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PROYECTOS DE INVERSION

III FORMULACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION
HORIZONTE DE EVALUACIN
AO 1 AO 2 AO 3 AO .. AO 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSIN

Mejoramiento de 1427
ml de canal de riego de
seccion rectangular

Construccion de 01 poza
disipadora de energia

Suministro y Colocacion
de 13 tomas de
Distribucion

Capacitacion tecnicas en
la operacin y
mantenimiento de obras
de infraestrucutra de
riego
Sensibilizacion
orientada a una cultura
de participacion en las
faenas comunales
FASE DE POSTINVERSIN
Entrega de agua para riego a los beneficiarios

3.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA


3.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

El servicio que se dar en la fase de postinversin es provisin de agua


para riego. La unidad de medida es l/s o m3/s.

Poblacin de referencia
La poblacin relacionada con el proyecto son las familias que tienen
terrenos aptos para la produccin agrcola en el rea de influencia. Las
familias que cumplen esta condicin son las 393.

Poblacin demandante potencial


La PDP es aquella que tiene dficit hdrico, segn el diagnstico, las 393
familias tienen dficit hdrico por lo que tambin constituyen la PDP.

Poblacin demandante efectiva


Sobre la base de la investigacin de campo se identific que 72 familias
que se dedican a la actividad agrcola efectivamente demandan agua
para riego. En consecuencia, la PDE sern 72 familias.
PROYECTOS DE INVERSION

Estas 72 familias poseen un total de 36 hectreas, de las cuales 36 se


encuentran bajo riego.

ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA


UBICACION POBLACION POBLACION POBLACION
DE REFERENCIA DEMANDANTE DEMANDANTE
POTENCIAL EFECTIVA
Numero de Total de Numero de Total de Numero de Total de Hectreas
Familias Hectreas Familias Hectreas Familias Hectreas bajo riego

Sector de 393 164 393 164 72 36 36


riego
Churicala
TOTAL 393 164 393 164 72 36 36

Para estimar la demanda de los usuarios se considera el mdulo de


riego en cada sector y el rea cultivada en cada uno

INFORMACION PARA ESTIMACION DE DEMANDA


UBICACIN MODULO DE RIEGO AREA BAJO RIEGO (ha)
(l/s/ha)
Sector de riego 1,0 36
Churicala
Total 36

ESTIMACION DE DEMANDA

UBICACION MODULO DE AREA BAJO DEMANDA DE


RIEGO RIEGO (ha) AGUA (MMC)
(l/s/ha)
Sector de riego 1,0 36 1135
Churicala
Total 36 1135

ESTIMACION DE DEMANDA A FUTURO

UBICACION SITUACION ACTUAL SITUACION AL AO 12


Mdulo de Demanda Mdulo de Demanda
Riego de Riego de agua
(l/s/ha) agua(MMC) (l/s/ha) (MMC)
Sector de 1,0 1135 1,1 1960
riego
Churicala
PROYECTOS DE INVERSION

Total 1135 1960

3.2.2 ANLISIS DE LA OFERTA


Oferta sin Proyecto

Actualmente el servicio es deficiente, debido a la inadecuada


infraestructura de riego lo que genera una baja produccin y
productividad de los cultivos y por ende el deterioro de los niveles de vida
de la poblacin y el retraso socioeconmico de los usuarios del canal.

La oferta de infraestructura est constituida por un sistema de riego


utilizado en general es por gravedad, mediante un canal de tierra, el cual
se encuentra en mal estado debido a que no est revestido de concreto
y presenta crecimiento de malezas, ocasionando perdida de agua por
filtracin. El sistema de Regulacin es deficiente debido a la falta de
tomas laterales de Distribucin.

Es importante sealar la irracional e ineficiente explotacin de los recursos


hdricos por el predominio de sistemas de riego tradicionales y el cultivo
de especies altamente exigentes de agua que no permiten el
aprovechamiento de este recurso hdrico tan valioso en su real dimensin
para el desarrollo de cultivos que requieren menores niveles de agua y
son altamente rentables adems dicha produccin equilibraran la oferta
y la demanda del mercado interno.

Oferta Optimizada

Canal de Churicala Talabaya de 1427 metros lineales de canal


revestido con concreto fc =210 Kg/cm2 en el piso y en los
taludes.
01 Pozas Disipadoras de Energa
Suministro y colocacin de 13 tomas Laterales ( Distribucin)
PROYECTOS DE INVERSION

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faunas
650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0
comunales

Insumos y
850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0
materiales

Total a precio
1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
de mercado

3.2.3 BRECHA OFERTA-DEMANDA

La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparacin


entre la demanda sin proyecto (o con proyecto, si fuera el caso) y la
oferta sin proyecto (u oferta optimizada, si fuese factible tal optimizacin).
PROYECTOS DE INVERSION

3.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS


3.3.1 ASPECTOS TECNICOS
SINTESS DE ANLISIS TCNICO
Alternativa Localizacin Tecnologa Resultado final
Construccin CHURICALA Construccion de Poza disipadora para 1427 ml de
de TALABAYA 01 poza canal, localizado en Churicala
Infraestructura disipadora de Talabaya, en los primeros 4 meses
de energia del horizonte de evaluacin.
conduccin CHURICALA Suministro y 13 Tomas de Distribucin para
en el canal TALABAYA Colocacion de 1427 ml de canal, localizado en
de riego 13 tomas de Churicala Talabaya, en los
existente Distribucin primeros 4 meses del horizonte de
evaluacin.

3.3.2 METAS DE PRODUCTOS

COMPONENTE META
Mejoramiento de la Canal de 1427 metros lineales,
infraestructura y sistemas de riego
canal revestido con concreto fc
existentes.
=210 Kg/cm2 en el piso y en los
taludes.
PROYECTOS DE INVERSION

Creacin de pozas disipadoras 01 Pozas Disipadoras de Energa


para evitar desgaste de la
infraestructura.
Creacin de tomas laterales para 13 Tomas Laterales ( Distribucin)
captacin de agua.

3.3.3 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


3.4.1 ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION DE LA LATERNATIVA SELECCIONADA


(a precio de mercado)
PROYECTOS DE INVERSION

Unidad de Costo Total a precio


Principales Rubros Cantidad Costo Unitario
Medida de mercado

Expediente Tecnico Global 1 2544.42 2544.42


Infraestrucutra Global 1 236235.23 236235.23
Capacitacion Global 1 4750.00 4750.00
Supervision Global 1 6875.00 6875.00
Gastos Generales Global 1 17875.00 17875.00
TOTAL 268279.65

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faunas
1350.0 1350.0 1350.0 1350.0 1350.0 1350.0 1350.0 1350.0 1350.0 1350.0
comunales

Insumos y
500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
materiales

Total a precio
1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0
de mercado

Los costos en la situacin sin proyecto esta representada por las faenas
comunales que realizan los usuarios consistentes en la limpieza del canal
dos veces al ao.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


PROYECTOS DE INVERSION

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faunas
650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0
comunales

Insumos y
850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0 850.0
materiales

Total a precio
1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
de mercado

El costo en la situacin sin proyecto est representado por las faenas


comunales que realizan los usuarios consistentes en la limpieza del canal
una vez al ao debido a que el canal estara canalizado en su totalidad.

COSTOS HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIARIO

El costo por habitante directamente beneficindose obtiene dividiendo


el monto de inversin total de proyecto que asciende a s/. 268235.23
nuevos soles entre los 72 beneficiarios directos del proyecto .el costo de
inversin por beneficiario es de s/.3725.49 nuevos soles. Asimismo el
monto de inversin por hectrea se encuentra dentro de los parmetros
del valor predial de la zona atenida pro el proyecto.

3.4.2 ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

RECURSO Cantidad de Costo ao Costo ao


recurso 1 10
Operacin 1 650 7800
Mantenimiento 1 500 6000
PROYECTOS DE INVERSION

Los costos en la situacin sin proyecto est representada por las faenas
comunales que realizan los usuarios consistentes en la limpieza del canal
dos veces al ao.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

RECURSO Cantidad de Costo ao Costo ao


recurso 1 10
Operacin 1 1350 16200
Mantenimiento 1 850 10200

Los costos en la situacin sin proyecto est representada por las faenas
comunales que realizan los usuarios consistentes en la limpieza del canal
una vez al ao debido a que el canal estar canalizado en su totalidad.

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS COSTO COSTO AO


AO 1 10
COSTOS CON
PROYECTO
Operacin 1350 16200
Mantenimiento 850 10200
COSTO SIN
PROYECTO
Operacin 650 7800
Mantenimiento 500 6000
COSTOS
INCREMENTALES
Operacin 700 8400
Mantenimiento 350 4200
TOTAL 1050 12600

IV EVALUACION
PROYECTOS DE INVERSION

4.1 EVALUACION SOCIAL


4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

LOS BENEFICIOS SOCIALES GENERADOS TRAS LA INTERVENCIN DEL


PROYECTO SON:

INCREMENTO DE VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS


DE LA ZONA
INCREMENTO DEL INGRESO PER CPITA DE LOS AGRICULTORES
REDUCCIN DE LA EROSIN DEL SUELO
MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS AGRICULTORES A TRAVS DEL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
AMPLIAR LAS TIERRAS DE CULTIVO CON EL USO RACIONAL DEL
RECURSO HDRICO.
ELEVAR LA ECONOMA DE LA POBLACIN A TRAVS DE LA
GENERACIN DE FUENTES DE TRABAJO.
ESTAS NUEVAS CONDICIONES OFRECERN MAYORES
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO , DE LOS AGRICULTORES

BENEFICIARIOS DIRECTOS Y AREA DE INFLUENCIA


DEL PROYECTO

SECTOR NUMERO REAS NUMERO


DE USUARIOS BAJO RIEGO DE PREDIOS
(has)
Comisin 393 164.53 950
Regantes
Estique-
Talabaya
Sector de 72 35.80 228
Riego
Churicala

Poblacin Asentada en el rea de Influencia del Proyecto se estima una


poblacin residente de 132 habitantes, como se indica en el Cuadro N
2, es importante mencionar tambin que se calcula, segn informacin
de los productores agrarios de la zona, que existe un flujo de
aproximadamente 25 personas que trabajan las diferentes labores
culturales y agrcolas sobre todo en pocas de siembra y cosecha
procedentes de los poblados de Puno.

POBLACIN ASENTADA EN EL REA DE INFLUENCIA


Y BNEFICIARIOS DIRECTOS
PROYECTOS DE INVERSION

DISTRITO/SECT COMIT DE SECTOR POBLACIO


OR REGANTES DE RIEGO N
BENEFICIA
RIA
Estique Pueblo Talaba Churic 132
- Talabaya - ya ala
Churicala

4.1.2 COSTOS SOCIALES


ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES
Rubro Costo a FC Costo a Sustentacin de
precio de precios aplicacin del FC
mercado sociales
Expediente 2544.42 0.91 2315.42 Mano de obra
Tcnico calificada
Infraestructura 236235.23 0.91 214974.06 Mano de obra
calificada
Capacitacin 4750.00 0.57 2707.50 Mano de obra no
calificada
Supervisin 6875.00 0.91 6256.25 Mano de obra
calificada
Gastos Generales 17875.00 0.85 15148.31 Bienes no transables
268279.65 241401.54

4.1.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El proyecto durante el horizonte de vida, est expuesto a que sus flujos de


beneficios y costos puedan ser afectados ante posibles variaciones de los
diferentes factores que afecten los flujos de beneficios y costos.

Los principales factores que pueden afectar los flujos de beneficios y


costos del proyecto se han establecido en el escenario. Incrementando
del costo de la obra.

Por los que haremos un anlisis de sensibilidad de los efectos que


ocasionaran estas variaciones en la alternativa.
PROYECTOS DE INVERSION

Los resultados obtenidos de sensibilidad nos indican que la alternativa 1


es la ms econmica y se mantiene estable durante todas las
variaciones, a la vez vemos que tiene un TIR mayor en comparacin a la
alternativa 2, demostrando adems que dentro las variaciones la
alternativa 1 es la ms recomendable.

4.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD


ANTECEDENTES PRONOSTICADOS
PELIGROS SI NO COMENTARIOS PELIGROS SI NO COMENTARIOS

INUNDACIONES INUNDACIONES
LLUVIAS INTENSAS X LLUVIAS INTENSAS X
HELADAS X HELADAS X
FRIAJE/NEVADA FRIAJE/NEVADA
SISMOS SISMOS
SEQUIAS SEQUIAS
HUAYCOS X HUAYCOS X
DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS
TSUNAMIS TSUNAMIS
INCENDIOS URBANOS INCENDIOS URBANOS
DERRAMES TOXICOS DERRAMES TOXICOS
OTROS OTRS

EXISTE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ALGUNOS DE


LOS PELIGROS SEALADOS EN LAS PREGUNTAS ANTERIORES SI
DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO?

LA INFORMACION EXISTENTE SOBRE LA OCURRENCIA DE


PELIGROS NATURALES EN LA ZONA ES SUFICIENTE PARA SI
TOMAR DESICIONES RA LA FORMULACION Y EVALUACION
DEL PROYECTO?
PROYECTOS DE INVERSION

4.3 IMPACTO AMBIENTAL


4.3.1 DECLARACION DE VIABILIDAD A NIVEL DE PERFIL

Durante la ejecucin del perfil se ha determinado que el impacto


ambiental es leve ya que se interviene en una obra existente como es el
canal.
Posibles Impactos Ambientales
Se podrn presentar en la etapa de ejecucin de la obra como son:

Eliminacin de rboles frutales y otros cercanos al canal en el


proceso de movimiento de tierra.
Contaminacin del suelo por desechos de residuos slidos y
lquidos por la magnitud de la obra y el desarrollo de la zona,
estos impactos son mnimos no significativos.
Las medidas de mitigacin estn consideradas en el
presupuesto de obra dentro de la partida impacto ambiental

MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL


PROYECTOS DE INVERSION

COSTO
IMPACTO NEGATIVO MEDIDA DE MITIGACION
(S/.)

Durante la Construccion

Eliminacion de arboles frutales Reposicion de 55 arboles frutales 3682.0

Reposicion de 50 m3 de suelo con


Contaminacion del suelo 1170.0
tierra preparada
Durante la Operacin

No se genera impacto negativo

4.3.2 DECLARACION DE VIABILIDAD A NIVEL DE FACTIBILIDAD

Resolucin emitida por la autoridad


competente a travs de la cual se aprueba el
instrumento de gestin ambiental (DIA, EIA-sd
o EIA-d), certificando que el proyecto
propuesto ha cumplido con los requisitos de
forma y fondo establecidos en el marco del
SEIA.

Durante la ejecucin del proyecto se ha


determinado que el impacto ambiental es
leve ya que se interviene en una obra
existente como es el canal.

4.4 GESTION DEL PROYECTO


4.4.1 FASE DE INVERSION
PROYECTOS DE INVERSION

Debido a que el proyecto se encuentra perfectamente articulado a su


mbito de accin, se propone como ente ejecutor de las inversiones
propuestas al FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCILA
FONCODES , quien en la actualidad de la capacidad tcnica y
operativa. Por ello mencionamos algunos datos bsicos de esta unidad
ejecutora.

ORGANIZACION
PROYECTOS DE INVERSION

PLAN DE IMPLEMENTACION

En el plan de implementacin del proyecto se detallarn las actividades


y las tareas necesarias para el logro de las metas de productos,
estableciendo la secuencia y la ruta crtica, la duracin, los responsables
y los recursos necesarios. Se requiere elaborar una programacin realista
PROYECTOS DE INVERSION

de las actividades por ejecutar en la fase de inversin, que permita el


control y el seguimiento adecuados de los tiempos de ejecucin.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (% DE AVANCE)

Principales Rubros MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

Expediente Tecnico 100% 100%

Infraestrucutra 50% 50% 100%

Capacitacion 100% 100%

Supervision 30% 60% 10% 100%

Gastos Generales 50% 40% 10% 100%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA (% DE AVANCE)

Principales Rubros MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

Expediente Tecnico 100% 100%

Infraestrucutra 50% 50% 100%

Capacitacion 100% 100%

Supervision 30% 60% 10% 100%

Gastos Generales 50% 40% 10% 100%

4.4.2 FINANCIAMIENTO
AO COSTOS COSTOS DE COSTOS TOTAL DE RESIDUOS
DE REINVERSION DE O&M COSTOS SOLIDOS
INVERSION S/. S/. S/. RECOLECTADOS
S/.
1 268279 - - 268279 -
2 - - 2063 2063 22
3 - 373 2063 2430 23
4 - 1100 2150 3260 23
5 - - 2150 2150 23
6 - 2300 2150 4540 23
7 - 1360 2300 3660 24
8 - - 2300 2300 24
9 - - 2300 2300 25
10 - 40 2300 2140 25
11 - - 2300 2300 25
VALOR 7911 3260 12880 24000 158
ACTUAL
9%
Valor de activos existentes 2000
PROYECTOS DE INVERSION

Tarifa media por tonelada 246


Tarifa media por tonelada 82

4.5 MATRIZ DEL MARCO LOGICO


4.5.1 CONSIDERACIONES BASICAS

PROPSITO
FIN
Incremento de Volumen de
Aumentar el rendimiento de produccin de los cultivos de
los cultivos la zona.
Incremento del ingreso per
cpita de los agricultores.

ACCIONES COMPONENTES

Estructura de captacin, Sistema de agua para riego.


canal principal y canales
secundarios construidos.

4.5.2 ELABORACION DE LA MML

La Matriz del Marco Lgico, es una herramienta que permite el


seguimiento de la ejecucin del PIP, as como la evaluacin de sus
resultados e impactos.

Al elaborar el estudio de preinversin ya se debe incluir la informacin


que permita la evaluacin ex post del PIP. Cuando se termina la
ejecucin se debe evaluar la eficiencia; cuando ya opera el PIP y los
beneficiarios usan los servicios, hay que evaluar su eficacia.
PROYECTOS DE INVERSION
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