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MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
PALACIO MUNICIPAL DE
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
SANTIAGO DE CHUCO,
DISTRITO Y PROVINCIA
DE SANTIAGO DE
CHUCO- LA LIBERTAD
Puerta de Entrada al Gran Pajatn
INDICE
PG.
NDICE .............................................................................. 2
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general ......................................................................... 9
B. Planteamiento del proyecto ............................................................. 9
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda ................................ 9
D. Anlisis tcnico del PIP .................................................................... 9
E. Costos del PIP .................................................................................. 15
F. Evaluacin Social .............................................................................. 17
G. Sostenibilidad del PIP ....................................................................... 18
H. Impacto ambiental ............................................................................. 19
I. Gestin del Proyecto .......................................................................... 19
J. Marco Lgico ...................................................................................... 22
III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 41
3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA 41
3.1.2 UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO 61
3.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS 98
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 102
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 105
IV. FORMULACIN
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO 115
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA 117
4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL 117
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA. 124
4.2.3 BRECHA OFERTA-DEMANDA. 125
4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 125
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 140
4.4.1 COSTOS DE INVERSIN 140
4.4.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 142
V. EVALUACIN
5.1 EVALUACIN SOCIAL 149
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES 149
5.1.2 COSTOS SOCIALES 149
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 156
5.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 159
5.2 EVALUACIN PRIVADA. 160
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 160
5.4 IMPACTO AMBIENTAL. 162
5.5 GESTIN DEL PROYECTO 170
5.6 MATRIZ DEL MARCO LGICO . 175
LISTA DE ILUSTRACIONES
I. RESUMEN EJECUTIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda 12988 13079 13168 13261 13350 13442 13536 13626 13723 13815
Oferta 4417 4448 4478 4509 4540 4571 4603 4634 4666 4698
Brecha anual 8571 8631 8690 8752 8810 8871 8933 8992 9057 9117
Brecha en los 10 aos de evaluacin 88,424
Fuente: Elaborado por el formulador
Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General
Primer Nivel:
Banco de la Nacin
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacin Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacin
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Econmico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Divisin de Turismo
Divisin de Promoc. Econo.
Rampa de ingreso al sotano
Organos Desconcentrados
Escalera + ascensor
Segundo Nivel:
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto + SSHH
Gerencia de Administracin y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad + SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacin 1
Escalera
Sala de estar
Circulacin 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacin 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto + SSHH
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Servicios Pblicos + SSHH
Gerencia de Servicios tcnicos
SSHH Gerencia Ser. Tcnicos
Deposito
Escalera
Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional + SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcalda + Sala de Star + SSHH
SSHH damas + caballeros
Escalera 1
Circulacin
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores + SSHH
Expediente tcnico
Supervisin
ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON LA CONSTRUCCION
DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDIL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO, CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL A TRAVES DE
TALLERES PERSONALIZADOS., esto compren:
Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General
Primer Nivel:
Banco de la Nacin
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacin Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacin
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Econmico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Divisin de Turismo
Divisin de Promoc. Econo.
Rampa de ingreso al sotano
Organos Desconcentrados
Escalera + ascensor
Escalera 4
Sala de exposiciones+SSHH+almacen
almacn de sala exposic.
Segundo Nivel:
Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcalda +Sala de Star+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera 1
Circulacion
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera de evacuacin
Saln de Actos
Vestidor
SSHH
Expediente tcnico
Supervisin
F. Evaluacin Social
Con el proyecto la poblacin reciben los servicios municipales siguientes:
Cuadro 4: Indicadores
RATIO COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
INVERSIN 13,837,540.42 11,100,676.76 14,164,020.42 11,402,997.24
RATIO CE hab. S/. 104.19 S/. 86.00 S/. 106.62 S/. 88.25
H. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:
municipal cuenta con adecuada vecinos del distrito y de distritos involucrados en la fase de
Municipalidad Provincial de
Santiago de Chuco infraestructura, mobiliario y circundantes. Operacin y Mantenimiento.
equipamiento.
-Ambientes diseados acorde a -Documentos de gestin -Implementacin permanente
los estndares y normativas institucional del POI.
vigentes.
-Cumplimiento de Reglamento
-Componente 1: -Al trmino de las obras se -Informes de gestin y Nacional de Edificaciones.
Suficientes y Adecuados tendr un 100% de ambientes liquidacin de obras. -Asignacin oportuna del
ambientes para la seguros. financiamiento.
prestacin de servicios -Informe de evaluacin de -Hay proveedores de bienes y
COPONENES
-Al trmino de la implementacin espacios fsicos equipos y servicios para el proyecto con
-Componente 2: se contar con un 100% de los mobiliario. suministro en tiempo oportuno.
Apropiado y suficiente mismos -Se cumplen los compromisos
mobiliario y equipos. -Programas de capacitacin asumidos por parte de los
-Capacitacin al personal Listas de asistencia. involucrados.
-Componente 3: municipal en un 80% al trmino
Capacitacin al personal de 10 aos de la ejecucin del
Municipal. PIP.
-Expediente Tcnico: S/. -Registro de publicacin de TDR
1.1. Elaboracin y 440,517.29 y convocatoria. -Asignacin presupuestal
aprobacin del -Demolicin de estructura -Registro de revisin y entrega oportuna de los encargados del
Expediente tcnico. actual: S/. 50,349.06 de expedientes tcnicos. financiamiento.
1.2. Demolicin de -Infraestructura municipal -Informes de supervisin de
Infraestructura actual. adecuada y suficiente: S/. obras con periodicidad indicada. -Existen proveedores de los
1.3. Construccin 2,252,158.13 -Informes de liquidacin de obra. bienes y servicios para el
de la infraestructura en -Apropiado y suficiente -Comprobantes de entrega de proyecto, capaces de
ACCIONES
2.1.2 Localizacin.
Departamento : La Libertad
Provincia : Santiago de Chuco
Distrito: Santiago de Chuco.
Los distritos con mayor altitud, son Quiruvilca con 4 008 m.s.n.m (es la zona de
mayor altura del departamento), y el distrito de Santiago de Chuco a 3 099
m.s.n.m. El Distrito con menor altitud es Mollepata con su capital Mollepata y est
a 2 680 m.s.n.m.
Telfono: 995687371
a) CAPACIDAD TCNICA
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco cuenta con los
recursos tcnicos necesarios que demanda la ejecucin del proyecto, ya
que posee los equipos y las maquinaras necesarias y suficientes en
nmero y calidad para realizar la obra.
b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se
necesitan en las fases de ejecucin y operacin y mantenimiento del
proyecto.
c) CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco cuenta con los
recursos financieros necesarios para la gestin y realizacin del proyecto
(durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes:
Recursos Determinados Rubro Canon, FONCOMN, RDR y Otros
Recursos Municipales
Beneficiados:
El presente proyecto ha generado una participacin masiva y entusiasta por parte
de la poblacin y autoridades de la localidad de Santiago de Chuco, debido a que
por mucho tiempo y a pesar de los mltiples pedidos no han sido atendidas las
necesidades de institucin, las mismas que estn relacionadas con la
problemtica de la inadecuados servicios de atencin al ciudadano y psimas
condiciones laborales de los trabajadores institucionales.
Trabajadores de la Municipalidad:
Personal administrativo y tcnico representada funcionarios y servidores pblicos,
empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad, han expresado
la necesidad de la ejecucin del presente proyecto que busca mejorar las
condiciones de servicio que se viene brindando a la poblacin en sus diferentes
gerencias y subgerencias.
Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama, cuyo fin es el de financiar la pre
inversin y ejecucin del presente PIP.
Incomodidad,
Trabajar Conservar y mantener la
POBLACION demoras en trmites
Contar con atencin de coordinadamente con la nueva infraestructura,
SANTIAGO DE diversos.
calidad. poblacin y la mobiliario y equipos;
CHUCO Riesgo en la
Municipalidad producto de la ejecucin
poblacin.
del proyecto
Necesidad de la
ASOCIACION
poblacin por mejorar Revertir los fondos en Mejorar el servicio
CIVIL FONDO Financiar la pre inversin y
el servicio beneficios de la poblacin administrativo de la
SOCIAL ALTO ejecucin del presente PIP.
administrativo de de Santiago de Chuco. ciudad.
CHICAMA
Santiago de chuco
Fuente: Elaborado por el consultor.
49.97
Instrumento de
Lineamiento de Poltica Especifica Principales Medidas Vinculadas al PIP
Gestin
Constitucin TTULO IV.- DE LA Son competentes para:
Poltica del Per ESTRUCTURA DEL ESTADO 1. Aprobar su organizacin interna y su
de 1993 CAPITULO XIV.- DE LA presupuesto.
DESCENTRALIZACIN 2. Aprobar el plan de desarrollo local
Art. N 195.- Los gobiernos concertado con la sociedad civil.
locales promueven el desarrollo y 3. Administrar sus bienes y rentas.
la economa local, y la prestacin 4. Crear, modificar y suprimir
de los servicios pblicos de su contribuciones, tasas, arbitrios, licencias
responsabilidad, en armona con y derechos municipales, conforme a ley.
Lineamientos Locales
De acuerdo a la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, son
competencias de los Gobiernos Locales:
Representar al vecindario.
Promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales.
Fomentar el bienestar de los vecinos.
Promover el desarrollo social el desarrollo de capacidades y la equidad
dentro de la jurisdiccin, etc.
Precipitacin Fluvial
Normalmente las lluvias, empiezan en el mes de octubre y termina en abril.
La precipitacin promedio es de 7.2 mm/mes.
Vas de Comunicacin:
La poblacin de la provincia de Santiago de Chuco est dispersa e
interconectada y con insuficientes caminos vecinales y de herradura, siendo
este su problema principal. El tipo de superficie de la mayora de los caminos
son trochas carrozables (68.40 %), cuya ausencia o mal estado de obras de
arte (alcantarillas, cunetas, otros) hace restringir su condicin de
Caractersticas Sociodemogrficas
Poblacin:
Segn los Censos Nacionales del ao 2007-INEI: XI de Poblacin y VI de
Vivienda, la provincia de Santiago de Chuco tiene una poblacin de 58,320
habitantes, que concentra al 3.6% de la poblacin del departamento de La
Libertad. Igualmente segn las proyecciones del INEI, al ao 2015, se estima
que la poblacin de la provincia de Santiago de Chuco, se expandir a 61,474
personas y representar el 3,3% de la poblacin departamental. Igualmente,
en la provincia de Santiago de Chuco, en el periodo 2000-2015, se observa
una notoria tendencia creciente de la poblacin de varones (2,0 puntos
porcentuales), asimismo se evidencia que, la poblacin femenina tambin se
proyecta a aumento, pero muy ligero (0,2 puntos porcentuales).
Educacin
Con relacin al nivel educativo de la poblacin Santiaguina, el promedio de aos
de estudio en mayores de 14 aos es apenas el 4.6%.
La poblacin escolar a nivel inicial en la Provincia de Santiago de Chuco tiene un
total de 420 instituciones educativas. De ella, 210 son de educacin inicial, 175
centros educativos de nivel primaria y 35 para la educacin secundaria.
La poblacin escolar 19,371 alumnos en total de los cuales 4,938 son para el
nivel inicial, 10,072 alumnos para el nivel primaria, el nivel de educacin
secundaria 4,361 estudiantes
Total 19 469 18 852 617 9 447 10 022 9 856 9 613 8 831 10 021 616 1
Bsica
18 322 17 900 422 8 300 10 022 9 366 8 956 7 879 10 021 421 1
Regular
Inicial 3 791 3 664 127 1 433 2 358 1 889 1 902 1 307 2 357 126 1
Primaria 8 956 8 661 295 3 604 5 352 4 548 4 408 3 309 5 352 295 -
Bsica
432 237 195 432 - 252 180 237 - 195 -
Alternativa
Tcnico-
306 306 - 306 - 65 241 306 - - -
Productiva
Superior No
409 409 - 409 - 173 236 409 - - -
Universitaria
Pedaggica 82 82 - 82 - 21 61 82 - - -
Salud
En el siguiente grfico podemos apreciar que de la poblacin total de la provincia
de Santiago de Chuco ms de la mitad de la poblacin no cuenta con ningn tipo
de seguro de salud (31,055 personas), del resto de la poblacin que si cuentan
con un seguro de salud; 27,265 personas se dividen de la siguiente manera:
17,837 personas se encuentran inscritas al Seguro Integral de Salud-SIS, 8,815
personas a ESSALUD y 613 personas cuentas con algn otro tipo de seguro.
14000
12000
Poblacin con Seguro
10000 Integral de Salud
8000 Poblacin con ESSALUD
6000
4000
2000
0
Urbana Rural
Asimismo cuenta con un centro de servicio de segundo nivel para las atenciones
primarias como los centros de salud y 15 centros puesto de tercer nivel.
Finalmente, 188 agentes comunitarios para cubrir las emergencias en los
poblados menores de la provincia.
20000
10000
0
Ladrillo
Estera
Madera
Quincha
Otro
Adobe o tapia
cemento
Material predominante en paredes
Cuadro 24:
Provincia
Distrito Santiago de
Santiago de
VARIABLE / INDICADOR Chuco
Chuco
Nmero % Nmero %
Viviendas particulares censada 7/ 15400 99.7 5789 99.8
Viviendas particulares con ocupantes presentes 12871 83.6 4643 80.2
Tipo de vivienda
Casa independiente 14814 96.2 5504 95.1
Departamento en edificio 106 0.7 3 0.1
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas 9212 71.6 3252 70
Propias pagndolas a plazos 181 1.4 89 1.9
Alquiladas 1258 9.8 406 8.7
Material predominante en paredes
Ladrillo 379 2.9 57 1.2
Adobe o tapia 11903 92.5 4293 92.5
Madera 82 0.6 12 0.3
Quincha 34 0.3 7 0.2
Estera 8 0.1 4 0.1
Piedra con barro 421 3.3 253 5.4
Piedra o Sillar con cal o cemento 14 0.1 11 0.2
Otro 30 0.2 6 0.1
Material predominante en pisos
Tierra 11427 88.8 4322 93.1
Cemento 1037 8.1 210 4.5
ACTIVIDADES ECONOMICAS
En la Provincia de Santiago de Chuco, las principales actividades econmicas
que ms predominan son: Agricultura, Ganadera y Minera; destacndose
principalmente en los ltimos aos la actividad minera aurfera en mayor escala,
especialmente en los Distrito de Angasmarca, Cachicadan y Quiruvilca.
Los habitantes de la ciudad de Santiago de Chuco se dedican a la Agricultura,
predominando el cultivo de papa, arveja, habas, trigo, cebada, menestras. Se
practica adems, en menor escala la crianza de aves, reses, ovinos, etc.
Algunos jefes de familia laboran en trabajos eventuales, como construccin civil.
En general, los pobladores son de escasos recursos econmicos.
La agricultura,
Que se desarrolla con una predominancia absoluta de la Tecnologa Tradicional
(uso de semillas propias, variedades nativas, uso de estircol como abono, etc.)
en rgimen de secano, donde se adecua el ciclo productivo a las pocas de
lluvias. Los rendimientos de los cultivos se encuentran por debajo de los
promedios alcanzados a nivel del departamento. La produccin se orienta
principalmente al autoconsumo, participando en el mercado con la venta de sus
excedentes.
La ganadera,
Se desarrolla de manera domstica, donde se puede notar una falta absoluta de
tcnicas para el mejoramiento de las especies (razas) de ganado que se cra en
esta zona. Una vez mejorada la infraestructura de riego se puede acondicionar
programas para lograr un mejoramiento en la crianza de animales.
La minera,
Que anteriormente se realizaba de manera artesanal, hoy con el ingreso de las
compaas internacionales, se explota en forma tecnificada, donde se debe tener
un especial cuidado para conservar y mejorar el medio ambiente. En el aspecto
cultural, diremos que la poblacin habitante proviene de los mismos caseros,
donde todos los habitantes conservan sus tradiciones y costumbres.
Indicadores de Pobreza:
Transportes y Comunicaciones
La va de transporte terrestre significa un problema de acceso tanto de Santiago
de Chuco- Trujillo, Snchez Carrin y Pallascas (Ancash), o entre los distritos
que conforman la Provincia. Se cuenta con empresas de transportes de
pasajeros, entre micros y combis, a los diferentes distritos, las distancias son:
A nivel Distrito:
De Santiago de Chuco Cachicadn : 18 Km
De Santiago de Chuco Angasmarca : 45 Km
De Santiago de Chuco Mollepata : 86 Km
De Santiago de Chuco Mollebamba : 76 Km
De Santiago de Chuco Quiruvilca : 48 Km
De Santiago de Chuco Trujillo : 30 Km
De Santiago de Chuco Huamachuco : 103 Km
A nivel Provincia:
De Huamachuco Cachicadn : 121 Km
De Huamachuco Angasmarca : 146 Km
De Huamachuco Mollebamba : 178 Km
De Huamachuco Mollepata : 187 Km
De Trujillo Cahicadn : 182 Km
De Trujillo Angasmarca : 209 Km
De Trujillo Mollebamba : 235 Km
De Trujillo Mollepata : 245 Km
Por otro lado Santiago de Chuco cuenta con telfono pblico y domiciliario,
servicio de Internet y servicio de lnea R.I.
Se cuenta con servicio de SERPOST nacional. Circulan los diarios de tiraje
nacional como El Comercio, La Repblica, Expreso, etc; tambin los diarios
regionales como La Industria, Satlite, Nuevo Norte. Se cuenta con seales
de TV Nacional: Amrica Televisin, ATV, RED GLOBAL, TV Per. Existe
un buen mercado de radiodifusin en FM y AM, por ms de 2 empresas radiales.
ENCUESTA DE OPININ
Se ha aplicado una encuesta a una parte de la poblacin para apoyar el
diagnstico realizado, para lo cual se plante el siguiente modelo:
ANLISIS DE PELIGROS
Teniendo en consideracin los antecedentes que motivaron la ejecucin del
proyecto, se ha realizado un Anlisis de Riesgos detallado que permite identificar
los peligros existentes segn su tipologa, caractersticas de los mismos,
frecuencia, extensin, duracin, estacionalidad, severidad, efectos secundarios,
con todo lo cual se ha podido establecer la vulnerabilidad existente en el mbito
del proyecto y las medidas que permitan reducir y mitigar el riesgo en la zona de
influencia del proyecto.
A. Anlisis de Vulnerabilidad
VB (Vulnerabilidad Baja) VM (Vulnerabilidad Media)
VA (Vulnerabilidad Alta) VMA (Vulnerabilidad Muy Alta).
Nivel de Vulnerabilidad
Variables VB VM VA VMA
< 25% 26% 50% 51%-75% 76%-100%
Lluvias en los meses de enero
Condiciones a marzo, su temperatura oscila
atmosfricas entre los 15 a 22C.
25%
Composicin y
Nivel bajo de Contaminacin.
calidad de aire
24%
y el agua
Nivel de Vulnerabilidad
Variables VB VM VA VMA
< 25% 26% 50% 51%-75% 76%-100%
Conocimiento sobre el Escaso conocimiento de los
adecuado servicio brindado usuarios.
en la Municipalidad 40%
Los usuarios tienen sus
Percepcin sobre
propias normas y autoridades
estrategias de adecuacin y
basndose en sus usos y
validacin de procesos
costumbres.
tcnicos administrativos
50%
Actitud conformista y con
Actitud frente a la adecuada
desidia.
gestin de la Municipalidad.
40%
Vulnerabilidad Cultural e Ideolgica = 43.3% Vulnerabilidad Media
Aceptacin y
Liderazgo Poltico respaldo parcial
25%
Participacin Minoritaria con
Participacin de usuarios relacin a la gestin.
30%.
Escasa coordinacin para la
Coordinacin de acciones toma de decisiones en temas
entre autoridades locales. de gestin vial.
30%
Vulnerabilidad Poltica e Institucional = 27.5% Vulnerabilidad Media
Por otro lado las lluvias intensas que se dan todos los aos en los meses de
verano de octubre a marzo, para lo cual se proveer el drenaje pluvial as como
techos y coberturas a dos aguas para un correcto discurrir de las aguas.
MISIN MUNICIPAL
Brindar servicios de calidad con transparencia y honestidad en beneficio del pueblo
de Santiago de Chuco, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a
travs de una gestin participativa e innovadora.
VISIN MUNICIPAL
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco busca ser buen gobierno distrital,
logrando resultados que benefician a la poblacin generando mayores
oportunidades emprendimiento, realizacin personal y una lucha contra la pobreza
para la nueva generacin con una buena distribucin de los recursos humanos y
econmicos en equidad de gneros, buscando ser lder en la comunidad para
promover el desarrollo humano integral y sostenible.
OBJETIVOS MUNICIPALES
Consolidar el liderazgo de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
en el desarrollo de nuestra comunidad, logrando la participacin de
Instituciones y Organismos a nivel nacional e internacional.
Garantizar el acceso y la atencin a la poblacin de escasos recursos
econmicos a los servicios bsicos de salud.
Promover el desarrollo integral de la mujer y familia con equidad de gnero
y fomentar el desarrollo participativo y sostenible de las organizaciones
sociales de base, as como tambin promover el apoyo social al nio, al
anciano y adulto mayor a travs de la realizacin de programas de asistencia
social.
Promover el desarrollo turstico y econmico local.
Fomentar la produccin y productividad de la agroexportacin.
Mejorar y rehabilitar la red vial.
Mejorar la infraestructura educativa, as como tambin la calidad de los
procesos y aprendizaje del deporte.
Organigrama
Para el logro de sus funciones, el gobierno Municipal cuenta con diferentes reas,
conforme lo establece el Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de
Santiago de Chuco, aprobado por Ordenanza Municipal N 01-2008-MPSCHH de
fecha 03.02.2015, a la fecha continua en vigencia, toda vez que las nuevas reas
vienen implementndose gradualmente, por los motivos que se detallaran
posteriormente.
En consecuencia, a la fecha se tienen en funcionamiento las siguientes reas:
Capacidad Actual
El Municipio es una entidad poltica y una organizacin comunal, sirve de base para
la divisin territorial y la organizacin poltica y administrativa del estado en su
rea de
adobe
derrumbada
DDUR
Registros
Civiles
Tributos
Banco de
la Nacin
Ambientes a demoler
Puerta de Entrada al Gran Pajatn
Ilustracin 14: Plano de Distribucin Estado Actual Palacio Municipal 2do nivel
Ambientes a demoler
Ambientes a demoler
Cuadro 36: Estado Actual de los ambientes existentes en el Palacio Municipal 1er Nivel
Cuadro 38: Estado Actual de los ambientes existentes en el Palacio Municipal 3er Nivel
Registro Fotografico
Ilustracin 18: Mesa de partes. Son reas improvisadas con material de madera y lunas
para atencin al pblico, con espacios pequeos tanto para los trabajadores como para
los usuarios.
Ilustracin 22: Pasadizo de acceso al saln de actos ubicado en el 2do nivel. Los muros de
adobe y los pisos gastados. Las vigas de madera tambin se observan pandeados.
Ilustracin 23: Gerencia Municipal, con una distribucin inadecuada, con mobiliario y equipos
acondicionados a los espacios existentes.
Ilustracin 25: Asesora Legal, se observan las paredes rajadas, con el tarrajeo ya
desprendindose, puertas de triplay de poca duracin. Los espacios son muy reducidos
ubicando mobiliario dentro de las reas de circulacin
Ilustracin 26: Tesorera, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los cables se
observan expuestos y las luminarias estn suspendidas del techo, con riesgo de corto
circuito.
Ilustracin 27: Tesorera, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los cables se
observan expuestos y las luminarias estn suspendidas del techo, con riesgo de corto
circuito.
Ilustracin 28: Mesa de Partes, rea que debera estar ubicada al ingreso de fcil acceso y
orientacin con sealizacin adecuada para el usuario.
Ilustracin 29: mesa de partes, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los cables se
observan expuestos. El mobiliario es mnimo careciendo de estantes.
Ilustracin 30: Recursos Humanos, esta oficina carece de iluminacin y ventilacin. Los
cables se observan expuestos, con riesgo de corto circuito.
Ilustracin 31: Escalera, que impide el acceso a las personas con discapacidad, ubicadas
desde el ingreso hasta las oficinas de 3er nivel.
Ilustracin 32: Almacn, terreno colindante al Palacio Municipal de propiedad Municipal que
se encuentra derrumbado totalmente por se material rustico, que era usado de almacen.
Ilustracin 33: Almacn, este terreno colinda con pared lateral de la Municipalidad, se
observan en los muros del palacio que carecen de columnas, los muros son de adobe
y los techos son de vigas de madera.
Ilustracin 34: Almacn, En las fotos se observa el mal estado de estos ambientes,
recomendando su demolicin y reconstruccion.
Resumen de la Infraestructura
ILUMINACION Y VENTILACION
En cuanto a la iluminacin de los ambientes que viene brindando servicio municipal en
el Palacio Municipal podemos establecer que son adecuados pero que no cumplen lo
establecido en las normas tcnicas de edificacin, as tambin en cuanto a la ventilacin
son espacios que se ven reducidos y hacinados considerando la distribucin del
mobiliario por gerencias y subgerencias.
ORIENTACION
En general se sugiere que las ventanas para el funcionamiento adecuado de los
ambientes se orienten al Norte-Sur, sin embargo ello no cumple en la edificacin del
Palacio Municipal.
ARQUITECTURA
Los muros de las oficinas son de adobe se encuentran en un mal estado porque es una
construccin muy antigua. El piso de los ambientes es de cemento en su mayoria, se
encuentra en mal estado.
La cobertura de todas las oficinas, son de vigas de madera techos de madera.
ESTRUCTURAS
Los ambientes existentes estructuralmente no son ptimos. Cabe sealar la estructura
es adobe y no cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones para locales de
importancia y atencin al pblico como es el Palacio Municipal. Presenta vigas
pandeadas, muros rajados aunque pntados.
SEGURIDAD
La seguridad de los diferentes ambientes se ve reducida, incrementndose dicha
situacin por el diseo adaptado para su funcionamiento.
A ello se suma el espacio de transito es reducido con un ancho aproximado de 1.20
1.50, lo que genera el hacinamiento cuando la poblacin requiere hacer trmites en esta
sede municipal.
SERVICIOS
Agua: En la actualidad la cuenta con el servicio de agua potable, cuyo servicio
abastecido es por la Municipalidad.
Luz: La infraestructura del Palacio Municipal cuenta con el servicio de luz, el cual
funciona de manera adecuada durante los 365 das del ao.
BARBIE VIDAL, Oscar Javier Resp. Div. Educ. Cult. Y Dep. SP/A
Del terreno
El terreno ubicado en la Calle paco Yunque del centro de la ciudad de
Santiago de Chuco viene funcionando en un rea de 1,301 m2 y un
permetro de 200 ml; el mismo que se encuentra delimitado de la siguiente
manera.
- Norte: con la calle Luis de la Puente
- Sur: con la Calle Miguel Grau
- Este: Con la calle Paco Yunque
- Oeste: con Edificaciones Residenciales
34.7659m
47.2379m
46.2797m
IST
EX
BZ
IST
EX
BZ
Pago de Servicios
-Servicio Agua y Alcantarillado: S/. 300.00.
-Servicio de Luz: S/. 2,700.00 suministro 1 (mes julio 2015)
S/. 2,500.00 suministro 2 (mes julio 2015)
Relevancia.
Es muy importante intervenir es este sector bsico en el desarrollo de la formacin
y preparacin de habilidades y potencialidades de la persona humana, del mismo
modo porque se trata de ofrecer seguridad y confort a la poblacin usuaria actual
y futura de este sector de la Provincia de Santiago de Chuco.
Es probable que exista una situacin de desastre natural durante la vida til del proyecto?
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
x x Continen las lluvias pues es una zona
hmeda
Reduccin de Riesgos
Como el estado de la infraestructura es malo y se recomienda la demolicin segn
los informes de defensa civil adjunto en los anexos, se propone a fin de reducir el
riesgo las siguientes acciones
Beneficiados:
El presente proyecto ha generado una participacin masiva y entusiasta por parte
de la poblacin y autoridades de la localidad de Santiago de Chuco, debido a que
por mucho tiempo y a pesar de los mltiples pedidos no han sido atendidas las
necesidades de institucin, las mismas que estn relacionadas con la
problemtica de la inadecuados servicios de atencin al ciudadano y psimas
condiciones laborales de los trabajadores institucionales.
Asociacin Civil Fondo Social Alto Chicama, cuyo fin es el de financiar la pre
inversin y ejecucin del presente PIP.
Necesidad de la
ASOCIACION
poblacin por mejorar Revertir los fondos en Mejorar el servicio
CIVIL FONDO Financiar la pre inversin y
el servicio beneficios de la poblacin administrativo de la
SOCIAL ALTO ejecucin del presente PIP.
administrativo de de Santiago de Chuco. ciudad.
CHICAMA
Santiago de chuco
Fuente: Elaborado por el consultor.
Se adjunta las actas del taller de involucrados realizado para formular el presente PIP
el cual se ubica en los anexos.
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS INDIRECTAS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO FINAL
Baja la Calidad de los Servicios pblicos a la
Poblacin de la Provincia de Santiago de Chuco
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas Condiciones para la Administracin y
Gestin de Servicios de la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco
ANALISIS DE MEDIOS
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
MEDIOS FUNDAMENTALES
ANALISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
EFECTO INDIRECTO
FIN LTIMO
Mejora de la Calidad de los Servicios pblicos a la
Poblacin de la Provincia de Santiago de Chuco
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas Condiciones para la Administracin y
Gestin de Servicios de la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco
Talleres de capacitacin en
elaboracin de instrumentos de gestin
a cargo de especialistas a travs de
asistencia perzonalizada p/ gerencia y
subgerencia.
Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General
Primer Nivel:
Banco de la Nacion
Division de Seguridad Ciudadana y Participacion Vecinal
Unidad de Control patrimonial
Area de Defensa Civil
Circulacion
Oficina 1
Tributacion y Rentas
Segundo Nivel:
Gerencia de Planeam y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracin y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacion 1
Escalera
Sala de estar
Circulacion 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcaldia+Sala de Star+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera 1
Circulacion
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera de evacuacin
Saln de Actos
Vestidor
SSHH
Expediente tcnico
Supervisin
Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General
Primer Nivel:
Banco de la Nacion
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacion Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacion
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Segundo Nivel:
Gerencia de Planeam y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracion y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacion 1
Escalera
Sala de estar
Circulacion 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Servicios Sociales
Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcaldia+Sala de Star+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera 1
Circulacion
Escalera 2
Sala de Reuniones
Comisin de Regidores+SSHH
SSHH damas+caballeros
Escalera de evacuacin
Saln de Actos
Vestidor
SSHH
Expediente tcnico
Supervisin
IV. FORMULACIN
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una
de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:
AOS AOS Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
FASE / ACTIVIDAD PLAZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION POST INVERSION
1.Elaboracion de Expediente Tcnico
0.1 Elaboracin y Aprobacin del Expediente Tcnico 1 mes
POST INVERSION
A) Poblacin de referencia.
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, vinculada con el o los
distritos en los que se encuentran los establecimientos escolares accesibles a la
poblacin que enfrenta el problema identificado. Su estimacin est actualizada
y refleja la realidad del momento en que se realiza la formulacin del proyecto;
esta estimacin es particularmente importante porque la proyeccin de esta
poblacin se realiza sobre la base de dicha estimacin.
De 90 a 94 aos 78 91 96
De 95 a 99 aos 49 93 98
De 5 a 9 aos 1808 1820 1833 1846 1858 1871 1884 1897 1910 1923 1936
De 10 a 14 aos 1936 1949 1963 1976 1990 2003 2017 2031 2045 2059 2073
De 15 a 19 aos 1408 1418 1427 1437 1447 1457 1467 1477 1487 1498 1508
De 20 a 24 aos 1172 1180 1188 1196 1205 1213 1221 1230 1238 1247 1255
De 25 a 29 aos 1010 1017 1024 1031 1038 1045 1052 1060 1067 1074 1082
De 30 a 34 aos 1001 1008 1015 1022 1029 1036 1043 1050 1057 1065 1072
De 35 a 39 aos 929 935 942 948 955 961 968 975 981 988 995
De 40 a 44 aos 748 753 758 764 769 774 779 785 790 796 801
SEGUNDO NIVEL
Gerencia de Planeam y
1.00 CPU 1.00 escritorio
Presupuesto+SSHH
1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
TERCER NIVEL
Instituto Vial Provincial (IVP) 1.00 CPU 1.00 escritorio
1.00 IMPRESORAS 2.00 sillas
1.00 estante
En este caso las atenciones de los ltimos 4 aos se han obtenido de la informacin
proporcionada por los responsables de las reas como se muestra a continuacin:
Rentas 40 0
Tributos municipales 28 1 28
Papeletas 12 1 12
Demanda 12988 13079 13168 13261 13350 13442 13536 13626 13723 13815
Oferta 4417 4448 4478 4509 4540 4571 4603 4634 4666 4698
Brecha anual 8571 8631 8690 8752 8810 8871 8933 8992 9057 9117
Brecha en los 10 aos de evaluacin 88,424
Fuente: Elabora
4.3.1 Localizacin:
La Municipalidad provincial de Santiago de Chuco se encuentra ubicado en la
Calle Paco Yunque, Ca. Luis de la Puente y Ca. Miguel Grau, frente a la plaza
de armas en el Distrito del mismo nombre, provincia de Santiago de Chuco y
Departamento de La Libertad.
4.3.2 Tamao:
De acuerdo al anlisis realizado respecto al dficit de la oferta y demanda se
tiene que a la fecha no se cuenta con una infraestructura adecuada, as mismo
respecto al equipamiento se encuentran en mal estado y de tecnologa
obsoleta, y de mobiliarios de igual manera son inadecuados ya sea por el
tamao ergonomtrico y el estado actual no se encuentran dentro de los
estndares de calidad de acuerdo las normas.
La propuesta desarrolla:
1.- La construccin de un stano.
2.- La construccin de la MPSCHH y ampliacin en 3 niveles
4.- La construccin de museo - galeras de exposicin.
4.3.3 Tecnologa
El planteamiento tcnico de las alternativas se realiza bajo las indicaciones
tcnico normativas de edificaciones por lo que la infraestructura ser de
diseo moderno y sismo resistente. Los ambientes a construir deben
considerar las siguientes especificaciones tcnicas:
SISTEMA CONSTRUCTIVO
La construccin es de material noble con un sistema a porticado, basado en
columnas, vigas, losa aligerada y los muros de ladrillo.
4.3.4 Momento
El inicio de la ejecucin debe ser el apropiado. Se propone el inicio de
ejecucin del proyecto en los meses de octubre, con la finalidad de tener el
expediente tcnico aprobado y convocado hasta el mes de enero e iniciar la
ejecucin de obra en los meses de marzo, con la finalidad de minimizar los
riesgos en los usuarios y personal administrativo por el fenmeno de lluvias.
Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General
Primer Nivel:
Banco de la Nacin
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacin Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacion
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Econmico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Segundo Nivel:
Gerencia de Planeam y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracion y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacion 1
Escalera
Sala de estar
Circulacion 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Servicios Publicos+SSHH
Gerencia de Servicios tcnicos
SSHH Gerencia Ser. Tcnicos
Deposito
Escalera
Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Expediente tcnico
Supervisin
Proyec c in De Techo
Proyec c . De Techo
PISO DE POR CELANATO
maci zo de arc e d uro
1
2
5 6
3
5 DETALLE 1
6
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
N.F .CIS T. - 3.85
5
20 19 18 3
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
BAO
6 5 4 3 2 1
BAO 1
INGRESO PRINCIPAL
2
5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
10
3 11
12
2 13
PISO DE POR CELANATO
14 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
1
15
16
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
BAO
8
OFICINA 9
7
PISO DE POR CELANATO 10
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 6
11
5
12
4
PISO GR ASS SI NTETICO
13
5
PISO DE POR CELANATO 14
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
SS.HH. SS.HH. 15
4
CABALLEROS DAMAS 3
16
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro 2
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro
1
2 BAO
1
ATENCION ATENCION
DIVISIN DE DIVISIN DE
LICENCIAS. DIVISIN DE
PROMOCIN DE MYPES LICENCIAS.
COMERCIALIZACIN Y TURISMO Y
1 2 3 4 5 COMERCIALIZACIN Y
PISO DE POR CELANATO MERCADOS COOPERACIN
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo PISO DE POR CELANATO MERCADOS
DIVISION DE UNIDAD AREA DE PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo TCNICA
SEGURIDAD PATRIMONIAL DEFENSA
CIVIL
BAO
BAO
3 2 1
5
4
3
4 2
1
3
2
1
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
BAO
6 5 4 3 2 1
BAO 1
2
5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
10
3 11
12
2 13
PISO DE POR CELANATO
14 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
1
15
16
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
BAO
8
OFICINA 9
7
PISO DE POR CELANATO 10
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 6
11
5
12
4
PISO GR ASS SI NTETICO
13
5
PISO DE POR CELANATO 14
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
SS.HH. SS.HH. 15
4
CABALLEROS DAMAS 3
16
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro 2
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro
1
2 BAO
1
ATENCION ATENCION
DIVISIN DE DIVISIN DE
LICENCIAS. DIVISIN DE
PROMOCIN DE MYPES LICENCIAS.
COMERCIALIZACIN Y TURISMO Y
1 2 3 4 5 COMERCIALIZACIN Y
PISO DE POR CELANATO MERCADOS COOPERACIN
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo PISO DE POR CELANATO MERCADOS
DIVISION DE UNIDAD AREA DE PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo TCNICA
SEGURIDAD PATRIMONIAL DEFENSA
CIVIL
BAO
BAO
3 2 1
5
4
3
4 2
1
3
2
1
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
BAO
6 5 4 3 2 1
BAO 1
2
5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
10
3 11
12
2 13
PISO DE POR CELANATO
14 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
1
15
16
PISO CEMENTO
F RO TACH ADO Y BR UADO
BAO
8
OFICINA 9
7
PISO DE POR CELANATO 10
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 6
11
5
12
4
PISO GR ASS SI NTETICO
13
5
PISO DE POR CELANATO 14
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
SS.HH. SS.HH. 15
4
CABALLEROS DAMAS 3
16
PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro 2
60x 60 c m, se ri e te xtil : negro
1
2 BAO
1
ATENCION ATENCION
DIVISIN DE DIVISIN DE
LICENCIAS. DIVISIN DE
PROMOCIN DE MYPES LICENCIAS.
COMERCIALIZACIN Y TURISMO Y
1 2 3 4 5 COMERCIALIZACIN Y
PISO DE POR CELANATO MERCADOS COOPERACIN
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo PISO DE POR CELANATO MERCADOS
DIVISION DE UNIDAD AREA DE PISO DE POR CELANATO PISO DE POR CELANATO 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo
60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo 60x 60 c m, se ri e te xtil : cenizo TCNICA
SEGURIDAD PATRIMONIAL DEFENSA
CIVIL
BAO
BAO
3 2 1
5
4
3
4 2
1
3
2
1
ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDIL, ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CAPACITACION AL PERSONAL
MUNICIPAL A TRAVES DE TALLERES PERSONALIZADOS., esto compren:
Stano:
Deposito
Cuarto de Bombas
Cisterna
Estacionamiento
Almacn General
Primer Nivel:
Banco de la Nacion
Divisin de Seguridad Ciudadana y Participacion Vecinal
Unidad de Control patrimonial
rea de Defensa Civil
Circulacion
Oficina 1
Tributacin y Rentas
Gerencia de servicios sociales+oficina+sshh
Hall principal
Mesa de Partes+SSHH
Recursos Humanos
SSHH 1 general
SSHH 2 general
escalera 1
circulacin
Atencin
Gerencia de Desarrollo Economico social+SSHH
Escalera 2
Escalera 3
Divisin de licencias+SSHH
Divisin de Turismo
Segundo Nivel:
Gerencia de Planeam y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Administracion y Finanzas
Oficina 1+Oficina 2+SSHH
Unidad de Contabilidad+SSHH
Unidad de Logstica
Unidad de Informtica TICS+SSHH
Unidad de Tesorera
Circulacion 1
Escalera
Sala de estar
Circulacion 2
Unidad de Servicios generales y Talleres
Unidad de Control Patrimonial
Escalera de Emergencia
Circulacion 3+escalera
Oficina de Planeamiento y Presupuesto+SSHH
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Servicios Publicos+SSHH
Gerencia de Servicios tcnicos
SSHH Gerencia Ser. Tcnicos
Deposito
Escalera
Tercer Nivel:
Instituto Vial Provincial (IVP)
Gerencia General
Imagen Institucional+SSHH
Oficina +SSHH
Secretaria general
Alcaldia+Sala de Star+SSHH
Expediente tcnico
Supervisin
Activos intangibles.- Aquellos activos que incluye todos los estudios vinculados
con la fase de inversin; como por ejemplo, licencias, expediente tcnico y otros
gastos relacionados a las actividades de promocin, capacitacin, autorizaciones
de organismos estatales entre otros.
Consideraciones:
Modalidad de Ejecucin: CONTRATA
Traslado: Precios de insumos puestos en obra.
Gastos Generales: 10% del Costo Directo.
Utilidad: 5% del Costo Directo.
SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE S/.300.00 12.00 S/.624,770.78
LUZ ELECTRICA S/.5,200.00 12.00 S/.624,770.78
TELEFONO S/.300.00 12.00 S/.624,770.78
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S/.30,000.00 1.00 S/.30,000.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO S/.5,000.00 1.00 S/.5,000.00
PINTADO DE LOCAL MUNICIPAL S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00
SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE S/.300.00 12.00 S/.624,770.78
LUZ ELECTRICA S/.5,200.00 12.00 S/.624,770.78
TELEFONO S/.300.00 12.00 S/.624,770.78
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S/.40,000.00 1.00 S/.40,000.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00
MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
PINTADO DE LOCAL MUNICIPAL S/.12,000.00 1.00 S/.12,000.00
MANTENIMIENTO SSHH S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00
MANTENIMIENTO ASCENSOR S/.12,000.00 1.00 S/.12,000.00
REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS S/.50,000.00 1.00 S/.50,000.00
Costos Incrementales
Se calcul comparando los costos de la situacin con proyecto y los de la situacin sin
proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo incremental.
D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32
Operacin 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32
Mantenimiento 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
COST OS INCREMENT ALES (C-D) 13,837,540.42 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 89,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 89,000.00
D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32 5,029,338.32
Operacin 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32 4,984,338.32
Mantenimiento 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
COST OS INCREMENT ALES (C-D) 14,164,020.42 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 89,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 89,000.00
V. EVALUACION SOCIAL
SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE S/.300.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
LUZ ELECTRICA S/.5,200.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
TELEFONO S/.300.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE S/.300.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
LUZ ELECTRICA S/.5,200.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
TELEFONO S/.300.00 12.00 S/.624,770.78 0.84 S/.524,807.46
M AN TEN IM IEN TO
GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
PINTADO DE LOCAL MUNICIPAL S/.12,000.00 1.00 S/.12,000.00 0.84 S/.10,080.00
MANTENIMIENTO SSHH S/.10,000.00 1.00 S/.10,000.00 0.84 S/.8,400.00
MANTENIMIENTO ASCENSOR S/.12,000.00 1.00 S/.12,000.00 0.84 S/.10,080.00
REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS S/.50,000.00 1.00 S/.50,000.00 0.84 S/.42,000.00
TOTAL GASTOS PER IOD ICOS D E O&M CON PR OYECTO S/.5 ,1 1 8 ,3 3 8 .3 2 S/.4 ,5 6 6 ,8 6 6 .4 2
COSTOS DE INVERSION
Los costos de pre inversin e inversin pueden clasificarse en dos grupos: Con un factor
de correccin para la mano de obra calificada 0.909, 0.41 para mano de obra no
calificada y para la infraestructura 0.847.
D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01
Operacin 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01
Mantenimiento 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00
COST OS INCREMENT ALES (C-D) 11,100,676.76 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42
D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01
Operacin 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01
Mantenimiento 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00
COST OS INCREMENT ALES (C-D) 11,402,997.24 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42
COSTO DE EFECTIVIDAD
Por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, la metodologa empleada
para su evaluacin est referida a la de costo / efectividad.
El coeficiente Costo Efectividad es el cociente del indicador definido a travs del
valor actual de los costos sociales netos, teniendo como cociente al N de usuarios
beneficiados en los 10 aos de horizonte de evaluacin, como se muestra en la
siguiente ecuacin:
. =
.
Por lo tanto:
Alternativa N 1: VACSN (S/. 11,522,640.70) /I.E (133,988.00) = S/. 86.00 por
cada atencin del usuario.
Alternativa N 2: VACSN (S/. 11,824,961.18) /I.E (133,988.00) = S/. 88.25 por
cada atencin del usuario.
RESULTADOS DE LA EVALUACION
RATIO CE hab. S/. 104.19 S/. 86.00 S/. 106.62 S/. 88.25
Elaborado por el consultor
D . T OT AL D E COST OS SIN PR OYECT O 0.00 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01
Operacin 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01
Mantenimiento 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00
COST OS IN CR EMEN T ALES (C-D ) 11,100,676.76 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42
VN A 11,522,640.70
BEN EFICIAR IOS (Atendidos en los 10 aos) 133,988.00
C/ E 86.00
D. T OT AL DE COST OS SIN PROYECT O 0.00 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01 4,442,346.01
Operacin 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01 4,404,546.01
Mantenimiento 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00
COST OS INCREMENT ALES (C-D) 11,402,997.24 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 53,960.42 124,520.42
VNA 11,824,961.18
BENEFICIARIOS (Atendidos en los 10 aos) 133,988.00
C/ E 88.25
Las variables inciertas son aquellas sobre las que no es posible disponer de
informacin o proyecciones confiables, debido a probables restricciones en la
informacin o porque no se cuenta con mtodos de clculo ms precisos. Algunas
de ellas, adems, son de especial importancia a la hora de determinar la
rentabilidad social del proyecto, ya que cuando experimentan cambios
relativamente pequeos con respecto a la estimacin inicial que se realiz, la
rentabilidad social calculada se modifica sustancialmente. El proyecto podra estar
sujeto a variaciones de precios de algunos de sus componentes (materiales, mano
de obra, equipos), que de alguna manera podran incidir en la modificacin de los
costos del proyecto; esta situacin podra darse por reajustes en los precios de los
materiales por efectos de inflacin interna o externa. Finalmente, el proyecto
precisa como rango de variacin de las variables inciertas, en trminos
porcentuales, y los intervalos de variacin con los que se desarrollar
-15% 9,435,575.25 S/. 9,857,539.19 133,988.00 S/. 73.57 9,692,547.66 S/. 10,114,511.60 133,988.00 S/. 75.49
-10% 9,990,609.09 S/. 10,412,573.03 133,988.00 S/. 77.71 10,262,697.52 S/. 10,684,661.46 133,988.00 S/. 79.74
-5% 10,545,642.92 S/. 10,967,606.87 133,988.00 S/. 81.86 10,832,847.38 S/. 11,254,811.32 133,988.00 S/. 84.00
0% 11,100,676.76 S/. 11,522,640.70 133,988.00 S/. 86.00 11,402,997.24 S/. 11,824,961.18 133,988.00 S/. 88.25
5% 11,655,710.60 S/. 12,077,674.54 133,988.00 S/. 90.14 11,973,147.10 S/. 12,395,111.05 133,988.00 S/. 92.51
10% 12,210,744.44 S/. 12,632,708.38 133,988.00 S/. 94.28 12,543,296.97 S/. 12,965,260.91 133,988.00 S/. 96.76
15% 12,765,778.28 S/. 13,187,742.22 133,988.00 S/. 98.42 13,113,446.83 S/. 13,535,410.77 133,988.00 S/. 101.02
Analisis d Sensibilidad
S/. 120.00
S/. 100.00
S/. 80.00
CE
S/. 60.00
ALTERNATIVA I
S/. 40.00 ALTERNATIVA II
S/. 20.00
S/. 0.00
-20% -10% 0% 10% 20%
Variacion % de la Inversion
Etapa de abandono
- Riesgo de erosin de suelos en las reas destinadas a la disposicin de
desechos por su inadecuada eleccin de sitio.
b) En el Agua
Etapa de construccin
De forma general, entre las acciones del proyecto que ocasionaran
impactos sobre el recurso hdrico superficial y subterrneo, se tiene:
Etapa de abandono
- Riesgo de contaminacin del agua por slidos disueltos y en suspensin
debido a la erosin de suelos en las reas de botaderos. Este impacto
sera, de incidencia local, magnitud media, con altas posibilidades de
aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia moderada.
c) Ruido
Etapa de construccin
- Incremento de los niveles de ruido, impacto que se producira,
principalmente durante las acciones de movilizacin, recepcin y traslado
interno de materiales de cantera y de material excedente. Este impacto
d) En el aire
Etapa de construccin
- En esta etapa se producir una alteracin de la calidad del aire por la
presencia de material particulado que sera generado por el movimiento
de tierras en las reas de recepcin y movimiento interno; adems del
vertimiento de materiales residuales en el depsito de material excedente
asignado. Este impacto sera negativo, de influencia zonal, magnitud
media, de moderada duracin (tiempo que dure la construccin de la
infraestructura), con alta posibilidad de aplicacin de medidas preventivas
y/o correctivas y de significancia moderada.
B. EN EL MEDIO BIOLGICO
a) En la vegetacin
Etapa de construccin
- En general, las afecciones a la vegetacin por la construccin de las
obras de infraestructura, como en el caso del rea de intervencin,
estaran asociadas a los espacios a ser ocupados por el trazo propuesto
y por las instalaciones auxiliares (almacn, patio de maquinarias,
acumulaciones de material excedente). En este caso la construccin
abarca una zona urbana ya habilitada por lo que no afecta a la vegetacin.
.
- En conclusin, el impacto generado por la construccin de la
infraestructura sera nulo, de incidencia local, de magnitud baja,
moderada, mitigable y de significancia baja.
C. EN EL MEDIO SOCIO-ECONMICO
Etapa de construccin
Los principales impactos que la construccin de la nueva infraestructura
generar en el medio socioeconmico son las siguientes:
Etapa de abandono
- La alteracin de las vistas panormicas por la presencia de la
infraestructura construida ser significativa debido a que en trminos
paisajsticos se producirn cambios importantes, ya que la nueva
infraestructura sustituir en ciertos componentes al existente, el cual viene
actualmente formando parte del ambiente paisajstico del lugar.
Etapa de funcionamiento
Durante la etapa de funcionamiento de la Municipalidad Provincial de
Santiago de Chuco se producirn los siguientes impactos ambientales:
En la Cantera
Como se mencion anteriormente, los materiales de cantera sern
adquiridos de terceros, sin embargo se debe exigir al vendedor de estos
materiales que cumpla con la normativa legal ambiental sobre el
tratamiento de canteras y traslado de material hasta su recepcin.
- El contratista est en la obligacin de suministrar a los trabajadores
todos los elementos de proteccin personal necesarios, de acuerdo a
las actividades que realicen y tener a su disposicin equipos de primeros
auxilios.
- Una vez terminadas las obras, se iniciar la supervisin del proceso de
reacondicionamiento o restauracin de la cantera; que incluye la
readecuacin de la superficie, de acuerdo al relieve original del entorno.
TRANSITORIO
TRANSITORIO
TRANSITORIO
VARIABLES DE
MODERADO
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LAGAGA
CORTO
LOCAL
LEVES
MEDIA
INCIDENCIA
POST INVERSION
POST INVERSION
Elaborado por el consultor
5.5.3 Financiamiento
El proyecto es priorizado por la Entidad Municipal y contempla la participacin
activa del rea de la Infraestructura, Desarrollo Urbano y rural promotora y
ejecutora de las acciones en beneficio de los usuarios. En efecto, el rea adjunta
a la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural, y la Unidad Formuladora quien
promueve la formulacin y elaboracin de los estudios de pre inversin y
definitivos, ha tenido a bien proponer la elaboracin del presente proyecto que en
su posterior etapa comprender la ejecucin de tan apreciada obra de gran
impacto local con beneficios sociales para toda la poblacin beneficiada.
Administracin y municipal cuenta con adecuada vecinos del distrito y de parte de los involucrados en
Gestin de Servicios de infraestructura, mobiliario y distritos circundantes. la fase de Operacin y
la Municipalidad equipamiento. Mantenimiento.
Provincial de Santiago -Ambientes diseados acorde a -Documentos de gestin
de Chuco -Implementacin permanente
los estndares y normativas institucional
del POI.
vigentes.
-Cumplimiento de
-Componente 1: -Al trmino de las obras se -Informes de gestin y Reglamento Nacional de
Suficientes y tendr un 100% de ambientes liquidacin de obras. Edificaciones.
Adecuados ambientes seguros. -Asignacin oportuna del
para la prestacin de -Informe de evaluacin de financiamiento.
COPONENES
servicios -Al trmino de la implementacin espacios fsicos equipos y -Hay proveedores de bienes y
se contar con un 100% de los mobiliario. servicios para el proyecto con
-Componente 2:
mismos suministro en tiempo
Apropiado y suficiente
-Programas de capacitacin oportuno.
mobiliario y equipos.
-Capacitacin al personal Listas de asistencia. -Se cumplen los compromisos
-Componente 3: municipal en un 80% al trmino asumidos por parte de los
Capacitacin al de 10 aos de la ejecucin del involucrados.
personal Municipal. PIP.
-Expediente Tcnico: S/. -Registro de publicacin de
1.1. Elaboracin y 440,517.29 TDR y convocatoria. -Asignacin presupuestal
aprobacin del -Demolicin de estructura actual: -Registro de revisin y entrega oportuna de los encargados
Expediente tcnico. S/. 50,349.06 de expedientes tcnicos. del financiamiento.
2.2. Demolicin de -Infraestructura municipal -Informes de supervisin de
Infraestructura actual. adecuada y suficiente: S/. obras con periodicidad -Existen proveedores de los
2.3. Construccin 2,252,158.13 indicada. bienes y servicios para el
de la infraestructura en -Apropiado y suficiente mobiliario -Informes de liquidacin de proyecto, capaces de
ACCIONES
VI. CONCLUSIONES
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas por que obedecen a las normas rectoras del Sistema
Nacional de Edificaciones.
- PRESUPUESTOS ALTERNATIVA I
CAPACITACION EN ELABORACION DE
INSTRUMENTOS DE GESTION 20,800.00
Ponente Talleres (4 Talleres Grupales de 2 dias
dias/cons 8.00 2,200.00 17,600.00
c/u)
Materiales para cada participante taller Glb 4.00 800.00 3,200.00
3.2. Talleres de capacitacin para un mejor servicio Municipal, a cargo de especialistas a travs de asistencia
GRUPAL.
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL
CAPACITACION PARA UN MEJOR SERVICIO
MUNICIPAL POR PARTE DEL PERSONAL
MUNICIPAL 23,200.00
Ponente Talleres (4 Talleres Grupales de 2 dias
dias/cons 8.00 2,200.00 17,600.00
c/u)
Materiales para cada participante taller Glb 4.00 700.00 2,800.00
FACHADA
SOTANO
PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
ALCALDIA
AUDITORIO
SALA DE EXPOSICIONES
PATIO
1 2 1
8 3% 6% 3
2
22% 8%
4 3
11%
4
7 5
19% 5
14% 6
6
17% 7
8
30
25
20
15
10
5
0
De 0-4 aos De 5 a 14 De 15 a 45 De 46 a 60 Mas de 60
aos aos aos aos
24%
SI
NO
76%
24% 20%
SI
NO
No conoce
56%
30
25
20
15
10
5
0
Todos Solo 1 Solo 2 Solo 3 Solo 4
capacitaciones
brindar servicio
Reclamos
Pagos
0 2 4 6 8 10 12 14
T R A M I T E S A D M I N I S T R AT I V O S
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
- ESTUDIO DE SUELOS
- PLANOS