Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
COMPROMISO CLIMATICO
SEMESTRE : VII
TURNO : Nocturno
AULA : 106
FECHA : 14/08/14
SEDE ICA
2014
INDICE
CAPITULO I Pag.
1
DEDICATORIA Pag. 03
CAPITULO II RESUMEN EJECUTIVO Pag. 04
2. RESUMEN EJECUTIVO Pag. 05
2.1. Justificacin Pag. 05
2.1.1. Comercial Pag. 05
2.1.2. Tcnico Pag. 05
2.1.3. Legal Pag. 06
2.1.4. Financiero Pag. 06
CAPITULO III DIRECCION ESTRATEGICA Pag. 07
3. DIRECCION ESTRATEGICA Pag. 08
3.1. Misin Pag. 08
3.2. Visin Pag. 08
3.3. Valores Corporativos Pag. 08
3.4. Identificacin de las variables estratgicas y anlisis FODA (Matriz)Pag. 09
3.5. Objetivos Estratgicos Pag. 09
3.6. Estrategias Empresariales Pag. 09
CAPITULO IV SONDEO DE MERCADO, LA DEMANDA Y EL PLAN DE
MARKETING Pag. 10
4. SONDEO DE MERCADO, LA DEMANDA Y EL PLAN DE MARK.Pag. 11
4.1. Perfil del Cliente Pag. 11
4.2. Pronostico de la Demanda Pag. 12
4.3. Identificacin de la Competencia Pag. 13
4.4. Estrategias de Mercadeo Pag. 14
4.5. Proyeccin de Ventas (Ventas Estimadas) Pag. 15
CAPITULO V PLAN DE PRODUCCION Pag. 16
5. PLAN DE PRODUCCION Pag. 17
5.1. Localizacin del Negocio Pag. 17
5.2. Insumos y Equipos Requeridos Pag. 18
5.3. Modelo del Proceso de Produccin Pag. 22
5.3.1. Procedimiento Pag. 23
5.3.2. Diagrama del Proceso de Produccin Pag. 29
5.3.3. Identificacin de los Proveedores Pag. 30
5.3.4. Produccin proyectada Pag. 30
CAPITULO VI LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ORGANIZACINPag. 31
6. LOS RECURSOS HUAMNOS Y LA ORGANIZACIN Pag. 32
CAPITULO VII PLAN ECONOMICO FINANCIERO Pag. 37
CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Pag. 48
CONCLUSIONES Pag. 49
RECOMENDACIONES Pag. 50
CAPITULO IX PLAN DE IMPLEMENTACION Pag. 51
CAPITULO X - ANEXOS PERTINENTES Pag. 52
2
DEDICATORIA
3
CAPITULO II
RESUMEN EJECUTIVO
4
CAPITULO II
RESUMEN EJECUTIVO
2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. JUSTIFICACIN
2.1.1. Comercial:
2.1.2. Tcnico:
5
2.1.3. Legal:
2.1.4. Financiero:
6
CAPITULO III
DIRECCIN ESTRATGICA
7
CAPITULO III
DIRECCION ESTRATEGICA
3. DIRECCION ESTRATEGICA
3.1. Misin
3.2. Visin
Calidad.
Trabajo en equipo.
Compromiso.
Honestidad.
Efectividad.
8
3.4. Identificacin de las variables estratgicas y anlisis FODA
(Matriz)
CUADRO N 1 III
MATRIZ FODA
9
CAPITULO IV
SONDEO DE MERCADO, LA DEMANDA Y EL PLAN DE
MARKETING
10
CAPITULO IV
SONDEO DE MERCADO, LA DEMANDA Y EL PLAN DE MARKETING
CUADRO N 1 IV
CUADRO DE PERFIL DEL CLIENTE
11
4.2. Pronstico de la Demanda
CUADRO N 2 IV
PRONOSTICO DE LA DEMANDA
12
4.3. Identificacin de la Competencia
CUADRO N 3 IV
IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA
Nivel Nacional Principales Empresas Exportadoras
13
CUADRO N 4 IV
IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA
Nivel Internacional Exportacin de Mangos en Conserva
14
4.5. Proyeccin de Ventas (Ventas Estimadas)
CUADRO N 5 IV
PROYECCION DE VENTAS
Por lo que podemos concluir, diciendo que los resultados de este proyecto
superan ampliamente las expectativas, siendo una buena decisin llevarlo a
cabo.
15
CAPITULO V
PLAN DE PRODUCCION
16
CAPITULO V
PLAN DE PRODUCCION
5. PLAN DE PRODUCCION
17
5.2. Insumos y Equipos requeridos
CUADRO N 1 V
REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO CARACTERSTICA PRECIO PROV.
Separa la fruta por peso, por
Recepcin, Pesado color, volumen y defecto.
y Seleccin Controlado por un sistema
electrnico ms un
CALIBRADOR computador
ELECTRNICO DE
FRUTAS POR PESO Brinda una mayor
velocidad y precisin
Flexibilidad de trabajo, con
diferentes tipos de frutas y
calibres.
Eliminan el dao a la fruta.
El computador trabaja en
S/. 3000.00 SOMCA
Windows, lo que permite
el uso de todos los
programas de este
ambiente para llevar
controles estadsticos del
proceso.
Ante una falla del sistema
electrnico, se puede
operar con pequea
calculadora interna que
permite programar todas
las operaciones bsicas.
Tiempos y procedimientos
Tratamiento de envases de tratamiento libremente
seleccionables y
CUBA DE LAVADO programables.
Ajuste rpido para otros
formatos de botellas
mediante ajuste vertical
motorizado o automtico.
LAC
Posibilidad de integracin S/. 4000.00
Maquina
en lneas de enjuague,
lavado, y posterior
manutencin
18
Construida en acero
Pelado y Cortado inoxidable AISI 304
MESA DE CORTE Y cepillado scotch-brite
PELADO Chasis inferior con
refuerzo en tubo cilndrico
Plano con borde
perimetral contra la cada ROMA
S/. 600.00
de los lquidos DIAZ
Lumbrera de escape
dimetro mm 212 con
borde soldado sobre el
plano
Disponible con lumbrera a
la derecha y a la izquierda.
Recipiente de coccin en
acero AISI 316 espesor 20-
Preparacin de almbar 25/10, ideal para el
MARMITA DE COCCION tratamiento de productos
cidos.
Revestimientos externo en
acero AISI 304 espesor 10-
12/10.
Estructura portante
S/. 3000.00 DURFO
completamente en acero
inoxidable espesor 20/10.
Tapa aislada, a peticin, de
tipo balanceado mediante
muelle.
Dispositivo de llenado
automtico de la cuba (a
peticin).
19
doble tampn controlada
neumticamente.
20
Transportadores de cadena,
BANDA para operaciones que
TRANSPORTADORA requieran cambios de
direccin en un mismo DISEO
proceso, radios de giro de DE
hasta 90, cadena plstica o MAQUIN
ARIA
metlica.
PARA
Cadenas de hasta 16" de
ENVASAD
ancho, con aditamentos S/. 5000.00
OY
especiales como puntas
TRANSPO
cnicas para insercin de RTE, S.A.
botellas, etc. DE
Equipos en grado C.V. BEGA
alimenticio o ambientes
hostiles de altas
temperaturas.
Permite el blanqueamiento
Escaldado por hervor de la fruta, es
usado para desactivar enzimas
TANQUE DE ESCALDADO y toda la carga microbiana. El
escaldado mejora y acenta el
color de las frutas as como el
rendimiento en su pulpa en el
proceso de fabricacin.
Materiales: Recipiente en
acero inoxidable 304 S/. 1500.00 FRINOX
calibre 14. Estructura en
ngulo coll Rol, con
soldaduras reforzadas y
pintura horneada.
Sistema:
De vuelco: con manija,
para mayor facilidad en la
evacuacin de las mezclas.
De calentamiento: calentado
por un calefactor de 16 sop.
que se conecta a la fuente.
Fuente: Elaboracin Propia
21
5.3. Modelo del Proceso de Produccin
CUADRO N 2 V
DISEO DE LA PLANTA
PROCESO PRODUCTIVO
El mango KENT tiene demanda industrial por eso la calidad que debe tener la
materia prima para determinado proceso es como sigue:
Para el envasado, las rebanadas deben tener una textura firme y suculenta,
sabor agradable y un atractivo olor natural, adems la semilla debe ser
pequea y el fruto debe madurar de modo uniforme, conservndose por largo
tiempo en el almacn y retener su textura al procesarlo.
22
5.3.1. Procedimiento:
Lavado
Proceso de Lavado
23
De forma simultnea se realizan los siguientes procesos:
Pelado y Cortado
Proceso de Pelado
Proceso de Cortado
24
Tratamiento de envases
Preparacin de almbar
. . ( ) + . . ( )
= . (
25
para evitar el oscurecimiento del producto al mismo
tiempo que ayuda a combatir los hongos y levaduras.
Escaldado
Proceso de Escaldado
Envasado
26
presin interna, lo cual podra provocar rompimiento o
dao del envase.
Esterilizacin:
Enfriamiento
Mangos Envasados
27
Rotulado:
Empaquetado y embalado:
28
5.3.2. Diagrama del Proceso de Produccin
PROCESO GENERAL
TRANSPORTE DE MANGOS
A LA PLANTA
PREPARACION DE ALMIBAR
RECEPCION Y SELECCIN DE
FRUTA
MEZCLA
DE AGUA Y
LAVADO AZUCAR
PELADO Y CALENTAR
CORTADO Y
AGREGAR
ESCALDADO
ADITIVOS
LEYENDA
ENVASADO
Transporte
Almacn
ESTERILIZADO
Operacin
Inspeccin y
Modificacin
ENFRIAMIENTO
Y ETIQUETADO
Demora
ALMACEN
29
5.3.3. Identificacin de los Proveedores
Selva tropical S. A.
Agromango S. A.
Frutomango E. I. R. L.
TROPIC S.A.
AGROTE S.A.
Productores y Acopiadores
30
CAPITULO VI
LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ORGANIZACION
31
CAPITULO VI
LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ORGANIZACIN
CUADRO N 1 VI
CUADRO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
CUADRO N 2 VI
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES MOF
Puestos
32
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES - MOF
B. FUNCION BASICA
C. FUNCIONES ESPECIFICAS
D. REQUISITOS MINIMOS
Formacin y experiencia:
33
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES MOF
B. FUNCION BASICA
C. FUNCIONES ESPECIFICAS
D. REQUISITOS MINIMOS
Formacin y experiencia:
34
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES MOF
B. FUNCION BASICA
C. FUNCIONES ESPECIFICAS
35
D. REQUISITOS MINIMOS
Formacin y experiencia:
Formacin y experiencia:
Ttulo de bachiller, Curso de manipulacin y conservacin de
alimentos.
Un (1) ao de experiencia en cargos similares.
Carnet certificador de manipulador de alimentos expedido por la
Secretaria de Salud, excelente capacidad de trabajo en equipo.
36
CAPITULO VII
PLAN ECONOMICO FINANCIERO
37
CAPITULO VII
PLAN ECONOMICO FINANCIERO
CUADRO N 1 VII
PROGRAMA DE INVERSION
INVERSIN
CONCEPTO
TOTAL
INVERSIN TOTAL 58,256.58
A ) TANGIBLES 41,859.80
- TERRENOS, INMUEBLES 2,500.00
Refaccin Local 1,800.00
Equipos Elctricos y de Iluminacin 700.00
0.00
- EQUIPOS Y VEHCULOS 33,800.00
Calibrador Electrnico de Frutas por peso 3,000.00
Cuba de Lavado para tratamiento de envases 4,000.00
Cuba de lavado automtica para fruta y verdura 5,000.00
Mesa de corte y pelado (2 Unidades) 600.00
Marmita de coccin 3,000.00
Tanque de Escaldado 1,500.00
Envasado, tapado de envases 4,500.00
Etiquetadora 3,000.00
Embalaje 4,200.00
Banda Transportadora (1 Unidad) 5,000.00
- MUEBLERA 5,559.80
* Escritorio (2 Unidades) y Silla de Oficina (4 Unidades) 1,360.00
* Estante (2 Unidades) 599.80
* Computadora (2 Unidades) 3,000.00
* Impresora (2 Unidades) 600.00
B ) INTANGIBLE 1,400.00
- Estudios del Proyecto 600.00
- Formalizacin (Sunat, Licencia, Escritura, Notaria,
RR.PP). 800.00
38
INVERSION TOTAL 58256.58
Prestamos 1998.93
* Sistema Financiero 1998.93
* Aporte de Socios 0.00
CUADRO N 2 VII
ESTRUCTURA DE COSTOS
Producto: Conserva de Mango
Costos Variables
A. Materia Prima
39
CUADRO N 3 VII
ESTRUCTURA DE COSTOS
Producto: Conserva de Mango
Costos Fijos
B. Mano de Obra
CUADRO N 4 VII
ESTRUCTURA DE COSTOS
Producto: Conserva de Mango
Costos Fijos
C. Gastos Administrativos y Otros
40
CUADRO N 5 VII
TOTAL DE COSTOS
Producto: Conserva de Mango
Costos Variables
CUADRO N 6 VII
TOTAL DE COSTOS
Producto: Conserva de Mango
Costos Fijos
CUADRO N 7 VII
TOTAL DE COSTOS
Producto: Conserva de Mango
Costos de Produccin
41
7.3. Presupuestos y flujo de caja (econmico y financiero)
CUADRO N 8 VII
FLUJO ECONOMICO Y FINANCIERO
42
Fuente: Elaboracin Propia
7.4. Proyeccin de las Ventas
CUADRO N 9 VII
PROYECCION DE VENTAS
43
7.5. Utilidad Bruta
CUADRO N 10 VII
UTILIDAD BRUTA
44
CUADRO N 11 VII
PUNTO DE EQUILIBRIO
45
7.7. Rentabilidad del Negocio
CUADRO N 12 VII
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
46
7.8. Financiamiento del Proyecto
CUADRO N 13 VII
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
47
CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
48
CONCLUSIONES
La inversin del proyecto totaliza s/. 412 353.20, dentro de ella los valores ms
altos estn representados por las maquinarias con un valor de s/. 226 744.00 y
la materia prima y materiales directos con s/. 134 004.80.
49
RECOMENDACIONES
50
CAPITULO IX
PLAN DE IMPLEMENTACION O CRONOGRAMA DE
EJECUCION
51
CAPITULO IX
PLAN DE IMPLEMENTACION O CRONOGRAMA DE EJECUCION
CUADRO N 1 IX
DIAGRAMA DE EJECUCION
52
CAPITULO X
ANEXOS PERTINENTES
53
CAPITULO X
ANEXOS PERTINENTES
CUADRO N 1 X
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS
54