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MANUAL

DE GESTIN
AMBIENTAL,
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

CORPORATIVO
- 2015 -
Versin 1
El documento impreso adquiere el estado de Copia No Controlada. La versin vigente de este documento est dispo-
nible en el portal de Internet. Es responsabilidad de cada usuario trabajar con la versin vigente. Este documento es
propiedad intelectual de COPEINCA, se prohbe su reproduccin total o parcial sin la autorizacin expresa (escrita) de la
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INDICE

PARTE I
1. Introduccin
2. Estructura Organizacional
3. Alcance y Definiciones

PARTE II
4. Requisitos del SIG
4.1 Requisitos Generales
4.2 Poltica Integrada
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de Aspectos Ambientales e Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidad, accin
correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditora Interna
4.6 Revisin por la Direccin

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1. INTRODUCCIN

COPEINCA es una empresa dedicada a la produccin de harina y aceite de


pescado, cuya visin es ser una organizacin lder en el sector pesquero
mundial; actualmente suministra alimentos pesqueros de alta calidad, para
satisfacer las necesidades del mercado mundial; lo logra explotando en forma
responsable y eficiente los recursos pesqueros disponibles; basada en una
adecuada tecnologa y mejora continua de sus procesos.

COPEINCA fue fundada en el mes de julio de 1994; y en la actualidad cuenta


con 05 establecimientos industriales pesqueros a lo largo de la costa peruana.
Agrupa aproximadamente 1,600 trabajadores.

La ubicacin de sus sedes es la siguiente:

Sede Central - Lima


Direccin: Calle Francisco Graa 155. Santa Catalina - La Victoria
Telf.:+ (51-1) 213 4000
Fax: + (51-1) 213 4034
http://www.copeinca.com

Sede Bayovar

Tiene una capacidad de procesamiento 170T M/H de materia prima para


harinas especiales en el sistema de secado a vapor (Steam Dried).

Direccin: Carretera Sechura Bayovar KM 57 + 800, Centro Poblado Puerto


Rico - Bayovar, Distrito y Provincia de Sechura, Departamento de Piura.
Telf.:+ (51) 997538707.

Sede Chicama

Tiene una capacidad de procesamiento 159 TM/H de materia prima para


harinas especiales en el sistema de secado a vapor (Steam Dried).

Direccin: Avenida Playa Lado Norte S/N, Sub Lote B - Zona Industrial C.P.
Puerto Malabrigo.

Telf.:+ (51-44) -576220

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Sede Chimbote

Tiene una capacidad de procesamiento 250 TM/H de materia prima para


harinas especiales.

Flota: Interseccin Pasaje Santa Marta y Avenida Los Pescadores N 704,


Sector 27 de Octubre, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y
Departamento de Ancash.

Planta: Calle 2 N101, Manzana E, Lote 0, Lotizacin Industrial Gran Trapecio,


Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.

Sede Chancay

Tiene una capacidad de procesamiento 168 TM/H de materia prima con el


sistema de secado a vapor (Steam Dried) para harinas especiales.

Direccin: Avenida Roosvelt S/N, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral y


Departamento de Lima.

Sede Ilo

Tiene una capacidad de procesamiento 90 TM/H de materia prima con el


sistema de secado a vapor (Steam Dried) para harinas especiales.

Direccin: Sector Caleta Cata Cata Parcela A - 1, Distrito y Provincia de Ilo,


Departamento de Moquegua.

Telf.:+ (51-53)-483057

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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A continuacin mostramos nuestra estructura organizacional:

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3. ALCANCE Y DEFINICIONES

El Sistema Integrado de Gestin comprende las actividades de produccin de


harina y aceite de pescado; desde la descarga y recepcin de materia prima
hasta el despacho del producto terminado, incluyendo las actividades
administrativas en cada una de nuestras sedes.

DEFINICIONES

SIG: Sistema Integrado de Gestin.


AAS: (Aspecto Ambiental Significativo): Aspecto ambiental que tiene, o puede
tener, un impacto ambiental significativo.
Comit SIG: Comit de Sistemas Integrados de Gestin.
SCSST: Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CSST: Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo conformado en cumplimiento
con el anexo a DS 005-2012 - TR.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4.1 REQUISITOS GENERALES


Los requisitos descritos a continuacin, describen el Sistema Integrado de
Gestin de COPEINCA de una forma suscinta, el mismo que se encuentra
en conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001 y OHSAS 18001.
COPEINCA ha identificado el siguiente Mapa de procesos, donde se
muestran los Procesos Estratgicos, de Negocio y de Soporte Directo e
Indirecto.

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As como cuenta con el siguiente Proceso Productivo:

Descarga y recepcin de materia prima

La presente etapa tiene su alcance desde la chata hasta la tolva de pesaje


comprendiendo: sistema de bombeo, desaguadores rotativos,
transportador de malla y tolva de pesaje.

El objetivo es transportar el pescado desde la bodega de la embarcacin


hasta la tolva de pesaje en planta, mediante sistema de descarga al vaco.

El bombeo de pescado se realiza con la ayuda de dos bombas ecolgicas,


con una capacidad promedio de 200 TM de descarga de materia prima por
hora cada una. El sistema de recepcin consta de desaguadores rotativos,
estos equipos desaguan y a la vez entregan el pescado a los
transportadores de mallas, que transportan el pescado hacia la tolva de
pesaje.

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El pesaje se hace en una balanza de sistema electrnico con registro


automtico, constituido por una pre-tolva y tolva, dejando caer el pescado
a las pozas de recepcin seleccionadas de acuerdo a su calidad (tiempo de
captura).

Almacenamiento de materia prima en pozas

Esta etapa abarca desde los toboganes de distribucin hasta el tolvn


pulmn de distribucin a los cocinadores, comprende: los toboganes de
distribucin, pozas, transportador helicoidal colector de pozas, elevador de
paletas, tolvn de cocina.

El pescado es almacenado en pozas de concreto que tienen colectores que


alimentan a un sistema elevador de paletas y sta a una tolva de
alimentacin a cocinas.

El tiempo mximo de permanencia en las pozas de almacenamiento no


excede 8 horas.

Cocinado
Abarca desde los transportadores helicoidales de alimentacin a cocina
hasta la salida de las mismas y comprende los siguientes equipos:
transportadores helicoidales alimentadores a cocinas, cocinas, chute de
entrega a pre-strainers.

Las cocinas son alimentadas con materia prima mediante los


transportadores helicoidales. El principio bsico de esta operacin es:
coagular protenas, liberar grasas y agua, y disminuir o eliminar la carga
microbiana presente en la materia prima. El pescado es cocinado a
temperatura de 95C 98C y el tiempo de residencia es de 10 a 12
minutos aproximadamente.

Prensado

El alcance abarca desde el pre-strainer hasta el transportador helicoidal


colector de keke de prensa y comprende los siguientes equipos: pre-
strainers, prensas, transportadores helicoidales colectores de keke.

Luego de la etapa de coccin, el pescado cocinado pasa por los pre-


strainer donde escurre la mayor parte de fase lquida y en su interior

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existe un helicoide pegado hacia la pared interna del cilindro que


transporta los slidos.

Despus se llega a la etapa de prensado cuyo objetivo es la separacin de


grasa y agua de los slidos, bajo el principio de reduccin de volumen por
presin.

La torta de prensa se obtiene con una humedad entre 45 - 50% en peso


que asegura obtener una harina dentro del lmite aceptable en contenido
graso.

Secado a vapor

Proceso que tiene un alcance desde el transportador helicoidal de


alimentacin a secadores rotadisc hasta el transportador helicoidal colector
de scrap de secadores rotatubos. Y comprende los siguientes equipos:
transportador helicoidal alimentador a secadores rotadisc, transportador
helicoidal alimentador a secadores rotatubo exhaustor de vahos, secadores
rotadisc, rotatubos, transportador helicoidal colector de scrap de secadores
rotatubos.

Esta operacin unitaria es bsica para la formulacin de harina. Este


secado se realiza en dos etapas en serie en forma indirecta, empleando
como medio calefactor el vapor saturado proveniente de las calderas. La
torta mix ingresa con humedad de 52-56% y el scrap final obtenido sale
con humedad de 17 - 20%.

El tiempo de residencia aproximado en estos equipos es de 30 min. y la


temperatura de salida del scrap oscila de 85 a 95C.

Secado de aire caliente

Etapa que tiene un alcance desde el transportador helicoidal de


alimentacin a secador de aire caliente hasta el transportador helicoidal
colector de scrap del secador de aire caliente. Y comprende los siguientes
equipos: transportador helicoidal alimentador a secador, secador de aire
caliente, transportador helicoidal colector de scrap de secador, incluye 02
ciclones y transportador helicoidal colector de finos.

El secado se realiza en forma directa en el secador de aire caliente,


empleando como medio calefactor aire caliente proveniente de un

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intercambiador gas-gas. El scrap ingresa con humedad de 1720% y sale


con humedad de 7.0 a 8.5%.

El tiempo de residencia aproximado en este equipo es de 12 min. Y la


temperatura de salida del scrap oscila de 50 70 C

Enfriado

Esta etapa abarca desde el transportador helicoidal alimentador al


enfriador hasta el transportador helicoidal de salida del enfriador y
comprende los siguientes equipos: transportador helicoidal alimentador al
enfriador, enfriador, transportador helicoidal colector de scrap del
enfriador.

El scrap proveniente del secador de aire caliente ingresa al enfriador que


trabaja con aire a contracorriente con la carga donde el tiempo de
residencia es de aproximadamente 12 minutos, luego a la salida alcanza
una temperatura pre estabilizada (30 34 C).

El enfriador es de tipo mecnico y cuenta adems con un sistema


incorporado de mangas filtrantes lo que elimina la prdida de finos al
ambiente.

Separacin de Impurezas (Purificado)

Esta etapa comprende el purificador y transportador helicoidal colector de


purificador.

El scrap ingresa al purificador de harina por medio de un transportador


helicoidal donde son separados los contaminantes fsicos (materiales
extraos, como metales, cabos, plsticos, etc.)

Molienda Seca

El alcance de esta etapa se inicia con el transportador helicoidal de ingreso


a molino seco hasta el transportador helicoidal colector del transportador
de salida, y consta de los siguientes equipos: transportador helicoidal de
ingreso a molino seco, molino seco, transportador helicoidal colector de
molino seco, transportador helicoidal colector del transportador de salida.

El scrap limpio (libre de contaminantes fsicos) que viene del purificador es


transportado hacia el molino de martillos, el cual permite triturar y lograr
una granulometra uniforme de 0.31.2 mm. La harina producto de la
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molienda es enviada con transportadores helicoidales hacia la zona de


adicin de antioxidante.

Ensaque

Abarca desde el tolvn de harina hasta el transportador de tablillas y


comprende los siguientes equipos: Tolvn de harina, transportador
helicoidal alimentador a mezclador, sistema de dosificacin de
antioxidante, transportador helicoidal mezclador de harina, transportador
helicoidal de ingreso a tolvn de pesaje de harina, balanza electrnica de
pesaje de harina y transportador.

La harina es transportada hasta la tolva donde, a la salida del


transportador helicoidal colector de la tolva se le dosifica el antioxidante.

Normalmente la harina de pescado es reactiva y exotrmica, por lo tanto


debe controlarse la temperatura con la que se envasa.

El compuesto qumico antioxidante utilizado es la etoxiquina, la cual se


adiciona con la finalidad de evitar la autocombustin de sus cidos grasos
componentes. La variacin de dosificacin est directamente relacionada
con la temperatura de envasado de 28 a 32C, y al tiempo estimado de
almacenamiento antes de su despacho.

La harina de pescado es envasada en sacos de polipropileno laminado con


logotipo, con peso promedio de 50 Kg +/- 0.5 Kg.

Almacenamiento de producto terminado

La harina envasada es transportada mediante camiones, hasta el almacn


de productos terminados, donde se forman en rumas de 1000 sacos (50
Tm) sobre terreno tratado sanitariamente, permaneciendo hasta la fecha
de embarque.

Las rumas se estiban sobre mantas de polipropileno y traslapadas con una


segunda manta de proteccin contra cualquier contaminacin y lluvias y
prevenir la eliminacin de finos.

El aceite crudo de pescado producido es almacenado en tanques,


previamente habilitados.

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Tratamiento de licores

El alcance constituye desde el manifold de licor de prensas hasta la


descarga de licor de centrfugas (agua de cola) a planta evaporadora,
transportador helicoidal colector de slidos y salida de aceite a los tanques
de almacenamiento. Comprende los siguientes equipos: manifold de licor
de prensas, bombas de desplazamiento positivo, bombas centrfugas de
licor de prensas, separadoras de slidos, manifold de licor de separadoras,
bombas de licor de separadoras, precalentadores, centrfugas,
intercambiadores de calor, bomba de agua de cola, bombas de aceite,
transportador helicoidal colector de slidos.

El principio bsico de las operaciones de separacin de slidos y


centrifugado es la aplicacin de fuerza centrfuga y diferencia de
densidades, a un adecuado rango de temperatura (92-96C).

El licor de prensa y de pre-strainers se colecta en un manifold y se


bombea hacia las separadoras de slidos. El licor obtenido de esta etapa
es bombeado a las centrfugas, previo paso por precalentadores que
permiten elevar la temperatura a 96 98C; obtenindose la separacin
final de tres fases: slidos insolubles, aceite y agua de cola.
Los slidos son retornados al proceso de harina juntndose con el keke de
prensa; el licor generado de las centrfugas denominado agua de cola es
bombeado a la planta evaporadora; y el aceite, obtenido de las
centrfugas, es enviado a la mquina pulidora donde se minimizan los
contenidos de agua y slidos y finalmente pasa por un intercambiador de
calor para enfriar el aceite a una temperatura promedio de 38 42 C con
la finalidad de estabilizarlo y transportarlo a los tanques decantadores,
para la purga respectiva y posterior almacenamiento en los tanques.

Especial tratamiento se le otorga al aceite crudo para consumo humano,


el cual es separado solo cuando las condiciones de la materia prima
procesada son las adecuadas (valores de TBV-N menores a 50 mg/100g).
Este aceite es derivado a travs de una tubera independiente a tanques
independientes y de uso exclusivo para su almacenamiento.

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Evaporacin de agua de cola

Abarca desde el tanque de almacenamiento de agua de cola hasta el punto


de adicin de concentrado a la lnea, comprendiendo los siguientes
equipos: Tanque de almacenamiento de agua de cola, bomba de agua de
cola, plantas evaporadoras, tanque de almacenamiento de concentrado,
bombas de concentrado, tendido de tubera para adicin en lnea. El agua
de cola que proviene de las centrfugas ingresa a un tanque de
almacenamiento del cual se distribuye a las plantas de agua de cola
(PACs). Se cuenta con PACs que utilizan vapor vivo y vahos (provenientes
de los secadores a vapor) para calefaccin del agua de cola llegando a una
concentracin de 32-38% promedio de slidos totales. Esta concentracin
se incrementa con el tratamiento de enzimas hasta un 45% en la planta de
pelcula descendente.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BOMBEO

El agua de bombeo es el efluente de mayor volumen generado en una


planta harinera. Las bodegas de las embarcaciones llenas de pescado bom-
bean agua de mar a su interior creando un flujo que se pueda bombear a la
planta por medio de tuberas submarinas, siendo este un fluido para el
traslado de la anchoveta.

Luego de la recepcin de materia prima en planta, nuestro principal aspec-


to ambiental, el agua de bombeo, es separado y tratado en un sistema ex-
clusivo de recuperacin de slidos y grasas, con la finalidad de cumplir los
lmites mximos permisibles, de acuerdo a los programas de gestin am-
biental aprobados por la autoridad competente.

La capacidad instalada de nuestras plantas industriales vara entre 90 TM/H


y 250 TM/H, siendo el requerimiento de materia prima entre 1,800 y 5,000
toneladas; la cantidad de agua de bombeo que se va a tratar est en fun-
cin de la cantidad de materia prima recepcionada y uso de bombas de
trasvase (TRANSVAC) de acuerdo a la planta.

En la etapa principal de desembarque de pescado se utiliza agua de mar


para el desplazamiento hidrulico del pescado mediante el uso de bombas
TRANSVAC, que una vez llegado a planta son separados; el agua de bom-

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beo resultante con residuales de restos slidos y aceite de pescado, es so-


metido a la operacin auxiliar de tratamiento de agua de bombeo.

El sistema de tratamiento para agua de bombeo se compone de las si-


guientes etapas:

Tratamiento primario: tratamiento fsico consistente en la mayor recu-


peracin de slidos a travs de sistemas de tamizado, filtracin y de-
cantacin de agua de bombeo.

Tratamiento secundario: tratamiento qumico(coagulacin y flocula-


cin) permitiendo la clarificacin del agua de bombeo (Tanque ecuali-
zador y Decanter Hiller).

Tratamiento terciario: disposicin final de los efluentes tratados a tra-


vs de emisores submarinos al cuerpo marino receptor.

Tratamiento Primario

El primer tratamiento fsico consiste en la recuperacin de slidos utili-


zando 2 o ms tamices rotativos filtrantes o Trommels que ayudarn a
filtrar los slidos de la siguiente manera:
- Trommel 0.5mm: primero filtro en el cual se tendrn slidos sus-
pendidos menores a 0.5mm.
- Trommel 0.3mm: segundo filtro donde entra el agua proveniente
del Trommel 0.5mm, en el cual se obtendr agua con slidos sus-
pendidos menores a 0.3mm

Los equipos son alimentados por la parte posterior, a una cmara de


recepcin, y de all pasa al interior a unos vertederos laterales dobles
que permiten un flujo uniforme sobre la malla. El lquido vertido sobre
el cilindro de malla rotativo es extrado por efecto centrfugo, siendo los
slidos recuperados transportados por helicoides interiores y descarga-
dos directamente a la poza de almacenamiento.

En esta etapa de tratamiento se recuperan aceites, grasas y en menor


proporcin slidos suspendidos menores a 0.3mm.

El agua y el aceite recolectados en el proceso anterior son enviados a


una trampa de grasas. Este sistema consiste en la recuperacin de acei-
te a travs de una separacin natural, mediante un tanque rectangular
que presenta una gradiente o inclinacin que hace que todos los slidos
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se desplacen hacia el fondo y las partculas ligeras floten (grasas en el


agua de bombeo). La espuma recuperada (grasas del agua de bombeo),
se deriva al coagulador, separadoras y tricanter del proceso de aceite;
los slidos almacenados en el fondo del tanque, son depositados en un
tanque que se encuentra en la parte inferior de la trampa de grasa; fi-
nalmente, el agua filtrada es depositada en los tanques de sistemas de
flotacin por aire (DAF).

El sistema de tanques de flotacin por aire (DAF) consiste en un sistema


combinado de hidrodinmica uniforme y filtracin de lecho de micro
burbujas de aire logrando separar los slidos del agua. La separacin se
consigue introduciendo finas burbujas de aire en la fase lquida. Las bur-
bujas se adhieren a las partculas, y la fuerza ascensional que experi-
menta el conjunto partcula-burbuja de aire hace que suban hasta la su-
perficie del lquido. De esta forma, es posible hacer ascender a la super-
ficie partculas cuya densidad es mayor que la del lquido, adems de fa-
vorecer el ascenso de aquellas de densidad menor al lquido.

Una vez que el agua de bombeo haya pasado por todo el proceso del
sistema de tanques DAF, la espuma recolectada entra al coagulador, se-
paradoras y tricanter del proceso de aceite.

Tratamiento Secundario

El agua filtrada entra al tanque ecualizador que tiene como objetivo


neutralizar los iones del efluente e igualar o ecualizar los flujos evitando
el impacto de contaminacin ambiental. Asimismo, en esta etapa se adi-
cionan coagulantes inorgnicos y flocaulantes de tal forma de recuperar
los slidos suspendidos totales. En esta etapa se utilizan decantadores
ecolgicos con una capacidad estimada de 100m3/h con 1% de slidos
suspendidos en el ingreso y hasta 120m 3/h dependiendo del contenido
de slidos del ingreso.
La capacidad de tratamiento de agua de bombeo mediante deshidrato
directo de slidos suspendidos se determina de la misma forma que pa-
ra el caso del sistema convencional Thickening Dewatering.
(Se elimin el texto).

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4.2 POLITICA INTEGRADA

Los compromisos en materia Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional


de COPEINCA estn enmarcados en los Principios de Negocio de los
Sistemas Integrados de la empresa que se muestra a continuacin y que
estn publicados en cada sede as como son difundidos a todos los
colaboradores y partes interesadas, a travs de nuestro proceso de
induccin, capacitacin, murales y vitrinas, y a travs de nuestros espacios
de internet.

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4.3 PLANIFICACION

4.3.1 Identificacin de Aspectos Ambientales e Identificacin de


peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
4.3.1.1 Identificacin de Aspectos Ambientales

La identificacin de aspectos ambientales se realiza teniendo en cuenta los


procesos y productos actuales o pasados. Durante la identificacin de
stos en COPEINCA, se consideran las condiciones de operacin normal,
anormal, y de emergencia.
Y son analizados por las jefaturas responsables y el rea de calidad y
ambiente, quienes evalan su frecuencia, magnitud, severidad, efecto y
control relacionados a su atenuacin. Posteriormente, se determina el
grado de significancia y su impacto medioambiental. De esta manera, se
definen los aspectos ambientales para el SGA. Los aspectos considerados
significativos, bajo condiciones normales o anormales sern controlados a
travs de monitoreos, procedimientos o programas de gestin ambiental,
segn sea el caso.
Los aspectos significativos considerados en condiciones de riesgo formarn
parte de procedimientos ambientales o del Plan de Emergencias
Ambientales.
Siempre que exista la necesidad de establecer un nuevo proceso o se
realice una modificacin o alteracin a un proceso o actividad actual, se
realizar la identificacin de los aspectos ambientales relacionados con el
nuevo proceso. Ver como referencia nuestro procedimiento para
Identificacin y Validacin de Aspectos Ambientales.

Referencias

GAM-PRO-001 Identificacin y Validacin de Aspectos Ambientales.

4.3.1.2 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y


determinacin de controles
La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles, se realiza en forma continua, as como la determinacin de los
controles necesarios, para esto es necesario tener en cuenta las
actividades rutinarias y no rutinarias, normales, anormales, y de
emergencia, las actividades de todas las personas que tengan acceso al
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nible en el portal de Internet. Es responsabilidad de cada usuario trabajar con la versin vigente. Este documento es
propiedad intelectual de COPEINCA, se prohbe su reproduccin total o parcial sin la autorizacin expresa (escrita) de la
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lugar del trabajo, y otros factores de acuerdo a lo indicado en el


procedimiento de la referencia como el puesto de trabajo, el cual est
definido con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo de
COPEINCA, para asegurarse de que es ms proactiva que reactiva, y que
prevea la identificacin, priorizacin y documentacin de los riesgos, y la
aplicacin de controles, cuando sea apropiado.
Cuando se realicen cambios en la organizacin, se realizar la
identificacin de los peligros y riesgos que los cambios pueden generar
antes de ser implementados. Esto incluye tambin la incorporacin de
nuevos controles operacionales.
Cuando se establezcan o cambien los controles operacionales, stos deben
considerar la reduccin de los riesgos, considerando la jerarqua siguiente:
a) Eliminacin
b) Sustitucin
c) Controles de ingeniera
d) Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos
e) Equipos de proteccin personal.

Referencias

GSS-PRO-001 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos

Este procedimiento identifica los requisitos legales y otros requisitos


pertinentes a los aspectos ambientales as como a los peligros y riesgos de
COPEINCA. Se cuenta con un banco de normas legales actualizado que
contiene los requisitos legales que competen a COPEINCA.
COPEINCA opera en conformidad con las disposiciones emitidas por el
Ministerio de la Produccin, Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional
del Agua, la OEFA, la SUNAFIL, el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Trabajo y Promocin del Empleo, la DICAPI entre otras autoridades locales
ambientales y los convenios internacionales relevantes.
Se incluyen como otros requisitos, el compromiso asumido de adhesin al
Global Compact (Pacto Mundial).

Referencias

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GAS-PRO-001 Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos


Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.3.3 Objetivos, metas y programas

Se tienen objetivos del sistema de gestin ambiental (SGA) y del sistema


de gestin de seguridad y salud ocupacional (SGSSO).
En general los objetivos y metas se definen para el SGA, en base a los
aspectos ambientales significativos y para el SGSSO a los riesgos ms
significativos (tem 4.3.1).

Para la definicin y/o revisin de los objetivos y metas, se considera:


Los requisitos legales y otros requisitos
Los aspectos ambientales y riesgos significativos
Las opciones tecnolgicas
Las necesidades financieras, operacionales y comerciales de la
organizacin.
Opiniones de las partes interesadas
Nuestros objetivos y metas deben estar alineados a nuestros principios de
negocio de los Sistemas Integrados de Gestin.
Se cuenta por lo tanto, con Programas de Gestin Ambiental y de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional, donde se establecen los objetivos y
metas definidos. (Se elimin texto)

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION


4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Gerencia General, conjuntamente con las gerencias, superintendencias
y jefaturas, tienen la responsabilidad final frente a cualquier impacto en el
ambiente, cualquier aspecto ambiental o riesgo a la seguridad o salud
ocupacional generado producto de sus actividades.
Las funciones especficas de cada puesto estn descritas en los manuales
de descripcin de cargo.
La Gerencia General, en conjunto con las dems Gerencias de la empresa
proporcionan los recursos necesarios para:

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La implementacin del Sistema Integrado de Gestin, el logro de


los objetivos, metas y los programas de gestin ambiental y de
SSO.
La divulgacin de los Principios de Negocio (Poltica Integrada)
La implantacin, divulgacin, desarrollo y mantenimiento de los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestin.
La optimizacin de las condiciones ambientales y de seguridad y
salud en el trabajo.
Asimismo, el Gerente de Calidad, cumple la funcin de Representante de
la Direccin ante el Sistema de Gestin Ambiental y el Gerente de Gestin
Humana cumple la funcin de Representante de la Direccin ante el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel corporativo;
quienes tienen la autoridad y responsabilidad para asegurar la
implementacin del SIG con relacin a los requerimientos de las normas
ISO 14001 y OHSAS 18001 as como informar sobre el desempeo de los
sistemas y emitir recomendaciones.
A nivel sedes, es el Superintendente el Representante de la Direccin para
todos los Sistemas de Gestin implementados quienes tienen la autoridad y
responsabilidad para asegurar la implementacin del SIG con relacin a los
requerimientos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. (Se elimin el
texto).

Las superintendencias y jefaturas son responsables de la supervisin diaria


de sus operaciones y debern asegurarse que los colaboradores hayan
recibido la capacitacin, sensibilizacin o informacin adecuada para
realizar sus actividades con un mnimo impacto al ambiente y la seguridad
y salud de las personas.
Todos los colaboradores son responsables de la ejecucin de sus
actividades en conformidad con los procedimientos establecidos para el
control de los aspectos ambientales y riesgos; y debern:
Actuar de tal manera que prevengan las No-Conformidades.
Identificar las No-Conformidades y/o recomendar soluciones al
rea de Calidad y Ambiente en Lima y al Comit SIG.
El Comit SIG de cada sede es el encargado de abordar los temas
ambientales y de SSO en las reuniones peridicas con la finalidad de

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analizar, plantear y tomar soluciones que conduzcan a la prevencin de los


impactos y riesgos de SSO y al principio de mejora continua de los
procesos que rigen los Principios de Negocio de la empresa.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

Se ha establecido un procedimiento para la identificacin de las


necesidades de capacitacin de los trabajadores comprendidos en los
diferentes procesos a travs del formato de requerimiento para cada
funcin.
Por otro lado, se establecen Programas de Capacitacin y Sensibilizacin
para que todos aquellos trabajadores de COPEINCA o terceros
comprendidos en los aspectos ambientales y riesgos; de tal forma que
tengan conocimiento de la importancia del cumplimiento de la poltica
ambiental, de los procedimientos ambientales del SIG y de los impactos
ambientales y riesgos significativos. Para los visitantes est prevista una
breve induccin sobre los temas ambientales y de seguridad y salud
ocupacional, antes de ingresar a las instalaciones.
La calificacin del personal se realiza por medio de entrenamiento
peridico y/o experiencia comprobada y exigida para cada funcin.

A travs del entrenamiento adecuado, COPEINCA asegura la competencia


de su personal en actividades para las cuales fueron designados.

Referencias
GTH-PRO-017 Procedimiento de Capacitacin al Personal

GTH-PRO-016 Induccin al Personal

GSS-PRO-036 Ejecucin de dilogos de Seguridad y Salud Ocupacional

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4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta


4.4.3.1 Comunicacin

Se identifica y registra cualquier comunicacin, tanto interna como


externa, referente a los aspectos ambientales, de seguridad y salud
ocupacional. La informacin relacionada a nuestros aspectos ambientales
significativos y riesgos es comunicada en el mbito interno.
Las solicitudes internas o sugerencias son registradas y analizadas en el
formato de Comunicaciones Internas del sistema de gestin ambiental y
seguridad y salud ocupacional.
En el caso de partes interesadas externas, cualquier persona natural o
jurdica puede solicitar, sugerir, o pedir informacin sobre el SIG de
COPEINCA, la cual puede ser enviada por correo electrnico, carta, u otros
medio de comunicacin a:

Olenka Espinoza: Gerente de Calidad oespinoza@copeinca.com.pe

Javie Mundaca: Gerente de Gestin Humana jmundaca@copeinca.com.pe

En el caso de un reclamo sobre algunas de nuestras prcticas, productos o


servicios en general, estos son tratados de acuerdo al Procedimiento
Proceso de Atencin a Reclamos de Clientes GCL-PRO-002.

4.4.3.2 Participacin y Consulta


La organizacin promueve la participacin de los trabajadores en los temas
ambientales y de seguridad y salud ocupacional, mediante:
Su involucramiento en la identificacin de los aspectos e impactos
ambientales y de los peligros, la evaluacin de riesgos y la
determinacin de los controles;
Su participacin en la investigacin de accidentes e incidentes;
Su participacin a travs de sus representantes en el Comit de
Seguridad y Salud Ocupacional por sede, en el desarrollo y la revisin
de las polticas y objetivos de SSO;
Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SSO;

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Manteniendo representantes en el Comit de Seguridad y Salud


Ocupacional, para ver los temas de SSO, quienes los informan sobre
los acuerdos del Comit.
La organizacin promueve tambin la participacin de los trabajadores de
los contratistas, principalmente cuando hay cambios que pueden afectar la
SSO.
La organizacin se asegura cuando sea apropiado de consultar a las partes
interesadas externas sobre los temas de SSO que sean pertinentes.
Referencias
GAS-PRO-006 Comunicaciones de Sistemas de Gestin
GSS-PRO-041 Informacin, Participacin y Consulta en temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo

4.4.4 Documentacin

La documentacin y las informaciones de nuestro Sistema Integrado de


Gestin se encuentran disponibles en nuestra Base de Datos Polticas,
Normas, Procedimientos y Certificaciones disponible en la Intranet de la
empresa as como en Files de Procedimientos del SIG, distribuidos en
puntos claves de la planta, estructurndose de la siguiente manera:

Describe las directrices, compromisos e


Poltica intenciones de COPEINCA
Integrada

Describe de manera resumida el Sistema


Manual del Integrado de Gestin de COPEINCA
SIG

Describe los procesos y controles transver-


Procedimientos sales para el funcionamiento eficaz del
del SIG Sistema Integrado de Gestin

Instrucciones Describe los controles especficos para el


del SIG funcionamiento eficaz del Sistema Integrado
de Gestin

Registros del
SIG Evidencia el cumplimiento del Sistema
Integrado de Gestin

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4.4.5 Control de Documentos

Los documentos relacionados con el SIG son elaborados, emitidos,


revisados y aprobados de una manera controlada. El sistema proporciona:

La elaboracin, revisin y aprobacin de documentos por personal


autorizado, antes de su distribucin y difusin.

Un control de la documentacin para su fcil localizacin y para


evitar su uso indebido.

Que las modificaciones de los documentos sean revisadas y


aprobadas del mismo modo que los documentos originales.

Que los documentos sean analizados peridicamente para verificar


su adecuacin.

Que los documentos obsoletos sean identificados y retirados de


inmediato.

Referencias
EGE-PRO-001 Control de documentos.

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4.4.6 Control Operacional

Se cuenta con procedimientos documentados para asegurar que los


procesos productivos, mantenimiento y asociados a Aspectos Ambientales
y Riesgos sean identificados y planificados bajo condiciones controladas.

Los equipos adecuados y el personal entrenado asegurarn que los


procesos puedan ser controlados dentro de los parmetros definidos.

Cuando se identifican Aspectos Ambientales y Riesgos Significativos, se


elaboran los procedimientos o instructivos operacionales de control para
evitar posibles impactos al medioambiente y en las personas.

Referencias de Documentos integrados de Gestin Ambiental y de


Seguridad y Salud Ocupacional

GAS-PRO-001 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales


Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional.

GAS-PRO-002 Comunicacin y/o Reporte e Investigacin de


Accidentes de Trabajo / Incidentes / Incidentes
Peligrosos y de Emergencias Ambientales.

GAS-PRO-003 Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y


Ambiental.

GAS-PRO-004 Almacenamiento, Transporte y Manipulacin de


Productos y Materiales Peligrosos.

GAS-PRO-006 Comunicaciones de Sistemas de Gestin

Referencias de Documentos de Gestin Ambiental

GAM-PRO-001 Identificacin y validacin de aspectos ambientales

(Se elimin texto)

GAM-PRO-005 Gestin de Residuos Peligrosos y No Peligrosos.

GAM-PRO-006 Monitoreos Ambientales.

(Se elimin texto)

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GAM-PRO-010 Gestin para Basuras, Aguas Sucias y Mezclas Oleosas


en Actividades Martimas.

GAM-INS-001 Control Operacional Consumo Agua.

GAM-INS-002 Control Operacional Consumo Energa Elctrica.

GAM-INS-003 Control Operacional Consumo de Papel.

GAM-INS-004 Control Operacional para el Control de Olores.

GAM-INS-005 Control Operacional Consumo de Pilas y Bateras.

GAM-INS-006 Control Operacional Consumo de Pinturas y solventes.

GAM-INS-007 Control Operacional para el Uso de Gases Refrigerantes.

GAM-INS-008 Control Operacional Consumo de Desinfectantes,


Insecticidas, Raticidas y de Limpieza.

GAM-INS-012 Control Operacional Consumo de Lmparas.

GAM-INS-013 Control Operacional Generacin de Efluentes de


Laboratorio.

GAM-INS-014 Control Operacional Generacin de Efluente de Limpieza


industrial.

GAM-INS-016 Control Operacional de Ruido.

GAM-INS-017 Control Operacional de Gases de Combustin y


Partculas.

GAM-INS-018 Control operacional de Gestin de efluentes Industriales.

Referencias de Documentos de Gestin de Seguridad y Salud


Ocupacional

GSS-PRO-001 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos IPER.

GSS-PRO-002 Trabajos a Distinto Nivel.

GSS-PRO-003 Trabajos con Electricidad.

GSS-PRO-004 Trabajos en Espacio Confinado.

GSS-PRO-005 Trabajos en Caliente.

GSS-PRO-006 Uso de herramientas elctricas y manuales.


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GSS-PRO-007 Gestin de Equipos de Proteccin Personal.

[Se elimin texto]

GSS-PRO-009 Bloqueo y Rotulado.

GSS-PRO-010 Manipulacin de Cargas Manuales y Ergonoma en


Puestos de Trabajo.

GSS-PRO-011 Exmenes Mdicos Ocupacionales.

[Se elimin texto]

GSS-PRO-014 Montacargas.

GSS-PRO-015 Permiso de Trabajo.

GSS-PRO-016 Plan de contingencias.

[Se elimin texto]

GSS-PRO-026 Anlisis de Trabajo Preventivo.

GSS-PRO-027 Control operacional.

GSS-PRO-028 Vigilancia mdica ocupacional

GSS-PRO-030 Proteccin a la trabajadora gestante

GSS-PRO-035 Implementacin y administracin de botiquines

GSS-PRO-036 Ejecucin de dilogos de Seguridad y Salud Ocupacional

GSS-PRO-038 Investigacin y reportes de enfermedades ocupacionales

GSS-PRO-039 Reporte de Observacin de acto

GSS-PRO-040 Operacin Segura de Montacargas

GSS-PRO-041 Informacin, Participacin y Consulta

GSS-PRO-045 Requerimientos de SSO para proveedores y contratistas

GSS-PRO-049 Programa de Higiene Ocupacional

GSS-INS-001 Almacenamiento, transporte y manipulacin de Cilindros


de Gases Comprimidos.

GSS-INS-002 Estndar de EPP para cabeza.

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GSS-INS-003 Estndar de EPP para ojos.

GSS-INS-004 Estndar de EPP para el cuerpo.

GSS-INS-005 Estndar de EPP para pies.

GSS-INS-006 Estndar de EPP para respiracin.

GSS-INS-007 Estndar de EPP para odos.

GSS-INS-008 Estndar de EPP para manos y brazos.

GSS-INS-009 Estndar de EPP para cara.

GSS-INS-010 Estndar de EPP adicional.

GSS-INS-011 Respuesta a emergencias.

GSS-INS-012 Disposiciones de seguridad para visitas.

[Se elimin texto]

GSS-INS-016 Recomendaciones para las visita a sede.

GSS-INS-017 Lineamientos de Seguridad durante las Operaciones de


descarga.

GSS-INS-018 Instructivo de Calicatas

GSS-INS-019 Uso de andamios

GSS-INS-020 Prueba de EPP's

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

Se ha establecido un Plan de Emergencias en cada sede para prevenir y


mitigar los impactos ambientales y daos a las personas que puedan
originarse de situaciones de riesgo.

Frecuentemente, se realizan simulacros para verificar la eficacia o el nivel


de implementacin del Plan de Emergencias establecido.

Referencias

Planes de Contingencias de la sede

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4.5 VERIFICACION

4.5.1 Seguimiento y medicin

Se han establecido procedimientos para el seguimiento y medicin del


desempeo del SIG.
Donde es requerido, se mantienen registros de los monitoreos y
mediciones. Esta actividad la realizan entidades especializadas y
autorizadas con equipos y/o instrumentos de medicin debidamente
calibrados.
Peridicamente, se revisan los resultados del monitoreo para verificar su
conformidad con los requisitos legales y otros requisitos pertinentes

Referencias
GAM-PRO-006 Procedimiento de Monitoreos Ambientales
GSS-PRO-049 Programa de Higiene Ocupacional

GAS-PRO-003 Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y


Ambiental.
GSS-PRO-011 Exmenes Mdicos Ocupacionales.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

Se cuenta con un procedimiento para la evaluacin peridica del


cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que COPEINCA
ha identificado segn el acpite 4.3.2.

Referencias

GAS-PRO-001 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales


Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional.

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4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva, e Investigacin de


Incidentes
4.5.3.1 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva

Se ha establecido un procedimiento para el tratamiento de las No


Conformidades que puedan presentarse en las diversas fases de nuestros
procesos productivos.

Todo trabajador de COPEINCA es responsable de identificar una No-


Conformidad ambiental o de seguridad y recomendar acciones para su
mitigacin y control. Se cuenta con mecanismos para detectar no
conformidades como son las Inspecciones y las Auditoras Internas.

Este procedimiento define la identificacin y tratamiento de la No-


Conformidad y establece los mecanismos para la implementacin de las
acciones correctivas y/o preventivas, as como la revisin de la eficacia de
las acciones tomadas. De ser el caso, se modifican los procedimientos
correspondientes.

4.5.3.2 Investigacin de Incidentes

Se ha establecido un procedimiento para la investigacin de los Incidentes


de SSO, el cual cumple con los requerimientos legales asociados.

Referencias

EGE-PRO-005 Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de


mejora.

GAS-PRO-002 Comunicacin y/o Reporte e Investigacin de


Accidentes de Trabajo / Incidentes / Incidentes Peligrosos y de
Emergencias Ambientales

4.5.4 Registros

Se ha establecido un procedimiento para la identificacin, el


mantenimiento y la disposicin de los registros que sean necesarios para
demostrar la conformidad con los requisitos de los sistemas de gestin y
demostrar los resultados logrados.

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Los registros del SIG se archivan de manera segura, durante un perodo


determinado a fin de prevenir las posibles prdidas.

Referencias

EGE-PRO-002 Control de Registros.

4.5.5 Auditora Interna

Las Auditoras del SIG son ejecutadas peridicamente segn el Programa


de Auditoras Internas, considerando el resultado de las auditoras
anteriores, las No-Conformidades emitidas, los objetivos y metas del SIG,
la Poltica Integrada.

Los Auditores son seleccionados segn su experiencia y entrenamiento


necesario en la conduccin de Auditoras.

Los resultados de las auditoras son registrados en formularios apropiados


y son utilizados como datos para la Revisin por la Direccin.

Referencias

EGE-PRO-006 Procedimiento de Auditoras Internas.

4.6 Revisin por la Direccin

El SIG es revisado anualmente por la Alta Direccin, para asegurar su


conveniencia, una continua adecuacin y eficacia de los sistemas con
respecto a los requisitos de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001, la
Poltica Integrada y los objetivos y metas del SIG. Esta evaluacin es
coordinada por los Representantes de la Alta Direccin en las cuales se
deben incluir entre otros:

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas del SIG.

Los resultados de las Auditoras Internas.

Las No-Conformidades relevantes.

Las sugerencias de las partes interesadas.

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Los avances en las recomendaciones efectuadas en la revisin


anterior.

Ver procedimientos de la referencia

Referencias

EGE-PRO-003 Revisin por la Alta Direccin.

ELAB./MODIFICADO POR -REVISADO


32 -ELABORADO
POR POR APROBADO POR VIGENCIA
Sandra Tejada/ Luis Olenka Espinoza/Javier
NOMBRE NOMBRE NOMBRE Jos Miguel Tirado FECHA
Pretell Mundaca
Jefe de Gestin
Ambiental / Jefe de Gerente Calidad / Geren-
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Seguridad y Salud te de Gestin Humana 02.11.2015
Ocupacional
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