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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-3 DE CAYNA, DISTRITO DE CAYNA,
PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 5
A. INFORMACIN GENERAL ............................................................................................... 5
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................ 6
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ............................................ 8
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP ......................................................................................... 12
E. COSTOS DEL PIP ........................................................................................................... 14
F. EVALUACIN SOCIAL .................................................................................................... 15
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP......................................................................................... 19
H. IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................... 20
I. ORGANIZACIN Y GESTIN ......................................................................................... 26
J. PLAN DE IMPLEMENTACIN ........................................................................................ 27
K. MARCO LGICO............................................................................................................. 27
II. ASPECTOS GENERALES. ................................................................................................. 31
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN. ......................................................... 31
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................ 31
2.1.2. LOCALIZACIN................................................................................................... 31
2.2. INSTITUCIONALIDAD: ................................................................................................ 34
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA .................................................................................. 34
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA......................................................................................... 35
2.2.3. rgano Tcnico Responsable en la Etapa de Ejecucin ..................................... 35
2.3. MARCO DE REFERENCIA.......................................................................................... 36
2.3.1. ANTECEDENTES DEL PIP ................................................................................. 36
2.3.2. ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA ............... 37
2.3.3. CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL SNIP............................................................ 41
III. IDENTIFICACION. .............................................................................................................. 43
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ............................................................. 43
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia. ................................................................... 44
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE
INTERVENDR EL PIP: ..................................................................................................... 82
3.1.3. EL ANLISIS DE RIESGO DE DESASTRES ...................................................... 90
3.1.4. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ...................................................................... 94
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ..................................... 98
MDULO I
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora de este proyecto es la Municipalidad Distrital de Cayna, ubicado en el
Distrito de Cayna, Provincia de Ambo y Departamento de Hunuco.
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Cayna
Nombre Municipalidad Distrital de Cayna
Econ. Susan Esteban Porta
Responsable de Elaboracin del DNI N 45031575
PIP Ing Edgar Grimaldo Matto Pablo
DNI N 22484862
Elmer Luis Solrzano Meja
Responsable de la UF
Jefe Unidad Formuladora
Telfono 984528956
Direccin Jr Mariscal Castilla S/N
Correo econ_hayek@hotmail.com
Unidad Ejecutora
Sector Gobierno Local
Municipalidad distrital de Cayna
Pliego
Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Nombre Municipalidad Distrital de Cayna
MARCO ANTONIO FERNANDEZ CELADITA
Responsable
Alcalde Distrital.
DNI N 41622557
OBJETIVO CENTRAL
Los medios de primer nivel as como los medios fundamentales y los fines se muestran en
los siguientes prrafos y en el rbol de medios y fines respectivamente.
ANLISIS DE MEDIOS
Medios fundamentales
Disponibilidad de ambientes adecuados para brindar atencin integral de salud.
Adecuadas condiciones de seguridad del Centro de Salud.
Adecuado conocimiento sobre protocolos de atencin en salud.
ANLISIS DE FINES
Fin directo
Apropiado tratamiento de las enfermedades.
Cuadros clnicos con atencin oportuna.
Demanda satisfecha en los requerimientos de los servicios mdicos de la poblacin.
Fin indirecto
Disminucin de las complicaciones de las enfermedades.
Menor vulnerabilidad para contraer enfermedades.
Menores costos para la poblacin por desplazamiento y perdida de Horas Hombre.
Fin ultimo
Disminucin de las tasas de mortalidad y morbilidad, materno infantil de la poblacin
del distrito de Cayna.
Grfico N III - 19
rbol de medios fundamentales y acciones propuestas
ALTERNATIVA 1: Accin 1.1aaccin 2.1-accin 3.1-accin 4.1-accin 4.2-accin 4.3-accin 5.1-accin 5.2
ALTERNATIVA 01: Accin 1.1a accin 2.1 - accin 3.1 - accin 4.1 - accin 4.2 -
accin 4.3 - accin 5.1 - accin 5.2
Construccin de nueva y moderna infraestructura de salud, establecimiento de primer
nivel de atencin I-3, con las normas y estndares de infraestructura sanitaria
establecida para este tipo, con cobertura liviana.
Construccin de cerco perimtrico.
Programa de capacitacin a los trabajadores del Centro Salud.
Adquisicin de equipos biomdicos.
Adquisicin de equipos complementarios.
Adquisicin de equipos electromecnicos.
Adquisicin de mobiliarios administrativos.
Adquisicin de mobiliarios clnicos.
ALTERNATIVA 02: Accin 1.1b accin 2.1 - accin 3.1 - accin 4.1 - accin 4.2 -
accin 4.3 - accin 5.1 - accin 5.2
Construccin de nueva y moderna infraestructura de salud, establecimiento de primer
nivel de atencin I-3, con las normas y estndares de infraestructura sanitaria
establecida para este tipo, con techo de losa aligerada ms cobertura liviana.
Construccin de cerco perimtrico.
Programa de capacitacin a los trabajadores del Centro Salud.
Adquisicin de equipos biomdicos.
Adquisicin de equipos complementarios.
Adquisicin de equipos electromecnicos.
Adquisicin de mobiliarios administrativos.
Adquisicin de mobiliarios clnicos.
Atenciones Preventivas
La poblacin demandante efectiva sin proyecto se ha aplicado los porcentajes de los
atendidos en el centro de salud del distrito de Cayna, de los servicios de Control de Crecimiento
y Desarrollo y Control Prenatal, sobre la base de la proyeccin de la poblacin demandante
potencial.
Cuadro N C - 01
Poblacin de Referencia (Para Estimar Atenciones Preventivas)
poblacion demandante efectiva (atenciones preventivas)
INDICADOR % SIN PROYECTO
CRED 68.00%
CONTROL NATAL 100.00%
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
< de 5 aos 402 409 416 423 430 437 445 452 460 468 476 484 492 500 509
> 28 das, < 1 ao 80 81 82 84 85 87 88 90 91 93 94 96 97 99 101
1 ao 79 80 82 83 84 86 87 89 90 92 93 95 97 98 100
2 - 4 aos 243 248 252 256 260 265 269 274 279 283 288 293 298 303 308
GESTANTES 151 154 156 159 162 164 167 170 173 176 179 182 185 188 191
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Atenciones Recuperativas
La poblacin demandante efectiva de atenciones recuperativas (consulta externa), se ha
realizado aplicando el porcentaje de la poblacin que busco atencin en el puesto de salud del
distrito de Cayna a la poblacin potencial, en el ao 2010 la poblacin que busc atenciones
en el distrito de Cayna fue una proporcin de 52%, mientras tanto para el servicio de atencin
de parto la poblacin atendida es de 38%.
Cuadro N C - 03
Poblacin Demandante Efectiva (Atenciones Recuperativas)
poblacion demandante efectiva (atenciones recuperativas)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
INDICADOR %
busco atencin ACLAS Conchamarca 52.00%
partos atendidos 38.00%
TOTAL 1,579 1,606 1,633 1,661 1,689 1,718 1,747 1,777 1,807 1,838 1,869 1,901 1,933 1,966 1,999
GESTANTES 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Cuadro N C - 04
Proyeccin de Demanda Efectiva (Atenciones Preventivas)
proyeccin demanda efectiva (atenciones preventivas)
< 1 AO 9
CRED 1 AO 5
4 AOS 2
CONTROLES PRENATALES GESTANTES 9.75
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
< de 5 aos 1597 1624 1652 1680 1709 1738 1767 1797 1828 1859 1891 1923 1955 1989 2022
> 28 das, < 1 ao 716 728 741 753 766 779 792 806 819 833 848 862 877 891 907
1 ao 394 401 408 415 422 429 436 444 451 459 467 475 483 491 499
2 - 4 aos 487 495 504 512 521 530 539 548 557 567 576 586 596 606 616
GESTANTES 1,472 1,497 1,523 1,549 1,575 1,602 1,629 1,657 1,685 1,713 1,743 1,772 1,802 1,833 1,864
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Atenciones recuperativas
Para la proyeccin de la demanda de atenciones preventivas se ha considerado el ratio de
concentracin de las atenciones del servicio de consulta externa en el distrito de Cayna, a la
proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto.
SERVICIOS CONCENTRACION
Consulta Externa 15
Cuadro N C - 05
Proyeccin de Demanda Efectiva (Atenciones Recuperativas)
proyeccin demanda efectiva (atenciones recuperativas)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL 23,685 24088 24498 24914 25338 25768 26206 26652 27105 27566 28034 28511 28996 29489 29990
GESTANTES 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
La demanda con proyecto tendr una concentracin de 1.5, esto debido a un mayor nmero
de la poblacin que ser atendido en el centro de salud, adems ahora la cobertura de
distribucin de la poblacin por prestadores asignada al establecimiento aumentar
permitiendo que mayor cantidad de la poblacin estn afiliados al Sistema Integral de Salud
(SIS), llegando a una cobertura de 95% asegurados.
Cuadro N C - 06
Demanda Efectiva Total
proyeccin demanda efectiva Total Sin Proyecto
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA
26,781 27,236 27,699 28,170 28,649 29,136 29,631 30,135 30,647 31,168 31,698 32,237 32,785 33,342 33,909
EFECTIVA TOTAL
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Para la obtencin de demanda total se ha sumado la demanda efectiva total sin proyecto,
de los servicios de consulta externa, Crecimiento y control del nio y Parto, luego para la
proyeccin de la demanda con proyecto se multiplico por la concentracin (1.5).
Cuadro N C - 07
Proyeccin de demanda con proyecto
proyeccin demanda efectiva Total Con Proyecto
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA
40,171 40,854 41,549 42,255 42,973 43,704 44,447 45,203 45,971 46,752 47,547 48,356 49,178 50,014 50,864
EFECTIVA
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
PROYECCIN DE LA OFERTA
Cuadro N C 08
Oferta Actual de Servicios de Salud
Atenciones de parto 0
Atenciones al ao 30240
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Cuadro N C - 08
Balance Oferta Demanda (Brecha)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Oferta 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240
Demanda 40,171 40,854 41,549 42,255 42,973 43,704 44,447 45,203 45,971 46,752 47,547 48,356 49,178 50,014 50,864
BRECHA -9,931 -10,614 -11,309 -12,015 -12,733 -13,464 -14,207 -14,963 -15,731 -16,512 -17,307 -18,116 -18,938 -19,774 -20,624
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
UPSS Farmacia
Unidad bsica del establecimiento de salud organizada para dispensacin, expendio,
gestin de programacin y almacenamiento especializado de productos farmacuticos,
dispositivos mdicos (con excepcin de equipos biomdicos y de tecnologa controlada) y
productos sanitarios que correspondan; as como farmacotcnia y farmacia clnica, de
acuerdo a la complejidad del establecimiento de salud.
Realiza dispensacin y expendio previa Receta nica Estandarizada (RUE) de los
medicamentos de acuerdo al Petitorio de Medicamentos Esenciales y aquellos
medicamentos fuera del petitorio que el Comit Farmacolgico institucional lo autorice,
dispositivos mdicos y productos sanitarios segn corresponda.
En el rea de Farmacia Clnica realizan Farmacovigilancia; y en el rea de Farmacotcnia:
Diluciones y acondicionamiento de antispticos y desinfectantes.
Requerimientos de infraestructura
Este centro de salud con internamiento considera las siguientes reas mnimas tiles
establecidas en la R.M. 970-2005/MINSA:
Unidad de Administracin:
Unidad de Consulta externa
Unidad de Ayuda al diagnstico.
Unidad de Centro Obsttrico y Quirrgico.
Requerimientos de equipamiento
El equipamiento del centro de salud comprende los siguientes equipos e instrumentos segn
la RESOLUCIN MINISTERIAL N 5882005/MINSA CATEGORA I 3.
Cuadro N E - 01
Resumen General de Costos de Inversin a Precios de Mercado
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DESCRIPCIN
1 2
ESTRUCTURAS 2,127,052.28 2,437,760.11
ARQUITECTURA 1,548,625.61 1,700,090.38
INSTALACIONES ELCTRICAS 670,360.97 670,360.97
INSTALACIONES SANITARIAS 328,175.18 328,175.18
CABLEADO ESTRUCTURAL 199,577.07 199,577.07
SEGURIDAD EN OBRA 62,492.53 62,492.53
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIN 1,753,580.00 1,753,580.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 54,399.38 54,399.38
3. COSTO DIRECTO C.D.(1+2) 6,744,263.02 7,206,435.62
4. Utilidad (10%) 674,426.30 720,643.56
5. Gastos generales (10%) 674,426.30 720,643.56
6. SUB TOTAL (3+4+5) 8,093,115.62 8,647,722.74
7. IGV (18%) 1,456,760.81 1,556,590.09
11. Expediente tcnico (3%) 286,496.29 306,129.38
12. Gastos de supervisin (4% C.D.) 381,995.05 408,172.50
TOTAL (8+9+10+11+12) 10,218,367.78 10,918,614.72
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico. () Incluye IGV
F. EVALUACIN SOCIAL
Los beneficios en la situacin Sin Proyecto, solo estn representados por la demanda
actual del rea en intervencin, que estn siendo atendidos en el Centro de Salud del
distrito; nuestro Proyecto considera, que por las condiciones actuales de atencin de
servicios de salud, descritas en el diagnostico; se concluye que toda la poblacin est
afectado, por lo tanto en su totalidad no est adecuadamente atendida, lo que resulta que
los beneficios sin Proyecto se presenta en a continuacin.
Cuadro N F - 02
Demanda Efectiva Total
proyeccin demanda efectiva Total Sin Proyecto
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA
26,781 27,236 27,699 28,170 28,649 29,136 29,631 30,135 30,647 31,168 31,698 32,237 32,785 33,342 33,909
EFECTIVA TOTAL
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
Con la ejecucin del proyecto, con cualquiera de las alternativas, permitir solucionar la
problemtica expuesta, brindando una atencin de calidad a los beneficiarios, permitiendo en
el mediano plazo y/o largo, alcanzar los objetivos planteados, con la satisfaccin de los
requerimientos de centro de salud y servicios mdicos de la poblacin y la mejora del nivel
de vida de la comunidad.
Los beneficios del proyecto pueden diferenciarse en la situacin con proyecto y constituyen
todas las unidades de produccin del Centro de Salud Cayna, que para este caso se traduce a
atenciones en los servicios finales de 679,837.
Cuadro N F - 03
Proyeccin de demanda con proyecto
proyeccin demanda efectiva Total Con Proyecto
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA
40,171 40,854 41,549 42,255 42,973 43,704 44,447 45,203 45,971 46,752 47,547 48,356 49,178 50,014 50,864
EFECTIVA
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
Se debe resaltar que los fines directos e indirectos presentados en rbol de medios y fines,
son beneficiarios directos del proyecto, ya que persigue cumplir con dichos fines en un
100%, en menos medida podremos aportar al cumplimiento del fin ltimo. Estos fines
beneficios son:
Adecuada seguridad fsica para el puesto de salud.
Motivacin de la poblacin beneficiaria.
Mejora de la salud de la poblacin.
Eficiente atencin de salud
Por todo lo considerado y para evaluar y seleccionar cual es el mejor proyecto alternativo,
que solucione el problema identificado, debemos evaluar socialmente cada proyecto
alternativo planteado y considerando nuestro tipo de proyecto la metodologa ms adecuada
es la del costo / efectividad y costo/beneficio por lo que procederemos con tal evaluacin.
METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD
A) Costo efectividad
Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha calculado el
Indicador Costo / Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total Actualizado (VACS) en
el horizonte temporal, estimado a partir de los costos incrementales a precios sociales, entre
los beneficios esperados del proyecto.
Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios
(poblacin objetiva) en el horizonte temporal (15 aos), que resulta de la sumatoria de la
demanda efectiva, el resultado constituye el indicador de eficacia del proyecto (679,837).
A partir del flujo de costos sociales y utilizando una tasa de descuento del 9%, se obtiene
los indicadores de evaluacin social del proyecto.
Cuadro N F - 07
Anlisis Costo - Efectividad Alternativa I
Precios Privados
INDICADOR DE EFECTIVIDAD RESULTADO
Tasa de descuento 9%
Valor actual de costos 7,793,284.4
Indicador de eficacia 679,837.47
Costo efectividad 11.46
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico
Cuadro N F - 08
Anlisis Costo - Efectividad Alternativa II
Precios Sociales
INDICADOR DE EFECTIVIDAD RESULTADO
Tasa de descuento 9%
Valor actual de costos 8,227,479.3
Indicador de eficacia 679,837.47
Costo efectividad 12.10
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro N F - 10
Variaciones en los Costos de Inversin a Precios de Mercado
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACIONES %
COSTO DE COSTO DE
INVERSIN INVERSIN
Cuadro N F - 11
Variaciones en los Costos de Inversin a Precios Sociales
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACIONES %
COSTO DE COSTO DE
INVERSIN INVERSIN
Fase Inversin.
El financiamiento y Ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Cayna.
El inicio de ejecucin del proyecto est programado para el ao fiscal 2014, en la cual la
institucin tiene demostrada capacidad instalada para ejecutar el proyecto sin
contratiempos.
Cuadro N G - 01
Plan de Mantenimiento para Garantizar la Vida til de la Infraestructura
CONSERVACIN DEL PUESTO
Periodicidad ACCIONES
DE SALUD
Consiste en actividades de limpieza 1.- Limpieza diaria del Puesto de Salud
Diaria
y aseo del Puesto de Salud: que incluye pisos, muebles, etc.
H. IMPACTO AMBIENTAL
En Etapa de Operacin.
En Medio Socio Econmico: Mejora oferta de Servicios Sanitarios y cumplimiento
de Normas de bioseguridad; reduccin de la morbimortalidad, incremento de la
esperanza de vida, generacin de empleo temporal y permanente, e incremento
de acceso funcional de la poblacin al Establecimiento, aceleracin del proceso de
poblamiento, concentracin e incremento de actividades comerciales conexas.
En el diseo
Incremento del malestar de los usuarios internos y externos del hospital porque los
Formuladores al tomar su informacin acrecentarn la incomodidad actual que soportan los
usuarios ya que los ambientes estn tugurizados.
En etapa de operacin
En Medio Fsico:
Generacin de gases y olores por funcionamiento ms intenso.
Generacin de residuos slidos y lquidos.
En Medio Biolgico:
No aplica.
En Medio Fsico:
No aplica.
En Medio Socio Econmico:
Crecimiento incontrolado de la demanda
Concentracin poblacional
Debe existir una comunicacin constante por medio de carteles indicando el peligro de
acercarse a personas ajenas a la obra, que se concentran en torno a ella, para solicitar
trabajo o por simple curiosidad.
I. ORGANIZACIN Y GESTIN
La poblacin del distrito de Cayna el 79% son habitantes de rea rural, sus actividades
econmicas son principalmente la agricultura y ganadera, alguno de estos pobladores
cuando son afectadas por alguna enfermedad son tratados a travs de remedios caseros,
para tener una mayor demanda efectiva del servicio los profesionales del centro de salud
poseer un adecuado trato y amabilidad a los pacientes respetando su culturas e ideas,
tambin el centro de salud contar con un equipamiento que requiere todo los servicios de
salud por lo que acudirn con mayor frecuencia la poblacin a ser atendida.
J. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Cuadro N IV - 43
Cronograma de Ejecucin de Obra Alternativa 01
PERIODO 12 MESES
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO
TRI I TRI II TRI III TRI IV
1 ESTRUCTURAS 2,799,201 279,920 1,679,520 839,760
2 ARQUITECTURA 2,037,991 203,799 1,222,795 611,397
3 INSTALACIONES ELCTRICAS 882,195 352,878 529,317
4 INSTALACIONES SANITARIAS 431,879 172,751 259,127
5 CABLEADO ESTRUCTURAL 262,643 262,643
6 SEGURIDAD EN OBRA 82,240 20,560 20,560 20,560 20,560
7 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIN 2,307,711 2,307,711
8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 71,590 17,897 17,897 17,897 17,897
9 Gastos generales (10%) 674,426 168,607 168,607 168,607 168,607
10 Costos de supervisin (5%) 381,995 95,499 95,499 95,499 95,499
11 Expediente tcnico (4%) 286,496 286,496
COSTO TOTAL 10,218,367.78 1,072,778 3,557,756 2,455,789 3,132,045
VALORIZACION PARCIAL 1,072,778 3,557,756 2,455,789 3,132,045
VALORIZACION ACUMULADO 1,072,778 4,630,534 7,086,323 10,218,368
PORCENTAJE DE AVANCE 10.50% 45.32% 69.35% 100.00%
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico.
K. MARCO LGICO
Suficiente cobertura y
efectiva total en un 100%
adecuados servicios de Se mantienen los recursos humanos
durante el horizonte del Estadsticas de salud.
salud en el Centro de Salud en los servicios involucrados.
proyecto segn plan de
Cayna.
produccin con proyecto.
Reportes de Produccin de los Presupuesto asignado acorde a los
Centros de Salud. costos de operacin y mantenimiento.
COMPONENT
nfraestructura nueva,
Se realiza expediente
adecuada y funcional en los Acta de acuerdos y Se priorizan las Polticas y
tcnico de obra civil en la
ES
Equipamiento (biomdico y
quirrgico) y mobiliario Se validan las
(clnico y administrativo) especificaciones tcnicas del Se cuenta con Recursos Financieros
Panel fotogrfico.
operativo y adecuado para equipamiento y mobiliario en para la Implementacin del Proyecto
el funcionamiento de los la etapa pre operativo.
servicios.
elctricas, instalaciones
Costo de equipamiento y adquisicin. necesarios para brindar las atenciones
sanitarias, estructuras)
Capacitacin
Programa de capacitacin a S/. 1,753,580.00
trabajadores del Centro de Informes de supervisin. Informes Se mantienen los recursos
Salud de liquidacin de obra Informes humanos en los servicios involucrados.
Poner en Marcha el Costo de mitigacin administrativos Oportuna atencin de presupuestos.
Plan de Manejo Ambiental ambiental S/. 54,399.38
MDULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1.2. LOCALIZACIN
DIRESA : Hunuco
Red de Salud : Hunuco
Micro Red : Ambo
Regin : Hunuco
Provincia : Ambo
Distrito : Cayna
Localidad : Cayna
Altitud : 3326 msnm
Grfico N II 01
Localizacin
Grfico N II - 01
Macro localizacin
Grfico N II 02
Micro localizacin
AMBO
DISTRITO DE CAYNA
VISTA SATELITAL
2.2. INSTITUCIONALIDAD:
El rgano Tcnico Responsable de la ejecucin del proyecto ser La Oficina de Obras del
Municipio la cual En los ltimos aos ha ejecutado y/o supervisado la ejecucin de varios
proyectos de inversin de inters local (a nivel del distrito de Cayna).
La Unidad tcnica cuenta adems con el apoyo tcnico administrativo de las reas
siguientes: Unidades de Administracin, Contabilidad y Programacin de Inversiones OPI.
El Distrito de Cayna fue declarado como distrito un 28 de marzo 1871, por Ley que Promulg
el Presidente de la Repblica don Ramn Castilla, donde manifiesta que el casero de
Cayna como distrito matriz. Y por promulgacin de la Ley N 1958 del 21 de octubre de
1912, con motivo del primer Centenario de la Revolucin Emancipadora de Hunuco y la
hecatombe de Ayancocha, por cuanto se da creacin al distrito de Cayna y como parte del
departamento de Hunuco
Recibe su nombre del quechua Caynapata, cuya traduccin al espaol se conoce como
lugar elevado por la ubicacin geogrfica, siendo uno de los distritos ms antiguos de la
provincia de Ambo.
personal del Centro de Salud de Apoyo y autoridades del distrito, causando una
preocupacin general y un inters esforzado para superar dicha situacin, gestionando el
presente proyecto.
A raz de esta situacin negativa, la Municipalidad distrital de Cayna con sus limitados
recursos econmicos, procedi a realizar algunas inversiones, dentro del establecimiento
actual del Centro de Salud de apoyo, bsicamente adecuaciones en la infraestructura
disponible, reparaciones, pintado y mantenimiento de mobiliario donado; estas pequeas
intervenciones solo sirvi para paliar mnimamente toda la problemtica existente.
Derechos econmicos, sociales y culturales: Se refiere a los derechos que asisten toda
persona como miembro de la sociedad a los servicios de salud, educacin, etc.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -2000: Aprobada para
erradicar la pobreza, promover la salud con dignidad humana e igualdad, y alcanzar la paz,
la democracia y la sostenibilidad ambiental. Adems este marco establece que el derecho
a la salud abarca cuatro aspectos esenciales e interrelacionados: 1) Disponibilidad; cada
Estado deber contar con un nmero suficiente de establecimientos, bienes y servicios
De conformidad con la Ley del Ministerio de Salud, Ley N 27657, los lineamientos de
poltica importantes son:
a) Promocin de la Salud y la Prevencin de la Enfermedad, para atacar la elevada
desnutricin materna infantil y su elevada mortalidad.
b) Atencin integral mediante la extensin y universalizacin del aseguramiento en salud
(Seguro Integral de Salud-SIS, ESSALUD, otros) que enfoca la reducida cobertura.
c) Poltica de suministro y uso racional de los medicamentos. Que enfrenta a su limitado
acceso.
Los establecimientos de primer nivel de atencin estn orientados a la atencin materna
infantil teniendo como marco el Plan Nacional para la Reduccin de la Muerte Materna, Fetal
y Neonatal, a fin de dar respuesta a las elevadas tasas de mortalidad materna. Contexto
que prioriza la orientacin de la inversin del sector hacia estos objetivos, como el de
proteger integralmente el potencial del desarrollo humano de la poblacin materna e infantil,
con prioridad a las madres gestantes, lactantes y nios de 6 a 24 meses a travs de
acciones integradas con un enfoque de salud y nutricin pblica a nivel nacional. Otro
instrumento legal que norma el acceso a los servicios de salud, as como las obligacin del
estado y de las personas es la Ley General de Salud que en su Ttulo Preliminar dice que:
La salud es condicin indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para
alcanzar el bienestar individual y colectivo. A su vez, declara como responsabilidad del
Estado de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de
prestaciones de salud a la poblacin, en trminos socialmente aceptables de seguridad,
oportunidad y calidad.
Presenta las funciones especficas en materia de salud priorizadas y reconocidas por la Ley
Orgnica de Gobiernos Regionales, tales como se menciona en la funcin 49 que es de: a)
formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polticas de salud de
la regin en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales. b) coordinar
las acciones de salud integral en el mbito regional. c) promover y ejecutar en forma
prioritaria las actividades de promocin y prevencin de la salud. d) organizar, implementar
y mantener los servicios de salud para la prevencin, proteccin, recuperacin y
rehabilitacin en materia de salud, en coordinacin con los gobiernos locales. e) conducir y
ejecutar coordinadamente con los rganos competentes la prevencin y control de riesgos
y daos de emergencias y desastres. f) supervisar y controlar la produccin,
comercializacin, distribucin y consumo de productos farmacuticos y afines.
FUNCIN 20: Salud, que corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y
servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.
PROGRAMA 044: Salud individual, conjunto de acciones orientadas a la recuperacin y
rehabilitacin de la salud de las personas.
Subprograma 0096: Atencin mdica bsica, que comprende las acciones para las
atenciones de salud pblica, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios
por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes
a los niveles de atencin I y II de la red de establecimientos pblicos de salud a cargo del
Ministerio de Salud, as como de otros organismos pblicos.
Subprograma 0096: Atencin mdica bsica, Comprende las acciones para las atenciones
de salud pblica, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de
los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles
de atencin I y II de la red de establecimientos pblicos de salud a cargo del Ministerio de
Salud, as como de otros organismos pblicos.
Subprograma 0097: Atencin mdica especializada, Comprende las acciones para las
atenciones de salud pblica, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios
por parte de los establecimientos de alta complejidad de los niveles III y IV de atencin.
Subprograma 0098: Servicios de diagnstico y tratamiento, comprende las acciones
orientadas a la ayuda en el diagnstico clnico y el tratamiento de enfermedades, de los
servicios intermedios ofrecidos por los establecimientos de salud.
Sector Responsable: Salud MINSA
Ante esta situacin, se plantea realizar el estudio de pre inversin a nivel del Perfil del
Proyecto de Inversin Pblica con el objeto de Mejorar las Capacidades Resolutivas de
Atencin de Servicios de Salud en el Centro de Salud de Cayna en el Nivel I-4, a travs de
los componentes de construccin de infraestructura, equipamiento y capacitacin tanto
para el personal interno que prestan servicios de salud y externo en beneficio de atencin
de servicios de salud a la poblacin del rea de influencia del proyecto.
MDULO III
IDENTIFICACIN
III. IDENTIFICACION.
Conclusiones, incluye los problemas de salud priorizados y las localidades ubicados en muy
alta vulnerabilidad, los cuales requieren intervencin por los organismos del estado y las
entidades privadas y no gubernamentales con la finalidad de contribuir a reducir diferencias
mejorando el estado de salud de las poblaciones ms vulnerables a enfermar y morir.
Una de las limitaciones para la elaboracin del anlisis de situacin de salud es el tiempo
requerido y la disponibilidad de informacin oportuna.
Limites
MAPA DE LIMITESDELDISTRITODECAYNA
O E
P.S. QUIO
P.S. UTCUSH
HUACAR
P.S.CAYNA
CAYNA
COLPAS
DANIEL ALCIDES
CARRION
Extensin territorial
rea y Permetro del Terreno
Categora de Superficie
Provincia Distrito Capital Regin natural
creacin (Km2.)
Clima y altitud
EVENTOS DE DESASTRES
ESTACIONALIDAD CLIMATOLOGICA
DURACION NATURALES ASOCIADOS A LA
ESTACIONALIDAD CLIMATICA
LLUVIOSO SECO ..
Enero x Huaycos
Febrero x Huaycos
Marzo x Huaycos
Abril x
Mayo x
Junio x x
Julio x
Agosto x
Septiembre x
Octubre x
Noviembre x
Diciembre x
Telecomunicacin:
Son pocas las localidades del distrito de Cayna que cuentan con servicios de
telecomunicacin. La Capital del distrito (Cayna) tiene servicio de telefona mvil
(Movistar y Claro) y de monedero de la empresa Telefnica, El centro poblado de Quo
en la actualidad cuenta con servicios de telefona Mvil (movistar) y monedero
(Telefnica). El centro poblado de Utcush en la actualidad solo cuenta con servicio de
telefona fija a de la empresa CLARO y los centros poblados de Rondon, Masquin y
Parcoy cuentan con servicio de telfono monedero (telefnica) implementado con el
Programa Nacional de Telefona Rural; El resto de las Comunidades y Caseros carecen
de servicios bsicos de telecomunicaciones. Los establecimientos de salud del distrito
de Cayna cuentan con servicio telefnico para la coordinacin de referencias y
emergencias, y otras coordinaciones institucionales.
Radio y Televisin
Vas de acceso:
La localidad de Cayna cuenta con dos carreteras principales, una de las cuales
actualmente est en desuso por el mal estado en el que se encuentra. La carretera actual
comunica Cayna con el Centro Poblado de Parcoy, de donde contina hacia el distrito
de Hucar y luego Ambo en 150 minutos.
Adems, el distrito de Cayna cuenta con una red de caminos vecinales (caminos de
herradura), los cuales se encuentran en mal estado de conservacin, la mayora de
ellos slo es transitable en pocas de verano. La va principal que une Cayna con los
dems distritos est constituida por una va afirmada en regular estado, pero que ya
requiere un mantenimiento.
En cuanto a los medios de transporte, la capital del distrito actualmente cuenta con una
empresa de transporte denominada Cayna Express ubicada a 1 cuadra
aproximadamente de la plaza central del distrito y con paradero de llegada en la provincia
de ambo sin oficina alguna; y otros varios Automviles, los cuales movilizan a la
poblacin a demanda de los pasajeros.
Para analizar los tiempos de distancia en relacin a los centros de poblados, podemos
evaluar los siguientes cuadros.
Topografa
Hidrografa:
Orografa:
En el distrito de Cayna con el nico nevado con que se cuenta es con el Rondoni que
est ubicado en el pico ms alto de 4800 msnm.
Servicios bsicos
Acceso a agua
N % N % N % N % N % N %
Siempre se observa este problema ao tras ao y por ello este aspecto viene a ser un
gran determinante importante para el aumento de casos de Parasitosis Intestinal, EDAS
entre otras enfermedades por lo que las autoridades locales deben asumir sus
responsabilidades en esta intervencin sanitaria de mejorar el acceso de la poblacin de
agua segura, de esta forma mejorar la calidad de vida. Solo el 25.3% tiene acceso al
agua de manera ininterrumpida es decir cuentan con el servicio de conexin a domicilio
captada desde los manantiales y presta servicio las 24 horas, sin embargo pese a estar
clorado no garantiza su consumo sino se procede a desinfectar. El 74.7% de las familias
consumen agua directamente captadas de acequias, piln, puquiales. Por lo que deben
realizar previamente la desinfeccin con medios qumicos o haciendo hervir, cuya
iniciativa surge como efecto de las sensibilizaciones de promocin y fomento de
actividades preventivas.
El cuadro, expresa el monitoreo del agua para consumo humano, mediante la toma de
muestra y el estudio bacteriolgico al cual se somete sin embargo el mismo sistema y
los aos de funcionamiento en el caso de Cayna, propician filtraciones y pese a la
limpieza y cloracin de las mismas de las 32 muestras remitidas al laboratorio arrojo
AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO.
En el cuadro se observa que de las 32 muestras enviadas del distrito de Cayna para
anlisis de laboratorio, 24 de ellos fueron aptos para consumo humano, segn resultado
del laboratorio de DIRESA Hunuco y 8 muestras los resultados NO SON APTAS PARA
CONSUMO HUMANO, siendo el mayor nmero de la localidad de Rayhuan
Desage
El cuadro N 19 muestra que en las comunidades del distrito de Cayna las viviendas de
las localidades de Cayna y Quo cuentan con servicio de desage, (9.9% y 1.6%
respectivamente), pero las dems localidades que representan el 89.8% realizan sus
deposiciones en letrinas o en campo abierto. Esto se debe a que el gobierno local no
invierte en esta parte de la regin en saneamiento bsico es por eso que casi la gran
mayora de las comunidades mencionadas en el cuadro adjunto no cuentan con
instalacin de desage y tampoco se cuenta con el apoyo para realizar y/o construir las
letrinas con arrastre hidrulico y de esta manera evitar las enfermedades
infectocontagiosa sobre todo en los nios menores de 05 aos.
El servicio de Luz elctrica dentro de las comunidades del distrito de Cayna es un factor
positivo como el acceso a la equidad de este servicio en todas las familias. El alumbrado
elctrico es un servicio bsico que trae consigo un mayor desarrollo para cualquier
comunidad.
Aspectos de la poblacin
San Francisco de
3 285 1 189 850 535 410 301
Cayna
Crecimiento poblacional.
CANTIDAD
3720
3700
3680
3660
3640
3620
3600
3580
3560
3540
3520
3500
2007 2015
Establecimiento
Poblacin Nio Adolescente Joven Adulto Adulto Mayor
de salud
N % N % N % N % N % N %
P.S. Cayna 1122 31.8 295 8.4 136 3.9 177 5.0 386 10.9 128 3.6
P,S, Utcush 888 25.2 235 6.7 108 3.1 140 4.0 240 6.8 103 2.9
P.S. Quo 1518 43.0 403 11.4 182 5.2 240 6.8 411 11.6 176 5.0
Distrito Cayna 3528 100.0 933 26.4 426 12.1 557 15.8 1037 29.4 407 11.5
El cuadro N 08, nos muestra la distribucin de la poblacin por grupo etario, donde se
concentra la mayor porcentaje de la etapa adulto de 30 a 59 aos de edad. Dicha
informacin es relevante para el distrito de Cayna, ya que actualmente an no se cuenta
con una poblacin real determinada (P.S. Quo), por Censo Local, por desinters del
personal de salud en realizar dicho censo, pero el P.S. Cayna y P.S. San Juan de Utcush
si cuentan con el censo local, pero que an no es validado por las instituciones
pertinentes.
30
29.4
25 26.4
20
15 15.8
12.4 11.5
10
0
Nio Adolescente Joven Adulto Adulto Mayor
ndice de masculinidad
Pirmide poblacional:
En el grafico, la pirmide se caracteriza por tener una base amplia condicionada por la
tasa de natalidad y angosta en la parte superior (poblacin expansiva), relacionado con
la mortalidad prematura y la migracin.
Densidad poblacional
Cayna 4068 26.1 3738 24.0 3687 23.7 3635 23.3 3581 22.9
venido decreciendo, en comparacin al ao 2010 que fue de 26.1 Hab. /Km2, esto debido
al impacto de diversas estrategias como es la planificacin familiar, evidenciado por la
disminucin de nacimientos por aos
23.4
Peru
Huanuco 22.8
Ambo 59.1
Cayna 23.7
0 10 20 30 40 50 60
Crecimiento poblacional
ndole de ajuste, por lo que se puede evidenciar que el crecimiento anual en Cayna
vienen disminuyendo paulatinamente.
Es importante resaltar que, si bien de acuerdo con las consideraciones establecidas por
el INEI para definir a la poblacin urbana, sta debe contar con por lo menos 100 casas;
existe, en la prctica, buen porcentaje de esta poblacin que se dedica a labores
agrcolas y ganaderas como actividad principal.
Ambo 5 49.3
0
Hunuco 42.5 57.5
0 20 40 60 80 100
RURAL URBANO
Razn de dependencia
Para este proyecto, se toma como rea de referencia, al distrito de Cayna de la provincia
de Ambo, departamento de Hunuco.
El distrito de Cayna cuenta con varios centros poblados, cuyas distancias respecto a la
capital del distrito donde se encuentra ubicado el Centro de Salud Cayna, el tiempo varan
segn las caractersticas topogrficas del terreno y tambin por el tipo de vehculo que se
O E
P.S. QUIO
P.S. UTCUSH
HUACAR
P.S.CAYNA
CAYNA
COLPAS
DANIEL ALCIDES
CARRION
Extensin territorial
rea y Permetro del Terreno
rea : 1204.60m2
Permetro : 152.65 ml.
Superficie
Provincia Distrito Capital Regin natural
Categora de (Km2.)
creacin
Extensin territorial
rea y Permetro del Terreno
rea : 1204.60m2
Permetro : 152.65 ml.
Clima y altitud
El clima variado: templado, seco y fro la temperatura promedio vara de 8C a 20C;
la velocidad del viento es de 15Km/H, debido a su conformacin geogrfica
accidentada que permite la formacin de microclimas cambiantes.
EVENTOS DE
DESASTRES
ESTACIONALIDAD CLIMATOLOGICA NATURALES
DURACION
ASOCIADOS A LA
ESTACIONALIDAD
CLIMATICA
LLUVIOSO SECO ..
Enero x Huaycos
Febrero x Huaycos
Marzo x Huaycos
Abril x
Mayo x
Junio x x
Julio x
Agosto x
Septiembre x
Octubre x
Noviembre x
Diciembre x
Fuente: Equipo tecnico
Medios de Comunicacin: Los medios de comunicacin con las que cuenta son
las siguientes:
Telecomunicacin:
Son pocas las localidades del distrito de Cayna que cuentan con servicios de
telecomunicacin. La Capital del distrito (Cayna) tiene servicio de telefona mvil
(Movistar y Claro) y de monedero de la empresa Telefnica, El centro poblado de
Quo en la actualidad cuenta con servicios de telefona Mvil (movistar) y monedero
(Telefnica). El centro poblado de Utcush en la actualidad solo cuenta con servicio
de telefona fija a de la empresa CLARO y los centros poblados de Rondon, Masquin
y Parcoy cuentan con servicio de telfono monedero (telefnica) implementado con
el Programa Nacional de Telefona Rural; El resto de las Comunidades y Caseros
carecen de servicios bsicos de telecomunicaciones. Los establecimientos de salud
del distrito de Cayna cuentan con servicio telefnico para la coordinacin de
referencias y emergencias, y otras coordinaciones institucionales.
Radio y Televisin
Vas de acceso:
La localidad de Cayna cuenta con dos carreteras principales, una de las cuales
actualmente est en desuso por el mal estado en el que se encuentra. La carretera
actual comunica Cayna con el Centro Poblado de Parcoy, de donde contina hacia
el distrito de Hucar y luego Ambo en 150 minutos.
Adems, el distrito de Cayna cuenta con una red de caminos vecinales (caminos de
herradura), los cuales se encuentran en mal estado de conservacin, la mayora de
ellos slo es transitable en pocas de verano. La va principal que une Cayna con
los dems distritos est constituida por una va afirmada en regular estado, pero que
ya requiere un mantenimiento.
En cuanto a los medios de transporte, la capital del distrito actualmente cuenta con
una empresa de transporte denominada Cayna Express ubicada a 1 cuadra
aproximadamente de la plaza central del distrito y con paradero de llegada en la
provincia de ambo sin oficina alguna; y otros varios Automviles, los cuales movilizan
a la poblacin a demanda de los pasajeros.
Topografa
Hidrografa:
Orografa:
En el distrito de Cayna con el nico nevado con que se cuenta es con el
Rondoni que est ubicado en el pico ms alto de 4800 msnm.
Servicios bsicos
La localidad de Cayna cuenta con los siguientes servicios:
B. Acceso a agua
Uno de los pilares para el control y disminucin de casos de
enfermedades infecciosas y parasitarias es el abastecimiento y el
consumo de agua segura. En la capital del distrito, en la nica que cuenta
con una red de distribucin domiciliaria de agua entubada, captada de
ros, acequias pero carece de un tratamiento adecuado. Pero las dems
localidades, centros poblados el consumo el abastecimiento de agua son
a travs de acequias, piletas pblicas, ros y otros, por desinters de la
poblacin de realizar las conexiones domiciliarias. Es as que en el ao
2013 en el Centro poblado de Quo se ejecut la obra de agua y desage,
pero la poblacin solo en un pequeo porcentaje (23.4%), realizo su
conexin domiciliaria, y el restante no desea realizar sus conexiones
domiciliarias por factores culturales, analfabetismo y otros.
N % N % N % N % N % N %
Hunuco: 5.3
Ingreso familiar per Mediana En Incrementada Cayna: 138.1
cpita incremento Ambo: 250.7
Hunuco: 410.2
ndice de desarrollo Alta En Incrementada Cayna: 0.5478
humano incremento Ambo: 0.5770
Hunuco: 0.6319
Idioma castellano Mediana En Incrementada Cayna: 58.6%
incremento Ambo: 77.4%
Hunuco: 90.4%
Fuente: Elaboracin propia
Anlisis de la mortalidad
La principal causa de mortalidad para el ao 2014 fueron las neumonas con 2 casos que
se presentaron en el Distrito de Cayana, seguidos en dicho distrito tenemos intoxicacin
por rganos fosforados, Sepsis, Infarto agudo de miocardio, Desorden cerebro vascular;
en el centro poblado de San Juan de Utcush fueron Fibrosis Pulmonar, Insuficiencia
cardiaca Descompensada e Insuficiencia heptica descompensada.
Las principales causas de mortalidad en el gnero femenino del distrito de cayna fue la
neumona, en el centro poblado de San Juan de Utcush fueron dos las causas de
mortalidad insuficiencia cardiaca e insuficiencia heptica descompensada siendo todos en
el adulto mayor.
Anlisis de la morbilidad
Como distrito de Cayna tenemos una desnutricin crnica en el ao 2013 del 37.2% y en
el ao 2014 de 42.7%, se ve un incremento del 5.5% con respecto al 2013 con una
tendencia al incremento, esto podra deberse por el tipo de alimentacin que tiene los
habitantes donde predomina la ingesta de carbohidratos y poco en alimentos que
contengan protenas, hierro y vitaminas. Otros problemas que se observa es que las
madres no le dan a sus hijos los productos que le ofrecen los centros de salud o no lo
saben dar (micronutriente, sulfato ferroso, etc), bajo conocimiento de las familias con
respecto a los alimentos nutritivos, poco inters por la alimentacin de sus hijos con
respecto a los padres, enfermedades intercurrentes que empeoran la desnutricin y se
vuelve un ciclo vicioso.
Por lo tanto el personal de salud tendr que tener en cuenta todo este aspecto para hacer
hincapi en los factores principales que conllevan a la desnutricin y aplicar estrategias
para disminuir la desnutricin crnica.
Dichas enfermedades son prevalentes muchas veces por el rea geogrfica donde ellos
viven, el nivel cultural y educativo que hay en la poblacin es baja, desconocen el valor
nutricional de los alimentos de la zona, no aplican las medidas preventivas para evitar las
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA
76
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-3 DE CAYNA, DISTRITO DE CAYNA,
PROVINCIA DE AMBO - HUNUCO
infecciones de transmisin sexual e IRVAS, por lo tanto en aos venideros se debe poner
nfasis en estos aspectos para prevenir dichas enfermedades prevalentes.
El nmero de casos de EDA est en descenso desde los ltimos 5 aos debido a la
aplicacin de medidas preventivas y la sensibilizacin de la poblacin respecto a la
enfermedad. Siendo las EDAS acuosas en promedio distrital un 40% no se present casos
de EDAS disentricas. El promedio distrital de EDAS en menores de 5 aos es de 12,6%
y en mayores de 5 aos es de 33.3%.
encuentra est en la parte baja de la localidad por lo que no cambia el cauce o flujo
principal del agua.
Cuadro N III 35
Caractersticas Especficas de Peligros
SI NO FRECUENCIA (a) SEVERIDAD (b) RESULT.
PELIGROS
B M A S.I B M A S.I c=(a)*(b)
Inundacin x
Existe zonas con problemas de
x
inundacin?
Existen sedimentacin en el rio o
x
quebrada?
Cambia el flujo del ro o acequia principal
x
que estar involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas x
Derrumbes/Deslizamientos x
Existen procesos de erosin? x
Existen mal drenaje de suelos? x
Existen antecedentes de inestabilidad o
x
fallas geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos? x
Existen antecedentes de derrumbes? x
Heladas x
Friajes / Nevadas x
Sismos x
Sequas x
Huaycos x
Incendios urbanos x
Derrames txicos x
Otros x
FUENTE: Anlisis realizadas/Equipo Tcnico
Generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o Resiliencia
Infraestructura:
Se encuentra ubicado en la plaza del distrito de Cayna, entre los Jr. Jos Olaya S/N.
Como Puesto de Salud fue creado con R.D. No 0112-88-UDES-HCO en el ao de
1,994.
Material de construccin:
Dimensiones:
Enfermera
Medicina
Odontologa
Tpico
Admisin y Triaje
Sala de espera
Farmacia
Lavandera.
Mdulo 3:
Estimulacin psicomotriz
Casa de espera.
Los establecimientos de salud cuentan con los siguientes equipos bsicos solo
considerando las reas ms importantes que son la etapa de vida nio y el rea mujer,
en cada uno de los establecimientos de salud se cuentan con los mismos equipos
bsicos para la atencin a los usuarios como a continuacin se detallan:
ESTADO DE SEALAR EL
EQUIPO O
SERVICIOS CANTIDAD CONSERVACIN MOBILIARIO NO
OPERATIVO Y
Bueno Regular Malo EL MOTIVO
Vitrina Metlica X
Banca Metlica de 04 asientos X
Therma KST y Giostile X
Reproductor de DVD X
Computadora Pentium IV X
Impresora a Lser X
Refrigeradora Horizontal X
Congeladores horizontales X
Balanza de pie con tallimetro X
Balanza de piso digital X
Balanza peditrica X
SALUD DEL NIO
Tallimetro X
Escritorio X
Infantometro X
Hemoglucotest X
Coche de curacin X
Estetoscopio peditrico X
Tensimetro peditrico X
Hemoglobinometro X
Retroproyector X
Mesa de examen X
Sillas X
Estetoscopio adulto X
Taburete giratorio X
Velador X
Espculos ginecolgicos grandes X
Espculos ginecolgicos medianos X
Tensimetro anaeroide adulto X
Vitrina metlica de 02 cuerpos X
Equipos de parto de 8 piezas X
Sonique X
Equipo de insercin de DIU X
Escritorio X
Camilla ginecolgica X
ETAPA DE VIDA MUJER Biombo X
Escalinata X
Lmpara de cuello de ganso X
Camas clnicas X
Mesa de noche X
Mesa para examen del recin nacido X
Baln de oxgeno pequeo X
Coche de curacin X
Televisor X
Esterilizador X
Equipo de episiorrafia X
Estufa X
Sillas X
Equipo de Computo X
Tensimetro X
Estetoscopio adulto y peditrico X
Pantos copio X X
Pulsmetro X
CONSULTORIO MEDICINA Silla de ruedas X
Escritorio X
Camilla X
Vitrina de 2 cuerpos X
Negatoscopio de 02 cuerpos X
Sillas X
CONDICION LABORAL
PROFESION TOTAL
NOMB CAS 728 SERUMS RECURSOS
HUMANOS
Mdico 2 2
Enfermera 1 1 1 3
Obstetriz 1 1 1 3
Tcnico en Enfermera 3 1 4
Odontlogo 1 1
Fuente: SISPER RED DE SALUD Hunuco.
El bao clausurado
Cuadro N III - 60
Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
CUESTIONARIO SI NO COMENTARIO
1. Existe antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada x
Sismos x
Sequias x
Huaycos x
Derrumbes/Deslizamientos x
Tsunamis x
Incendios urbanos x
Derrames txicos x
otros x
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
anlisis? Qu tipo de peligros?
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada x
Sismos x
Sequias x
Huaycos x
Derrumbes/Deslizamientos x
Tsunamis x
Incendios urbanos x
Derrames txicos x
otros x
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida X
til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la X
formulacin y evaluacin de proyectos?
FUENTE: Anlisis realizadas/Equipo Tcnico
Cuadro N III - 61
Caractersticas Especficas de Peligros
FRECUENCIA SEVERIDAD
SI NO RESULTADO
PELIGROS (a) (b)
c=(a)*(b)
B M A S.I B M A S.I
Inundacin x
Existe zonas con problemas de
x
inundacin?
Existen sedimentacin en el rio
x
o quebrada?
Cambia el flujo del ro o acequia
principal que estar involucrado x
con el proyecto?
Lluvias intensas x
Derrumbes/Deslizamientos x
Existen procesos de erosin? x
Existen mal drenaje de suelos? x
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas x
en las laderas?
Existen antecedentes de
x
deslizamientos?
Existen antecedentes de
x
derrumbes?
Heladas x
Friajes / Nevadas x
Sismos x
Sequas x
Huaycos x
Incendios urbanos x
Derrames txicos x
Otros x
FUENTE: Anlisis realizadas/Equipo Tcnico
Cuadro N III - 63
Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y Resiliencia
GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin
x
Exposicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno x
(C) Tipo de construccin x
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin x
(E) Actividad econmica de la zona x
(F) Situacin de pobreza de la zona x
(G) Integracin institucional de la zona x
(H) Nivel de organizacin de la poblacin x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
Resiliencia x
parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de
x
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta
x
ante desastres.
FUENTE: Anlisis realizadas/Equipo Tcnico
sanitarios. Por lo tanto, el Gobierno Local, representado por su Alcalde del Distrito de
Yacu y con el apoyo de la poblacin se encuentra muy interesado en llevar adelante
el proyecto hasta su ejecucin y como muestra de su inters en la sesin de Consejo
Distrital han acordado formular el perfil del proyecto de inversin pblica antes
mencionado y se ha involucrado en una serie de gestiones ante las autoridades
pertinentes.
Mejorar la capacidad
Limitaciones cotidianas en la resolutiva de los servicios
Activa participacin en las
Personal Tcnico atencin de diferentes del establecimiento de salud
reuniones de trabajo para
y Administrativo servicios de salud a la con mayor cobertura de la
facilitar informaciones y pre
de Centro de poblacin por restricciones de oferta de nuevas
disposicin en asistir a las
Salud la infraestructura y prestaciones de salud para
capacitaciones.
equipamiento. disminuir la
morbimortalidad.
Infraestructura colapsada,
equipamiento Lograr la mejora continua de Apoyo tcnico en evaluacin
insuficiente/obsoleto, los procesos hospitalarios a de la situacin existente en
Gerencia del
recursos humanos no travs de la implementacin el Puesto de Salud y
Centro de Salud
especializados, que conlleva y/o mejoramiento continuo propuesta tcnica de nuevos
de Cayna
a una oferta limitada para de la infraestructura requerimientos para el
atender necesidades de la hospitalaria. proyecto.
poblacin.
Deficiente prestacin de Promover la dotacin de una
Decisin poltica del Alcalde
servicios de salud a la adecuada infraestructura y
Municipalidad con respaldo de la poblacin,
poblacin por las equipamiento del Puesto de
Distrital de Cayna gestin para la ejecucin del
restricciones de Salud de Cayna para
proyecto.
infraestructura, limitaciones mejorar y ampliar los
A continuacin se describe la problemtica, los factores causales y los efectos, los mismos son
como sigue:
Causas indirectas
Falta de ambientes adecuados para brindar atencin integral de salud.
Inadecuadas condiciones de seguridad del Puesto de salud.
Limitado conocimiento sobre protocolos de atencin en salud.
Carencia de equipos apropiados para brindar servicios de salud.
Carencia de mobiliarios en el Puesto de Salud.
La Insuficiente cobertura e inadecuados servicios de salud, del Puesto de Salud Cayna
ACLAS Cayna, determina los siguientes efectos:
Efectos indirectos
Incremento de las complicaciones de las enfermedades.
Mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades.
Mayores costos para la poblacin por desplazamiento y perdida de horas hombre.
Efecto Final
Alta tasa de mortalidad y morbilidad, materno infantil de la poblacin del distrito de
Cayna
Despus del anlisis el problema, causas y efectos del proyecto se procede a elaborar el
rbol de problema, causas y efectos.
Efecto Final
Altas tasas de mortalidad y morbilidad, materno
infantil de la poblacin del distrito de Cayna.
Problema Central
Insuficiente cobertura e inadecuados
servicios de salud en el Puesto de Salud
Cayna
Los medios de primer nivel as como los medios fundamentales y los fines se muestran en
los siguientes prrafos y en el rbol de medios y fines respectivamente.
Medios fundamentales
Disponibilidad de ambientes adecuados para brindar atencin integral de salud.
Adecuadas condiciones de seguridad del Centro de Salud.
Adecuado conocimiento sobre protocolos de atencin en salud.
Disponibilidad de equipos apropiados para brindar servicios de salud.
Disponibilidad de mobiliarios en el Centro de Salud.
Fin directo
Apropiado tratamiento de las enfermedades.
Cuadros clnicos con atencin oportuna.
Demanda satisfecha en los requerimientos de los servicios mdicos de la poblacin.
Fin indirecto
Disminucin de las complicaciones de las enfermedades.
Menor vulnerabilidad para contraer enfermedades.
Menores costos para la poblacin por desplazamiento y perdida de Horas Hombre.
Fin ultimo
Disminucin de las tasas de mortalidad y morbilidad, materno infantil de la poblacin
del distrito de Caynas.
Despus del anlisis el objetivo, medios y fines del proyecto se procede a elaborar el rbol
de objetivos, medio y fines.
Fin ltimo
Disminucin de las tasas de mortalidad y
morbilidad, materno infantil de la poblacin del
distrito de Cayna.
Objetivo Central
Suficiente cobertura y adecuados servicios
de salud en el Centro de Salud Cayna.
Medio Fundamental 1
Disponibilidad de ambientes Medio Fundamental 6
adecuados para brindar atencin Disponibilidad de equipos apropiados
integral de salud. para brindar servicio de salud.
Medio Fundamental 2
Adecuadas condiciones de seguridad
Relacin de
en el Centro de Salud.
complementariedad
ALTERNATIVA 1: Accin 1.1aaccin 2.1-accin 3.1-accin 4.1-accin 4.2-accin 4.3-accin 5.1-accin 5.2
ALTERNATIVA 2: Accin 1.1baccin 2.1-accin 3.1-accin 4.1-accin 4.2-accin 4.3-accin 5.1-accin 5.2
De este modo, las acciones propuestas para atacar el problema central, pueden reflejarse
en las siguientes alternativas:
A) ALTERNATIVA 01: Accin 1.1a accin 2.1 - accin 3.1 - accin 4.1 - accin 4.2 -
accin 4.3 - accin 5.1 - accin 5.2
B) ALTERNATIVA 02: Accin 1.1b accin 2.1 - accin 3.1 - accin 4.1 - accin 4.2 -
accin 4.3 - accin 5.1 - accin 5.2
ALTERNATIVA 01
Construccin de nueva y moderna infraestructura de salud, establecimiento de
primer nivel de atencin I-3, con las normas y estndares de infraestructura sanitaria
establecida para este tipo, con cobertura liviana. Adecuada implementacin de
todos los servicios que debe poseer un Centro de Salud de este nivel. Dotar al C.
S. Puesto con equipamiento y mobiliario moderno y suficiente acorde con sus
necesidades.
ALTERNATIVA 02
Construccin de nueva y moderna infraestructura de salud, establecimiento de
primer nivel de atencin I-3, con las normas y estndares de infraestructura sanitaria
establecida para este tipo, con techo de losa aligerada ms cobertura liviana.
Adecuada implementacin de todos los servicios que debe poseer un Centro de
Salud de este nivel. Dotar al C. S. Cayna con equipamiento y mobiliario moderno y
suficiente acorde con sus necesidades.
MDULO IV
FORMULACIN Y
EVALUACIN
1
Segn el Anexo CME 12, la evaluacin para la etapa de inversin (ejecucin) y la etapa de post inversin
(operacin y mantenimiento) es de 15 aos. Concordado y estipulado en la Resolucin Directoral N 010-
2012/63.01
A) Poblacin de referencia
Cuadro N IV 02.1
Poblacin de Referencia (Atenciones Preventivas)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
< de 5 aos 591 601 611 622 632 643 654 665 676 688 700 711 724 736 748
> 28 das, < 1 ao 117 119 121 123 125 127 129 132 134 136 138 141 143 146 148
1 ao 116 118 120 122 124 126 128 131 133 135 137 140 142 144 147
2 - 4 aos 358 364 370 377 383 389 396 403 410 417 424 431 438 446 453
GESTANTES 151 154 156 159 162 164 167 170 173 176 179 182 185 188 191
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Cuadro N IV 02.2
Poblacin designada C.S Cayna (Atenciones Preventivas)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
< de 5 aos 266 270 275 280 285 289 294 299 304 310 315 320 326 331 337
> 28 das, < 1 ao 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67
1 ao 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
2 - 4 aos 161 164 167 169 172 175 178 181 184 187 191 194 197 201 204
GESTANTES 339 345 351 357 363 369 375 382 388 395 402 408 415 422 430
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Cuadro N IV 03
Poblacin de Referencia (Atenciones Recuperativas)
poblacion referencia para (atenciones recuperativ as)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL 6,748 6863 6979 7098 7219 7341 7466 7593 7722 7854 7987 8123 8261 8401 8544
GESTANTES 151 154 156 159 162 164 167 170 173 176 179 182 185 188 191
poblacion asignada al C.S Conchamarca (atenciones recuperativ as)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL 3,037 3088 3141 3194 3248 3304 3360 3417 3475 3534 3594 3655 3717 3781 3845
GESTANTES 68 69 70 71 73 74 75 76 78 79 80 82 83 85 86
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Cuadro N IV - 04
Poblacin Demandante Potencial (Atenciones Preventivas)
poblacion demandante potencial (atenciones preventivas)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
< de 5 aos 591 601 611 622 632 643 654 665 676 688 700 711 724 736 748
> 28 das, < 1 ao 117 119 121 123 125 127 129 132 134 136 138 141 143 146 148
1 ao 116 118 120 122 124 126 128 131 133 135 137 140 142 144 147
2 - 4 aos 358 364 370 377 383 389 396 403 410 417 424 431 438 446 453
GESTANTES 151 154 156 159 162 164 167 170 173 176 179 182 185 188 191
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Cuadro N IV - 05
Poblacin Demandante Potencial (Atenciones Recuperativas)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
INDICADOR %
% MORBILIDAD 37.00%
TOTAL 2,497 2539 2582 2626 2671 2716 2763 2809 2857 2906 2955 3005 3057 3108 3161
GESTANTES 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Atenciones Preventivas
La poblacin demandante efectiva sin proyecto se ha aplicado los porcentajes de los
atendidos en el centro de salud del distrito de Cayna, de los servicios de Control de
Crecimiento y Desarrollo y Control Prenatal, sobre la base de la proyeccin de la poblacin
demandante potencial.
Cuadro N IV - 06
Poblacin de Referencia (Para Estimar Atenciones Preventivas)
poblacion demandante efectiva (atenciones preventivas)
INDICADOR % SIN PROYECTO
CRED 68.00%
CONTROL NATAL 100.00%
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
< de 5 aos 402 409 416 423 430 437 445 452 460 468 476 484 492 500 509
> 28 das, < 1 ao 80 81 82 84 85 87 88 90 91 93 94 96 97 99 101
1 ao 79 80 82 83 84 86 87 89 90 92 93 95 97 98 100
2 - 4 aos 243 248 252 256 260 265 269 274 279 283 288 293 298 303 308
GESTANTES 151 154 156 159 162 164 167 170 173 176 179 182 185 188 191
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Atenciones Recuperativas
La poblacin demandante efectiva de atenciones recuperativas (consulta externa), se ha
realizado aplicando el porcentaje de la poblacin que busco atencin en el puesto de salud
del distrito de Cayna a la poblacin potencial, en el ao 2010 la poblacin que busc
atenciones en el distrito de Cayna fue una proporcin de 52%, mientras tanto para el servicio
de atencin de parto la poblacin atendida es de 38%.
Cuadro N IV - 07
Poblacin Demandante Efectiva (Atenciones Recuperativas)
poblacion demandante efectiva (atenciones recuperativas)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
INDICADOR %
busco atencin ACLAS Conchamarca 52.00%
partos atendidos 38.00%
TOTAL 1,579 1,606 1,633 1,661 1,689 1,718 1,747 1,777 1,807 1,838 1,869 1,901 1,933 1,966 1,999
GESTANTES 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Atenciones preventivas
La proyeccin de la demanda efectiva de atenciones preventivas en el distrito de Cayna del
servicio de salud se ha realizado aplicando el ratio de concentracin sin proyecto de los
Controles de Crecimiento y Desarrollo de diferentes grupos de edades a la proyeccin de la
poblacin demanda efectiva sin proyecto.
Cuadro N IV - 08
Proyeccin de Demanda Efectiva (Atenciones Preventivas)
proyeccin demanda efectiva (atenciones preventivas)
< 1 AO 9
CRED 1 AO 5
4 AOS 2
CONTROLES PRENATALES GESTANTES 9.75
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
< de 5 aos 1597 1624 1652 1680 1709 1738 1767 1797 1828 1859 1891 1923 1955 1989 2022
> 28 das, < 1 ao 716 728 741 753 766 779 792 806 819 833 848 862 877 891 907
1 ao 394 401 408 415 422 429 436 444 451 459 467 475 483 491 499
2 - 4 aos 487 495 504 512 521 530 539 548 557 567 576 586 596 606 616
GESTANTES 1,472 1,497 1,523 1,549 1,575 1,602 1,629 1,657 1,685 1,713 1,743 1,772 1,802 1,833 1,864
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Atenciones recuperativas
Para la proyeccin de la demanda de atenciones preventivas se ha considerado el ratio de
concentracin de las atenciones del servicio de consulta externa en el distrito de Cayna, a
la proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto.
SERVICIOS CONCENTRACION
Consulta Externa 15
Cuadro N IV - 09
Proyeccin de Demanda Efectiva (Atenciones Recuperativas)
proyeccin demanda efectiva (atenciones recuperativas)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL 23,685 24088 24498 24914 25338 25768 26206 26652 27105 27566 28034 28511 28996 29489 29990
GESTANTES 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
de igual modo la poblacin ya no tendr que viajar a la ciudad de Ambo o Hunuco para ser
atendido sino que ser atendido en la misma localidad, esto permitir tambin que los
pobladores de las localidades cercanas al distrito como, Rondon, Parcoy, entre otros
demandantes los servicios, razn por la cual ahora se tendr una mayor demanda.
La demanda con proyecto tendr una concentracin de 1.5, esto debido a un mayor
nmero de la poblacin que ser atendido en el centro de salud, adems ahora la cobertura
de distribucin de la poblacin por prestadores asignada al establecimiento aumentar
permitiendo que mayor cantidad de la poblacin estn afiliados al Sistema Integral de Salud
(SIS), llegando a una cobertura de 95% asegurados.
Cuadro N IV - 10
Demanda Efectiva Total
proyeccin demanda efectiva Total Sin Proyecto
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA
26,781 27,236 27,699 28,170 28,649 29,136 29,631 30,135 30,647 31,168 31,698 32,237 32,785 33,342 33,909
EFECTIVA TOTAL
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Para la obtencin de demanda total se ha sumado la demanda efectiva total sin proyecto,
de los servicios de consulta externa, Crecimiento y control del nio y Parto, luego para la
proyeccin de la demanda con proyecto se multiplico por la concentracin (1.5).
Cuadro N IV - 11
Proyeccin de demanda con proyecto
proyeccin demanda efectiva Total Con Proyecto
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA
40,171 40,854 41,549 42,255 42,973 43,704 44,447 45,203 45,971 46,752 47,547 48,356 49,178 50,014 50,864
EFECTIVA
Fuente: DIRESA HUNUCO Proyecciones de Poblacin
Cuadro N IV - 12
Oferta Actual de Servicios de Salud
Atenciones de parto 0
Atenciones al ao 30240
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
Cuadro N IV - 13
Proyeccin de la Oferta
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL SERVICIOS 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
Cuadro N IV - 14
Balance Oferta Demanda (Brecha)
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Oferta 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240
Demanda 40,171 40,854 41,549 42,255 42,973 43,704 44,447 45,203 45,971 46,752 47,547 48,356 49,178 50,014 50,864
BRECHA -9,931 -10,614 -11,309 -12,015 -12,733 -13,464 -14,207 -14,963 -15,731 -16,512 -17,307 -18,116 -18,938 -19,774 -20,624
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
4.3.1 LOCALIZACIN
4.3.2 TAMAO
frente a ambientes que implican un natural riesgo, para salvar desniveles arquitectnicos y
para la contencin de terreno natural.
4.3.3 LA TECNOLOGA
La cimentacin ha sido resuelta con zapata de concreto ciclpeo con una profundidad
mnima de1.50 m debajo del terreno natural, zapatas y vigas de conexin de concreto
armado y sobre cimientos.
Las dimensiones de columnas, vigas y losas de concreto armado son coherentes con las
demandas de esfuerzos solicitados.
4.3.4 EL MOMENTO
Establecimiento de salud del primer nivel de atencin con capacidad resolutiva para
satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, mediante acciones
intramurales y extramurales y a travs de estrategias de promocin de la salud, prevencin
de riesgos y control de daos a la salud, as como las de recuperacin y rehabilitacin de
problemas de salud, para lo cual cuenta como mnimo con las UPSS Consulta Externa,
Patologa Clnica y Farmacia. Estos establecimientos de salud ofertan atencin de salud
ambulatoria e internamiento.
UPSS Farmacia
Unidad bsica del establecimiento de salud organizada para dispensacin, expendio,
gestin de programacin y almacenamiento especializado de productos farmacuticos,
dispositivos mdicos (con excepcin de equipos biomdicos y de tecnologa controlada)
y productos sanitarios que correspondan; as como farmacotcnia y farmacia clnica, de
acuerdo a la complejidad del establecimiento de salud.
Realiza dispensacin y expendio previa Receta nica Estandarizada (RUE) de los
medicamentos de acuerdo al Petitorio de Medicamentos Esenciales y aquellos
medicamentos fuera del petitorio que el Comit Farmacolgico institucional lo autorice,
dispositivos mdicos y productos sanitarios segn corresponda.
En el rea de Farmacia Clnica realizan Farmacovigilancia; y en el rea de
Farmacotcnia: Diluciones y acondicionamiento de antispticos y desinfectantes.
B) Requerimientos de infraestructura
Este centro de salud con internamiento considera las siguientes reas mnimas tiles
establecidas en la R.M. 970-2005/MINSA:
Unidad de Administracin:
Unidad de Consulta externa
Unidad de Ayuda al diagnstico.
Unidad de Centro Obsttrico y Quirrgico.
Unidad de Servicios Generales.
Unidades Complementarias
reas adicionales:
Patio de Maniobras.
Cerco Perimtrico de albailera confinada.
Veredas y Canales de concreto para el drenaje pluvial.
C) Requerimientos de equipamiento
El equipamiento del centro de salud comprende los siguientes equipos e instrumentos
segn la RESOLUCIN MINISTERIAL N 5882005/MINSA CATEGORA I 3.
Cuadro N IV - 15
Especificaciones Tcnicas para Equipamiento Centro de Salud Con Internamiento
de Acuerdo con RM N 588-2005/MINSA DEL 27.07.2005 Y RM N 895-2006/MINSA
DEL 20.09.2006
SERVICIO / EQUIPO CANT.
UNIDAD DE ADMINISTRACION
informe - recepcin
ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES 1
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
ARCHIVADOR METLICO DE 4 GAVETAS 1
PAPELERA DE MADERA 1
TELEFONO DE MESA 1
Secretaria de Jefatura. 1
ESCRITORIO DE MADERA DE 4 CAJONES 1
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
ARCHIVADOR METLICO DE 4 GAVETAS 2
PAPELERA DE MADERA 1
IMPRESORA 1
BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO 1
MESA AUXILIAR PARA OFICINA 1
RELOJ DE PARED 1
EXTINTOR DE POLVOQUIMICO SECO 1
TELEFONO DE MESA 1
Oficina Jefatura del Establecimiento
ESCRITORIO DE MADERA DE 7 CAJONES 1
SILLN METLICO CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
CREDENZA METLICA DE 220x50CM 2
PAPELERA DE MADERA 1
IMPRESORA 1
BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO 1
MESA AUXILIAR PARA OFICINA 1
RELOJ DE PARED 1
VITRINA DE MADERA PARA LIBROS 1
PERCHERO DE PIE 1
SILLON SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL 2
TELEFONO DE MESA 1
SS.HH. Jefatura + Archivo - Kitchenet
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
MUEBLES DE MADERA CON ESTANTERIAS, REVESTIMENTOS DE MELAMINE EN TABLEROS, 0.45m
1
ANCHO2.10m ALTO
REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS 1
HORNO MICROONDAS 2
Poll Administrativo (Contabilidad - Logstica -personal)
ESCRITO DE MADERA DE 7 CAJONES 3
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE 3
COMPUTADORA PERSONAL 3
PAPELERA DE MADERA 3
IMPRESORA 1
BANDEJA ACRILICA DIBLE PARA ESCRITORIO 3
ARCHIVADOR METLICO DE 4 GAVETAS 3
ARMARIO METLICO DE DOS PUERTAS 1
PERCHERO DE PIE 1
SILLA METLICA APILABLE 3
COMPUTADORA PERSONAL 1
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 1
TELEFONO DE MESA 17
Aula de Enseanza Computarizada 1
MUEBLE MODULAR PARA EQUIPO DE COMPUTO 1
PAPELERA DE MADERA 17
SILLA METLICA APILABLE 17
COMPUTADORA PERSONAL 1
PIZARRA ACRILICA DE PARED 1
PROYECTOR MULTIMEDIA 17
Aula de Enseanza Computarizada 2
MUEBLE MODULAR PARA EQUIPO DE COMPUTO 1
PAPELERA DE MADERA 17
SILLA METALICA APILABLE 17
COMPUTADORA PERSONAL 1
PIZARRA ACRILICA DE PARED 1
PROYECTOR MULTIMEDIA 1
Central de Comunicaciones 2
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE 2
COMPUTADORA PERSONAL 2
ARCHIVADOR METLICO DE 4 GAVETAS 1
PAPELERA DE MADERA 1
IMPRESORA 1
ARMARIO METLICO DE DOS PUERTAS 1
TELEFONO DE MESA 1
SS.HH. Masculino.
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
SS.HH. Femenino.
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
Sala de Monitoreo y Control Seguridad
SISTEMA DE MUSICA Y MENSAJE 1
SISTEMA DE ALARMA CONTRAINCENDIOS 1
SISTEMA DE TV - VIDEO 1
SISTEMA DE SEGURIDAD CON CCTV 1
TELEFONO DE MESA 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
EXTINTOR DE CO2 1
TELEVISOR A COLOR DE 21" 1
RACK PARA TV DE 21" 1
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1
PAPELERA DE MADERA 1
Informtica, Servicios y Rack Principal (Data Voz)
SISTEMA DE DIGITACION DE IMGENES (PACS/RIS) 1
SISTEMA DE VOZ Y DATOS 1
SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL DE PERSONAL 1
SISTEMA DE GESTION HOSPITALARIA 1
EXTINTOR DE CO2 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1
UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA
Hall de Ingreso
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA 1
VITRINA DE MADERA PARA ANUNCIOS 1
Admisin 2
IMPRESORA TICKETERA 1
RELOJ DE PARED 1
TELEFONO DE MESA 2
PAPELERA DE MADERA 2
COMPUTADORA PERSONAL 2
SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 2
Espera de Admisin (7.20m2 x Modelos de Admisin)
BUTACA METLICA DE 3 CUERPOS 2
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA 1
VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS 1
TELEVISOR A COLOR DE 32" 2
RACK PARA TV DE 32" 2
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 1
Caja
IMPRESORA TICKETERA 1
CAJA REGISTRADORA 1
TELEFONO DE MESA 1
PAPELERA DE MADERA 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1
Archivo deHistorias Clinicas (Influye Activo - Pasivo)
ESTANTERIA METLICA PARA HISTORIAS CLINICAS UN CUERPO 6
PELDAO METLICO 1
PELDAO METLICO 1
PERCHA METLICA DE PARED, 4 GANCHOS 1
SILLA METLICA APILABLE 2
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE 1
TABURETE METLICO GIRATORIO RODABLE 1
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES 1
TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO 1
VITRINA METLICA PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTERIL DE 68x45cm 1
SS.HH. Consultorio de la Mujer 2.
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
Consultorio de la Mujer 3
BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO 1
BANDEJA ACRILICA SIMPLE PARA ESCRITORIO 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
CUBO METLICO PARA DEPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL 1
ESCRITORIO METLICO DE 2 CAJONES 1
LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO 1
MESA METLICA RODABLE PARA MULTIPLES USOS 1
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS 1
PAPELERA METLICA 1
PELDAO METLICO 1
PERCHA METLICA DE PARED, 4 GANCHOS 1
SILLA METLICA APILABLE 2
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE 1
TABURETE METLICO GIRATORIO RODABLE 1
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES CURATORIOS 1
TENSIOMETRO DE MERCURIO RODABLE - ADULTO 1
VITRINA METLICA PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTERIL DE 68x45cm 1
SS.HH. Consultario de la Mujer 3
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
Consultorio Mdico 1 (Medicina)
BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO - ADULTO 1
BANDEJA ACRILICA SIMPLE PARA ESCRITORIO 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
CUBO METLICO PARA DEPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL 1
ESCRITORIO METLICO DE 2 CAJONES 1
LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO 1
MESA METLICA RODABLE PARA MULTIPLES USOS 1
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS 1
PAPELERA METLICA 1
PELDAO METLICO 1
PERCHA METLICA DE PARED, 4 GANCHOS 1
SILLA METLICA APILABLE 2
TELEFONO DE MESA
VITRINA METLICA PARA PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTERIL DE 68x45cm 1
SS.HH. Sala de Ecografa. 1
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
Sala de Resonancia Magntica. 1
EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA (POTENCIA MEDIA) 1
PAPELERA METLICA 1
PERCHA METLICA DE PARED, 4 GANCHOS 1
Mando del Equipo 1
SILLA METLICA 1
PAPELERA METLICA 1
Cuarto Oscuro. 1
GUILLOTINA DE MESA ACCIONAMIENTO MANUAL 1
CUBO METLICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL 1
LAMPARA DE SEGURIDAD, CON FILTRO PARDO 1
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS 1
PAPELERA METLICA 1
PROCESADOR AUTOMTICO DE PELICULAS DENTALES 1
RELOJ DE SEALES DE MESA PARA CUARTO OSCURO 1
Archivo de Placas.
ESCALINATA METLICA DE 2 PELDAOS 1
ESTANTERIA METLICA PARA PLACAS 1
MESA AUXILIAR PARA OFICINA 1
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
PAPELERA METLICA 1
Sala de Interpretacin + Lectura de Placas.
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS 1
PAPELERA METLICA 1
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
Farmacia (Despacho + Almacn de Medicamentos).
REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 a 25 PIES3) 1
COMPUTADORA PERSONAL 1
CUBO METLICO PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL 1
ESCALINATA METLICA DE 2 PELDAOS 1
ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 06 PASOS 1
ESTANTERIA METLICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 04 ANAQUELES 10
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 1
IMPRESORA 1
MESA DE TRABAJO DE 140x70cm 1
SILLA METLICA APILABLE 1
SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1
TELEFONO DE MESA 2
Cuadro N IV 18
Requerimiento de equipos y mobiliario para Incluir en el Proyecto
Cantidad Cantidad a
Clave Descripcin del Equipo
Necesaria Adquirir
BEA01 Amalgamador 2 2
COG01 Amnioscopio 2 2
MC-10 Archivador Metlico de 4 Gavetas 10 10
MC-14 Armario Metlico de 2 Puertas 8 8
Armario Metlico Guardarropa de Un Cuerpo y
MA-24 1 1
2 Compartimentos
TEL Telfono 5 5
Cuadro N IV - 20
Recursos Humanos Con Proyecto
CONDICION
PERSONAL CANTIDAD
NOMBRADO CONTRATADO
Medico 2 1 1
Obstetra 2 2
Enfermero 2 1 1
Odontlogo 1 1
Tcnico en laboratorio 1 1
Tcnico en enfermera 2 2
Vigilante 1 1
TOTAL 12 3 9
FUENTE: Jefe de personal del Centro de Salud
E) Requerimientos de gestin
Para el adecuado funcionamiento del Centro de Salud con proyecto es necesaria la
capacitacin de los profesionales, para ello se requiere un programa de capacitacin que
incluya temas para brindar servicios de primer nivel con capacidad resolutiva para
satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, mediante
acciones intra murales y extramurales y a travs de estrategias de promocin de la salud,
prevencin de riesgos y control de daos a la salud, as como las de recuperacin y
rehabilitacin de problemas de salud, para lo cual cuenta como mnimo con las UPSS
Consulta Externa, Patologa Clnica y Farmacia.
Los programas de capacitacin se detallan en los siguientes cuadros.
Cuadro N IV - 21
Capacitacin en Servicios de Consulta Externa
CAPACITACIN N 01
NOMBRE DEL CURSO Capacitacin en las atenciones de consulta externa
Contar con personal capacitado para responder a las
Objetivos
necesidades de la poblacin.
Contenido del curso A propuesta del Centro de Salud
Nmero de asistentes 20
Alcance El programa es aplicable a todo el personal de enfermera
Nmero de horas del
48
curso
Requisitos del expositor Especialista en la materia
Costos (ver tabla bajo) 4,157.25
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico.
Cuadro N IV - 22
Capacitacin en Emergencias Mdicas
CAPACITACIN N 02
NOMBRE DEL CURSO Capacitacin en emergencias medicas
Contar con personal capacitado para responder a las necesidades de la
Objetivos
poblacin.
Contenido del curso A propuesta del Centro de Salud
Nmero de asistentes 20
Alcance El programa es aplicable a todo el personal del Centro de Salud
Nmero de horas del curso 48
Requisitos del expositor Especialista en la materia
Costos (ver tabla bajo) 4,147.25
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico.
Cuadro N IV - 23
Capacitacin en Manejo de Residuos Hospitalarios
CAPACITACIN N 03
NOMBRE DEL CURSO Capacitacin en el manejo de residuos hospitalarios.
Contar con personal capacitado para responder a las necesidades de la
Objetivos
poblacin.
Contenido del curso A propuesta del Centro de Salud
Nmero de asistentes 23
Alcance El programa es aplicable a todo el personal del Centro de Salud
Nmero de horas del curso 48
Requisitos del expositor Especialista en la materia
Costos (ver tabla bajo) 4,262.25
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico.
Cuadro N IV - 24
Capacitacin en Manejo de Residuos Hospitalarios
CAPACITACIN N 04
NOMBRE DEL CURSO Capacitacin en el manejo de los equipos mdicos
Contar con personal capacitado para responder a las
Objetivos
necesidades de la poblacin.
Contenido del curso A propuesta del Centro de Salud
Nmero de asistentes 20
El programa es aplicable a todo el personal del Centro de
Alcance
Salud
Nmero de horas del
48
curso
Requisitos del expositor Especialista en la materia
Costos (ver tabla bajo) 4,182.71
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del centro de salud, componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias, equipos e instrumentos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros complementarios y auxiliares
Cuadro N IV - 24
Resumen General de Costos de Inversin a Precios de Mercado
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DESCRIPCIN
1 2
ESTRUCTURAS 2,127,052.28 2,437,760.11
ARQUITECTURA 1,548,625.61 1,700,090.38
INSTALACIONES ELCTRICAS 670,360.97 670,360.97
INSTALACIONES SANITARIAS 328,175.18 328,175.18
CABLEADO ESTRUCTURAL 199,577.07 199,577.07
SEGURIDAD EN OBRA 62,492.53 62,492.53
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIN 1,753,580.00 1,753,580.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 54,399.38 54,399.38
3. COSTO DIRECTO C.D.(1+2) 6,744,263.02 7,206,435.62
4. Utilidad (10%) 674,426.30 720,643.56
5. Gastos generales (10%) 674,426.30 720,643.56
6. SUB TOTAL (3+4+5) 8,093,115.62 8,647,722.74
7. IGV (18%) 1,456,760.81 1,556,590.09
11. Expediente tcnico (3%) 286,496.29 306,129.38
12. Gastos de supervisin (4% C.D.) 381,995.05 408,172.50
TOTAL (8+9+10+11+12) 10,218,367.78 10,918,614.72
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico. () Incluye IGV
Cuadro N IV - 26
Pago del Personal del Centro de Salud Segn Categora
CONDICION REMUN. REMUN.
PERSONAL CANTIDAD
NOMBRADO CONTRATADO (Mes) S/. (Anual) S/.
Medico 1 1 2.700,00 32.400,00
Medico 1 1 3.000,00 36.000,00
Obstetra 1 1 1.300,00 15.600,00
Obstetra 1 1 994,00 11.928,00
Enfermero 1 1 994,00 11.928,00
Enfermero 1 1 980,00 11.760,00
Enfermero 1 1 1.300,00 15.600,00
Odontlogo 1 1 1.200,00 14.400,00
Tec. en
1 1 1.000,00 12.000,00
laboratorio
Tec. en
1 1 599,80 7.197,60
enfermera
Tec. en
1 1 800,00 9.600,00
enfermera
Vigilante 1 1 650,00 7.800,00
TOTAL
12 3 9 15.517,80 186.213,60
REMUNERACIN
FUENTE: Jefe de personal del Centro de Salud
Cuadro N IV 26.2
Costo De Operacin y Mantenimiento del Centro de Salud sin proyecto
MONTO
RUBROS
ANUAL (S/.)
Remuneraciones 182,613.60
Mantenimiento de equipos 3,000.00
Mantenimiento de infraestructura 6,000.00
Servicios y bienes 30,000.00
Otros 3,000.00
COSTO DIRECTO 224,613.60
Gastos generales (5%) 11,230.68
TOTAL COSTO 235,844.28
FUENTE: Estimaciones/equipo tcnico
Cuadro N IV - 27
Costo de Operacin y Mantenimiento del Centro de Salud con proyecto
Costo
Actividad Unidad Cantidad
mensual anual Total
Personal 340,800.00
Mdico Pediatra HH 1 2,000.00 24,000.00
Mdico Gineclogo HH 1 2,000.00 24,000.00
Mdico Espec. Medicina Familiar HH 1 2,000.00 24,000.00
Mdico cirujano HH 1 2,000.00 24,000.00
Cirujano dentista HH 1 1,800.00 21,600.00
Licenciada en enfermera HH 2 1,500.00 36,000.00
Licenciada en obstetricia HH 1 1,500.00 18,000.00
Tcnico en enfermera HH 4 1,000.00 48,000.00
Tecnlogo Mdico HH 1 1,200.00 14,400.00
Tcnico de laboratorio HH 1 1,000.00 12,000.00
Tcnico de farmacia HH 1 1,000.00 12,000.00
Administrador HH 1 2,000.00 24,000.00
Profesional de Trabajo Social HH 1 1,200.00 14,400.00
Tcnico Informtico HH 1 1,000.00 12,000.00
Tcnico auxiliar administ. Contable HH 2 1,000.00 24,000.00
Vigilante HH 1 700.00 8,400.00
Mantenimiento Local 11,600.00
Personal de limpieza HH 1 500,00 6000
Materiales de limpieza GLOBAL VARIOS 2500
Insumos de limpieza GLOBAL VARIOS 2500
Uniformes Unidad 600
Mantenimiento de equipos 10,000.00
Bienes 35,000.00
Servicios 5,460.00
Agua mes 45,00 540,00
Luz mes 250,00 3.000,00
Telfono comunicaciones mes 60,00 720,00
Otros GLOBAL VARIOS 100,00 1.200,00
Otros* 5,000.00
Costo directo 407,860.00
Costos generales (5%) 20,393.00
Total 428,253.00
*INCLUYE LOS COSTOS DE REDUCCIN DE RIESGO
FUENTE: Estimaciones/equipo tcnico
Cuadro N IV - 28
Costo Operacin Mantenimiento Centro de Salud Precios Mercado
Con Proyecto
MONTO
RUBROS
ANUAL (S/.)
Remuneraciones 340,800.00
Mantenimiento de equipos 11,600.00
Mantenimiento de infraestructura 10,000.00
Servicios y bienes 40,460.00
Otros 5,000.00
COSTO DIRECTO 407,860.00
Gastos generales (5%) 20,393.00
TOTAL COSTO 428,253.00
FUENTE: Estimaciones/equipo tcnico
COSTOS COSTOS
COSTOS
SITUACIN CON SITUACIN SIN
PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
Cuadro N IV - 29
Costos Incrementales a Precios de Mercado
CON PROYECTO SIN PROYECTO
COSTOS
RUBROS MONTO ANUAL MONTO ANUAL INCREMENTALES
(S/.) (S/.)
Remuneraciones 340,800.00 182613.6 158,186.40
Mantenimiento de equipos 11,600.00 3000 8,600.00
Mantenimiento de infraestructura 10,000.00 6000 4,000.00
Servicios y bienes 40,460.00 30000 10,460.00
Otros 5,000.00 3000 2,000.00
COSTO DIRECTO 407,860.00 224613.6 183,246.40
Gastos generales (5%) 20,393.00 11230.68 9,162.32
TOTAL COSTO 428,253.00 235844.28 192,408.72
FUENTE: Estimaciones/equipo tcnico.
Cuadro N IV - 30
Costos Incrementales a Precios Sociales
COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE
COMPONENTES PRECIO DE PRECIOS
CORRECCIN
MERCADO SOCIALES
Recursos Humanos 1 158,186.40 158,186.40
Mano de obra calificada 0.909 8,600.00 7,817.40
Servicios 0.847 4,000.00 3,388.00
Otros 0.847 10,460.00 8,859.62
COSTO DIRECTO 181,246.40 178,251.42
Gastos generales (5%) 9062.32 8912.571
TOTAL COSTO 190,308.72 187,163.99
FUENTE: Estimaciones/equipo tcnico.
Cuadro N IV - 28
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 01
AOS
FASES/RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FASE DE INVERSIN 10,218,367.78
ESTRUCTURAS 2,127,052.28
ARQUITECTURA 1,548,625.61
INSTALACIONES ELCTRICAS 670,360.97
INSTALACIONES SANITARIAS 328,175.18
CABLEADO ESTRUCTURAL 199,577.07
SEGURIDAD EN OBRA 62,492.53
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIN 1,753,580.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 54,399.38
Gastos generales (10% ) 674,426.30
Utilidad (10% ) 674,426.30
IGV (18% ) 1,456,760.81
Costos de supervisin (5% ) 381,995.05
Expediente tcnico (4% ) 286,496.29
FASE DE POST INVERSIN 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72
Remuneraciones 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40
Mantenimiento de equipos 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00
Mantenimiento de infraestructura 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Servicios 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00
Otros 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Gastos generales (5% ) 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32
TOTAL FLUJO DE COSTOS 10,218,367.78 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72
FUENTE: Estimaciones/equipo tcnico
Cuadro N IV - 29
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 02
AOS
FASES/RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FASE DE INVERSIN 10,918,614.72
ESTRUCTURAS 2,437,760.11
ARQUITECTURA 1,700,090.38
INSTALACIONES ELCTRICAS 670,360.97
INSTALACIONES SANITARIAS 328,175.18
CABLEADO ESTRUCTURAL 199,577.07
SEGURIDAD EN OBRA 62,492.53
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIN 1,753,580.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 54,399.38
Gastos generales (10% ) 720,643.56
Utilidad (10% ) 720,643.56
IGV (18% ) 1,556,590.09
Costos de supervisin (5% ) 408,172.50
Expediente tcnico (4% ) 306,129.38
FASE DE POST INVERSIN 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72
Remuneraciones 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40 158,186.40
Mantenimiento de equipos 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00
Mantenimiento de infraestructura 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Servicios 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00 10,460.00
Otros 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Gastos generales (5% ) 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32 9,162.32
TOTAL FLUJO DE COSTOS 10,918,614.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72 192,408.72
Cuadro N IV - 30
Factor de Correccin
FACTOR DE
RUBROS
CORRECCIN
Bienes nacionales 0.847
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada
Rural 0.410
Insumos 0.847
Servicios 0.847
FUENTE: Gua para la formulacin de proyectos de inversin pblica - sector salud
Cuadro N IV - 31
Resumen General de Costos a Precios Sociales
MONTO (S/.) MONTO (S/.)
ALT. 01 ALT. 02
COMPONENTES F.C.*
P. S.*** P. S.***
1. INFRAESTRUCTURA (A+B+C+D) 5,557,892.48 5,938,765.17
A. Mano de obra calificada 0.909 3,256,662.65 3,479,836.07
B. Mano de obra no calificada 0.410 353,355.17 377,569.99
C. Equipos 0.847 314,173.34 335,703.09
D. Materiales 0.847 1,633,701.33 1,745,656.03
3. COSTO DIRECTO (1+2) 5,557,892.48 5,938,765.17
5. Gastos generales (10%) 277,894.62 296,938.26
9. expediente tcnico (4% C.D.) 222,315.70 237,550.61
10. Gastos de supervisin (5% C.D.) 277,894.62 296,938.26
11. TOTAL (6+7+8+9+10) 6,335,997.43 6,770,192.30
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico
Los beneficios en la situacin Sin Proyecto, solo estn representados por la demanda
actual del rea en intervencin, que estn siendo atendidos en el Centro de Salud del
distrito; nuestro Proyecto considera, que por las condiciones actuales de atencin de
servicios de salud, descritas en el diagnostico; se concluye que toda la poblacin est
afectado, por lo tanto en su totalidad no est adecuadamente atendida, lo que resulta que
los beneficios sin Proyecto se presenta en a continuacin.
Cuadro N IV - 32
Demanda Efectiva Total
proyeccin demanda efectiva Total Sin Proyecto
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA
26,781 27,236 27,699 28,170 28,649 29,136 29,631 30,135 30,647 31,168 31,698 32,237 32,785 33,342 33,909
EFECTIVA TOTAL
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
Con la ejecucin del proyecto, con cualquiera de las alternativas, permitir solucionar la
problemtica expuesta, brindando una atencin de calidad a los beneficiarios, permitiendo
en el mediano plazo y/o largo, alcanzar los objetivos planteados, con la satisfaccin de los
requerimientos de centro de salud y servicios mdicos de la poblacin y la mejora del
nivel de vida de la comunidad.
Los beneficios del proyecto pueden diferenciarse en la situacin con proyecto y constituyen
todas las unidades de produccin del Centro de Salud Cayna, que para este caso se traduce
a atenciones en los servicios finales de 679,837.
Cuadro N IV - 33
Proyeccin de demanda con proyecto
proyeccin demanda efectiva Total Con Proyecto
POBLACION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA
40,171 40,854 41,549 42,255 42,973 43,704 44,447 45,203 45,971 46,752 47,547 48,356 49,178 50,014 50,864
EFECTIVA
FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo tcnico
Se debe resaltar que los fines directos e indirectos presentados en rbol de medios y fines,
son beneficiarios directos del proyecto, ya que persigue cumplir con dichos fines en un
100%, en menos medida podremos aportar al cumplimiento del fin ltimo. Estos fines
beneficios son:
Adecuada seguridad fsica para el puesto de salud.
Motivacin de la poblacin beneficiaria.
Por todo lo considerado y para evaluar y seleccionar cual es el mejor proyecto alternativo,
que solucione el problema identificado, debemos evaluar socialmente cada proyecto
alternativo planteado y considerando nuestro tipo de proyecto la metodologa ms adecuada
es la del costo / efectividad y costo/beneficio por lo que procederemos con tal evaluacin.
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, es necesario convertir el flujo de
costos del mercado a flujo de bienes y servicios valorizados a precios sociales. Los precios
sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o
factor productivo. Para calcular los costos sociales se aplica a los precios del mercado los
Factores de Correccin que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIN
MERCADO SOCIALES
Cuadro N IV - 35
Flujo de Costos Sociales Alternativa 01
AOS
FASES/RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FASE DE INVERSIN 6,335,997
A. Mano de obra calificada 3,256,663
B. Mano de obra no calificada 353,355
C. Equipos 314,173
D. Materiales 1,633,701
Gastos generales (10% ) 277,895
Expediente tcnico (4% ) 222,316
Costos de supervisin (5% ) 277,895
FASE DE POST INVERSIN 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164
Recursos Humanos 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186
Mano de obra calificada 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817
Servicios 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
Otros 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860
Gastos generales (5% ) 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913
TOTAL FLUJO DE COSTOS 6,335,997 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164
FUENTE: Estimaciones/equipo tcnico.
Cuadro N IV - 38
Flujo de Costos Sociales Alternativa 02
AOS
FASES/RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FASE DE INVERSIN 6,770,192
A. Mano de obra calificada 3,479,836
B. Mano de obra no calificada 377,570
C. Equipos 335,703
D. Materiales 1,745,656
Gastos generales (10% ) 296,938
Expediente tcnico (4% ) 237,551
Costos de supervisin (5% ) 296,938
FASE DE POST INVERSIN 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164
Recursos Humanos 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186 158,186
Mano de obra calificada 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817 7,817
Servicios 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388
Otros 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860 8,860
Gastos generales (5% ) 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913 8,913
TOTAL FLUJO DE COSTOS 6,770,192 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164 187,164
FUENTE: Estimaciones/equipo tcnico.
Costo efectividad
Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha calculado el
Indicador Costo / Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total Actualizado (VACS) en
el horizonte temporal, estimado a partir de los costos incrementales a precios sociales, entre
los beneficios esperados del proyecto.
Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios
(poblacin objetiva) en el horizonte temporal (15 aos), que resulta de la sumatoria de la
demanda efectiva, el resultado constituye el indicador de eficacia del proyecto (679,837).
A partir del flujo de costos sociales y utilizando una tasa de descuento del 9%, se obtiene
los indicadores de evaluacin social del proyecto.
Cuadro N IV - 38
Anlisis Costo - Efectividad Alternativa I
INDICADOR DE EFECTIVIDAD RESULTADO
Tasa de descuento 9%
Valor actual de costos 7,793,284.4
Indicador de eficacia 679,837.47
Costo efectividad 11.46
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico
Cuadro N IV - 39
Anlisis Costo - Efectividad Alternativa II
INDICADOR DE EFECTIVIDAD RESULTADO
Tasa de descuento 9%
Valor actual de costos 8,227,479.3
Indicador de eficacia 679,837.47
Costo efectividad 12.10
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico
Cuadro N IV - 40
Variaciones en los Costos de Inversin a Precios de Mercado
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACIONES %
COSTO DE COSTO DE
INVERSIN INVERSIN
Cuadro N IV - 41
Variaciones en los Costos de Inversin a Precios Sociales
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACIONES %
COSTO DE COSTO DE
INVERSIN INVERSIN
Fase Inversin
El financiamiento y Ejecucin del proyecto estar a cargo d la Municipalidad Distrital de
Cayna.
El inicio de ejecucin del proyecto est programado para el ao fiscal 2014, en la cual la
institucin tiene demostrada capacidad instalada para ejecutar el proyecto sin
contratiempos.
Cuadro N IV - 42
Plan de Mantenimiento para Garantizar la Vida til de la Infraestructura
CONSERVACIN DEL PUESTO
Periodicidad ACCIONES
DE SALUD
1.- Limpieza diaria del Puesto de Salud
Consiste en actividades de limpieza que incluye pisos, muebles, etc.
y aseo del Puesto de Salud: 2.- Limpieza semanal de ventanas,
Diaria
paredes, pisos, ventanas, puertas, puertas, muros interiores y exteriores,
muebles, etc. pasadizos, de acuerdo al deterioro
normal producido por usos.
Mantenimiento Preventivo Periodicidad Acciones
Consiste en la inspeccin y
1.- Limpieza de las reas a intervenir
reparacin peridica de la
2.- Pintura muros interiores y exteriores
infraestructura y equipamiento aun
3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo,
cuando no muestre signos de Anual
etc.)
deterioro. De este modo se intenta
4.- Reposicin vidrios
conseguir que mantenga constante
5.- Reposicin de otros.
su operatividad durante su vida til.
Mantenimiento Correctivo Periodicidad Acciones
Consiste en reponer y reparar uno o 1.- Reposicin de pisos
Va anual
ms componentes de la 2.- Reposicin de coberturas
Para identificar las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el
medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se
desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro.
Medio Fsico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerado
como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes
Medio biolgico: Referido a los elementos de la naturaleza considerada
orgnicos, es decir la Flora y la Fauna.
Medio Socioeconmico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales,
sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en
su conjunto.
Medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los
elementos arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de
vista ambiental, dependern del componente que ste afecte.
Consideraciones
Los ambientes del nuevo establecimiento, deben cumplir los requisitos ambientales de
circulacin, acondicionamiento y espacio adecuado para la funcin mdica y reas para
circulacin de pacientes y personal asignado.
Se debe guardar tambin el estricto cumplimiento de normas de bioseguridad para el
personal asignado al Servicio, especialmente las referidas a la eliminacin de desechos
slidos y lquidos generados.
Los desechos slidos peligrosos se deben tratar mediante proceso de incineracin. El
tratamiento de los efluentes lquidos consistir en agregar hipoclorito de sodio y formol antes
de ser evacuados a la red pblica de desage.
Se debe lograr una efectiva circulacin y acondicionamiento de aire, especialmente en
poca de verano e iluminacin muy buena de los ambientes.
Etapa Operativa
El Expediente para la ejecucin de Obras contemplar las reas verdes -arborizacin
necesaria para generar un colchn entre el establecimiento y el resto del rea urbana, que
sirva para controlar la dispersin de grmenes concentrados en el establecimiento, y a la
vez disminuir los ruidos que genere la actividad externa.
Desde el inicio de la construccin y durante su ejecucin, se debe contar con la sealizacin
que delimite la zona de obra y carteles que indiquen la actividad que se est realizando y
con advertencias para limitar el acceso a personal asignado a la ejecucin de obra.
La Normatividad Municipal respecto a parqueos, y localizacin de actividades informales,
debe ser aplicada drsticamente, a fin de controlar la efectividad del ingreso o evacuacin
rpida de pacientes, y propiciar la tranquilidad que requiere el Servicio Asistencial.
Se identificar los impactos positivos y negativos para las etapas pre operativo y operativo
del proyecto.
En Medio Fsico:
Movimiento de tierra.
Polvo por efectos de demolicin.
Acumulacin de desmonte.
Ruidos por las maquinarias a utilizar.
En medio biolgico:
Ocupacin temporal de reas verdes o reas de circulacin.
En el medio paisajstico y cultural:
Alteracin del paisaje.
Ocupacin temporal de accesos y reas de recreacin.
En etapa de operacin
En Medio Fsico:
Generacin de gases y olores por funcionamiento ms intenso.
Generacin de residuos slidos y lquidos.
Probables aniegos en zonas inundables por mal drenaje de aguas de lluvia.
En Medio Biolgico:
No aplica.
En Medio Fsico:
No aplica.
En Medio Socio Econmico:
Crecimiento incontrolado de la demanda
debe de distribuir cartillas inherentes a la funcin que realizan, afiches en los ambientes
donde se observe la norma a cumplirse, charlas peridicas de seguridad y salud
ocupacional en unidades de dilisis. Esto es un Gasto Operativo permanente del Centro
de salud.
Riesgos en higiene ocupacional
La higiene debe ser permanente en los ambientes de la unidad, empleando insumos que
garanticen asepsia. El personal debe de cumplir estrictamente la norma de usar
ambientes para consumir sus alimentos especficamente asignados para tal fin. Se debe
disponer y sealizar zonas de depsito de desechos y usar accesorios para el manipuleo
de jeringas, filtros, recojo de desechos slidos y lquidos. Esto es un Gasto Operativo
permanente
Crecimiento incontrolado de la demanda
Si la demanda excede la oferta del servicio se debe coordinar con el Centro de
Referencia inmediato para el tratamiento y solucin en el ms corto plazo, por ser una
enfermedad que eleva el riesgo de muerte en caso de no atencin oportuna. Gasto
Operativo permanente del Centro de salud.
Cuadro N IV - 43
Cronograma de Ejecucin de Obra Alternativa 01
PERIODO 12 MESES
N ACTIVIDADES PRESUPUESTO
TRI I TRI II TRI III TRI IV
1 ESTRUCTURAS 2,799,201 279,920 1,679,520 839,760
2 ARQUITECTURA 2,037,991 203,799 1,222,795 611,397
3 INSTALACIONES ELCTRICAS 882,195 352,878 529,317
4 INSTALACIONES SANITARIAS 431,879 172,751 259,127
5 CABLEADO ESTRUCTURAL 262,643 262,643
6 SEGURIDAD EN OBRA 82,240 20,560 20,560 20,560 20,560
7 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIN 2,307,711 2,307,711
8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 71,590 17,897 17,897 17,897 17,897
9 Gastos generales (10%) 674,426 168,607 168,607 168,607 168,607
10 Costos de supervisin (5%) 381,995 95,499 95,499 95,499 95,499
11 Expediente tcnico (4%) 286,496 286,496
COSTO TOTAL 10,218,367.78 1,072,778 3,557,756 2,455,789 3,132,045
VALORIZACION PARCIAL 1,072,778 3,557,756 2,455,789 3,132,045
VALORIZACION ACUMULADO 1,072,778 4,630,534 7,086,323 10,218,368
PORCENTAJE DE AVANCE 10.50% 45.32% 69.35% 100.00%
FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Tcnico.
La poblacin del distrito de Cayna el 79% son habitantes de rea rural, sus actividades
econmicas son principalmente la agricultura y ganadera, alguno de estos pobladores
cuando son afectadas por alguna enfermedad son tratados a travs de remedios caseros,
para tener una mayor demanda efectiva del servicio los profesionales del centro de salud
poseer un adecuado trato y amabilidad a los pacientes respetando su culturas e ideas,
tambin el centro de salud contar con un equipamiento que requiere todo los servicios de
salud por lo que acudirn con mayor frecuencia la poblacin a ser atendida.
La poblacin del distrito de Cayna participar en el proyecto con la mano de obra en la fase
de la inversin, en lo que respecta a las actividades de promocin y prevencin de salud la
poblacin participar en las charlas y campaas brindadas por lo personales de centro de
salud.
La evaluacin realizada a las 2 alternativas indica a la primera como aquella que registra
mayor rentabilidad frente a la segunda.
De este modo, los resultados obtenidos en el presente estudio, nos permiten seleccionar a
la 1 alternativa. Pues, esta se ajusta a la demanda del servicio, evitando sobredimensionar
el proyecto e incurrir en costos adicionales poco tiles.
A continuacin se muestra el cuadro de resumen del costo total de inversin de la alternativa
seleccionada:
Cuadro N IV - 44
Alternativa de Seleccin
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Suficiente cobertura y
efectiva total en un 100%
adecuados servicios de Se mantienen los recursos humanos
durante el horizonte del Estadsticas de salud.
salud en el Centro de Salud en los servicios involucrados.
proyecto segn plan de
Cayna.
produccin con proyecto.
Reportes de Produccin de los Presupuesto asignado acorde a los
Centros de Salud. costos de operacin y mantenimiento.
COMPONENT
nfraestructura nueva,
Se realiza expediente
adecuada y funcional en los Acta de acuerdos y Se priorizan las Polticas y
tcnico de obra civil en la
ES
Equipamiento (biomdico y
quirrgico) y mobiliario Se validan las
(clnico y administrativo) especificaciones tcnicas del Se cuenta con Recursos Financieros
Panel fotogrfico.
operativo y adecuado para equipamiento y mobiliario en para la Implementacin del Proyecto
el funcionamiento de los la etapa pre operativo.
servicios.
elctricas, instalaciones
Costo de equipamiento y adquisicin. necesarios para brindar las atenciones
sanitarias, estructuras)
Capacitacin
Programa de capacitacin a S/. 1,753,580.00
trabajadores del Centro de Informes de supervisin. Informes Se mantienen los recursos
Salud de liquidacin de obra Informes humanos en los servicios involucrados.
Poner en Marcha el Costo de mitigacin administrativos Oportuna atencin de presupuestos.
Plan de Manejo Ambiental ambiental S/. 54,399.38
MDULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del SNIP y el Contenido
Mnimos Especficos (ANEXO CME 12), Gua Metodolgica para la Identificacin,
Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Puestos de Salud.
El Proyecto est ubicado en el distrito de Cayna, Provincia de Ambo. Esta intervencin
beneficiar directamente a la poblacin objetiva durante el horizonte temporal de evaluacin
(15 aos), a 679,837 habitantes.
Se defini el Problema y Objetivo Central del Proyecto como:
Cuadro N V - 01
Alternativa de Seleccin
La implementacin del proyecto requiere una inversin de S/. 10218,367.78 (Diez millones
doscientos dieciocho mil trescientos sesenta y siete con 78/100 Soles) a precios de
mercado y considera la modalidad de ejecucin por Contrato.
El anlisis de Sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podra incrementarse
hasta en 12% como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del expediente
tcnico detallado.
Dado la envergadura y tipo del proyecto, no existen impactos ambientales negativos
sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeos impactos negativos
estn debidamente presupuestadas.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, el financiamiento de la fase de inversin
ser asumida y gestionada por la Municipalidad distrital de Cayna; Existe clara disposicin
de la comunidad que compromete a cumplir el Plan de Mantenimiento adecuado y razonable
propuesto en presente estudio, con los costos que se incurra en la implementacin del plan.
Los costos de Operacin del Puesto de Salud, tambin est asegurada, porque stas sern
asumidas por el Ministerio de Salud, a travs de la Direccin Regional de Salud Hunuco.
5.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda declarar la viabilidad del proyecto, considerando que cumple con los criterios
de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad, para continuar con
la fase de inversin, mediante la elaboracin del expediente y la posterior ejecucin del
proyecto.
Ser necesario realizar las coordinaciones con la Direccin Regional de Hunuco a fin de
simplificar los trmites administrativos para la ejecucin.
ANEXOS