Tarea 1 Auditora Documental Mdulo

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Auditora Documental de la
procedimiento de venta de la empresa
Hand Clean
Integrantes:
Carlos Salazar R
V-19.258.963
 Procedimiento de venta.

SE RECIBE POR PARTE DE LA EMPRESA HAND CLEAN EL

PROCEDIMIENTO DE COMPRA , PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE
COMPRA, EL CUAL TIENE LA SIGUIENTE CODIFICACIN BASADO EN EL
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTO ( DP-COM-001), EL
CUAL BUSCA AGILIZAR LAS COMPRA YU EVITAR EL ATRASO EN LA
PRODUCCION Y DISMINUCION DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA.
BASADO EN LA AUDITORIA DOCUMENTAL A REALIZAR SE BUSCA
ENCONTRAR NO CONFORMIDAD EN EL PROCESO DE COMPRA
 HOJA DE OBSERVACIONES DE AUDITORA DOC.SGC-01-04
Rev-1 13/07/17

Norma de Referencia: ISO 9001- 2015

Clausulas Auditadas: 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
7.5.3 Control de la Informacin Documentada

Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE COMPRA . Cdigo del Documento DP-COM-001

8.4.1 Se realiza una evaluacin, seguimiento y reevaluacin de proveedores? la organizacin cumple

con la evaluacin de proveedores por medio de la calidad del trabajo y eficacia de entrega de los
productos. Pero no lleva control de dichas evaluaciones.
8.4.2 Se garantiza mediante controles que los proveedores cumplen con los requisitos aplicables y
legales? Si la organizacin garantiza el cumplimiento de los requisitos mediante el la verificacin de la
orden de compra llevado a cabo en la supervisin de los pedido.
8.4.3 La organizacin comunica a los proveedores los requisitos aplicables? Se lleva a cabo una
inspeccin de los artculos, La informacin en cualquier medio puede ser: competencia del personal,
actividades de control, etc
 HOJA DE OBSERVACIONES DE AUDITORA DOC.SGC-01-04
Rev-1 13/07/17
Norma de Referencia: ISO 9001- 2015 -
Clausulas Auditadas: 7.5.3 Control de la Informacin Documentada

Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE VENTA. Cdigo del Documento DP-VEN-001

7.5.3.1 El documento es un documento controlado? El documento posee codificacin e informacin que

permita su control basado en El procedimiento de Control de documentos de la empresa en su literal 7.3.5

7.5.3.2.c El documento tiene en su identificacin un mecanismo para el control de los cambios de acuerdo a
lo que pide la norma y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de documentos de la
empresa? Si el documento posee identificacin permitiendo llevar el control de los cambios realizados al
mismo.
 HOJA DE OBSERVACIONES DE AUDITORA DOC.SGC-01-04
Rev-1 13/07/17
Norma de Referencia:
Clausulas Auditadas: 8.2 Requisitos para los productos y servicios
7.5.3 Control de la Informacin Documentada

Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE VENTA. Cdigo del Documento DP-VEN-001
RESUMEN

La organizacin ha establecido un proceso de compra, sin embargo ste carece de informacin, con el fin de
que el control abarque no solo a los proveedores tpicos de toda organizacin, sino que resulte extensivo
tambin a los proveedores de procesos contratados externamente, e incluso a los proveedores de filiales
corporativas de la misma organizacin.

Basndose en los pasos descritos en el proceso se evidencias que incumple el requisito 8.4.1 de la norma ISO
9001-2015 ya que no se lleva informacin documentada de las evaluaciones de desempeo de los
proveedores externos.

Fecha de Auditora
Auditor: Carlos Salazar Firma
Documental : 13/07/2017