INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA

1. OBJETIVO

Determinar el grado de conformidad de las actividades y documentacin existente del SIG,

con relacin a sus procesos y proveedores internos/externos, contrastndolos con los
requerimientos establecidos en las Normas 9001, 18001 y 14001, as como la evaluacin
de la capacidad del SIG para lograr el grado de cumplimiento de los requisitos de las
normas.

2. ALCANCE

La Auditora Interna evaluar las actividades y documentacion de los Procesos, Proveedores

internos y externos relacionados con el Sistema Integrado de Gestin de la 9001, 18001 y
14001, desde la recepcion de insumos hasta la el despacho, incluido los procesos estrategicos
y de apoyo.

3. CRITERIOS

La norma 9001, 18001 y 14001, el Manual del Sistema Integrado de Gestion, la documentacion
desarrollada para el sistema (procedimiento, registros, entre otros) y la normatividad legal
aplicable a las actividades desarrolladas.

4. FECHA Y LUGAR DE AUDITORIA

Fecha : del 23 de Mayo al 27 de Mayo.

Lugar : Sede Lima

5. INFORMES Y RECOMENDACIONES

Revisin de Hallazgos y reclamos relacionados a los procesos y sub procesos

auditados.

6. EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS

Auditores:

1Auditor Lder: Renzo Crisostomo (A1) Ing. Qumico.

2Auditor: Luis Abanto Manrique (A2) Ing. Qumico.
3Auditor: Cindy Altamirano Lpez (A3) Administradora
4Auditor: Antonio Campoblanco Meza (A4) Ing. Industrial
5Auditor: Yoselin Najarro Castro (A5) Ing. Qumico
6Auditor: Andr Huamn Paucar (A6) Ing. Industrial

7. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA REALIZADA

8. EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

- Solicitudes de Acciones Correctivas y Evidencias.

- Otros
 HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

PROCESO/AREA: PROCESO DE FABRICACIN Y REA DE ALMACN

ITE
CLAUSULA ISO MEJORA
MS

ITE
CLAUSULA ISO OPORTUNIDADES DE MEJORA
MS

ITE
CLAUSULA ISO NO CONFORMIDAD
MS
5.2. Poltica de Se ha evidenciado que todo el personal del proceso de Fabricacin
calidad y desconoce la poltica de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
medio trabajo, DEBIDO a que la resolucin jefatural no fue publicado y difundido
ambiente, 4.2. al personal, lo que se est transgrediendo e incumpliendo el requisito 5.2
poltica de SST de las normas ISO 9001 y 14001, adems de la norma OHSAS 18001.

ITE
CLAUSULA ISO NO CONFORMIDAD
MS
7.1.3 Se ha evidenciado que el rea de ALMACN no tiene las condiciones
Infraestructura
necesarias para realizar sus actividades, DEBIDO a que los planes operativos
y 7.1.4.
an no se han ejecutado, lo que se est transgrediendo e incumpliendo el
Ambiente para
la operacin de requisito 5.2 de las normas ISO 9001 y 14001, adems de la norma OHSAS
los procesos. 18001.