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P2007= 579,561
P1993= 380,384
Tc= 3.053%
Proyeccin
2016 2017 2018 2019 2020
1 Grado 45 47 49 51 53
2 Grado 107 53 55 58 60
3 Grado 55 119 59 61 65
4 Grado 62 60 129 64 67
5 Grado 67 73 71 152 76
6 Grado 77 74 80 78 167
Total= 413 426 443 464 488
Matrcula por grado y sexo, 2016
2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado
M H M H M H M H M
19 27 30 31 26 40 30 44 36
Proyeccin
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Valor
55 57 59 61 63 65 3.053%
62 65 67 69 72 74 1.168
67 69 72 75 77 80 1.106
71 73 75 79 82 84 1.083
79 84 86 88 93 97 1.173
84 87 93 95 97 102 1.096
418 435 452 467 484 502
Tasas Porcentuales
2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2013/
2005 2006 2007 2008 2009 20010 2011 2013 2014
1.075 1.286 0.948 1.263 1.071 1.109 0.953 1.023 1.375
1.161 0.947 0.937 0.782 1.042 1.222 1.137 1.195 0.889
1.066 1.069 0.889 1.186 1.000 1.060 0.855 1.034 1.224
1.115 1.144 1.182 1.083 1.171 0.977 1.113 1.255 1.017
1.000 1.043 0.937 1.066 1.269 1.061 1.238 1.017 1.153
2014/ 2015/
Promedio
2015 2016
0.933 1.815 1.168
0.818 2.036 1.106
0.950 1.583 1.083
1.000 1.842 1.173
0.934 1.333 1.096
Matrcula por grado y se
Total 1 Grado 2 Grado
Nivel
H M H M H
Secundaria 657 558 192 162 123
P2007= 579,561
P1993= 380,384
Tc= 3.053%
Proyeccin
2016 2017 2018 2019 2020
1 Grado 242 250 258 266 275
2 Grado 312 213 220 227 234
3 Grado 257 320 218 226 233
4 Grado 253 254 316 216 223
5 Grado 188 234 235 292 200
6 Grado 710 889 1107 1111 1381
Total= 1962 2160 2354 2338 2546
cula por grado y sexo, 2016
2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado
M H M H M H M
128 138 118 118 86 86 64
Proyeccin
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Valor
284 293 302 312 322 332 3.053%
242 250 258 266 275 284 0.879
240 248 256 264 273 282 1.023
230 237 245 253 261 270 0.987
206 212 219 226 234 241 0.921
946 974 1003 1036 1069 1107 4.727
2148 2214 2283 2357 2434 2516
Tasas Porcentuales
2004/ 2006/ 2007/ 2008/ 2010/ 2011/ 2013/ 2014/ 2015/
2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014 2015 2016
0.801 0.649 0.884 0.992 0.933 0.644 0.806 0.909 1.294
0.922 0.848 1.136 1.016 0.937 0.790 1.000 0.957 1.600
0.810 0.870 0.943 1.076 0.960 0.874 1.048 0.983 1.316
0.785 0.840 0.883 1.013 1.029 0.937 1.029 0.898 0.877
4.237 3.852 4.558 5.635 5.274 3.996 4.143 3.986 6.864
Promedio
0.879
1.023
0.987
0.921
4.727
ESTIMACIN DE COSTOS DE OPERACIN A
1-CUADRO DE COSTOS DE OPERACIN EN INSUMOS ALIMENTARIOS
N# DESCRIPCIN UNIDAD
(*) EL COSTO DE RACIN DE LOS ALIMENTOS SER PROPORCINADA POR LAS UNIDADES TERR
Salas de computo
Cocina
1.1 IE JOSE GRANDA PRIMARIA
SS.HH
Aulas
Direccin
COSTOS DE OPERACIN ANUAL EN SERVICIOS DE LUZ EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Salas de computo
Cocina
1.2 IE JOSE GRANDA PRIMARIA
SS.HH
Aulas
Direccin
COSTOS DE OPERACIN ANUAL EN SERVICIOS DE LUZ
Alumnos
Director
Profesores
Secretaria (o)
2 IE JOSE GRANDA PRIMARIA
Personal administrativo
Guardian
Cocinera
Ayudante de Cocina
COSTOS DE OPERACIN ANUAL EN INSUMOS ALIMENTARIOS
2.2-SITUACIN SINPROYECTO
N# DESCRIPCIN UNIDAD
N# DESCRIPCIN PERSONAL
Director
A POR LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIN ESCOLAR QALI WAR
COSTO
COSTO DEL AGUA COSTO PARCIAL A FACTORES DE
ANUAL DE
POR M3 PRECIOS PRIVADOS CORRECCIN
AGUA
USTIBLES (GAS)
N# DE VECES DE
COSTO PARCIAL A
PRECIO DEL N# DE MESES COMPRA DE GAS Y/O
PRECIOS
BALON DE GAS (**) AL AO CARGA LEA AL MES
PRIVADOS
(*)
COSTO PARCIAL A
CANTIDAD DE
Salario por mes MESES POR AO PRECIOS
PERSONAL AO 0
PRIVADOS
0.847 202.65
0.847 21.69
0.847 0.87
0.847 50.70
0.847 108.47
0.847 48.20
0.847 17.40
0.847 3.98
0.847 1.09
0.847 21.69
0.847 17.40
0.847 23.20
0.847 115.80
0.847 5.80
638.93
10.00 1,575.00
11.00 13.75
10.00 137.50
11.00 13.75
10.00 12.50
12.00 15.00
10.00 12.50
10.00 12.50
1,792.50
COSTO PARCIAL A
PRECIOS
SOCIALES
1,684.95
1,684.95
COSTO PARCIAL A
PRECIOS
SOCIALES
589.37
589.37
0.847 736.72
736.72
0.660 2,376.00
2,376.00
0.909 1,840,909.09
0.909 1,527,272.73
0.909 12,000.00
0.909 9,090.91
0.909 10,909.09
0.909 8,636.36
0.909 7,727.27
3,416,545.45
CIN CON
)
COSTO PARCIAL A
PRECIOS
SOCIALES
338.8
296.45
2541
338.8
254.1
169.4
3938.55
COSTO PARCIAL A
PRECIOS SOCIALES
442,815.25
442,815.25
COSTO PARCIAL A
PRECIOS PRIVADOS
191.3016
20.47536
0.819864
47.8608
102.3925333333
45.5008
16.4256
3.75476
1.02424
20.47536
16.4256
21.9008
109.3152
5.4752
603.1477173333
ESTIMACIN DE COSTOS DE REPOSICI
(MENAJES) - SITUACIN CON PROYECT
IE JOSE GRANDA
N# TIPO
1 Equipo de computo
2
3
4
5
6 Equipo de cocina
7
8
9
10
11
12
13 Mobiliario de almacn de alimentos
14
15
16
17 Mobiliario de cocina
COSTO DE REPOSICIN ANUAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
N# TIPO
1 Utensilios de Cocina
2
4
5
6
7
9
10
12
13
15
16
17
18
19
22
23
24 Menaje de uso de alumnos (4)
25
26
27 Indumentaria de personas de cocina
28
29
30
31
32 Seguridad del servicio
33
34
35
36
37
COSTO DE REPOSICIN ANUAL DE ENSERES (MENAJES)
FACTORES DE CORRECC
IGV
Materiales
Equipos
Combustibl
MO Califica
OS DE REPOSICIN DE EQUIPOS, MOBILIARIO, Y E
CON PROYECTO (MODULO DE COCINA-ALMACE
DA 05 AOS
DESCRIPCIN UNIDAD
A 03 AOS
DESCRIPCIN UNIDAD
FACTORES COSTO
PRECIO COSTO PARCIAL
DE PARCIAL A
CANTIDAD REFERENCI A PRECIOS DE
CORRECCI PRECIOS
AL (*) MERCADO
N SOCIALES
5 90 450 0.847 381.15
4 90 360 0.847 304.92
3 40 120 0.847 101.64
3 40 120 0.847 101.64
6 40 240 0.847 203.28
6 450 2700 0.847 2286.9
2 85 170 0.847 143.99
3 15 45 0.847 38.115
2 40 80 0.847 67.76
3 5 15 0.847 12.705
1 75 75 0.847 63.525
1 65 65 0.847 55.055
3 13 39.00 0.847 33.033
2 15 30.00 0.847 25.41
8 20 160.00 0.847 135.52
1 5 5.00 0.847 4.235
8 10 80.00 0.847 67.76
3 100 300.00 0.847 254.1
9 45 405.00 0.847 343.035
141 2 282.00 0.847 238.854
141 5 705.00 0.847 597.135
141 3 423.00 0.847 358.281
6 55 330.00 0.847 279.51
6 30 180.00 0.847 152.46
6 5 30.00 0.847 25.41
6 7 42.00 0.847 35.574
3 28 84.00 0.847 71.148
1 120 120.00 0.847 101.64
1 100 100.00 0.847 84.7
1 75 75.00 0.847 63.525
1 150 150.00 0.847 127.05
7,980.00 6759.06
PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
tem Descripcin 2016 2017
COSTOS DE OPERACIN Y
I.
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 534,880.56 534,880.56
A
Costo de Operacin 530,230.56 530,230.56
1.0 Insumos 522,522.00 522,522.00
3.0 Servicios : Luz, agua y desage 4,108.56 4,108.56
4.0 Combustible gas 3,600.00 3,600.00
B Costos de Reposicin
C Costo de Mantenimiento 4,650.00 4,650.00
II. COSTOS DE OPERACIN SIN
PROYECTO 529,408.85 529,408.85
1.0
Insumos 522,522.00 522,522.00
2.0 Servicios : Luz, agua y desage 3,286.85 3,286.85
3.0 Combustible gas 3,600.00 3,600.00
COSTOS INCREMENTALES DE
III.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 5,471.71 5,471.71
PRECIOS SOCIALES
2019 2020 2021 2022 2023 2024
542,860.56 602,355.56
530,230.56 530,230.56
522,522.00 522,522.00
4,108.56 4,108.56
3,600.00 3,600.00
7,980.00 67,475.00
4,650.00 4,650.00
529,408.85 529,408.85
522,522.00 522,522.00
3,286.85 3,286.85
3,600.00 3,600.00
5,471.71 5,471.71
2025 2026
459,370.70 509,762.96
448,673.09 448,673.09
442,815.25 442,815.25
3,481.83 3,481.83
2,376.00 2,376.00
6,759.06 57,151.33
3,938.55 3,938.55
792.18 792.18
33.18 33.18
119.00 119.00
640.00 640.00
6,319.87 6,319.87
IE JOSE GRANDA
MNOS ATENDIDOS EN LAS IIEE CONSIDERADAS EN EL PIP, DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIN (10 aos)
509762.96
792.18
6319.87
2026.00
10.00
602355.56
529408.85
5471.71