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Cdigo : SGC-GRL-P-032

Procedimiento para la evaluacin de


Fecha : 31.07.2007
PPR, PPA y PGC en la etapa de
licitacin de contratos Versin: 4
El Teniente
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Preparado por: Aprobado por:


Ing. Especialista GGRP/GSUS Gerente Gestin Riesgos Gerente de
Profesionales Sustentabilidad

Tabla de Contenidos

1. Objetivos y Alcance

2. Responsabilidades

3. Descripcin de la Actividad

3.1 Evaluacin

3.2 Evaluacin en Seguridad (ponderacin 35 %)

3.3 Evaluacin en Medio Ambiente (ponderacin 35%)

3.4 Evaluacin en Calidad (ponderacin 30%)

4. Verificacin

5. Referencias

6. Anexos

6.1 Historial de actualizaciones


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Procedimiento para la evaluacin de
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PPR, PPA y PGC en la etapa de
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El Teniente
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1. Objetivos y Alcance

Establecer una metodologa para la evaluacin de los programas de Calidad (PGC),


Ambiente (PPA) y Seguridad (PPR), exigidos a las Empresas Contratistas que participan
en los procesos de licitacin de la Divisin El Teniente.

Esta metodologa se aplicar a todas las ofertas que participen en la licitacin y/o
asignacin de un contrato de la Divisin El Teniente, para obras o servicios,
independiente de la naturaleza del contrato, su monto y tiempo de duracin.
2. Responsabilidades

Administrador de Contrato:
Aplicacin del procedimiento

Encargado/Coordinador de Seguridad, Calidad y Ambiente


Participar en la evaluacin de las propuestas de PPR, PPA y PGC

3. Descripcin de la Actividad

3.1 Evaluacin

La Empresa Colaboradora participante en la licitacin entregar el PPR, PPA y PGC


como parte de la Oferta Tcnica.
El estndar mnimo de aceptacin de una oferta ser de 70 puntos en la evaluacin de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
En la evaluacin de la Oferta Tcnica el ponderador asignado a los antecedentes de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente constituir el 15% del total
de la evaluacin tcnica. Este factor podr ser modificado por el respectivo
Administrador del Contrato, siempre y cuando el anlisis de riesgo asociado al servicio
a contratar, permita concluir que no est afecto a peligros y riesgos que Divisin El
Teniente ha definido como crticos/intolerables para sus operaciones y, se podr
aplicar a contratos relacionados con: servicios de ingeniera, de alimentacin,
asesoras u otros. El Administrador del contrato deber fundamentar el factor aplicado
con la respectiva evaluacin de la magnitud de los riesgos.
Sin embargo, el ponderador debe ser mantenido en 15% de la evaluacin, para las
propuestas de obras y/o operaciones con riesgos crticos/intolerables principalmente,
interior mina, construccin y montaje de obras en altura, construccin de obras
generales en superficie, servicios de transporte y servicios de mantenimiento e
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Inspeccin tcnica de obras y aseo en instalaciones industriales (Minas, Plantas,


Fundicin, Servicios y otros).

3.2 Evaluacin en Seguridad (ponderacin 35%)1

El PPR considerar las actividades bsicas exigidas en el Reglamento Especial para


la Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo para
empresas contratistas y subcontratistas de Codelco y el Instructivo para su aplicacin.
Sobre la base de los antecedentes que acompaen la propuesta, la Comisin
Evaluadora determinar los puntajes de acuerdo a la siguiente tabla de valores:

Item Caractersticas Puntaje

La EE.CC cuenta con la certificacin OHSAS 18001:1999.


1 30
Nota: En caso de cumplir con este punto no se aplicar lo establecido en los itemes 2 y 3
La EE.CC cuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
2 OHSAS 18001:1999 en vas de implementacin (sometido al menos a alguna auditoria 15
por un organismo certificador)
La Poltica de SySO de la EE.CC cumple con los requisitos de la OHSAS 18001:1999
Apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de seguridad y salud en el
trabajo asociados a los servicios y/o trabajos solicitados.
3 Establece el compromiso de mejora continua. 15
Establece el compromiso de cumplir con la legislacin aplicable y con otros
requerimientos realizados por la Divisin.
Firmada por el Gerente General de la Empresa.
La Empresa ha establecido un programa de exmenes pre-ocupacionales que
4 15
considera los distintos puestos de trabajo y sus riesgos asociados.
5 La Empresa presenta un programa de capacitacin que considera: 15
Curso de Induccin Teniente (Basedet) de acuerdo a lo solicitado en Anexo N
3 del Instructivo SGC-GRL-I-006.
Capacitacin en materias especficas del SGSSO (Curso DAS / Instruccin de
hombre nuevo) de acuerdo a lo solicitado en Anexo N 3 del Instructivo SGC-
GRL-I-006.
Capacitacin en Prevencin de Riesgos para Lnea de Mando, de acuerdo a lo
solicitado en el REGLAMENTO ESPECIAL.
Capacitacin peridica para los trabajadores en sus especialidades.
Capacitacin peridica para los integrantes del Comit Paritario de Higiene y

1
Cuando alguna de las exigencias sealadas a continuacin, no sea requisito en el contrato en cuestin, el puntaje deber distribuirse en
las otras exigencias del mismo tem. Si un tem completo no aplica, el puntaje deber redistribuirse proporcionalmente en el resto de los
temes.
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Seguridad.
Capacitacin de acuerdo a las exigencias normativas legales.
La EE.CC ha considerado entregar a sus trabajadores Equipos de Proteccin Personal
6 10
similares a los usados por Divisin El Teniente.
La EE.CC presenta un PPR que considera medidas de control operacional para todos
los riesgos evaluados de acuerdo a la norma corporativa, e incluye un calendario de
actividades, con responsables y frecuencias, que considera:
Inspecciones de la Gerencia de la EE.CC, Ingeniero Residente, de la
7 supervisin, de los expertos en prevencin y de los Comits Paritarios. 10

Contactos grupales con todo el personal.


Reconocimientos a los trabajadores por el logro de metas y cumplimiento de
objetivos.
La EE.CC en su PPR incluye un Programa de Higiene Industrial en el cual se
8 especifican los agentes que se medirn, el lugar, la frecuencia y caractersticas de las 5
mediciones ambientales.
El PPR establece un Programa de Vigilancia Mdica Ocupacional con la
9 calendarizacin de los exmenes mdicos a que sern sometidos sus trabajadores, 5
segn los agentes a los que se vern expuestos.
El PPR contiene Planes de Emergencia en donde se establecen los procedimientos
10 para enlazar sus emergencias con las de la Divisin y considera en la estructura al 5
Coordinador de Emergencias.
El programa establece procedimientos efectivos de participacin y consulta a todos los
11 trabajadores, especialmente asegurando, facilitando y canalizando su participacin en 5
el Comit Paritario de Higiene y Seguridad.

3.3 Evaluacin Programa Ambiental (ponderacin 35%) 2

3.3.1 Certificacin segn Normativa Ambiental ISO-14001 (10 puntos)

Caractersticas Puntaje
La empresa que postula al contrato cuenta con un Sistema de Gestin 5 puntos
Ambiental ISO 14.001 certificado para estos servicios
La empresa postulante cuenta Poltica Ambiental 5 puntos

3.3.2 Identificacin de Aspectos Ambientales (25 puntos)


El Inventario considera todos los Aspectos Ambientales identificados en el 5

2
Cuando alguna de las exigencias sealadas a continuacin, no sea requisito en el contrato en cuestin, el puntaje deber distribuirse en
las otras exigencias del mismo tem. Si un tem completo no aplica, el puntaje deber redistribuirse proporcionalmente en el resto de los
temes.
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formulario R-206 "


El Inventario establece el control de cada Aspecto Ambiental Significativo 10
El Inventario evala la significancia de cada Aspecto Ambiental segn 10
procedimiento SGC-GRL-P-004, Identificacin de Aspectos y
Evaluacin de Impactos Ambientales

3.3.3 Requisitos Legales y otros (15 puntos)


Todos los Aspectos Ambientales, tienen identificada la normativa ambiental que 10
les aplica.
Se identifican aquellos permisos ambientales sectoriales que debe cumplir el 5
contrato.

3.3.4 Programas de manejo ambiental (50 puntos)


La empresa cuenta con Programa de Capacitacin Ambiental 10
La empresa cuenta con Plan de Emergencia que cubra las eventuales 10
emergencias ambientales
Se presenta un programa de simulacros 5
Se presenta plan de actividades para examinar y revisar procedimientos de 5
emergencias
Auditorias: Existe un Plan de auditoras o inspecciones peridicas de 10
Responsabilidad Gestin Actividades.
Control de Operaciones: Toda la lnea de la organizacin que est relacionada 5
con Aspectos Ambientales Significativos tiene identificadas las operaciones,
actividades y procedimientos en las cuales la ausencia de ellos puede llevar
desviaciones de objetivos y metas ambientales.
La empresa cuenta con Sist. De Vigilancia Ambiental y Acciones Correctivas 5

3.4 Evaluacin Programa de Calidad (ponderacin 30%) 3

3.4.1 Certificacin segn Normativa de Calidad ISO-9001 (10 puntos)

Caractersticas Puntaje
La empresa que postula al contrato cuenta con la certificacin ISO-9001, cuyo 5 puntos
alcance es pertinente al contrato.
La empresa postulante cuenta con un Sistema de Gestin de Calidad. 5 puntos
3.4.2 Competencias del Personal relevante para la Calidad del Producto/Servicio (15 puntos)
3
Cuando alguna de las exigencias sealadas a continuacin, no sea requisito en el contrato en cuestin, el puntaje deber distribuirse en
las otras exigencias del mismo tem. Si un tem completo no aplica, el puntaje deber redistribuirse proporcionalmente en el resto de los
temes.
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Estn definidos los cargos relevantes desde el punto de vista de Calidad del 5
Producto/Servicio en el contrato.
Existe definicin de competencias requeridas para los cargos relevantes desde 5
el punto de vista de Calidad del Producto/Servicio del contrato.
Las personas propuesta por la EECC cumplen con las competencias 5
requeridas.

3.4.3 Aseguramiento de la Calidad del Producto/Servicio (50 puntos)


Se han identificado las actividades y/o tareas crticas del proceso para 15
asegurar la Calidad del Producto/Servicio.
Se indican las caractersticas que sern inspeccionadas y ensayadas en cada 20
punto, los procedimientos y criterios de aceptacin que se usarn y cualquier
herramienta, tcnica o calificaciones profesionales especiales requeridas.
Se indica como se asegurar la Calidad del Producto/Servicio, cuando la 15
empresa colaboradora pretende usar terceras partes, ya sea por iniciativa
propia o por requerimiento del cliente

3.4.4 Estructura para la Calidad (10 puntos)


Se indica en la organizacin del contrato, la responsabilidad explcita del tema 10
de Calidad. Para contratos mayores a US $300.000, se incluye el cargo de
Encargado de Calidad.

3.4.5 Auditoras y Acciones Correctivas (15 puntos)


Se indica Plan de Auditoras Internas a realizar en el perodo del contrato. 5
Se indica procedimiento a seguir para la gestin de No Conformidades y 10
Acciones Correctivas.

4. Verificacin

R-112 de la actividad de evaluacin de los PPR, PPA y PGC.


Informe de evaluacin de propuesta.

5. Referencias
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SGC-GRL-P-005, "Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio


Ambiente del Administrador de Contratos con las Empresas Contratistas.
SGC-GRL-P-017, Procedimiento de exigencias de Calidad y Medio Ambiente, para
servicios y ejecucin de obras contratadas a empresas externas por la Divisin El
Teniente".
Reglamento Especial para la Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud en el Trabajo para empresas contratistas y subcontratistas de Codelco
SGC-GRL-I-006, Instructivo para la aplicacin del Reglamento Especial
SGC-GRL-P-002, "Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de
SySO"

6. Anexos

6.1 Anexo 1. Historial de actualizaciones

Historial de Actualizaciones
Fecha Origen Descripcin Realizada Versin
por originada
01-02-2006 Mejora continua Punto 3.2: Cambios en las caractersticas Ing. Esp. 2
del procedimiento y los puntajes de evaluacin. GRAC
20-02-2007 Revisin en CAD Punto 3.1: Modifica de 25% a 15% el GGRP 3
TTE, informado ponderador de Prevencin de Riesgos,
por nota interna Ambiente y Calidad.
GCAB-
N035/2007
31-07-2007 Mejora continua Punto 3.4: Inclusin de las caractersticas Ing. Esp. 4
del procedimiento y los puntajes de evaluacin de los GGRP
Programas de Gestin de Calidad (PGC).
Puntos 3.2 y 3.3: Actualizaciones a las
exigencias de Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional.