Presupuestos de ingresos proyectados

CORTO PLAZO
CANTIDAD VALOR TOTAL
1KG 702KG S/ 12,636.00
5KG 858KG S/ 77,220.00
TOTAL 1560 S/ 89,856.00

MEDIANO PLAZO
CANTIDAD VALOR TOTAL
1KG 117 S/ 2,106.00
5KG 143 S/ 12,870.00
TOTAL 260 S/ 14,976.00

AO
RUBRO 0 1 2 3 4 5
S/ S/ S/ S/ S/ S/
1KG 22,512.00 23,323.00 25,272.00 25,800.00 26,456.00 27,654.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/
5KG 154,100.00 154,440.00 155,345.00 155,450.00 156,789.00 154,398.00

Gastos operativos
Gasto de ventas

Son erogaciones que estn directamente relacionadas con la operacin de ventas como: fletes,
sueldos y comisiones de vendedores; en nuestro proyecto se considera la publicidad.

servicios bsicos
RUBRO VALOR UNITARIO
energa elctrica S/ 850.00
consumo telefnico S/ 350.00
consumo de agua S/ 800.00
TOTAL S/ 2,000.00

publicidad
RUBRO VALOR
radio S/ 180.00
volantes S/ 200.00
TOTAL S/ 380.00
Gastos administrativos

Los gastos administrativos son aquellos que no intervienen directamente en la produccin, pero
que son muy importantes para la ejecucin del proyecto; dentro de este grupo encontramos: los
sueldos y salarios en este caso del gerente, tiles de oficina y algunos presupuestos ms.

Sueldos y salarios

ROLL DE PAGOS
NOMINA GERENTE
sueldo S/ 3,500.00
total mensual S/ 3,500.00
total anual S/ 42,000.00

ROLL DE PAGOS
NOMINA SECRETARIA
sueldo S/ 1,000.00
total mensual S/ 1,000.00
total anual S/ 12,000.00

SUMINISTRO DE ASEO
RUBRO VALOR
liquido de limpieza S/ 50.00
cloro S/ 100.00
detergente S/ 40.00
jabn S/ 30.00
escobas S/ 25.00
trapeador S/ 20.00
recogedor S/ 20.00
TOTAL S/ 285.00

SUMINISTRO DE OFICINA
N VALOR
RUBRO UNIDADES VALOR UNITARIO TOTAL
S/ S/ S/
papel bond 6.00 12.00 72.00
S/ S/ S/
lapiceros 6.00 0.50 3.00
cartuchos para S/ S/ S/
impresora 6.00 10.00 60.00
S/ S/ S/
cajas de clips 3.00 5.00 15.00
 S/ S/ S/
cajas de grapas 2.00 8.00 16.00
S/ S/ S/
sellos 2.00 10.00 20.00
S/ S/ S/
lapiz 4.00 1.00 4.00
S/ S/ S/
borradores 4.00 1.00 4.00
S/ S/ S/
TOTAL 33.00 47.50 194.00