MATRIZ DE CONTROL SISTEMA DE PRODUCCION PEPSI

Acorde a las reas en las que se quiere generar control, se adjunta el siguiente anlisis.

MATRIZ DE CONTROL SISTEMA DE PRODUCCION PEPSI COLA

ELEMENTO PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO % OBSERVACIONES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Coberturar 5 nuevos
cargos en los
Programa del perfil del departamentos de El presupuesto para el salario de los
puesto por Costos y Presupuestos 3 nuevas vinculaciones 60% analistas no es muy competitivo en el
competencias para mejorar el perfil mercado
de los analistas
administrativos

GERENCIA COMERCIAL
Las actividades realizadas segn el
Ventas por Mayor cronograma de mayo 2016 a febrero del 2017
$ 25.000.000.000 $ 27.285.890.455 109%
Almacenes de cadena lograron superar las expectativas de venta.
Involucrar la imagen de "Mam" fue exitosa

Las actividades realizadas con las tapas

Venta promedio por
$ 354.800 $ 367.550 103% premiadas canjeables permitio crecer un 3%
cliente por cuadra
en el promedio vs la fuente.

Estrategia de
Publicidad masiva en Fomentar el valor de la mujer en la campaa
$250.000.000 de 109%
medios comunicacin y Incremento en Venta vs publicitaria, genero un impacto esperado
inversin en incremento
redes rsociales de FDV de 5 puntos reflejado en los incrementos en la venta,
publicidad (1% de la en venta vs
tapas canjeables porcentuales favorabilidad de la imagen de la marca,
venta estimada) FDV
temporada Mayo - generar idea que es un producto amigable.
febrero

GERENCIA OPERATIVA
La falla operativa consisti en la materia
Produccion de botellas
Producir 5.000 botellas Se produjeron 4.455 prima de la botella que no contaba con
mas pequeas pero
reciclables por dia de botellas por dia reciclables 89% suficiente flexibilidad para hacer mas rapido
con mayor contenido
llenado mas rapido de llenado rapido el proceso. Generando una perdida en la
reciclables
produccion del 11%
Armado de canastillas
Producir 250 Se produjeron 250
repartidoras Se dio cumplimiento al estandar de
canastillas que canastillas en 12 horas pero
verificando velocidad produccion de cantastillas, pero se genero
entreguen 5.000 no habia abastecimiento de 100%
de introduccion del perdida al verse afectado con el proceso
botellas en 12 horas botellas suficientes para
producto al canal de cruzado de fabricacin de botellas
listas al canal. llevarlas listas al canal
distribucin

GERENCIA FINANCIERA
Se logro obtener una cartera superando los
Cuentas por pagar vs cuentas por pagar
cuentas por cobrar gastos debido al incremento en ventas que
cuentas por cobrar 1.050.400.000
2.100.000.000 1,90% genero la campaa publicitaria
2% a favor
Rotacin de Inventario
Inventario fijo <=25% en rotacion Se mantiene positivo gracias al incremento
Fijo vs Inventario Inventario fijo real 23%
vs Inventario rotativo de en ventas
Rotativo
inventario