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Decid

Le contrle de gestion Plan analytique 2

oprationnel
Decid Budget 2

Decid Balance 3
De la rflexion la dcision ! La dmarche du contrle de gestion
Pourquoi le contrle de gestion ? Disposer d'un contrle de gestion oprationnel ncessite Decid Report CR 3
plusieurs conditions :
Pour connatre, mesurer et analyser l'activit, les
capacits et les rsultats de lentreprise. 1 - Possder un plan analytique stratgique permettant le
traitement des informations en fonction des axes choisis.
Intervention / Offre 4
OBJECTIFS : Fournir aux dirigeants et aux partenaires les
informations financires et stratgiques ncessaires au 2 - Etre dot d'un systme d'information pour collecter
et fdrer les informations financires, de production et
dveloppement de lentreprise.
commerciales.
Prendre les dcisions en tenant compte de la stratgie et RACTIVIT,
3 - Possder les outils de traitement ncessaires la
des drives constates. mission et rendre homogne les procdures ADAPTABILIT
dorganisation. PERTINENCE,
Rle & Missions du contrle de gestion 4 - Dfinir avec la direction les units duvre, les les matres mots du
indicateurs et ratios pertinents (tableaux de bord).
contrle de gestion
Dfinir les objectifs, mettre en place les moyens,
analyser les carts afin dactualiser et dadapter la
stratgie. Les 3 domaines du contrle de gestion
Le contrle de gestion est un des organes de la
Le contrle financier : performance de rentabilit et
direction, il a des liens forts avec le systme comptable Le contrle de gestion est
ou financier. Il doit matriser linformation et sa qualit, rsultats. pass dune simple fonction de
il est fdrateur. Le contrle de production : performance de calcul des cots et des carts
production. budgtaires (dpendant du
Mettre en uvre des procdures raisonnables s e r v i c e f in a n c ie r o u
Le contrle commercial : performance commerciale.
Proposer une monte en puissance acceptable comptable) une fonction
tactique de pilotage du
Fournir des informations pertinentes et utiles. changement relevant de la
direction gnrale.

Cycle du contrle de gestion


1. Dfinir et quantifier la stratgie
Decid Business
2. Etablir les prvisions analytiques et
financires
Decid Budget
3. Convertir et retraiter la balance
analytique (comptes 6 et 7)
Decid Balance
4. Quantifier le raliser et comparer la
prvision budgtaire
Decid Report CR
5. Analyser et communiquer
linformation
6. Etablir la stratgie future
Plan Analytique
Le Plan Analytique est une organisation structure qui doit permettre
lextraction stratgique des informations des diffrents DAS (domaines
dActivit Stratgique), Il ne doit pas tre une organisation signaltique.

Lexploitation du Plan Analytique Stratgique se fait par sujet, par thme


ou rubrique et non par objet, par affaire ou par chantier.
ex : Frais de vhicule > regroups par THME (Sites, activits,
mtiers ...) et non par immatriculation.
Le traitement de linformation est ralis sur la CONCATNATION des
donnes analytiques et comptables.
ex : AXE SITE : STRUCTURE + COMMUN + SITE1 7 (A XE PRIORITARE)
AXE METIER : STRUCTURE + COMMUN + MTIERS 1 7 (A XE SECONDAIRE)

Le Plan Analytique doit tre et rester : Soit / Mois : pour 1 seul Axe
SIMPLE 1 CR Global 7 CR / Section 56 CR / S/Sections
LOGIQUE et COMPRHENSIF
Permet dextraire par AXE : On ne dcline pas les
Il ne doit pas se limiter la gestion financire,
1. Rgions ; Sites ; Directions comptes comptables,
mais tre utilisable pour la production et le commercial.
2. Mtiers ; Fonctions ; Services... On les affecte
analytiquement

Decid Budget
Raliser un budget conomique et financier est OBJECTIFS ET FONCTIONNALITS: Permettre lintgration de tableaux
indispensable la stratgie de l'entreprise, Reprendre lexistant de lentreprise annexes personnaliss .
Decid Budget propose un plan exhaustif et (conomique et financier). Prparer et organiser le suivi mensuel par
pdagogique de ralisation. Proposer un plan de travail et aborder section avec lapplication Decid Report CR.
Decid Budget recalcule instantanment les l'ensemble des domaines du budget. Prsenter et communiquer les
rpercutions financires de toutes dcisions Permettre la saisie mensuelle des informations budgtaire.
conomiques. dcisions conomiques Gagner en qualit et en temps la
Suive mensuellement les carts PRVISION Structurer et prsenter l'information, ralisation des budgets.
RALISATION est facteur de ractivit et permet la simulation.
defficience. Segmenter en 7 sections analytiques..

Timing
Decid Balance
Decid
Analyse et retraite la balance OBJECTIFS :
analytique, comptes 6 et 7, de
Mettre en forme la balance
l'entreprise.
analytique extraite de la
Durant la priode de mise en comptabilit (6 et 7).
uvre ou dadaptation du plan
Analyser et contrler la
analytique, converti la balance
cohrence de la balance
analytique existante au nouveau
analytique importe.
format souhait.
Trier et filtrer pour sous
Extrait et converti les tables
totaliser les composantes de
au nouveau plan analytique.
la balance.
P r o p o s e u n e b a l a nc e
Convertir la balance au plan
analytique retraite.
analytique de l'entreprise.
Permet d'e xtra ire des
Crer une table personnalise
balances analytiques / Axes.
de regroupement.
Prpare la balance
Extraire la balance analytique
analytique / axe pour
exploitation par Decid Report par Axe (3).
CR.

Decid Report CR

Traite la balance analytique OBJECTIFS : FONCTIONNALITS:


importe.
Proposer un plan de travail Choix PAR AXE ANALYTIQUE
Formalise des comptes de et aborder l'ensemble des ex : site, produit, mtier
rsultats (SIG) par section domaines du Report.
et activits depuis la SEGMENTATION :
balance analytique de Automatiser le traitement Frais de structure, frais
et lexportation des commun et 7 sections
l'entreprise. composes chacune de 7
informations de la balance.
Permet la reprise et le suivi sous sections.
mensuel des les carts N-1 Structurer et prsenter
l'information, permettre Actualiser la balance avec
- RALIS -BUDGET, facteur de des OD par type.
ractivit.
l'actualisation et la
simulation. Affectation des produits et
Decid Report CR propose charges de structures ainsi
un plan exhaustif et Prsenter et communiquer
que des produits et charges
pdagogique de ralisation. les informations de report.
communs.
Faire gagner en qualit et
en temps la ralisation des
rapprochements (Compta /
Production).

Caractristiques des applications Decid


Toutes les applications fonctionnent avec Excel PC 2007, 2010, 2013. Les applications possdent des liens vers le site www.decid.fr
Mono-fichier autonome : facilite le dplacement et la transmission. Les applications Decid utilisent les macros Excel,
Prise en main et menu contextuel intgrs. (les macros permettent de raliser les menus, les masques de
Documentation par annotations contextuelles. saisie, les ,dplacements, les ditions )
Adjonction de feuilles Perso, pour des dveloppements annexes.
Intervention standard * - Estimation budgtaire Decid
INTGRATION, FORMATION, PILOTAGE (priode denviron 3 4 mois) sur place hors place

1. Etude, analyse, formalisation des attentes et besoins, timing


Les outils du manager et
2. Plan analytique stratgique (tude et validation)
du contrleur de gestion
3. Intgration, modification et saisie dans logiciel de comptabilit

4. Extraction et formalisation de la balance analytique

5. Formation Decid Balance (extraction balances par axes analytiques)

6. Elaboration de table de correspondance et conversion de balance

7. Formation Decid Budget

8. Assistance llaboration de Budget (dure de la mission)

9. Formation Decid Report CR Decid


136 rue Gnral Campenon
10. Assistance Report SIG et rapprochement budgtaire (dure de la mission)
89700 TONNERRE
Contrle de gestion, frquence et communication France

La proposition chiffre et accepte est le pralable toute intervention. 03 86 55 32 78


06 16 45 18 94
LICENCES

Decid Business V6, Balance V6, Report V6 ypp@decid.fr


Les licences seront attribues par entit juridique, elles pourront tre tendues lensemble des entits dun groupe www.decid.fr

MODALITS

Rglement rception de facture, par chque ou virement bancaire, pour mise disposition de la licence.
Les licences Groupe sont attribues une seule entit juridique et pour un seul tablissement..
Les rsultats gnrs par les applications restent sous la responsabilit du titulaire de la licence.
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Organisme de Formation : N 26.89.000654.89
Les versions de
*
Une intervention est dite standard lorsque la mission, en approche financire de type SIG, correspond au nombre de jours indiqus ci-dessus ; que les
PRSENTATION
licences sont installes, sur un seul site, dans leur version de base (sans modification, ni adaptation spcifiques).
(transmises sur demande)
Toute modification apporte lintervention standard, fera lobjet dune tude et dun devis sur la base tarifaire suivante : permettent de
- 1 journe sur site = 550
- 1 journe hors site = 480 visualiser les
TVA non applicable, art. 293 B du CGI applications.

NB : En cas de non ralisation de la mission, la journe dtude sur site et les frais de dplacements occasionns feront lobjet dune facturation.

Juin 2014

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