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viii. Gerao de Boletos com Condio de Pagamento A Vista (AVIS) ............................ 56
ix. Consulta de Pagamentos e Pendncias de Pagamento por Cliente ............................. 60
6. CRIAO DA ENTREGA/REMESSA ...................................................................................... 62
i. Criao da Entrega/Remessa (VL01N) ........................................................................... 62
ii. Estorno de uma Entrega/Remessa (VL09 e VL02N) ....................................................... 63
7. FATURAMENTO E (RE)IMPRESSO DE NFE ........................................................................ 65
i. Faturamento de OV ou Entrega/Remessa (VF01) ......................................................... 65
ii. (Re)Impresso de NFe (J1B3N) ....................................................................................... 66
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1. CONSULTA DE INFORMAES DE CADASTRO
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ii. Relao de Depsitos
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iv. Consulta de Clientes
Transao SAP XD03
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Informar (opcional) a Empresa (4008 VCNNE ou 4014 VCB), a Organizao de Vendas
(4108 VCNNE ou 4114 VCB), o Canal de Distribuio (41 Vendas ou 43 Transferncias)
e o Setor de Atividade (4A VC-Outros).
Dados da Empresa
Condio de
FormasPgto. Observao
pagamento
Pagamento antecipado, com
AVIS J
gerao de boletos
Pagamento a prazo, boleto
U135 F
gerado aps carregamento
Pagamento a prazo, com
U135 K recebimento em carteira
(No gera boleto)
v. Consulta de Fornecedores
Transao SAP XK03
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Para pesquisar, pesquisar pelo NOME ou pelo CNPJ/CPF
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Informar (obrigatrio) o Cdigo do Material, ou abrir o MatchBox para consulta
Para pesquisar, pesquisar pelo Texto Breve do Material ou pelo site Requisite
(www.requisite.com.br).
Apertar ENTER
Selecionar as Vises desejadas de informao (Ex: SD: dados org.vendas 1, SD: dados
org.vendas 2, SD: dados gerais/centro, Comrcio exterior: exportao e Dds.gerais
centro/armazen.1)
Apertar ENTER
Informar o Centro, Depsito, Org.Vendas (4108 VCNNE ou 4114 VCB) e o Canal Distrib.
(41 Vendas ou 43 Transferncias).
Apertar ENTER
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2. RELATRIOS BSICOS DE SUPRIMENTOS ALMOXARIFADO
Rodar o relatrio F8
Rodar o relatrio F8
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O relatrio ser gerado Selecionar a variante de exibio desejada
Selecionar Reservas em Aberto para selecionar, tambm, as reservas que ainda no foram
atendidas.
Selecionar sempre Sadas e Entradas e nunca selecionar Movim.Mercadorias No Possvel
Rodar o relatrio F8
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iv. Relatrio de Requisies de Compra (ME5A)
Transao SAP ME5A
Selecionar Requisies Compra Atribudas para puxar as ReqCs em aberto e/ou selecionar
Requisies Compra Concludas para selecionar as ReqCs j finalizadas.
Rodar o relatrio F8
Para selecionar somente os PCs que esto em aberto, selecionar o Parmetro de Seleo
RECHNUNG
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Rodar o relatrio F8
Selecionar a Data de Validade Fixada Data de Hoje para trazer somente os contratos
vlidos at hoje.
Rodar o relatrio F8
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3. AMPLIAO E PARAMETRIZAO DE MATERIAIS
i. Ampliao de Materiais
Para ampliao de Centros, abrir protocolo no Requisite (www.requisite.com.br)
Transao SAP MM01 para ampliao de Depsitos e para ampliaes de Vises (ex: MRP)
Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar
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Informar para qual Centro e para qual Depsito deve ser feita a ampliao.
Apertar ENTER
Informar qual a Posio no Depsito (de acordo com as informaes do depsito origem)
Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar
Selecionar as vises SD: dados org.vendas 1, SD: dados org.vendas 2, SD: dados
gerais/centro e Comrcio exterior: exportao. Apertar ENTER
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Informar o Centro, Org.Vendas (VCNNE 4108 ou VCB 4114) e Canal de Distribuio (41
para vendas e 43 para transferncias). Apertar ENTER
Na aba SD: org.vendas 1, alterar os campos Setor de Atividade para 4A (ou nulo) e o campo
Imposto C para 1 (com imposto).
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Na aba SD: org.vendas 2, alterar os campos Grp.Class.Cont.Mat para 01 e o campo Grupo de
Ctgs.Item para Z400 (alterar para NORM se for para transferncia (43)).
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Na aba Com.ext.: exportao, alterar o campo Material: ctg.CFOP para 0.
Caso aparea uma mensagem de aviso de Cdigo NCM, informar este cdigo no campo
Cdigo de Controle da aba Com.ext.: exportao e salvar novamente.
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Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar
Selecionar as vises SD: dados org.vendas 1, SD: dados org.vendas 2, SD: dados
gerais/centro, MRP1 e MRP2. Apertar ENTER
Informar o Centro, Depsito sempre 1200 para sucata, Org.Vendas (4108 VCNNE ou 4114
VCB) e o Canal de Distribuio sempre 41 para sucata.
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Na aba SD: org.vendas 1, alterar os campos Setor de Atividade para 4A (ou nulo) e o campo
Imposto C para 0 (Sem imposto).
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Na aba SD: DdsGer/Centr, alterar os campos Verif.Disponib para KP e o campo GrpCarreg.
para 0001.
Na aba MRP 1, alterar os campos Tipo de MRP para ND, o campo Planejador MRP para 002 e
o campo Tamanho do Lote MRP para EX.
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Na aba MRP 2, alterar os campos PrzEntrg.Prev para 30 e o campo Chave de Prazos para 001.
Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar
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Selecionar as vises SD: dados org.vendas 1, SD: dados org.vendas 2 e SD: dados
gerais/centro. Apertar ENTER
Informar o Centro, a Org.Vendas (VCNNE 4108 e VCB 4114) e Canal de Distribuio (41
para vendas ou 43 para transferncias)
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Na aba SD: org.vendas 1, alterar os campos Setor de Atividade para 4A (ou nulo) e o campo
Imposto C para 0 (Sem imposto).
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Na aba SD: DdsGer/Centr, alterar os campos Verif.Disponib para KP e o campo GrpCarreg.
para 0001.
Apertar ENTER
Caso aparea alguma mensagem de aviso, apertar ENTER para passar
Selecionar as vises SD: dados org.vendas 1, SD: dados org.vendas 2, SD: dados
gerais/centro e Comrcio exterior: exportao. Apertar ENTER
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Informar o Centro, a Org.Vendas (VCNNE 4108 e VCB 4114) e Canal de Distribuio (41
para vendas ou 43 para transferncias)
Na aba SD: org.vendas 1, alterar os campos Setor de Atividade para 4A (ou nulo) e o campo
Imposto C para 0 (Sem imposto).
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Na aba SD: org.vendas 2, alterar os campos Grp.Class.Cont.Mat para 08 e o campo Grupo de
Ctgs.Item para Z400 (para transferncias, utilizar NORM).
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Na aba Com.ext.: exportao, alterar o campo Material: ctg.CFOP para 0.
Caso aparea uma mensagem de aviso de Cdigo NCM, informar este cdigo no campo
Cdigo de Controle da aba Com.ext.: exportao e salvar novamente.
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vi. Quadro Resumo para Parametrizaes de Materiais
Organizao de
Organizaao de Vendas 2 DdsGeral Centro
Vendas 1
TIPO VENDA
Verificao
Setor Atividade C Grp.Class.Cont.Mat. Grp.Ctg.Itens Grp.Carreg
Disponibilizao
MRO 4A 1 01 Z400 KP 0001
ATIVO ESTOCVEL 4A 0 08 Z400 KP 0001
ATIVO NO ESTOCVEL 4A 0 08 NLAG KP 0001
SUCATA 4A 0 07 NORM KP 0001
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4. TRANSFERNCIA DE MATERIAIS ENTRE DEPSITOS (MESMO CENTRO)
Apertar ENTER
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Informar o Depsito Receptor, o Cdigo do Material, a Quantidade a ser transferida e a
Unidade de Medida do material. Apertar ENTER para confirmar.
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5. CRIAO DE ORDENS DE VENDA (OVS) E GERAO DE BOLETOS
Preencher os campos Tipo de Ordem ZDIV, Organizao Vendas (VCNNE 4108 ou VCB
4114), Canal Distribuio 41 e Setor de Atividade 4A.
Apertar ENTER
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Apertar ENTER para confirmar as informaes
Caso aparea algum aviso/informao, apertar ENTER para passar at liberar.
Repetir esta operao para cada item que for incluso na OV.
Apertar ENTER
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar
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Na aba Expedio, preencher o Peso Lquido e o Peso Bruto do material.
Atentar-se para o campo Local Expedio que o cdigo dentro do SAP que direcionar o
local onde ser emitida a NF do faturamento da OV (Ex: a unidade de Rio Branco do Sul possui
trs locais de expedio diferentes).
Apertar ENTER
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Na aba Pas, alterar os campos Cd.Imposto, CFOP, Dir.Fisc.: ICMS, Dir.Fiscal: IPI, Lei COFINS
e Lei PIS conforme tabela do item v do captulo 5.
O exemplo abaixo para uma operao dentro do mesmo estado.
Apertar ENTER.
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar
Preencher os campos TpC 4VPI, Montante Valor unitrio do material, Moeda BRL,
por 1, UM Unidade de medida do material.
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Apertar ENTER
O sistema ir calcular o valor total da OV e deixar o campo Montante e os seguintes em
aberto para poder alterar o valor caso seja necessrio.
Observe que neste exemplo o imposto est zerado devido s condies preenchidas
anteriormente na aba Pas.
Clicar em Item Seguinte (SHIFT+F7) e ajustar o prximo item a partir da aba expedio.
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A seguinte mensagem dever aparecer
A OV ser gerada.
Obs1: Para o tipo de ordem ZDIV, a parametrizao dos materiais MRO deve ser como NORM
para o campo Grp.Ctg.Itens da aba Organizao de Vendas 2.
Obs2: Atualmente, o tipo de ordem ZDIV est com erro para a criao da remessa, no sendo,
portanto, utilizada. Para os casos de OVs de MROs, est sendo utilizada a ZSUC e a
parametrizao do material segue conforme item ii do captulo 3.
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ii. Criao de OV para venda de Sucatas (ZSUC)
Transao SAP VA01
Preencher os campos Tipo de Ordem ZSUC, Organizao Vendas (VCNNE 4108 ou VCB
4114), Canal Distribuio 41 e Setor de Atividade 4A.
Apertar ENTER
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Caso aparea algum aviso/informao, apertar ENTER para passar at liberar.
Repetir esta operao para cada item que for incluso na OV.
Apertar ENTER
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar
39
Na aba Expedio, preencher o Peso Lquido e o Peso Bruto do material.
Atentar-se para o campo Local Expedio que o cdigo dentro do SAP que direcionar o
local onde ser emitida a NF do faturamento da OV (Ex: a unidade de Rio Branco do Sul possui
trs locais de expedio diferentes).
Apertar ENTER
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Na aba Pas, alterar os campos Cd.Imposto, CFOP, Dir.Fisc.: ICMS, Dir.Fiscal: IPI, Lei COFINS
e Lei PIS conforme tabela do item v do captulo 5.
O exemplo abaixo para uma operao dentro do mesmo estado.
Apertar ENTER.
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar
Preencher os campos TpC 4VPI, Montante Valor unitrio do material, Moeda BRL,
por 1, UM Unidade de medida do material.
41
Apertar ENTER
O sistema ir calcular o valor total da OV e deixar o campo Montante e os seguintes em
aberto para poder alterar o valor caso seja necessrio.
Observe que neste exemplo o imposto est zerado devido s condies preenchidas
anteriormente na aba Pas.
Clicar em Item Seguinte (SHIFT+F7) e ajustar o prximo item a partir da aba expedio.
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Caso no aparea, preencher o restante das informaes conforme indicao do SAP.
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iii. Criao de OV para venda de Ativos (ZATF)
Transao SAP VA01
Preencher os campos Tipo de Ordem ZATF, Organizao Vendas (VCNNE 4108 ou VCB
4114), Canal Distribuio 41 e Setor de Atividade 4A.
Apertar ENTER
44
Caso aparea algum aviso/informao, apertar ENTER para passar at liberar.
Repetir esta operao para cada item que for incluso na OV.
Apertar ENTER
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar
45
Na aba Expedio, preencher o Peso Lquido e o Peso Bruto do material.
Atentar-se para o campo Local Expedio que o cdigo dentro do SAP que direcionar o
local onde ser emitida a NF do faturamento da OV (Ex: a unidade de Rio Branco do Sul possui
trs locais de expedio diferentes).
Apertar ENTER
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Na aba Pas, alterar os campos Cd.Imposto, CFOP, Dir.Fisc.: ICMS, Dir.Fiscal: IPI, Lei COFINS
e Lei PIS conforme tabela do item v do captulo 5.
O exemplo abaixo para uma operao entre estados.
Apertar ENTER.
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar
Preencher os campos TpC 4VPI, Montante Valor unitrio do material, Moeda BRL,
por 1, UM Unidade de medida do material.
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Apertar ENTER
O sistema ir calcular o valor total da OV e deixar o campo Montante e os seguintes em
aberto para poder alterar o valor caso seja necessrio.
Observe que neste existe impostos devido s condies preenchidas anteriormente na aba
Pas e o valor total da OV e o valor unitrio do item alterado devido ao valor de imposto
agregado.
Na aba Textos, selecionar o campo Informaes do Ativo Fixo e preencher com um texto
pertinente a esta operao.
Clicar em Item Seguinte (SHIFT+F7) e ajustar o prximo item a partir da aba expedio.
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Clicar em Exibir Detalhes p/ Cabe.Doc.
Na aba Dados Do Pedido, preencher o campo Sua Referncia com o seu usurio SAP.
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iv. Criao de OV para Doao (Z936)
Transao SAP VA01
Preencher os campos Tipo de Ordem Z936, Organizao Vendas (VCNNE 4108 ou VCB
4114), Canal Distribuio 41 e Setor de Atividade 4A.
Apertar ENTER
50
Caso aparea algum aviso/informao, apertar ENTER para passar at liberar.
Repetir esta operao para cada item que for incluso na OV.
Apertar ENTER
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar
51
Na aba Expedio, preencher o Peso Lquido e o Peso Bruto do material.
Atentar-se para o campo Local Expedio que o cdigo dentro do SAP que direcionar o
local onde ser emitida a NF do faturamento da OV (Ex: a unidade de Rio Branco do Sul possui
trs locais de expedio diferentes).
Apertar ENTER
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Na aba Pas, alterar os campos Cd.Imposto, CFOP, Dir.Fisc.: ICMS, Dir.Fiscal: IPI, Lei COFINS
e Lei PIS conforme tabela do item v do captulo 5.
O exemplo abaixo para uma operao dentro do mesmo estado.
Apertar ENTER.
Caso aparea algum aviso, apertar ENTER at liberar
Apertar ENTER
Clicar em Item Seguinte (SHIFT+F7) e ajustar o prximo item a partir da aba expedio.
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Clicar em Processar Log de Dados Incompletos (CTRL+F8)
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v. Quadro Resumo para Impostos em OVs
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vii. Cancelamento de uma OV
Transao SAP VA02
Na aba Motivo de Recusa, selecionar o motivo para o cancelamento para cada item em
separado e apertar ENTER
A OV estar cancelada.
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A data de vencimento do boleto ser um dia a menos que a Data Desejada de Remessa,
destacadas abaixo.
Atentar para a Cond.Pgto, que dever ser AVIS para a gerao de boleto para pagamento
antecipado.
Informar a Empresa VCNNE 4008 ou VCB 4014, Cliente Cd. Cliente, Exerccio
Ano Corrente e N Ordem Nmero da OV.
Clicar em Executar F8
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Clicar em No
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Para imprimir ou salvar o boleto gerado a partir da solicitao, clicar em Sistema Ordens
Spool Prprias
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No campo Destinatrio, preencher com o email o seu email ou com o email para receber o
boleto.
Clicar em Transferir
O SAP enviar a imagem do boleto para o email informado.
Informar Conta do Cliente Cd. Cliente e Empresa VCNNE 4008 ou VCB 4014.
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Selecionar Partidas Normais para trazer os pagamentos ou dbitos gerais e/ou Partida-
Memo para trazer as informaes de boletos gerados com condio de pgto AVIS.
Clicar em Executar F8
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6. CRIAO DA ENTREGA/REMESSA
Apertar ENTER
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ii. Estorno de uma Entrega/Remessa (VL09 e VL02N)
Transao SAP VL09
Clicar em Executar F8
Clicar no boto
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Ir para a transao SAP VL02N
Clicar em Sim
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7. FATURAMENTO E (RE)IMPRESSO DE NFE
Apertar ENTER
65
ii. (Re)Impresso de NFe (J1B3N)
Transao SAP J1B3N
Na pesquisa, pesquisar por NFe e informar o Nmero da NF, a Empresa e/ou o Centro.
Selecionar o documento
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Clicar em Nota Fiscal Imprimir Novamente
Clicar em Sim
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A seguinte mensagem ser apresentada.
Clicar no boto
68
No campo Destinatrio, preencher com o email o seu email ou com o email para receber o
boleto.
Clicar em Transferir
O SAP enviar a imagem do boleto para o email informado.
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