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MANUAL DE SISTEMA DE Revisin 0

GESTION DE LA CALIDAD Hoja de

INTRODUCCIN

El presente Manual describe las disposiciones generales tomadas por EMSEROM

S.R.L.tda, con objeto de obtener y asegurar la calidad de los productos que suministra
en conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y las expectativas de los clientes.
Asimismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora constante de la calidad
de todas las actividades desarrolladas por la empresa.

EMSEROM S.R.L.tda nace en 1990 en la provincia de Piso con el objeto de contribuir

en el crecimiento de los polgonos industriales que se dan en la zona y atender las
necesidades de la industria existente.
La actividad central de EMSEROM S.R.L.tda es la construccin y montaje de
estructuras metlicas. Para llevar a cabo estas actividades, EMSEROM S.R.L.tda
dispone de los medios humanos y con formacin necesaria, as como medios tcnicos
y materiales siguientes:

Oficinas.
Equipos informticos.
Naves industriales.
Herramientas y utillaje.
Vehculos.

ALCANCE
Lo dispuesto en el presente Manual es de aplicacin a todas las personas y
departamentos que realizan, gestionan y verifican las actividades, productos y servicios
de la empresa y que afectan a la Gestin de la Calidad.
 Mc
MANUAL DE SISTEMA DE Revisin 0
GESTION DE LA CALIDAD Hoja de

POLTICA DE CALIDAD

EMSEROM S.R.L.tda
POLTICA DE LA CALIDAD

La poltica de calidad de EMSEROM S.R.L.tda va dirigida hacia el cumplimiento de

los objetivos de calidad, involucrando a todos los estamentos de la empresa en la
gestin de la calidad, alcanzando desde la Direccin hasta todas las personas que
trabajan en ella, con un enfoque hacia una mejora permanente, para lo que adopta
el compromiso de aplicar las siguientes decisiones:

Definir, implantar y mantener al da en la empresa un sistema de calidad.

Dotar a la empresa de los recursos humanos y tcnicos apropiados para asegurar
la calidad del producto y servicios con los requisitos establecidos.
Crear un clima favorable a la promocin de la calidad en el seno de la empresa,
formando y motivando al personal en relacin con la calidad y el trabajo en
equipo, que permita el desarrollo profesional y personal de todos sus miembros
y la consecucin de la calidad requerida.
Delegar en el Responsable de Calidad las funciones y responsabilidades para
gestionar y verificar el Sistema de Calidad.

En relacin con la poltica y objetivos de calidad y con la implantacin y

mantenimiento al da del Sistema de Calidad, la direccin de CUCER, motiva a todo
el personal para que cada operario y cada miembro de la empresa sea el
responsable de la calidad de su trabajo, dado que se considera a cada uno con
responsabilidad y capacidad de trabajar en modo de autocontrol, y respondiendo de
tal calidad ante su responsable jerrquico respectivo.

Ing.
Gerente General
Objetivos

En concordancia con la Poltica de Calidad, se plantean en EMSEROM los siguientes

objetivos generales:

Conseguir la satisfaccin de los clientes mediante el montaje y entrega de

instalaciones con aptitud de uso, seguridad, funcionalidad y que cumplan con los
requisitos especificados.
Mejorar la competitividad de la empresa.
Mejorar la gestin interna, previniendo y evitando deficiencias de calidad.
Motivar y formar al personal en su desarrollo profesional y personal y potenciar su
actitud de trabajo en equipo.

Los objetivos especficos de la calidad se establecen anualmente y se aprueban por la

Direccin de EMSEROM que revisa su cumplimiento.

La definicin y en su caso, la aprobacin de los Objetivos de Calidad, es

responsabilidad de la direccin y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
PG-02-001 Procedimiento para la planificacin y seguimiento de objetivos.

RESPONSABILIDAD y FUNIONES

La Direccin define y pone en conocimiento del personal de la empresa, la

organizacin de EMSEROM y la autoridad, las responsabilidades, las competencias y
las relaciones entre todo el personal de la empresa.
Las funciones y responsabilidades ms representativas relacionadas con la Calidad,
estn indicadas en cada uno de los procedimientos generales implantados en la
empresa.

Representante de la Direccin

Para cumplir mejor esta misin y facilitar el control y gestin de la funcin calidad, se
decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad la autoridad que se
requiere para implantar, aplicar y mantener al da el Sistema de Calidad.
Comunicacin Interna y externa
EMSEROM establece un sistema de comunicacin entre los diferentes departamentos
y funciones de la empresa y con las partes interesadas (clientes y proveedores) y
establece una metodologa para recibir, documentar y responder estas
documentaciones a travs del procedimiento PG-02-002 Procedimiento para las
Comunicaciones.

GESTIN DE LOS RECURSOS

OBJETO
Definir la metdica adecuada para la identificacin de los recursos necesarios y
proporcionar los mismos, para la mejora continua y aumentar la satisfaccin de los
clientes.
3.2.- ALCANCE
Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantacin de un Sistema de
Gestin de la Calidad eficiente y consecucin de los objetivos definidos por EMSEROM.
PROVISIN DE RECURSOS

EMSEROM determina y proporciona los recursos necesarios para la correcta y

adecuada prestacin del servicio a sus clientes. En funcin de las necesidades
detectadas, se dota de los medios necesarios para la implantacin, el mantenimiento y
la mejora continua del Sistema, de modo que se obtenga la mayor satisfaccin de los
clientes.

RECURSOS HUMANOS

EMSEROM para garantizar su adecuada competencia y una eficaz prestacin de los

servicios ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal,
tanto en temas tcnicos como en lo relacionado con el Sistema de Gestin de la
Calidad y por ello, establece un programa de formacin.
En el procedimiento PG-03-001 Procedimiento para la Formacin, se describe la
sistemtica seguida por EMSEROM en los aspectos relativos a formacin y cualificacin
del personal.

INFRAESTRUCTURA

Como parte de los recursos necesarios para la prestacin del servicio EMSEROM
identifica, proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la
conformidad del producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas
informticos, etc.

AMBIENTE DE TRABAJO

Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la

conformidad con los requisitos del producto, EMSEROM identifica y habilita las
condiciones ambientales de trabajo adecuadas.
Una herramienta de la que dispone EMSEROM para valorar y mejorar el ambiente de
trabajo consiste en realizar encuestas anuales a los empleados, en las que se valorarn
tanto las necesidades de infraestructura como la satisfaccin del personal. El
procedimiento utilizado es el PG-03-002 Procedimiento de medida para la satisfaccin
de los trabajadores.

Plan de formacin de capacitacin

AMBIENTE DE TRABAJO

EMSEROM es consciente de la importancia que supone contar con un equipo humano

formado adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico del trabajo, como en la gestin
de la calidad. Para garantizarlo establece una sistemtica para la formacin y
sensibilizacin del personal.

1. Sensibilizacin y conocimiento de las implicaciones del Sistema de Gestin de la

Calidad: Se debe concienciar a los empleados en la importancia de cumplir la
poltica y los requisitos del sistema, de los beneficios de dicha gestin de la
calidad en la actividad, as como de sus funciones y responsabilidades en el
logro del cumplimiento de los objetivos y requisitos del sistema. Esta
concienciacin se realiza mediante acciones informativas o formativas en obra
y oficinas, envo de documentacin, etc.

2. Formacin tcnica y competencia profesional suficiente para realizar

adecuadamente las operaciones. Tanto la formacin tcnica como la general se
podrn realizar interna o externamente

RESPONSABLE DPTO.
Funcin

RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA

DIRECCIN

CALIDAD
Responsabilidades

Elaboracin De la ficha del personal

Definicin del perfil de los puestos de trabajo

Aprobacin de los perfiles de los puestos de trabajo

Estudiar las materias para las que existen necesidades de formacin

Identificacin de las necesidades de formacin as como la

cualificacin requerida para los puestos

Evaluacin de necesidades de formacin de la empresa

Elaboracin de los planes de formacin y seguimiento de la

efectividad

Aprobacin de los planes de formacin y seguimiento de la efectividad

Archivos de los registros generados de formacin

Mantenimiento actualizado de los registros personales de formacin

Seguimiento de las actividades de formacin programadas

Evaluacin de la efectividad de la formacin

Aseguramiento de la adecuada competencia profesional del personal

a su cargo
FICHA DE PERSONAL

La empresa realiza un seguimiento del nivel de formacin del personal, tomando como
gua las Fichas Personales, que contienen la siguiente informacin:

Datos personales y fecha de incorporacin a la Empresa.

Titulaciones.
Formacin adicional previa a la incorporacin cursos, seminarios, formacin,
tcnica, calidad o medio ambiente, etc.
Experiencia labora

Las fichas personales sern cumplimentadas y actualizadas por el Dto. de

administracin

PERFILES DEL PUESTO DE TRABAJO

Cada puesto de trabajo, tendr una Ficha de Perfil de puesto de trabajo, donde se
detalla el perfil requerido, en cuanto a formacin y experiencia. El perfil para cada
puesto est aprobado por los Responsables de Dto. O Direccin.
Cuando se creen nuevos puestos de trabajo, los Responsables implicados propondrn
los nuevos perfiles de los puestos para su aprobacin.
La definicin del perfil de puesto de trabajo contendr la siguiente informacin:

Puesto de trabajo.
Titulacin/es requeridas
Formacin adicional requerida
Experiencia laboral necesaria
Cualificaciones exigidas
Otros requisitos.

6.3.- NECESIDADES DE FORMACIN

Direccin, asesorada por el Responsable de Dto. (si existe) y/o el Jefe de Obra,
determina las necesidades de formacin; para ello, se tendrn en cuenta las
necesidades de formacin surgidas o previstas por el cambio en normativas,
reglamentos, por el inicio de nuevas actividades, por la aparicin de nuevas
tecnologas, por peticiones de los empleados o por reciclaje en las diversas materias.

En el cuadro de Necesidades de Formacin (anexo 1), figuran las materias en las que
existe necesidad de formacin y los puestos de trabajo a los que afecta dicha
necesidad, as como nivel de evaluacin de la eficacia propuesto para cada accin
formativa.
PLAN DE FORMACIN

A partir del cuadro de necesidades de formacin, Direccin determinar las materias

prioritarias y la disponibilidad del personal para asistir a las actividades
correspondientes, y elaborar una propuesta del Plan de Formacin con la
periodicidad que se determine, que presenta para consultar con los Jefes de Obra y
dems responsables.

El Plan de Formacin (anexo 2), deber contener los siguientes puntos:

Fecha de realizacin
Curso o Tema a tratar
Entidad organizadora prevista
Personal que debe asistir

IMPARTICIN DE LA FORMACIN

Previamente a la imparticin de la formacin debe determinarse lo siguiente:

Centro
Ponente
Programa
Duracin/fecha
Convocados / Asistentes

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIN

Bajo la coordinacin del Responsable de Calidad, se establecern reuniones con los

Responsables y Jefes de Obra, con el fin de analizar el seguimiento del plan de
formacin, se decidirn las acciones a tomar en caso de encontrar alguna desviacin
en dicho plan y su revisin, desarrollo y aplicacin.

EVALUACIN DE LA EFICACIA

A la finalizacin del curso se realizar la evaluacin del mismo por parte de los alumnos
(Anexo 3). As mismo, el responsable del trabajador asistente al curso deber realizar
el Informe de efectividad de la formacin

REGISTROS

El Responsable de Calidad, mantendr archivados en papel o informticamente, los

siguientes documentos:

Fichas perfiles de puesto de trabajo

Cuadro de necesidades de formacin. Plan de formacin
Informe de efectividad de la formacin (como mnimo aplicable a cursos de
duracin superior a 8 horas)
Documentacin generada en las acciones de formacin
 Anexo 1

Fecha
NECESIDADES DE FORMACION
Hoja de

PUESTO DE
TRABAJO

MATERIALES

Anexo 2

Ao:
PLAN DE FORMACION DEL PERSONAL Rev:
Hoja de
PERSONAL A
FECHA CURSO ENTIDAD ORGANIZADA OBSERVAIONES
ASISTIR

Director Fecha
Fdo.
 Anexo 3

Fecha
EVALUACION POR EL ALUMNO
Hoja de
DATOS DEL CURSO
Accin formativa:
Fecha de inicio:
Fecha final:
Duracin (horas):
Organiza:
EVALUACION
Inaceptable Mejorable Bueno Excelente
Los objetivos a alcanzar han sido
claros y bien estructurados
Los objetivos definidos al inicio del
curso se han cumplido
Las expectativas formadas respeto al
curso se han cumplido
Los objetivos son coherentes con los
objetivos iniciales
Los contenidos han cubierto todos los
aspectos a considerar
El formato tiene una preparacin
tcnica
El formato tiene un estilo de
imparticin pedaggica
El formato tiene un estilo participativo
y ameno
El formato manifiesta unas
capacidades ptimas para desarrollar
su funcin
La valorizacin del curso desde el
punto de la organizacin es
El horario a sido adecuado y suficiente
Los medios didcticos empleados han
sido
El aula ha sido
La documentacin y el material del
curso ha sido
Mi impresin sobre el curso en lneas
generales ha sido
Plan de calidad
OBJETO

Definir la metdica adecuada para la identificacin de los recursos necesarios y

proporcionar los mismos, para la mejora continua y aumentar la satisfaccin de los
clientes.

ALCANCE
Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantacin de un Sistema de
Gestin de la Calidad eficiente y consecucin de los objetivos definidos por EMSEROM.

PROVISIN DE RECURSOS
EMSEROM, determina y proporciona los recursos necesarios para la correcta y
adecuada prestacin del servicio a sus clientes. En funcin de las necesidades
detectadas, se dota de los medios necesarios para la implantacin, el mantenimiento y
la mejora continua del Sistema, de modo que se obtenga la mayor satisfaccin de los
clientes.

RECURSOS HUMANOS
EMSEROM, para garantizar su adecuada competencia y una eficaz prestacin de los
servicios ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal,
tanto en temas tcnicos como en lo relacionado con el Sistema de Gestin de la
Calidad y por ello, establece un programa de formacin.
En el procedimiento PG-03-001 Procedimiento para la Formacin, se describe la
sistemtica seguida por EMSEROM en los aspectos relativos a formacin y cualificacin
del personal.

INFRAESTRUCTURA
Como parte de los recursos necesarios para la prestacin del servicio, EMSEROM
identifica, proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la
conformidad del producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas
informticos, etc.

AMBIENTE DE TRABAJO
Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la
conformidad con los requisitos del producto, EMSEROM identifica y habilita las
condiciones ambientales de trabajo adecuadas.
Una herramienta de la que dispone EMSEROM para valorar y mejorar el ambiente de
trabajo consiste en realizar encuestas anuales a los empleados, en las que se valorarn
tanto las necesidades de infraestructura como la satisfaccin del personal. El
procedimiento utilizado es el PG-03-002 Procedimiento de medida para la satisfaccin
de los trabajadores

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Todos los pedidos de montajes recibidos en EMSEROM se planifican para su ejecucin
(en adelante Planificacin de Obras). En el procedimiento PG-04-001 Procedimiento
para la Planificacin y seguimiento de Obras, se detalla la metodologa a emplear para
dicha planificacin.
El procedimiento para la Planificacin y seguimiento de Obras deber cubrir y tener en
cuenta los siguientes requisitos:

Regular el proceso comenzando (si es necesario) por la elaboracin, del Plan

de Calidad de la Obra (segn procedimiento PG-04-005), el seguimiento de
dicha planificacin en funcin del avance en la ejecucin de la obra, su revisin
y cierre de la obra.

En todo el proceso de planificacin, seguimiento y ejecucin de la obra, las

personas de EMSEROM, conocen y tienen en cuenta las necesidades del cliente
y utilizan canales de comunicacin (reuniones, documentos, etc.) adecuados y
suficientes.

Se determinarn las actividades requeridas de verificacin, validacin,

seguimiento, inspeccin y ensayo / prueba especficas en las Obras.

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto

EMSEROM ha definido, implantado y mantiene los procesos necesarios para asegurar
el adecuado entendimiento de las necesidades y expectativas del cliente.
Estos procesos incluyen:

La identificacin de los requisitos del cliente.

La identificacin de los requisitos legales y reglamentarios para el uso
especificado.

Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

Para que EMSEROM se comprometa a adquirir un compromiso con el cliente debe
asegurarse que:

Estn definidos los requisitos del producto.

Estn resueltas las diferencias entre el pedido o contrato y lo especificado en la
oferta o presupuesto.

Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. En el procedimiento PG-
04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y Contratos, se especifica el mtodo
a seguir para la recepcin, realizacin, revisin, modificacin de ofertas o presupuestos
y contratos.

Comunicacin con los Clientes

Los canales de comunicacin en lo relativo a informacin sobre el producto,

aclaraciones y reclamaciones de los clientes, estn establecidos a travs de los
siguientes procedimientos: PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas y
Contratos y PG-05-001 Procedimiento para la medida de la satisfaccin de los
clientes.

Diseo
Las actividades desarrolladas por EMSEROM no incluyen el diseo.

Procedimientos Control de documentos y registros

Objetivo
Describir los distintos niveles y tipos de documentacin que soporta el Sistema de
Calidad de EMSEROM, as como los mecanismos de elaboracin, comprobacin,
codificacin, aprobacin, modificacin y gestin de los mismos.

Alance
El presente Procedimiento General es de aplicacin a toda la documentacin necesaria
para asegurar la eficacia del Sistema de Calidad de EMSEROM.

Responsable

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Nivel 5:
Nivel 1: Nivel 2: Nivel 3: Nivel 4:
Planes y
Manual de Procedimientos Procedimientos Procedimientos
Registros de
Calidad Generales Especficos Especficos de
Calidad
Obras
Responsable Responsable calidad y/o
Elaboracin Jefe de obra Jefe de obra
de calidad de calidad Jefe de Obra

Responsable Responsable calidad y/o Responsable Responsable

Revisin
de calidad de calidad Jefe de Obra de calidad de calidad

Responsable
Aprobacin Direccin Direccin Direccin Direccin
de calidad

Responsable Responsable Responsable

Codificacin No aplica Jefe de obra
de calidad de calidad de calidad

Distribucin y Responsable Responsable Responsable

Jefe de obra Jefe de obra
control de calidad de calidad de calidad

Responsable Responsable Responsable

Archivo Jefe de obra Jefe de obra
de calidad de calidad de calidad

Responsable
Actualizacin Responsable Responsable
de calidad y/o Jefe de obra Jefe de obra
(Revisin) de calidad de calidad
Jefe de Obra
Condiciones/normativas
Iso 9001-2008

Descripcin de las autoridades

Los Procedimientos son documentos cuyo objetivo es lograr la eficacia de EMSEROM en

la Planificacin, la Operacin y el Control de sus procesos, por consiguiente, son
aquellos que definen el proceso para realizar las actividades en la prctica,
encontrndose estos procesos recogidos en el Manual de Calidad.

Elaboracin, revisin y aprobacin

Nivel 1: Manual de Calidad. El Responsable de Calidad de EMSEROM es el encargado de

elaborar el Manual de Calidad. El Manual de Calidad ser revisado por el Responsable
de Calidad y aprobado por Direccin.

Nivel 2: Procedimientos Generales. El Responsable de calidad es el encargado de

elaborar los procedimientos generales, pudiendo colaborar en cada procedimiento
aquella persona o grupo de personas ms apropiadas, en funcin del proceso a
desarrollar. Los Procedimientos sern revisados por el Responsable de Calidad y
aprobados por Direccin.

Nivel 3: Procedimientos Especficos. La elaboracin de los Procedimientos Especficos

se realizar por el Responsable de Calidad y/o Jefe de Obra con los conocimientos
necesarios para cada caso particular. Sern revisados por el Responsable de Calidad y
aprobados por Direccin.

Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra. El Jefe de Obra elaborar los

procedimientos especficos de obra necesarios para el desarrollo de las actividades de
sus pedidos o contratos. Los procedimientos especficos y las instrucciones tcnicas de
obra las revisar el Responsable de Calidad y las aprobar Direccin. El Responsable de
Calidad mantendr actualizado un listado con los procedimientos especficos y las
instrucciones tcnicas de obra, indicando el estado de revisin de las mismas.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad. Los Planes de Calidad sern elaborados por el
Jefe de Obra, los revisar el Responsable de Calidad y aprobados por este. Los registros
del Sistema de Gestin no estn sujetos al proceso de elaboracin, comprobacin y
aprobacin.
Actualizacin (Revisin)
Nivel 1: Manual de Calidad. El Manual de Calidad se mantiene siempre actualizado por
el Responsable de Calidad. La modificacin del Manual de Calidad se producir cuando
existan cambios organizativos, mejoras en la gestin de la calidad, determinadas
exigencias de los clientes, cambio de las normas de referencia o cualquier otra causa
anloga que lo aconseje.
Las modificaciones quedarn reflejadas en la segunda hoja del manual Control de
Modificaciones. Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarn las
obsoletas y se proceder a repartir copias de la revisin en vigor. El Responsable de
Calidad se asegura que no se utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la
edicin obsoleta con el sello o marca de ANULADO.

Nivel 2: Procedimientos Generales. El Responsable de Calidad es el responsable de

impulsar las revisiones oportunas de los procedimientos generales de EMSEROM.
Dichas revisiones se realizarn siempre que existan modificaciones en el Sistema de
Calidad que as lo aconsejen. Cada revisin ser identificada por un nmero
correlativo, que se identificar en el encabezado de cada pgina y en la segunda hoja
del procedimiento, donde adems se describir el contenido de la modificacin y la
fecha de la misma.

Nivel 3: Procedimientos Especficos. El Responsable de Calidad, con asesoramiento del

Jefe de Obra, es el responsable de impulsar las revisiones oportunas de los
procedimientos especficos de EMSEROM. Dichas revisiones se realizarn cuando se
produzcan mejoras tcnicas, de productividad o por requerimiento legal que as lo
aconsejen. Cada revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se
identificar en el encabezado de cada pgina y en la segunda hoja del procedimiento,
donde adems se describir el contenido de la modificacin y la fecha de la misma.

Nivel 4: Procedimientos Especficos de Obra. El Jefe de Obra es el encargado de

realizar las revisiones oportunas de los procedimientos especficos de obra. Cada
revisin ser identificada por un nmero correlativo, que se identificar en el
encabezado de cada pgina y en la segunda hoja, donde adems se describir el
contenido de la modificacin y la fecha de la misma.

Nivel 5: Planes y Registros de Calidad. El Jefe de Obra es el encargado de realizar las

revisiones oportunas de los planes de calidad. Cada revisin ser identificada por un
nmero correlativo, que se identificar en el encabezado de cada pgina y en la
segunda hoja del procedimiento, donde adems se describir el contenido de la
modificacin y la fecha de la misma.
Flujo grama
Documentos de referencia
Resgistros
El responsable de Calidad mantendr archivados todos los registros excepto los de
Obra que estarn en la carpeta de Pedido.

Glosario
Anexos
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuacin:
Anexo 4: Lista de control de distribucin

Anexo 2: Transmisin de documentacin

Por favor, confirmar la recepcin de los documentos indicados devolviendo
copia de este impreso, conjuntamente con la copia de los documentos
tramitados cuando proceda, mediante firma del recib correspondiente al
remitente.
Recib (Firma)
Fecha de recepcin:
Anexo 3: Listado de documentacin

Diseo de desarrollo
Objetivo
Alance
Responsable
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
Anexos

De compras
Objetivo
Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemtica para la compra
de Bienes y Servicios, con el fin de asegurar que el Producto/Servicio
cumple los requisitos especificados.

Alance
Este procedimiento es de aplicacin a todas las compras de productos que
se efecten en CUCER y que afecten a la calidad de los productos
realizados a nuestros clientes.
Responsable
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes: Director:
Revisa y aprueba las rdenes de Compra del apartado Jefe de Obra:
Es el responsable de realizar las compras relacionadas con una obra.
Elabora, revisa y/o aprueba las rdenes de Compra .
Actualiza la Lista Control de Suministros (anexo 2).
Firma sobre los albaranes y aade el cargo despus de comprobar que la
inspeccin en recepcin ha sido satisfactoria.
Enva los albaranes firmados a Administracin.
Administracin:
Asigna el nmero de orden de compra.
Condiciones/normativas

Descripcin de las autoridades

Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
Flujograma
A continuacin se establece el criterio por el cual se autoriza a realizar las
compras de equipos o materiales:
Documentos de referencia
Resgistros
El Jefe de Obra archivar Las rdenes de Compra dentro de la carpeta de
pedido de la obra correspondiente. As como mantiene actualizada la Lista
Control de Suministros. Administracin conserva los albaranes recibidos
junto con la factura. Administracin es la responsable de dar el nmero a
las rdenes de Compra.
Glosario
Glosario
Anexos
Anexo 1 Hoja de Pedido
Anexo 2 Lista Control de Suministros
 Produccin y prestacin de servicio
Objetivo
Alance
Responsable
Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
Glosario
Anexos
Control de equipo
Objetivo
Alance
Responsable
Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
Glosario
Anexos
Auditoria interna
Objetivo
Describir el sistema para la programacin y realizacin de auditorias
internas en CUCER
Alance
Este procedimiento general es de aplicacin a todas las reas de CUCER,
cuyas actividades estn sometidas al Sistema de Gestin de Calidad.
Responsable

Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad tienen como objeto:
a) Determinar si el Sistema de Gestin de Calidad cumple los planes
establecidos para la gestin de la calidad, incluyendo los requisitos de la
norma internacional EN ISO 9001, y ha sido adecuadamente
documentado, implantado y mantenido
b) Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la
Direccin. El presente procedimiento establece las etapas de realizacin de
las auditoras desde el inicio de su planificacin; asimismo recoge la
seleccin y calificacin de los auditores, la evaluacin de los resultados de
auditoras.
PLANIFICACIN: PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS El Responsable de
Calidad elaborar anualmente el Programa de auditoras (anexo 1) para
dicho periodo del Sistema de Gestin de Calidad, el cual ser aprobado por
el Director. En l se indicar el tipo de auditora (interna o externa), as
como las actividades y reas que contemplarn las auditoras. Estas
auditoras pueden ser complementadas con otras no programadas cuando
se considere necesario debido a circunstancias excepcionales como las
siguientes:
Modificaciones importantes en el Sistema de Gestin de Calidad y Medio
Ambiente
Cuando sea necesario comprobar la ejecucin de las medidas correctivas
establecidas
Cuando existe la sospecha de incumplimiento de los requisitos legales u
otros a los que se someta la organizacin
Cuando exista la sospecha de que un elemento o servicio no alcanza el
nivel previsto debido a deficiencia en el Sistema de Gestin de Calidad
Cuando lo solicite un cliente para los trabajos que se le realizan
Cuando el Responsable del Sistema de Gestin de Calidad considere la
necesidad de auditar un rea o actividades concreta. Como mnimo se
efectuar una auditora al ao, independientemente de las auditorias de
verificacin de las acciones correctivas que se establezcan.
ETAPAS DE REALIZACIN:
Preparacin de la auditora El Responsable de Calidad de CUCER junto con
el Equipo Auditor, ser el encargado de realizar el Plan de Auditora
(anexo 2) para cada Auditora, en el que se establecer el objeto y el
alcance de la misma, la documentacin de referencia aplicable, el equipo
auditor seleccionado, as como otra informacin de inters. Estos planes
sern notificados al personal implicado por el Responsable de Calidad de
CUCER.
Reunin previa Al inicio de la auditora se realizar una reunin previa a la
misma a la que asistirn el Equipo Auditor y los Responsables de las reas
afectadas por la auditora en cuestin. En dicha reunin se presentar el
equipo Auditor a los asistentes; asimismo se confirmar el alcance de la
auditora, la agenda o calendario y se fijar la reunin posterior a la
auditora.
Proceso de auditora
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad llevadas a cabo por el
Equipo Auditor tienen como objeto determinar si el Sistema de Gestin de
Calidad cumple los planes establecidos para la gestin de la calidad,
incluyendo los requisitos de la norma internacional EN ISO 9001, y ha sido
adecuadamente documentado, implantado y mantenido.
El Responsable del rea afectada propondr recomendaciones para las
acciones que eliminen las causas de los Informes de No Conformidades
(INC) elaborando el correspondiente plan de acciones correctivas.
 Elaboracin del informe El Equipo Auditor, tras la finalizacin de la
auditora, ser el encargado de elaborar el Informe de Auditora (anexo
3).
Los Informes de auditora se codificarn de la siguiente manera:
AUD-AA-N
Donde:
AUD: Corresponde a Auditora
AA: Corresponde a los dos ltimos dgitos del ao de realizacin
N: Corresponde al nmero correlativo de auditora Dicho Informe de
Auditora ser distribuido a los siguientes responsables:
Responsable de Calidad
Director
Responsables de los departamentos auditados
6.3.5- Seguimiento y cierre de la auditoria El Responsable de Calidad de
CUCER realizar un seguimiento de las acciones correctivas abiertas
durante la auditora. La Auditora no ser considerada como cerrada hasta
que todas las No Conformidades abiertas no hayan sido resueltas y por lo
tanto las acciones correctivas estn perfectamente implantadas.
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
Toda la documentacin generada por las Auditoras ser archivada y
controlada por el Responsable de Calidad.
Glosario
Anexos
Anexo 1: Programa de Auditoras internas
Anexo 2: Plan de Auditora
Anexo 3: Informe de Auditora interna
Anexo 4: Cualificacin como auditor de Calidad
Anexo 5: Relacin de auditores internos
Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y Acciones
Correctivas
Objetivo
El objeto del presente procedimiento es el de establecer la sistemtica
para el tratamiento de las No Conformidades sujetas al Sistema de Gestin
de Calidad de CUCER y de las Acciones Correctivas que en su caso se
generen.
Alance
El presente Procedimiento es de aplicacin a todas los procesos de CUCER
(materiales, productos, servicios, documentacin...) sometidos al Sistema
de Gestin de Calidad en los cuales se detecten No Conformidades.
Responsable
CICLO NO CONFORMIDADES

Funciones

RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA.
TRABAJADOR
CUALQUIER

CALIDAD
Responsabilidades
ABRE NC
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORME

CICLO ACCIONES CORRECTIVAS

Funciones RESPONSABLE DE
TRABAJADOR
CUALQUIER

DIRECCION
CALIDAD

Responsabilidades
ABRE AACC
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORME

Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
TIPO DE NO CONFORMIDADES Las No Conformidades detectadas en CUCER estn
inscritas en la siguiente tipologa:
1. Defectos de calidad en instalaciones o trabajos realizados, detectados a travs de
inspecciones, pruebas o ensayos internos.
2. Incumplimientos de proveedores: Calidad del suministro, plazos, precios.
3. Documentacin y Registros del Sistema de Calidad inexistentes, inadecuados,
incompletos o incontrolados.
4. Mal control, calibracin o verificacin de herramientas o equipos de inspeccin,
medicin y ensayo.
5. Reclamaciones de Clientes o Partes interesadas y Comunicacin inadecuada en
general.
6. Cualquier comunicacin, verbal o escrita, en la que un cliente o parte interesada
expresa a una persona de CUCER su malestar o insatisfaccin con cualquier aspecto del
servicio prestado por CUCER.
7. Cuando: Calidad de los trabajos, cumplimiento de fechas, nivel de servicio, actitud
de las personas, organizacin y planificacin, medios materiales, la puntuacin baja (1
2) en Encuesta de Satisfaccin de Clientes.
8. No Conformidades resultantes de Auditorias Internas o Externas.
9. Formacin.
10.Incumplimientos legales.
11. Otros.

ORIGEN DE UNA ACCIN CORRECTIVA Las Acciones Correctivas de CUCER proceden

de:
1. Anlisis de indicadores y objetivos
2. No conformidades de auditora
3. Revisin del Sistema por la Direccin
4. Inspecciones
5. No conformidades repetitivas o relevantes
APERTURA Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES La apertura de una No
Conformidad puede ser realizada por cualquier persona de CUCER que en el transcurso
de su trabajo encuentre o detecte algunos de los incumplidos referidos en la tipologa
del apartado
6.1. Para ello elaborar el Informe de No Conformidad segn el formato Informe de No
Conformidad (anexo 1).
Si la No Conformidad es de obra, sta se enva al Jefe de Obra a travs de los canales
internos correspondientes. Si la No Conformidad es de carcter general, sta se enva
al Responsable que corresponda y al Responsable de Calidad. Una vez recibida, el
Responsable o el Jefe de Obra (segn sea No Conformidad general o de obra) la
revisan, la modifican o complementan si procede. El Responsable o Jefe de Obra es el
responsable de la resolucin, ejecucin y cierre de las acciones acordadas.
El seguimiento peridico de las No Conformidades de carcter general ser llevado a
cabo por el Responsable de Calidad. Los encargados de realizar los seguimientos
peridicos a las No Conformidades de obra ser el Jefe de Obra. Tanto el Jefe de Obra
como el Responsable de Calidad, segn se refieran a No Conformidades generales o de
Obra, dan el visto bueno o la conformidad para las acciones y para el cierre de la No
Conformidad.
La codificacin de las No Conformidades generales las realiza el Responsable de
Calidad y se rige por el siguiente criterio:
INC- AA/N
AA: ltimos dgitos del ao N:
 N correlativo
6.4.- APERTURA Y REALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS El establecimiento de
acciones correctivas se fundamentar en las repercusiones que stas puedan tener en
el producto, servicio, coste, imagen, satisfaccin del cliente o prevencin, es decir en el
Sistema de Calidad de la empresa. Por lo tanto, las acciones correctivas que se tomen,
sern proporcionales a la magnitud o criticidad del problema que se pretende resolver
o evitar. Para la apertura de una Accin Correctiva se elaborar un Informe de
Acciones Correctivas segn el formato Informe de Acciones Correctivas (anexo 2).
Direccin ser el encargado de aprobar las Acciones Correctivas.
En los Informes de aquellas Acciones Correctivas que sean aprobadas, se indicar el
responsable de realizarla y los recursos asignados. Cuando Direccin lo crea oportuno
se podrn crear Grupos de Trabajo (GT) para la realizacin de las Acciones Correctivas
aprobadas. En dichos casos se recoger en el Informe de Accin Correctiva la
composicin de dicho GT y el Coordinador del mismo. El Responsable de Calidad, es el
responsable de realizar seguimientos peridicos. Si los resultados del seguimiento
demuestran que la accin correctiva no era la adecuada, se reiniciar la secuencia de
operaciones del procedimiento, estudiando otras posibles causas del problema y
decidiendo, en su caso, una nueva accin correctiva. El Responsable de la Accin
Correctiva, Responsable de Calidad y Direccin darn el visto bueno para su cierre.
PROCEDI.
Las Acciones Correctivas se codificarn de la siguiente forma:
IAC- AA/N
AA: ltimos dgitos del ao N:
N correlativo
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
El control de los informes de no conformidades y de acciones correctivas, as como los
listados de los mismos, podr llevarse a cabo en soporte papel o bien en soporte
informtico. El Responsable de Calidad archivar los informes de no conformidades
generales y las acciones correctivas El Jefe de Obra archivar los informes de no
conformidades de obra.
Glosario
Anexos
Anexo 1: Informe de No Conformidad
Anexo 2: Informe de Acciones Correctivas
Anexo 3: Listado de Informes de No Conformidades
Anexo 4: Listado de Acciones Correctivas
 CODIGO
INFORME DE NO CONFORMIDAD
INC
Origen (Dpto/Obra) Fecha

IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripcin de las no conformidad:

Tipo de No Conformidad Identificado por:

TRATAMINETO DE LAS NO CONFORMIDAD

Accin correctiva SI No IAC-
Accin Responsable Fecha Prevista

SEGUIMIENTO Y CIERRE
Observacines:

Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad

Fdo: Fdo:
 INFORME DE ACCIONES CODIGO
CORRECTIVAS IAC
Origen (Dpto/Obra) Fecha

IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD
Origen de la accin:

Observaciones: Identificado por:

ACCIONES
Aprobaciones de las acciones por Direccin Firma: Fecha

Responsable Fecha prevista

SEGUIMIENTO Y CIERRE
Responsable Fecha real

Observaciones:

Fecha cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad

Fdo: Fdo:
 LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD

N Fecha Fecha Fecha

Tipo Descripcin Accin
Informe apertura provista cierre

LISTADO DE INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS

N Fecha Fecha Fecha

Tipo Descripcin Accin
Informe apertura provista cierre

Procedimiento para la Gestin de Acciones Preventivas y de Mejora

Objetivo
El objeto del presente procedimiento es establecer un proceso que permita
identificar y gestionar las Acciones Preventivas y las Acciones de Mejora con el
propsito de mejorar el Sistema de Gestin de Calidad.
Alance
Este procedimiento es de aplicacin a todos aquellos datos generados por
las actividades de medicin y seguimiento y por cualquier otra fuente que
aporte informacin relevante para los objetivos de mejora de CUCER.
Responsable
CICLO ACCIONES PREVENTIVAS

CICLO OPORTUNIDAD DE MEJORA

CICLO ACCIONES DE MEJORA

Condiciones/normativas
Descripcin de las autoridades
6.1.- ACCIONES PREVENTIVAS
6.1.1.- Origen de las acciones preventivas El origen de las Acciones
Preventivas en CUCER es:
Anlisis de Indicadores, cumplimiento de Objetivos y Metas.
Observaciones / Recomendaciones de las auditoras. Revisin del
Sistema por la Direccin.
Inspecciones.
No conformidades potenciales u Oportunidades de Mejora
6.1.2.- Apertura y realizacin de Acciones Preventivas El establecimiento
de acciones preventivas se fundamentar en las repercusiones que stas
puedan tener en el producto, servicio, coste, imagen, satisfaccin del
cliente o prevencin, es decir en el Sistema de Gestin de Calidad de la
empresa. Para la apertura de una Accin Preventiva se elaborar un
Informe de Acciones Preventivas segn el formato Informe de Acciones
Preventivas (anexo 1).
El Director ser el encargado de aprobar las Acciones Preventivas. En los
Informes de aquellas Acciones Preventivas que sean aprobadas se indicar
el responsable de realizarla y los recursos asignados. Cuando la Direccin lo
crea oportuno se podrn crear Grupos de Trabajo (GT) para la realizacin
de las Acciones Preventivas aprobadas. En dichos casos se recoger en el
Informe de Accin Preventiva la composicin de dicho GT y el Coordinador
del mismo. El Responsable de Calidad y/o el Responsable de Dto. son los
responsables de realizar seguimientos peridicos del estado de las
acciones derivadas del Informe de Acciones Preventivas. El Responsable de
la Accin Preventiva y Responsable de Calidad y/o el Responsable de Dto.
darn el visto bueno para su cierre. Las Acciones Preventivas se codificarn
de la siguiente forma, bajo el control del Responsable de Calidad:
IAP- AA/N
IAP: Informe de Accin Preventiva.
AA: ltimos dgitos del ao.
N: N correlativo.
6.2.- OPORTUNIDADES DE MEJORA
6.2.1.- Identificacin de las Oportunidades de Mejora La identificacin de
oportunidades de mejora se realiza mediante las siguientes vas:
Reuniones con Direccin.
Sugerencias del Personal.
Auditoras Internas/Externas.
6.2.2.- Apertura y tratamiento de las Oportunidades de Mejora Una vez
detectada la Oportunidad de Mejora, la persona de la organizacin que la
ha detectado rellena el formato Oportunidad de Mejora (anexo 2).
La persona de la organizacin que ha detectado la Oportunidad de Mejora,
enva la misma al Responsable de Calidad, o al Jefe de Obra o a su
Responsable, segn corresponda. El Responsable de Calidad codifica las
Oportunidades de Mejora generales y las registra en Listado de
Oportunidades de Mejora (anexo 3), notificando peridicamente las
nuevas aportaciones al Director.
Las Oportunidades de Mejora generales se identifican mediante el
siguiente cdigo: OM-AA/N
OM: Oportunidad de Mejora.
AA: ltimos dgitos del ao.
N: N correlativo Las Oportunidades de Mejora podrn tener el siguiente
tratamiento:
 Desestimacin: Cuando se rechace una oportunidad de mejora, se
justificar en la Oportunidad de Mejora y se informar a la persona que la
realiz
Aprobacin directa por el Responsable de Calidad cuando se trate de
Oportunidades de Mejora Generales y por el Jefe de Obra en el caso de
OM de Obra, completndola en su caso o consultndola con las personas
de la empresa implicadas.
6.3.- ACCIONES DE MEJORA En el caso de aprobacin, se abrir el
correspondiente Informe de Accin de Mejora segn el formato Informe
de Acciones Preventivas y de Mejora (anexo 1). En los Informes de
Acciones de Mejora se indicar el responsable de realizarla y los recursos
asignados. Cuando la Direccin lo crea oportuno se podrn crear Grupos
de Trabajo (GT) para la realizacin de las Acciones de Mejora. En dichos
casos se recoger en el Informe de Accin de Mejora la composicin de
dicho GT y el Coordinador del mismo.
El Responsable de Calidad, el Responsable asignado o el Jefe de Obra, es el
responsable de realizar seguimientos peridicos del estado de las acciones
derivadas del Informe de Acciones de Mejora. El Responsable de la Accin
de Mejora y Responsable de Calidad, y/o Jefe de Obra darn el visto bueno
para su cierre. Las Acciones de Mejora se codificarn como Acciones
Preventivas, bajo el control del Responsable de Calidad.
Flujograma
Documentos de referencia
Resgistros
El control de los informes de no conformidades y de acciones preventivas y
de mejora, as como los listados de los mismos, podr llevarse a cabo en
soporte papel o bien en soporte informtico. El Responsable de Calidad
ser el encargado de archivar y mantener los siguientes registros:
Informes de acciones preventivas y sus listados
Oportunidades de mejora generales y sus listados
Informe de acciones de mejora y sus listados
Glosario
Anexos
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a
continuacin: Anexo 1: Informe de Acciones Preventivas
Anexo 2: Oportunidad de Mejora
Anexo 3: Listado de Oportunidades de Mejora
Anexo 4: Listado de Acciones Preventivas
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

DESARROLLO
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad tienen como objeto:
a) Determinar si el Sistema de Gestin de Calidad cumple los planes establecidos para
la gestin de la calidad, incluyendo los requisitos de la norma internacional UNE EN ISO
9001, y ha sido adecuadamente documentado, implantado y mantenido
b) Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la Direccin.
El presente procedimiento establece las etapas de realizacin de las auditoras desde
el inicio de su planificacin; asimismo recoge la seleccin y calificacin de los
auditores, la evaluacin de los resultados de auditoras

PLANIFICACIN: PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

El Responsable de Calidad elaborar anualmente el Programa de auditoras (anexo
1) para dicho periodo del Sistema de Gestin de Calidad, el cual ser aprobado por el
Director. En l se indicar el tipo de auditora (interna o externa), as como las
actividades y reas que contemplarn las auditoras.
Estas auditoras pueden ser complementadas con otras no programadas cuando se
considere necesario debido a circunstancias excepcionales como las siguientes:
Modificaciones importantes en el Sistema de Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Cuando sea necesario comprobar la ejecucin de las medidas correctivas
establecidas
Cuando existe la sospecha de incumplimiento de los requisitos legales u otros a los
que se someta la organizacin
Cuando exista la sospecha de que un elemento o servicio no alcanza el nivel previsto
debido a deficiencia en el Sistema de Gestin de Calidad
Cuando lo solicite un cliente para los trabajos que se le realizan
Cuando el Responsable del Sistema de Gestin de Calidad considere la necesidad de
auditar un rea o actividades concreta.
Como mnimo se efectuar una auditora al ao, independientemente de las auditorias
de verificacin de las acciones correctivas que se establezcan.

SELECCIN DEL EQUIPO AUDITOR

La cualificacin requerida para ejercer como auditor interno de calidad ser la que se
indica a continuacin.
El Director aprobar la cualificacin para los auditores de calidad de CUCER.
Estudios
Siempre que sean de carcter tcnico y adecuado a las actividades propias de CUCER,
se valoran de la siguiente forma:
Sin titulacin universitaria: 2 Puntos
Titulacin media o superior: 4 Puntos.
Experiencia
Experiencia superior a tres aos en CUCER o en el sector (*) en las reas de
Calidad: 7 Puntos
Experiencia superior a tres aos en el sector (*): 5 Puntos
Experiencia superior a un ao en CUCER (*): 3 Puntos
Experiencia superior a un ao en el sector (*):2 Puntos
La puntuacin mxima en el apartado de experiencia es de 7 puntos.
(*): Experiencia en ingeniera, fabricacin, montaje, operacin o mantenimiento.
Formacin en Calidad
Actividades formativas en Calidad: 2 Puntos
Actividad formativa en auditoras: 2 Puntos

La puntuacin mnima segn este criterio debe ser de 2 Puntos.

Auditorias realizadas
 Por cada auditoria realizada a un Sistema de Calidad: 1 punto
Se debe obtener un mnimo de 2 puntos en este apartado.
La suma de las puntuaciones obtenidas en todos los apartados ser como mnimo de 8
puntos para conseguir la calificacin como Auditor de Calidad.
El periodo de validez de la calificacin ser como mximo de 2 aos, siendo necesaria
la renovacin de la calificacin tras este periodo.
Un requisito imprescindible para la seleccin del Equipo Auditor es que ste sea
independiente del rea a auditar.
Cuando se subcontrata la actividad de auditoria interna, se exigir a los auditores que
posean dos aos de experiencia previa como auditores y el estar cualificado por la
empresa (a tal fin se requerir de la empresa externa evidencia documental).