACTURA 18 6 DE JUNIO DE 2017
S/. 15,000.00 FACTURA 19 24 DE AGOSTO DE 2017
REF(AGROIDEAS) S/N
REF(AGROIDEAS) S/N
TOTAL S/. S/. 52,500.00 S/. 22,500.00

RESUMEN ACUMULADO
TRANSFERENCIA COFINANCIAMIENTO TOTAL S/.
AGROIDEAS OA
S/. 52,500.00 S/. 22,500.00 S/. 75,000.00

F3. REPORTE DEL PLAN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS, INSUMOS ESTRATEGICOS Y SERVICIOS


Mes Nro Nombre de Descripcion Unidad de cantidad Costo Monto Monto Contrato Fecha de Nombre del
inventario Adquisicion corta medida Unitario S/. Facturado S/. Aprobado N FECHA Entrega proveedor
JUNIO 1 Consiste en S/. 12,500.00 S/. 75,000.00 S/. 75,000.00 Construcciones
5 de mayo 3 de julio
Desgranadora desgranar unidad 6 Metalicas Nuez e
de 2017 de 2017
mazorcas 1 Hijos SAC.
Jimmy Joel
Asistente Asistencia 5 de mayo 3 de julio
2 Colquehuanca
JUNIO tecnico Tecnica unidad 1 S/. 3,100.00 S/. 9,300.00 S/. 18,600.00 2 de 2017 de 2017
Quispe

F4. SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y COMPROBACION DE APORTE DE COFINANCIAMIENTO


N DEL CONVENIO 273-2016/MINAGRI-PCC PERIODO PRIMER POA PASO CRITICO MARZO - AGOSTO

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO

NOMBRE DE LA OA ASOCIACION COMUNIDAD AGRARIA ARCA PACAHUARA

PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS - COFINANCIADOS S/. S/. 87,090.00 DURACION 6 MESES
MONTO AGROIDEAS S/. S/. 59,010.00
MONTO OA S/. S/. 28,080.00
BANCO Y CUENTA BANCARIA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

AGROIDEAS S/. OA S/.


COMPONENTE ACCTIVIDAD TOTAL S/. N DE CONTRATO N DE OC/OS TIPO Y N DOCUMENTO CONTRAPARTIDA N DE INFORME

Desgranadora Adquisicion S/. 52,500.00 S/. 22,500.00 S/. 75,000.00 1


Asistencia Tecnica Capacitacion S/. 6,510.00 S/. 5,580.00 S/. 12,090.00 2
TOTAL S/. 59,010.00 S/. 28,080.00 S/. 87,090.00
REPORTE TECNICO FINANCIERO- JEFE Y/O COORDINADOR DEL PNT
NRO DE CONVENIO 273-2016/MINAGRI-PCC RTF NRO 1-2017-PACAHUARA
PASO CRITICO MARZO-AGOSTO PERIODO 1 POA 1-2017

TITULO DEL PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO

ORGANIZACIN DE PRODUCTORES AGRARIOS -OA ASOCIACION COMUNIDAD AGRARIA ARCA PACAHUARA

NOMBRE DEL GERENTE RICARDO LADERA SUZUKI

T1. CUMPLIMIENTO DEL PASO CRTICO


RTF NRO 1-2017-PACAHUARA
PASO CRITICO MARZO-AGOSTO PERIODO 1 POA 1-2017
RUC 20542813742
NOMBRE DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO
PNT
CONTRATO NRO 273-2016/MINAGRI-PCC FECHA DE CONTRATO 27 DE ENERO DE 2017

RESUMEN DE PASO CRITICO


El Paso critico 1 consiste en la adquisicion de 6 desgranadoras, contratacion de un jefe y/o administardor y/o coordinador del PNT y
contratacion de un asistente tecnico del PNT

SE CUMPLIO CON EL PASO CRITICO? SI

RESULTADOS ALCANZADOS * Se incremento la productividad de granos de maiz amarillo duro de 5.3 Tm/Ha a 6.3 Tm/Ha
* Se cumplio con la adquisicion de 6 desgranadoras
* Se cumplio con la contratacion de servicios de un administrador,jefe,coordinador del PNT.
* Se cumplio con la contratacion de servicios de un asistente tecnico del PNT.
* Se cumplio con la operacin al 100% del desgranado de maiz amarillo duro
* Se cancelo S/. 34 380.00(Treinta y cuatro mil trescientos ochenta con 00/100 soles) de Contrapartida por parte de la Asociacion.
* Se cancelo S/. 66 360.00 (Sesenta y seis mil trescientos sesenta con 00/100 soles) por parte de AGROIDEAS.

T2 REPORTE DE INDICADORES
RTF NRO 1-2017-PACAHUARA
PASO CRITICO MARZO-AGOSTO PERIODO 1 POA 1-2017
RUC 20542813742
NOMBRE PNT MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO

CONTRATO NRO 273-2016/MINAGRI-PCC FECHA DE CONTRATO 27 DE ENERO DE 2017

PRODUCTO : MAIZ AMARILLO DURO

LINEA DE BASE META PNT PROPUESTA ANUAL PROGRAMADO PC EJECUTADO PC % AVANCE PC % AVANCE ACUMULADO
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AO DEL ANTERIOR AL PNT 3 AOS
OPERACIONES
1 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Tm
Meta Paso critico Tm 932 2681 2681 2681 si 100 10
Logros paso critico 2681 2681 2681 si 100 10
Dificultades Paso critico ninguno
2 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Meta Paso critico Tm/HA 4.65 6.3 6.3 6.3 si 100 20
Logros paso critico Tm/HA 4.65 6.3 6.3 6.3 si 100 20
Dificultades Paso critico ninguno
3 DISMINUCION DE LA MERMA Tm
Meta Paso critico Tm 84 92 100 40
Logros paso critico 92 100 40
Dificultades Paso critico ninguno
ORGANIZACIN Y GESTION DEL PLAN DE NEGOCIOS
4 GESTION PARA EL FINANCIAMIENTO
Meta Paso critico S/. S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 100 60
Logros paso critico S/. S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 100 60
Dificultades Paso critico ninguno ninguno ninguno
5 FINANCIAMIENTO BANCARIO
Meta Paso critico S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 100 80
Logros paso critico S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 S/. 34,380.00 100 80
Dificultades Paso critico NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
ECONOMICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS
6 INGRESOS POR VENTAS
Meta Paso critico S/. 64,379.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 100 100
Logros paso critico S/. 64,379.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 S/. 238,064.00 100 100
Dificultades Paso critico

T3 GASTOS DEFINITIVOS DEL PASO CRITICO


RTF NRO 1-2017-PACAHUARA
PASO CRITICO MARZO-AGOSTO PERIODO 1 POA 1-2017
RUC 20542813742
NOMBRE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO
PLAN DE NEGOCIOS
CONTRATO NRO 273-2016/MINAGRI-PCC FECHA DE CONTRATO 27 DE ENERO DE 2017

COFINANCIAMIENTO
TOTAL APROBADO APORTE AGROIDEAS APORTE OA S/.
POR MES S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
POR PASO CRITICO S/. 21,000.00 S/. 14,700.00 S/. 6,300.00

NRO FECHA DE DOC TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL GERENTE FECHA DE CANCELACION MONTO TOTAL S/. AGROIDEAS S/. OA S/.
1 MARZO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
2 ABRIL RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
3 MAYO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
7 JUNIO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
8 JULIO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00
9 AGOSTO RECIBO HONORARIO E. RICARDO LADERA SUZUKI S/. 3,500.00 S/. 2,450.00 S/. 1,050.00

F1 APORTES DE CONTRAPATIDA Y TRANSFERENCIA


RTF NRO 1-2017-PACAHUARA
PASO CRITICO MARZO-AGOSTO
RUC 20542813742
NOMBRE
PLAN DE NEGOCIOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO
CONTRATO NRO 273-2016/MINAGRI-PCC FECHA DE CONTRATO 27 DE ENERO DE 2017

TRANSFERENCIA COFINANCIAMIENTO TOTAL


TOTAL S/. S/. 14,700.00 S/. 6,300.00 S/. 21,000.00

RELACION DE APORTES
NRO AGROIDEAS S/. OA S/. TIPO DE DOCUMENTO NRO DE DOCUMENTO FECHA DE DOCUMENTO
1 S/. 14,700.00 S/. 6,300.00
TOTAL

RESUMEN ACUMULADO

TRANSFERENCIA COFINANCIAMIENTO OA TOTAL S/.


TOTAL S/. S/. 14,700.00 S/. 6,300.00 S/. 21,000.00

F2 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y COMPROBACION DE APORTE DE CONTRAPARTIDA


NRO DE CONVENIO 273-2016/MINAGRI-PCC RTF 1-2017-PACAHUARA
PASO CRITICO MARZO-AGOSTO PERIODO 1 POA 1-2017
PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Y CALIDAD DE MAIZ AMARILLO DURO
NOMBRE DE LA OA ASOCIACION COMUNIDAD AGRARIA
ARCA PACAHUARA
NOMBRE DEL GERENTE RICARDO LADERA SUZUKI N CONTRATO 273-2016/MINAGRI-PCC
DURACION 6 MESES
BANCO CONTINENTAL CUENTA BANCARIA

PRESUPUESTO COFINANCIADO S/. 21,000.00


MONTO AGROIDEAS S/. S/. 14,700.00
MONTO OA S/. S/. 6,300.00

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

NRO AGROIDEAS OA TOTAL TIPO DE DOCUMENTO NRO DOCUMENTO NRO INFORME


1 S/. 14,700.00 S/. 6,300.00 S/. 21,000.00 3