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Auditora Documental de la
procedimiento de venta de la empresa
Hand Clean
Integrantes:
Carlos Salazar R
V-19.258.963
Procedimiento de venta.
Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE COMPRA . Cdigo del Documento DP-COM-001
Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE VENTA. Cdigo del Documento DP-VEN-001
7.5.3.2.c El documento tiene en su identificacin un mecanismo para el control de los cambios de acuerdo a
lo que pide la norma y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de documentos de la
empresa? Si el documento posee identificacin permitiendo llevar el control de los cambios realizados al
mismo.
HOJA DE OBSERVACIONES DE AUDITORA DOC.SGC-01-04
Rev-1 13/07/17
Norma de Referencia:
Clausulas Auditadas: 8.2 Requisitos para los productos y servicios
7.5.3 Control de la Informacin Documentada
Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE VENTA. Cdigo del Documento DP-VEN-001
RESUMEN
La organizacin ha establecido un proceso de compra, sin embargo ste carece de informacin, con el fin de
que el control abarque no solo a los proveedores tpicos de toda organizacin, sino que resulte extensivo
tambin a los proveedores de procesos contratados externamente, e incluso a los proveedores de filiales
corporativas de la misma organizacin.
Basndose en los pasos descritos en el proceso se evidencias que incumple el requisito 8.4.1 de la norma ISO
9001-2015 ya que no se lleva informacin documentada de las evaluaciones de desempeo de los
proveedores externos.
Fecha de Auditora
Auditor: Carlos Salazar Firma
Documental : 13/07/2017