INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD: 632

1. El Resumen Ejecutivo est bien presentado?. Si no es as, qu le falta?.

Considero que en el resumen se deben presentar los aspectos generales a resaltar,

oportunidades de mejora y observaciones, teniendo informacin de cada
proceso.
As tambin establecer una metodologa definida para poderse llevar a cabo
estos puntos.
No menciona el alcance ni el onjetvo de la auditora realizada.

Se presenta el resumen de los aspectos generales de la Planta, como:

Se describe la situacin actual de la planta,y se dan las conclusiones y
recomendaciones de acuerdo a la evaluacin.
Indican tambin que el principal producto es la leche fresca pasteurizada,
y otros;y que estos son comercializados en centros comerciales y en
puntos de venta de la universidad.
En el resumen se identifica que norma se est usando para realizar la
auditora.

2. En el ao 2006: Bastaba con tomar como criterio para la auditoria la

Norma ISO 9001:2000?. Si no es as qu normas se deberan haber tomado en
cuenta?
Se debi tomar en cuenta la norma ISO 19011:2003(Directrices para la
auditora de los sistemas de gestin de la calidad y /o ambiental), como una
herramienta de gestin para el seguimiento y la verificacin de la
implementacin eficaz de una poltica de organizacin para la gestin de la
calidad y/o ambiental; ya que sta norma ya estaba vigente cuando se ha
realizado la auditoria en el ao 2006.

Est norma est prevista para aplicarla a una amplia gama de usuarios
potenciales incluyendo auditores, organizaciones que estn implementando
sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental, organizaciones que necesitan
realizar auditoras de sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental por razones
contractuales, y organizaciones involucradas en la certificacin o formacin de
auditores, certificacin/registro de sistemas de gestin, acreditacin o
normalizacin en el rea de la evaluacin de la conformidad.

3. Est bien presentada la descripcin de la empresa?

Da informacin acerca de la planta. Los puntos a descripcin fueron:

Historia
Infraestructura
Funciones
Tamao

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 Materia prima
Procesos de produccin
Se menciona algunas observaciones como resultado de la auditora realizada,
como : no hay MOF(manual de organizaciones y funciones); pero s hay
responsabilidades definidas.
Menciona tambin que el personal de planta se encuentra en constante
capacitacin, lo cual podra no ser cierto; debido a que no existe los registros.

4. El diagrama de flujo de procesos corresponde a las descripciones efectuadas?

5. Est bien descrita la planificacin de la calidad?, Si no es as qu ms se

debe incluir?

6. El diagrama de flujo de proceso del sistema de gestin de la calidad est de

acorde con lo que se tiene planeado aplicar en el futuro en la planta piloto de leche?

7. Est bien descrito el control de calidad, sus observaciones y recomendaciones

a futuro?, qu se podra adicionar?

Se ha identificado la existencia de situaciones o comportamiento que el proceso

presenta para que le permita al auditado a mejorar los resultados en sus proceso de
produccin, pero no hay algn documento que registre las no conformidades que se
ha encontrado, slo son mencionadas de forma general, pero no indican con detalles
las observaciones dadas.
En ste acpite, se debi recalcar al auditado de que sus procesos no se encuentran
definidos formalmente.
Se redactaron observaciones, tales como:
No registran las acciones correctivas que deberan tener en cuenta en el caso
de presentarse no conformidades, lo cual es de mucha importancia para el
control de calidad de sus productos.
No poseen procedimientos escritos sobre las etapas de elaboracin de sus
productos lcteos.
Asimismo se identificaron procedimientos relacionados a las Buenas
Prcticas de Manufactura pero stos no se encuentran completos, ni
actualizados y adems no son conocidos por el personal que labora.
Se menciona tambin que, la satisfaccin de los clientes de la Planta Piloto
de Leche es medida directamente por la aceptacin de los productos y se
mantienen registros de las acciones correctivas tomadas;pero en el
acpite 8. indican que:La Planta cuenta con la informacin de la
satisfaccin de sus clientes pero no cuentan con procedimientos escritos
ni documentados que los ayuden a realizar acciones preventivas ni
correctivas en el caso de obtener productos no conformes.(esto ya es una no
conformidad)
No existen indicadores, cuyos resultados luego puedan servir para establecer
la eficiencia de los procesos.

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 No mencionan acerca de la calibracin que debe hacer a sus equipos.
No mencionan acerca del almacenamiento de sus productos,lo cual es
importante para que estos tengan un cuidado previo antes de ser
comercializados.

8. Se describen adecuadamente los procesos de aseguramiento y mejoramiento

de la calidad o se podra adicionar algo ms?

No,y no indican quin lo realiza y tampoco se encuentra en el organigrama

estructural de la Planta Piloto de Leche La Molina.
El aseguramiento de la calidad debe ser realizado por una persona que no est
encargada del control de la calidad, ya que los estndares permisibles sern
diferentes.
La Planta Piloto de Leche La Molina,debe tener bien definido y con una clara
diferencia de los trminos de control de calidad y aseguramiento de calidad,
considero que mejoramiento de la calidad puede ir dentro del aseguramiento de
calidad .
En el informe indican que: Los productos se procesan siguiendo controles estrictos.
Pero, los registros de estos controles no se encuentran suficientemente
sistematizados ni corresponden a una planificacin como tal y no hay
procedimientos.
As tambin que en las reas de Administracin y Produccin evalan regularmente
la aceptacin de sus productos contactando directamente a sus clientes, a travs de
encuestas, pero que les falta formalizarlas .
Indican que cuentan con la informacin de la satisfaccin de sus clientes pero no
cuentan con procedimientos escritos ni documentados que los ayuden a realizar
acciones preventivas ni correctivas en el caso de obtener productos no conformes.

9. Tomando en cuenta la futura implementacin de un SIG, las conclusiones y

recomendaciones, son adecuadas?

Las conclusiones y recomendaciones han sido redactadas de una manera general.

Se debi indicar o informar de los puntos dbiles en los cules han sido evaluados en la
auditora ISO 9001:2000,como por ejemplo:

Existencia de Documentos incompletos

Procedimientos que no se cumplen o desactualizados
Falta de Registros

En las conclusiones no indican en trminos generales, si el sistema de gestin de calidad

es conforme o no de acuerdo con los requisitos ISO 9001:2000, con sus
correspondientes observaciones, no conformidades generadas en los procesos de
produccin de la Planta de Leche La Molina.

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En las recomendaciones, se debera comenzar de que se tienen que completar el manual
de buenas prcticas de manufactura y entres otros documentos que les faltan,o estn
incompletos o desactualizados.
Y as tambin con el MOF(manual de organizacin y funciones), lo cual es clave para
una correcta toma de desiciones.

10. Es conforme la presentacin bibliogrfica para un informe de auditoria de calidad?

11. Est bien presentado el anexo fotogrfico y est citado en el texto del informe de
auditoria?

12. Qu otros tems hubiera incluido usted en un informe de este tipo?