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FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO DEL PROYECTO

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO : CREACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH

NATURALEZA DE INTERVENCIN OBJETO


DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO,
CREACION
DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1.4 EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIN:

1.5 EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

UBICACIN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD


(Ingresar cdigo UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO


ANCASH HUARMEY CULEBRAS CUSMO

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIN REGIONAL. (EN CASO DE SER S, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO


SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS
NOMBRE: UNIDA FORMULADORA - MDC
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ING. GIOVANA MARLENE ZARATE ALEGRE
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN:

SI LA FICHA TCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIN INDIRECTA (CONSULTORA):


AUTOR : ING. CESAR ENRIQUE EUSEBIO RAMOS
COSTO DE ELABORACIN (S/): S/. 4,000.00

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO


SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS
NOMBRE: ING.EDGAR MEJIA DUCLOS
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO RURAL Y ESTUDIOS

2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

2.1 INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES


INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 6
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5
Tasa de crecimiento 1.81
Poblacin Total (habitantes) 30
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 750
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)*
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/xmes)* 0
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA


AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 100.00%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 24
C. Cloro residual en redes de agua
D. Parmetros que superan los Limites Mximos Permisibles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 0.00%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0.00% 0.00%
UNIDAD BSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 100.00%

2.3 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

1 de 27
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mnimo estimado* (l/s) COTA referencial** (msnm) COORDENADAS UTM**

FUENTE DE AGUA 1: Canal Culebras 35 7/31/2017 30

FUENTE DE AGUA n:

2 de 27
*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

ANTIGEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno


COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD OBSERVACIN COORDENADAS UTM**
(Aos) (SI/NO) /Regular /malo)

CAPTACIN L/S 0 NO CUENTA


BOMBEO L/S 0 NO CUENTA
DIMETRO NO CUENTA
IMPULSIN
M 0 NO CUENTA
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0 NO CUENTA
DIMETRO NO CUENTA
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M 0 NO CUENTA
DIMETRO NO CUENTA
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M 0 NO CUENTA
RESERVORIO M3 0 NO CUENTA
DIMETRO NO CUENTA
ADUCCIN
M 0 NO CUENTA
DIMETRO NO CUENTA
RED DE DISTRIBUCIN
M 0 NO CUENTA
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 0 NO CUENTA
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 0 NO CUENTA
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0 NO CUENTA
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

2.4 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIN
NO CUENTA CON SISTE DE ALCANTARILLADO

OPERATIVO ESTADO (Bueno /Regular


COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD ANTIGEDAD (Aos) OBSERVACIN
(SI/NO) /malo)
DIMETRO
COLECTORES DESAGE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES


INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnologa) L/S

OPERATIVO ESTADO (Bueno /Regular


UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD ANTIGEDAD (Aos) OBSERVACIN
(SI/NO) /malo)
UBS ARRASTRE HIDRULICO UNIDADES 0 0 0 0 no cuenta con UBS
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel fretico SI NO Tasa de percolacin Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de Agua Potable y
Letrinas Sanitariias de calidad para la poblacin del Caserio de Cusmo

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO


Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Agua Potable y
Letrinas Sanitariias de calidad para la poblacin del Caserio de Cusmo

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECFICAR) : .

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN


Nmero de aos del horizonte de evaluacin: 20 aos

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR


Dotacin l/h/d 80
Cobertura de agua potable % 100.00%
Cobertura de alcantarillado % 100.00%
Cobertura de UBS % 100.00%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Poblacin beneficiaria (al inicio de operacin) hab 30
Tasa de crecimiento % 1.81
Prdidas de agua potable % 20.00%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80.00%

3.2.2 Estimacin de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) UBS (UNIDADES)


AO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0
1 0.07 0 -0.07 6.0000 0 -6.0000
2 0.07 0 -0.07 6.0000 0 -6.0000
3 0.08 0 -0.08 6.0000 0 -6.0000
4 0.08 0 -0.08 7.0000 0 -7.0000
5 0.08 0 -0.08 7.0000 0 -7.0000
6 0.08 0 -0.08 7.0000 0 -7.0000
7 0.08 0 -0.08 7.0000 0 -7.0000
8 0.09 0 -0.09 7.0000 0 -7.0000
9 0.09 0 -0.09 8.0000 0 -8.0000
10 0.09 0 -0.09 8.0000 0 -8.0000
3 de 27
11 0.09 0 -0.09 8.0000 0 -8.0000
12 0.09 0 -0.09 8.0000 0 -8.0000
13 0.10 0 -0.10 8.0000 0 -8.0000
14 0.10 0 -0.10 9.0000 0 -9.0000
15 0.10 0 -0.10 9.0000 0 -9.0000
16 0.10 0 -0.10 9.0000 0 -9.0000
17 0.10 0 -0.10 9.0000 0 -9.0000
18 0.11 0 -0.11 9.0000 0 -9.0000
19 0.11 0 -0.11 10.0000 0 -10.0000
20 0.11 0 -0.11 10.0000 0 -10.0000

3.3 DESCRIPCIN TCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD


Nmero de Viviendas unidades 6
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 6
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposicin sanitaria de excretas unidades 6
Porcentaje de agua residual no tratada %

3.3.2 Caractersticas del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)


COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AO 1 AO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIN (*)
CAPTACIN L/S 35 S/. 6,874.10
BOMBEO L/S 1 S/. 14,009.59
DIMETRO
IMPULSIN
M 76 S/. 5,177.25
RESERVORIO M3 3 S/. 16,807.59
DIMETRO
RED DE DISTRIBUCIN
M 306.25 S/. 20,245.56
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 6 S/. 689.16
USUARIOS
FLETE GLOBAL 1 S/. 6,612.50
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 70,415.75
GASTOS GENERALES 10.00% S/. 7,041.58
UTILIDAD 5.00% S/. 3,520.79
IGV 18.00% S/. 14,576.06
TOTAL AGUA S/. 95,554.17

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AO 1 AO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRULICO 6 60020.6
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 60,020.60
GASTOS GENERALES 10.00% S/. 6,002.06
UTILIDAD 5.00% S/. 3,001.03
IGV 18.00% S/. 12,424.26
TOTAL DISPOS.EXCRETAS S/. 81,447.95

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


CAPACITACIN U.M. CANTIDAD
AO 1 AO 2 TOTAL
EDUCACIN SANITARIA Taller 1 S/. 2,000.00
GESTIN DEL SERVICIO Taller 1 S/. 2,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 4,000.00
GASTOS GENERALES 10.00% S/. 400.00
UTILIDAD 5.00% S/. 200.00
IGV 18.00% S/. 828.00
TOTAL CAPACITACIN S/. 5,428.00

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


COSTOS INDIRECTOS
AO 1 AO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO S/. 4,000.00
SUPERVISIN DE LA OBRA S/. 6,000.00
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 10,000.00
GASTOS GENERALES
UTILIDAD 18.00% S/. 1,800.00
IGV
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 11,800.00

TOTAL INVERSIN PROYECTO S/. 194,230.13

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.

JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimacin en los anexos)

stos de inversion se determinaron con mano de obra de acuerdo a ley y precios de los insumos cerca a la ciudad de huarmey y colindantes, los costos de operacin y mantenimiento son sustendados de acuerdo a la practica profesional

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AO): Sep-17

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 60

4 de 27
4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AO): Jan-18


Ao
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIN 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415
Agua Potable 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665
Alcantarillado
PTAR
UBS 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
COSTO MANTENIMIENTO 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
Agua Potable 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Alcantarillado
PTAR
UBS 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
TOTAL OyM 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665

5. INVERSIONES POR REPOSICIN


Ao
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : CANON Y SOBRECANON - MDC

7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversin a precios privados 104,965.77 89,264.36 194,230.13
Inversin a precios sociales 82,990.26 68,924.11 151,914.37
Valor Actual O, M y Repos. a
88,166.96 100,636.01 188,802.97
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
81,922.56 97,839.41 179,761.97
precios sociales
VACS 164,912.82 166,763.52 166,763.52
Poblacin beneficiaria promedio 41.00 41.00 41.00
ICE 4,071.92 4,117.62 8,189.54
Costo Percpita 3,082.39 2,627.35 5,709.75

8. MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA


ID TIPO DE EJECUCIN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA - ASOCIACIN PBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA - NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA


9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposicin (S/) Cuota a pagar /S/ /


Ao Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/ao)
0
1 8,314.81 1,875.00 10,189.81 31 328.70
2 7,698.90 1,736.11 9,435.01 32 294.84
3 7,128.61 1,875.43 9,004.04 33 272.85
4 6,600.57 1,736.51 8,337.08 34 245.21
5 6,111.64 1,607.88 7,719.51 35 220.56
6 5,658.92 1,488.78 7,147.70 36 198.55
7 5,239.74 1,378.50 6,618.24 37 178.87
8 4,851.61 1,458.73 6,310.34 38 166.06
9 4,492.24 1,350.67 5,842.91 39 149.82
10 4,159.48 1,250.62 5,410.10 40 135.25
11 3,851.37 1,157.98 5,009.35 41 122.18
12 3,566.08 1,072.21 4,638.29 42 110.44
13 3,301.93 1,116.88 4,418.81 43 102.76
14 3,057.34 1,034.15 4,091.49 44 92.99
15 2,830.87 957.55 3,788.42 45 84.19
16 2,621.18 886.62 3,507.79 46 76.26
17 2,427.02 820.94 3,247.96 47 69.11
18 2,247.24 844.59 3,091.83 48 64.41
19 2,080.77 782.03 2,862.80 49 58.42
20 1,926.64 724.10 2,650.74 50 53.01

9.2 Anlisis de la Capacidad de Pago

Requiere
Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS subsidio
mes) (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 27.39 37.5 NO

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deber indicarse:


Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operacin, mantenimiento y/o reposicin del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposicin as documentacin que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimacin de saldo
disponible de la municipalidad , etc.)

10.
QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIN DEL SISTEMA

JASS DEL CASERIO DE CUSMO

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO


5 de 27
SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

6 de 27
12. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIN)

12.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PROYECTO?

LLUVIAS INTENSAS Y SISMOS EN NIVEL MEDIO

12.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
SISMOS MEDIO MEJORES MATERIALES Y DE ACUERDO CON RNE
INSTALAR COBERTURAS EN ESTRUCTURAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO
LLUVIAS INTENSAS MEDIO
PARA LA OBRA
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 3960

13. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que ser automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

REDUCIR AL 100% LAS NECESIDADES


BSICAS INSATISFECHAS DE LA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EFECTIVA PARTICIPACIN CIUDADANA. ADECUADAS
POBLACIN EN MENCIN. ENCUESTAS DE OPININ A LA POBLACIN.
FIN VIDA DE LOS POBLADORES DEL CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y DEMANDA DE AGUA
POBLACIN CON INICIATIVAS INFORMACION DEL INEI POBLACION
CASERIODE CUSMO PARA LOS POBLADORES
SALUDABLES.

*DISMINUIR EN UN 40% LA TASA DE


MORBILIDAD DE EDAS Y
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL
ENFERMEDADES CONSUMO DE AGUA DE MALA MONITOREO DE RECORRIDOS.
* PARTICIPACIN DE LA POBLACIN EN
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS CALIDAD. REALIZACIN DE ENCUESTAS.
PROPSITO ACCIONES DE SU DESARROLLO HUMANO
Y PARASITARIAS EN LA POBLACIN * DISMINUIR EN UN 40% EL RIESGO DE REGISTROS DE EMERGENCIAS.
DEL CASERO DE CUSMO DESNUTRICIN
INFANTIL DE NIOS MENORES DE 5
AOS

AL TRMINO DEL PROYECTO 06


VIVIENDAS CUENTAN CON UN
SISTEMA DE AGUA POTABLE
BENEFICINDOSE 30
HABITANTES QUE CONSUMEN AGUA DE * GESTIN POR PARTE DE AUTORIDADES
CALIDAD. * LIQUIDACIN DE OBRA. LOCALES Y MUNICIPALES.
AL TRMINO DEL PROYECTO 06 * LIBRO DE OBRA. * RECURSO PRESUPUESTAL OPORTUNO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE VIVIENDAS CUENTAN CON LETRINAS * EVALUACIN EX POST. FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
AGUA POTABLE SANITARIAS CON BIODIGESTORES, * INFORME DE AVANCE. DISTRITAL DE CULEBRAS
COMPONENT CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIAS DISPONEN ADECUADAMENTE * INFORME DE LAS JASS SOBRE EL * LA JUNTA ADMINISTRADORA DE
ES SANITARIAS CON BIODIGESTORES DE LAS EXCRETAS. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. SERVICIOS DE SANEAMIENTO VELA POR UN
CAPACITACION AL TRMINO DEL PROYECTO EL 100% * ENCUESTA A LOS USUARIOS BUEN SERVICIO DE OPERACIN Y
MITIGACION AMBIENTAL DE LOS JEFES DE FAMILIA ESTN SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO. MANTENIMIENTO.
CAPACITADOS EN EDUCACIN * INFORME DE VERIFICACIN. * EJERCICIO DE BUENAS PRCTICAS DE
SANITARIA HIGIENE POR PARTE DE LAS FAMILIAS
AL TRMINO DEL PROYECTO SE HA
FORTALECIDO LAS JASS Y
ADMINISTRAN ADECUADAMENTE EL
SERVICIO DE AGUAPOTABLE

CONSTRUCCION DE 01 CAPTACION
TIPO CANAL, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/.
SISTEMA DE BOMBEO, S/.95,554.17
CONSTRUCCION DE 76 ML DE UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (06 * PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
* DOCUMENTO DE EXPEDIENTE
TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION, UND) ADECUADO DEL SAP.
TCNICO APROBADO.
CONSTRUCCION DE RESERVORIO S/. 81447.95 * PARTICIPACIN DE LAS AUTORIDADES
* INFORME DE LIQUIDACIN
DE 03 M3, CONSTRUCCION DE 306.25 CAPACITACION LOCALES Y POBLACIN.
ACTIVIDADES TCNICA.
ML DE TUBERIA PARA REDES DE S/. 5428.00 * LA JAAS VELA POR UN BUEN SERVICIO
* ACTAS DE ENTREGA DE OBRA.
DISTRIBUCION, 06 CONEXIONES COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL
* ENCUESTA A LAS FAMILIAS.
DOMICILIARIAS, FLETE TERRESTRE, S/. 11800.00 SISTEMA.
CONSTRUCCION DE 06 CASETAS DE PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS DE ALBAILERIA S/.194,230.13
CONFINADA CON CALAMINAS CON 06
BIODIGESTORES

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

CUMPLE CON LA DEFICINICION DE PROYECTO DE INVERSION. LA FORMULACION SE REVISO EL ANEXO 03 DE LA PRESENTE DIRECTIVA. PARA LOS PARAMETROS DE FORMULACION SE RECURRIO A
LOS ARCHIVOS HISTORICOS DEL MEF. TAMBIEN SE RECURRIO A OTRAS EXPERIENCIAS DE EJECUCION DEL MISMO TIPO DE SERVICIO POR LO QUE SE RECOMIENDA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
ENMARCADO .

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________
DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD


FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN : ING. GIOVANA MARLENE ZARATE ALEGRE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA U.F. : ING. GIOVANA MARLENE ZARATE ALEGRE FIRMA:

7 de 27
ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimacin preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solucin
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrn de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del ltimo ao (mnimo: Balance General y Ganancias y Prdidas)
10. Reporte del test de percolacin
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimacin ICE por Componente
16. Estimacin del Costo Percpita por Componente

8 de 27
ANEXO DE LA FICHA TCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categora
Consumo (m3/mes/
Categora
conex) 750 150
Domstico 22.5
Comercial 35
Industrial 65
Estatal 80
Social 60

Proyeccin de la demanda de agua


TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA AGUA
% DE
AO POBLACION
PRDIDAS DOMESTICO INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0 30 0 0 0 0 0 0
1 31 20.00% 6 0 0 0 6 4500 0 0 0 0 4500 0.07 0.08 0.08 0.12
2 32 20.00% 6 0 0 0 6 4500 0 0 0 0 4500 0.07 0.08 0.08 0.12
3 33 20.00% 7 0 0 0 7 5250 0 0 0 0 5250 0.08 0.10 0.10 0.14
4 34 20.00% 7 0 0 0 7 5250 0 0 0 0 5250 0.08 0.10 0.10 0.14
5 35 20.00% 7 0 0 0 7 5250 0 0 0 0 5250 0.08 0.10 0.10 0.14
6 36 20.00% 7 0 0 0 7 5250 0 0 0 0 5250 0.08 0.10 0.10 0.14
7 37 20.00% 7 0 0 0 7 5250 0 0 0 0 5250 0.08 0.10 0.10 0.14
8 38 20.00% 8 0 0 0 8 6000 0 0 0 0 6000 0.09 0.11 0.11 0.16
9 39 20.00% 8 0 0 0 8 6000 0 0 0 0 6000 0.09 0.11 0.11 0.16
10 40 20.00% 8 0 0 0 8 6000 0 0 0 0 6000 0.09 0.11 0.11 0.16
11 41 20.00% 8 0 0 0 8 6000 0 0 0 0 6000 0.09 0.11 0.11 0.16
12 42 20.00% 8 0 0 0 8 6000 0 0 0 0 6000 0.09 0.11 0.11 0.16
13 43 20.00% 9 0 0 0 9 6750 0 0 0 0 6750 0.10 0.13 0.13 0.18
14 44 20.00% 9 0 0 0 9 6750 0 0 0 0 6750 0.10 0.13 0.13 0.18
15 45 20.00% 9 0 0 0 9 6750 0 0 0 0 6750 0.10 0.13 0.13 0.18
16 46 20.00% 9 0 0 0 9 6750 0 0 0 0 6750 0.10 0.13 0.13 0.18
17 47 20.00% 9 0 0 0 9 6750 0 0 0 0 6750 0.10 0.13 0.13 0.18
18 48 20.00% 10 0 0 0 10 7500 0 0 0 0 7500 0.11 0.14 0.14 0.20
19 49 20.00% 10 0 0 0 10 7500 0 0 0 0 7500 0.11 0.14 0.14 0.20
20 50 20.00% 10 0 0 0 10 7500 0 0 0 0 7500 0.11 0.14 0.14 0.20

Proyeccin de la demanda de UBS


TIPO DE UBS (und)
AO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL
0 6 0 0
1 6 0 0
2 6 0 0
3 7 0 0
4 7 0 0
5 7 0 0
6 7 0 0
7 7 0 0
8 8 0 0
9 8 0 0
10 8 0 0
11 8 0 0
12 8 0 0
13 9 0 0
14 9 0 0
15 9 0 0
16 9 0 0
17 9 0 0
18 10 0 0
19 10 0 0
20 10 0 0

II. ESTIMACION DE LA OFERTA


Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta
Capacidad Oferta Capacidad
Componentes Componentes optimizada
actual (lps) optimizada (lps) actual (lps)
(lps)
Captacin (Qmd) 0 0 Emisor (Qmh) 0 0
Lnea de conduccin (Qmd) 0 0 PTAR (Qmh) 0 0
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh) 0 0
Reservorio (m3) 0 0
Lnea de aduccin (Qmh) 0 0
Red de distribucin (Qmh) 0 0
Lnea de impulsin (Qb) 0 0

III. BALANCE OFERTA DEMANDA


Balance por componentes de agua
Lnea de aduccin Red de distribucin Lnea de impulsin
Ao Captacin Lnea de conduccin (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3)
(Qmh) (Qmh) (Qb)
0
1 -0.08 -0.08 -2.00 -0.12 -0.08 -0.08
2 -0.08 -0.08 -2.00 -0.12 -0.08 -0.08
3 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
4 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
5 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
6 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
7 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
8 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
9 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
10 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
11 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
12 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
13 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
14 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
15 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
16 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
17 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
18 -0.14 -0.14 -3.00 -0.20 -0.14 -0.14
19 -0.14 -0.14 -3.00 -0.20 -0.14 -0.14
20 -0.14 -0.14 -3.00 -0.20 -0.14 -0.14

Balance por componentes de alcantarillado


Ao Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
.
20
VI. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable
Componentes Unidad Precio Unitario Parcial Total FC
1. COSTOS DE OPERACIN 665
PERSONAL
Tcnico N pers. 500 500 0.9
Obrero N pers. 400 0 0.41
INSUMOS
Coagulante 0 0.904
Cloro gas 0 0.904
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gln 12.5 125 0.66
Energa Elctrica S/.M3/ao 40 40 0.904
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,000
PERSONAL
Tcnico N pers. 500 500 0.9
Obrero N pers. 400 0 0.41
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) glb/ao 500 500 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,665

Costos del Sistema de agua potable

Precios de
COSTOS Precio Sociales
Mercado

Costo Fijo de Operacin del sistema de agua (S/, por ao) 7,980 6,824

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por ao) 1,000 902

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado


Componentes Unidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIN 750
PERSONAL
Tcnico N pers. 750 750 0.9
Obrero N pers. 400 0 0.41
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Energa Elctrica 0 0.904
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,250
PERSONAL
Tcnico N pers./ao 750 750 0.9
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) glb/ao 500 500 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 2,000

Costos del Sistema de alcantarillado

Precios de
COSTOS Precio Sociales
Mercado

Costo Fijo de Operacin del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 9,000 8,100

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 1,250 1,127

Costos de operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales


Componentes Unidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Clculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos AGUA Costos UBS
AO Inversin O&M Total AGUA Inversin O&M Total ALC.
0 0 0
1 82,990.26 7,726 90,716.18 68,924.11 9,227.00 78,151.11
2 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
3 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
4 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
5 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
6 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
7 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
8 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
9 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
10 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
11 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
12 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
13 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
14 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
15 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
16 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
17 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
18 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
19 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
20 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
VAC S/. 164,912.82 S/. 166,763.52
Poblacin beneficiaria 41 41
Indicador Costo Efectividad (ICE) 4,071.921 4,117.618
Costos Percpita a precio de mercado 3,082.393 2,627.353

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario


Costos de O,M y Repos. (S/) Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Consumo Consumos
Ao actualizac
M3/Ao M3
in
Factor
Consumo Consumos
Ao Alcantarillado actualizac
Agua Potable Total M3/Ao Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
Sanitario in
0
1 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,025.00 0.93 8,314.81 9,490.74 17,805.56 1,875.00
2 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,025.00 0.86 7,698.90 8,787.72 16,486.63 1,736.11
3 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,362.50 0.79 7,128.61 8,136.78 15,265.39 1,875.43
4 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,362.50 0.74 6,600.57 7,534.06 14,134.62 1,736.51
5 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,362.50 0.68 6,111.64 6,975.98 13,087.61 1,607.88
6 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,362.50 0.63 5,658.92 6,459.24 12,118.16 1,488.78
7 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,362.50 0.58 5,239.74 5,980.78 11,220.52 1,378.50
8 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,700.00 0.54 4,851.61 5,537.76 10,389.37 1,458.73
9 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,700.00 0.50 4,492.24 5,127.55 9,619.79 1,350.67
10 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,700.00 0.46 4,159.48 4,747.73 8,907.21 1,250.62
11 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,700.00 0.43 3,851.37 4,396.05 8,247.42 1,157.98
12 8,980.00 10,250.00 19,230.00 2,700.00 0.40 3,566.08 4,070.42 7,636.50 1,072.21
13 8,980.00 10,250.00 19,230.00 3,037.50 0.37 3,301.93 3,768.90 7,070.83 1,116.88
14 8,980.00 10,250.00 19,230.00 3,037.50 0.34 3,057.34 3,489.73 6,547.07 1,034.15
15 8,980.00 10,250.00 19,230.00 3,037.50 0.32 2,830.87 3,231.23 6,062.10 957.55
16 8,980.00 10,250.00 19,230.00 3,037.50 0.29 2,621.18 2,991.88 5,613.05 886.62
17 8,980.00 10,250.00 19,230.00 3,037.50 0.27 2,427.02 2,770.26 5,197.27 820.94
18 8,980.00 10,250.00 19,230.00 3,375.00 0.25 2,247.24 2,565.05 4,812.29 844.59
19 8,980.00 10,250.00 19,230.00 3,375.00 0.23 2,080.77 2,375.05 4,455.82 782.03
20 8,980.00 10,250.00 19,230.00 3,375.00 0.21 1,926.64 2,199.12 4,125.76 724.10
VALOR
88,166.96 100,636.01 188,802.97 88,166.96 100,636.01 188,802.97 25,155.27
ACTUAL
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)
Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)

88,166.96 100,636.01 188,802.97


25,155.27 25,155.27 25,155.27

3.50 4.00 7.51


FACTORES DE CORRECCIN
Gastos TOTAL A TOTAL A
Utilidad IGV
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
10% 5% 18% MERCADO SOCIALES

CAPTACIN - GALERIAS FILTRANTES 35.00 196.40 6,874.10 687.41 343.71 7,905.22 1,422.94 9,328.15 0.76 7,080.07
BOMBEO 1.00 14,009.59 14,009.59 1,400.96 700.48 16,111.03 2,899.99 19,011.01 0.76 14,429.36

IMPULSIN 76.00 68.12 5,177.25 517.73 258.86 5,953.84 1,071.69 7,025.53 0.80 5,634.47

RESERVORIO 3.00 5,602.53 16,807.59 1,680.76 840.38 19,328.73 3,479.17 22,807.90 0.76 17,311.20

RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA 306.25 66.11 20,245.56 2,024.56 1,012.28 23,282.39 4,190.83 27,473.22 0.80 22,033.53

CONEXIONES DOMICILIARIAS 6.00 114.86 689.16 68.92 34.46 792.53 142.66 935.19 0.80 750.02

FLETE 1.00 6,612.50 6,612.50 661.25 330.63 7,604.38 1,368.79 8,973.16 0.80 7,196.48

COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA 70,415.75 7,041.58 3,520.79 80,978.11 14,576.06 95,554.17 74,435.12

Gastos TOTAL A TOTAL A


UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / Utilidad IGV
Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
LETRINAS
10% 8% 18% MERCADO SOCIALES

UBS ARRASTRE HIDRULICO 6 10,003.43 60,020.60 6,002.06 3,001.03 69,023.69 12,424.26 81,447.95 0.76 61,819.00
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)

COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA 60,020.60 6,002.06 3,001.03 69,023.69 12,424.26 81,447.95 61,819.00

Gastos TOTAL A TOTAL A


Utilidad IGV
CAPACITACIN Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
10% 8% 18% MERCADO SOCIALES

EDUCACIN SANITARIA Taller 1 2,000.00 2,000.00 200.00 100.00 2,300.00 414.00 2,714.00 0.909 2,467.03
GESTIN DEL SERVICIO Taller 1 2,000.00 2,000.00 200.00 100.00 2,300.00 414.00 2,714.00 0.909 2,467.03
COSTO DIRECTO DE EDUCACIN SANITARIA
4,000.00 400.00 200.00 4,600.00 828.00 5,428.00 4,934.05
Y GESTIN DEL SERVICIO

IGV TOTAL A TOTAL A


Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales 18% MERCADO SOCIALES
EXPEDIENTE TCNICO GBL 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 720.00 4,720.00 0.909 4,290.48

14 de 27
SUPERVISIN DE LA OBRA GBL 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,080.00 7,080.00 0.909 6,435.72

COSTO INDIRECTOS 10,000.00 10,000.00 1,800.00 11,800.00 10,726.20

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIN 144,436.35 13,443.64 6,721.82 164,601.80 29,628.32 194,230.13 151,914.37

INVERSIN

IGV TOTAL A TOTAL A


Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales 18% MERCADO SOCIALES
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE AGUA
78,063.90 7,260.09 3,630.05 88,954.04 16,011.73 104,965.77 82,990.26
POTABLE
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE
66,372.45 6,183.54 3,091.77 75,647.76 13,616.60 89,264.36 68,924.11
ALCANTARILLADO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIN 144,436.35 13,443.64 6,721.82 164,601.80 29,628.32 194,230.13 151,914.37

15 de 27
POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE CULEBRAS

POBLACIN
Descripcin
RURAL URBANO TOTAL
A ) Poblacin al Ao 1993 ( Hb) 1357 1077 2434
B) Poblacin al Ao 2007 ( Hb) 1451 1694 3145
C) Periodo de Clculo ( Ao) 14.28 14.28 14.28
D) Tasa de Crecimiento Anual 0.47% 3.22% 1.81%
E ) Viviendas al Ao 2007 1451 1694 3145
F) N de personas promedio por familia ( Hb) 5 5 5
G) N de Familias al Ao 2007 290 339 629
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007

POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE


Descripcin 2007 2008 2009 2010
A ) Poblacin Actual ( Hb) 3145 3202 3260 3319
Tasa de Crecimiento Anual 1.81% 1.81% 1.81% 1.81%
Periodo del Crecimiento ( Ao) 1 1 1 1
Poblacin Proyectada ( Hb) 3202 3260 3319 3379
B ) N de personas promedio por familia ( Hb) 5 5 5 5
C ) Familias Actuales 640 652 664 676
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007
POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAOS DEL INCA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3379 3440 3502 3566 3630 3696 3763 3831 3900 3971 4043
1.81% 1.81% 1.81% 1.81% 1.81% 1.81% 1.81% 1.81% 1.81% 1.81% 1.81%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3440 3502 3566 3630 3696 3763 3831 3900 3971 4043 4116
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
688 700 713 726 739 753 766 780 794 809 823
ente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007
POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
Descripcin N de Personas
A ) N de Familias Beneficiadas 0
Caserio Cusmo 2017 ( Hb) 6
Institucin Educativa 2017 ( Hb) 0
Piletas Pblicas 2017 ( Hb) 0
Total de Familias Beneficiadas 2017 ( Hb) 6
B ) N de Habitantes Por Familia 5.00
C ) Poblacin Total 30
Elaboracin Propia

POBLACIN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER


Tasa de Crecimiento 1.81% N Descripcin 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 N de Familias Beneficiadas Proyectadas 6 6 7 7 7 7 7
2 N de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5
3 Poblacin Proyectada 31 32 33 34 35 36 37
POBLACIN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA
2025 2026 2027 2028
8 8 8 8
5 5 5 5
38 39 40 41
EJECUCION FINANCIERA
ITEM ACTIVIDAD PRECIO
* SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 CAPTACIN - GALERIAS FILTRANTES S/. 9,328.15
2 BOMBEO S/. 19,011.01
3 IMPULSIN S/. 7,025.53
4 RESERVORIO S/. 22,807.90
5 RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA S/. 27,473.22
6 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 935.19
7 FLETE S/. 8,973.16
* UBS
1 UBS ARRASTRE HIDRULICO S/. 81,447.95
* CAPACITACION
1 EDUCACIN SANITARIA S/. 2,714.00
GESTIN DEL SERVICIO S/. 2,714.00
* COSTOS INDIRECTOS
1 EXPEDIENTE TCNICO S/. 4,720.00
2 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO S/. 0.00
3 SUPERVISIN DE LA OBRA S/. 7,080.00
3 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO S/. 0.00
COSTO DE INVERSION S/. 194,230.13

EJECUCION FISICA
ITEM ACTIVIDAD PRECIO
* SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 CAPTACIN - GALERIAS FILTRANTES S/. 9,328.15
2 BOMBEO S/. 19,011.01
3 IMPULSIN S/. 7,025.53
4 RESERVORIO S/. 22,807.90
5 RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA S/. 27,473.22
6 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 935.19
7 FLETE S/. 8,973.16
* UBS
1 UBS ARRASTRE HIDRULICO S/. 81,447.95
* CAPACITACION
1 EDUCACIN SANITARIA S/. 2,714.00
GESTIN DEL SERVICIO S/. 2,714.00
* COSTOS INDIRECTOS
1 EXPEDIENTE TCNICO S/. 4,720.00
2 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO S/. 0.00
3 SUPERVISIN DE LA OBRA S/. 7,080.00
3 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO S/. 0.00
COSTO DE INVERSION S/. 194,230.13
ANCIERA
MESES
1 2 3
GUA POTABLE
S/. 7,462.52 S/. 1,865.63
S/. 15,208.81 S/. 3,802.20
S/. 5,620.42 S/. 1,405.11
S/. 18,246.32 S/. 4,561.58
S/. 21,978.58 S/. 5,494.64
S/. 748.15 S/. 187.04
S/. 7,178.53 S/. 1,794.63
BS
S/. 81,447.95
TACION
S/. 2,714.00
S/. 2,714.00
DIRECTOS
S/. 4,720.00
S/. 0.00
S/. 4,248.00 S/. 2,832.00
S/. 0.00

ISICA
MESES
1 2 3
GUA POTABLE
80% 20%
80% 20%
80% 20%
80% 20%
80% 20%
80% 20%
80% 20%
BS
100%
TACION
100%
100%
DIRECTOS
100%
100%
60% 40%
100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE

MONTO DE INVERSION TOTAL


VAC
(A PRECIO SOCIAL)

COSTO /EFECTIVIDAD

COSTO PERCAPITA A PRECIO DE MERCADO

UBS

MONTO DE INVERSION TOTAL

VAC
(A PRECIO SOCIAL)

COSTO /EFECTIVIDAD

COSTO PERCAPITA A PRECIO DE MERCADO


SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRIVADOS S/. 104,965.77
PRECIOS SOCIALES S/. 82,990.26
VALOR ACTUAL COSTO 164,912.82
TASA INTERNA DE RETORNO 8%
ICE S/. 4,071.92
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO POBLACION
S/. 3,082.39

UBS
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRIVADOS S/. 89,264.36
PRECIOS SOCIALES S/. 68,924.11
VALOR ACTUAL COSTO S/. 166,763.52
TASA INTERNA DE RETORNO 8%
ICE S/. 4,117.62
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO POBLACION
S/. 2,627.35
ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO
VARIACON DE LA DEMANDA - SIST. AGUA POTABLE VARIACON DEL COSTO - SIST. AGUA POTA

INDICADOR ALTERNATIVA UNICA


% VARIACION % VARIACION
EFECTIVIDAD C/E
130% 5293.50 31.15 130%
120% 4886.31 33.75 120%
110% 4479.11 36.82 110%
100% 4071.92 40.50 100%
90% 3664.73 45.00 90%
80% 3257.54 50.63 80%
70% 2850.35 57.86 70%

ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO


VARIACON DE LA DEMANDA - UBS VARIACON DE LA DEMANDA - UBS

INDICADOR ALTERNATIVA UNICA


% VARIACION % VARIACION
EFECTIVIDAD C/E
130% 5352.90 31.15 130%
120% 4941.14 33.75 120%
110% 4529.38 36.82 110%
100% 4117.62 40.50 100%
90% 3705.86 45.00 90%
80% 3294.09 50.63 80%
70% 2882.33 57.86 70%
ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA
VARIACON DEL COSTO - SIST. AGUA POTABLE

INDICADOR ALTERNATIVA UNICA


EFECTIVIDAD C/E
107887.34 26.50
99588.31 24.46
91289.29 22.42
82990.26 20.38
74691.23 18.34
66392.21 16.30
58093.18 14.27

ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA


VARIACON DE LA DEMANDA - UBS

INDICADOR ALTERNATIVA UNICA


EFECTIVIDAD C/E
89601.34 21.76
82708.93 20.09
75816.52 18.41
68924.11 16.74
62031.70 15.06
55139.29 13.39
48246.88 11.72