TALLER N 1

MODIFICAN ARTICULOS Y
ANEXOS DEL RSSO
APROBADO POR
DS. N024-2016-EM
DS. 023-2017-EM

.
ESTRUCTURA DEL TALLER

Objetivos del Taller.

Responsable del Procedimiento de
Identificacin y Evaluacin de
Requisitos Legales.
Modelo de Evaluacin de Requisitos
Legales.
Modelo de un Plan de Accin.
Antecedentes.
Participacin y Consulta.
 OBJETIVOS DEL TALLER

1. Conocer el Procedimiento de Identificacin

y Evaluacin de Requisitos Legales,

aplicables a los procesos de las

operaciones de Empresas Mineras en el

Per y que a la vez sirvan de soporte a la

Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.

 OBJETIVOS DEL TALLER

2. Mostrar los cambios con relacin al

DS 024-2016-EM.

3. Lograr que todos los trabajadores de la

empresa se involucren en la implementacin

de las modificaciones al reglamento DS 024-

2016-EM.

4. Generar un marco de participacin y

cumplimiento con respecto a los cambios.

 SGSSO

PLAN

ACT DO

CHECK 1. ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y

DIAGNSTICO PLANIFICACIN ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES (IPERC)
DE LNEA
BASE 4.IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

5.OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

6.CONTROL DE DOCUMENTOS / 7.CONTROL DE REGISTROS

PELIGRO ASOCIADO A LOS PROCESOS

Primero se tienen que delimitar todos los

procesos y macro procesos asociados a un
rea y a partir de ellos, identificar los peligros
asociados a cada uno de ellos.
CONSULTAR LA LEGISLACION VIGENTE
Y REGLAMENTACION

En segundo lugar, se debe consultar toda la

legislacin vigente y la reglamentacin
aplicable al rubro minero tomando en cuenta
los procesos, actividades y peligros de la
organizacin identificados.
El DS. 023-2017-EM y DS. 024-2016-EM
Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minera, DS. 005-2012-TR,
Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, otras normas complementarias como
el Cdigo Nacional de Electricidad RM. N
214-2011-MEM/DM.
 IDENTIFICAR LOS RRLL Y OTROS
APLICABLES A LA ORGANIZACION

En esta etapa se debe relacionar lo identificado

previamente.
Es decir, qu peligros existen en los procesos de
cada rea, qu captulos asociados a Seguridad y
Salud Ocupacional se relacionan con ellos y,
dentro de estos captulos, qu requisitos legales
se aplican a ellos.
Los Articulos son tomados del DS. 023-2017-
EM y DS.024-2016-EM.
 ELABORAR MATRIZ
DE IDENTIFICACION DE RRLL

La Gerencia Legal (o un asesor externo)

identifica los Requisitos Legales asociados a los
procesos, actividades y peligros identificados en
cada una de las reas de la Unidad.
Aqu se ubicarn los requisitos legales que
demuestran el cumplimiento del compromiso de las
Empresas Mineras con su Poltica de Seguridad y
Salud Ocupacional.
COMUNICAR LOS RESULTADOS A LAS AREAS
PARA SU CUMPLIMIENTO

Habiendo identificado los Requisitos Legales

asociados, estos deben ser comunicados a todos
los responsables de rea.
As, ellos sabrn qu acciones y/o documentos
evidencian el cumplimiento de RRLL identificados
en su rea.
PREPARAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

La Gerencia de Seguridad planifica la Auditoria de

Cumplimiento de Requisitos Legales convocando, sin
limitarse, al rea Mdica y a la Gerencia Legal.
Esta se llevar a cabo como mnimo una vez al ao y
tendr como documento entregable un "Informe de
Auditora de Cumplimiento Legal.
 REALIZAR LA EVALUACION

La evaluacin de cumplimiento consiste en

observar en campo y constatar que cada rea
cuente con los documentos y/o acciones que
evidencian el cumplimiento de los RRLL
establecidos en la Matriz.
 ELABORAR EL INFORME
DE CUMPLIMIENTO

La evaluacin de cumplimiento tiene como producto

un "Informe de Auditora de Cumplimiento
Legal, donde se especifica el estado de
cumplimiento y la posible sancin en UITs.
 NO CUMPLE: INFORMAR AL
RESPONSABLE

De no evidenciar cumplimiento, el responsable

del rea deber generar un plan de accin con
la finalidad de asegurar el cumplimiento de los
requisitos legales en su rea.
 CUMPLE: ACTUALIZA LA MATRIZ

Actualizacin:
La Matriz de RRLL. se actualiza una vez que las reas
cumplen con lo especificado en el plan de accin y/o de
ocurrir un cambio en la legislacin aplicable a la SSO, en los
procesos, actividades, en la GSSO o al realizarse alguna
modificacin en los compromisos asumidos voluntariamente.

Revisin:
La revisin de la matriz se realiza cada mes como mximo
y la lleva a cabo la Gerencia Legal. Esta actualizacin debe
siempre comunicarse a los Superintendentes/jefes de rea.
 RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RRLL.

1) Gerente de Operaciones
Hacer cumplir este procedimiento en la Unidad.

2) Superintendente de rea
Asegurar que se cumplan los requisitos legales y
otros compromisos relacionados a sus procesos.
Mantener los registros de la Matriz de identificacin
y cumplimiento de requisitos legales y otros
compromisos
Comunicar al personal de su rea los requisitos
legales y otros compromisos aplicables a sus
procesos, as como su cumplimiento respectivo.
 RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RRLL.

3) Gerencia Legal
Identificar y actualizar los requisitos
legales aplicables a la Organizacin
relacionados a la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Comunicar a los Superintendentes/Jefes
de rea diariamente o cuando sea el caso, la
incorporacin de nuevas normas o sus
modificatorias.
Participar en las auditorias de
cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos.
 RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RRLL.

4) Gerencia de Seguridad
Planificar y realizar la auditoria de
cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos identificados

5) rea Mdica
Participar en la Auditoria de
cumplimiento de requisitos legales y otros
compromisos identificados
 MODELO DE CAPITULOS
RELACIONADOS A LA SSO

ITEM AREA MACRO PROCESO CAPITULOS RELACIONADOS A LA SSO

PROCESO
1 MINA EXPLOTACIN PERFORACIN Permiso escrito de trabajo de alto riesgo
Salud Ocupacional
Edificaciones e Instalaciones
Sealizacin de reas de trabajo y cdigo de
colores
Supervisores
Escaleras y andamios
Transporte de personal
Empresas Contratistas Mineras y Empresas
Contratistas de Actividades Conexas
Identificacin de peligros, evaluacin y control
de riesgos (IPERC)
Estndares de servicios y actividades conexas
Sistemas de Comunicacin
Maquinaria, equipos y herramientas
 MODELO DE CAPITULOS
RELACIONADOS A LA SSO

ITEM CAPITULOS RELACIONADOS AL SSO PELIGROS RELACIONADOS (Referenciales)

15 Escaleras y Andamios Pisos resbaladizos y disparejos

Trabajos en altura
Falta de orden y limpieza
Espacios abiertos

16 Escuelas y Educacin N.A

17 Estadsticas NA

18 Estndares de las Operaciones Mineras N.A

19 Estndares de Servicios y Actividades Conexas N.A

20 Explosivos N.A
 MODELO DE CAPITULOS
RELACIONADOS A LA SSO

CAPITULO 15 - ESCALERAS Y
RELACIONADO ANDAMIOS

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

TIPO DE
NORMA / RESUMEN INTERPRETACIO ENTIDAD ENTIDAD
NORMATIVID DOCUMENTO N REQUISITO
AD APLICABLE LEGAL OTORGANTE FISCALIZADORA

Artculo 372.- En la seleccin de escaleras y

andamios
se debe considerar lo siguiente:
Para la
a) La seleccin del tipo y uso de escaleras instalacin de
porttiles deber estar aprobada por el supervisor escaleras y
andamios se
responsable del rea de trabajo. Estas escaleras debe
debern estar construidas con peldaos y puntos considerar:
a) La
de apoyo antideslizantes. seleccin del
b) Cada escalera debe tener su identificacin tipo y uso de No aplica OSINERGMIN
escaleras
propia para efectos de registro, mantenimiento e porttiles.
inspeccin. Los defectos deben corregirse a b) Cada
escalera debe
tiempo y el supervisor del rea debe asegurarse tener su
de que no se use ninguna escalera porttil identificacin
defectuosa ni de confeccin artesanal. propia.
Las escaleras de madera no deben pintarse. Para
evitar que se oculten desperfectos en los
peldaos de madera
 MODELO EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES

CRITERIOS DE EVALUACIN
No se cuenta con evidencia
NO CUMPLE de cumplimiento del
requisito legal
Se cuenta con evidencia de
EN iniciacin de acciones
(inicio de tramites, inicio
PROCESO de implementacin, otros)
Se cuenta con registros
CUMPLE completos que evidencian
cumplimiento del requisito
legal

CUMPLIMIENTO EVALUACION DEL

POSIBLE
CUMPLIMIENTO LEGAL SANCIN
EN UITs
ACCIONES Y /O DOCUMENTOS
QUE EVIDENCIAN CUMPLIMIENTO RESPONSA OBSERVACIONES CUMPLIMIE
BLE NTO
Registro de codificacin e No se evidencia
identificacin de escaleras Mina que las escaleras NO CUMPLE 100 UITs
Verificacin en campo que las estn codificadas
escaleras que no estn siendo
usadas estn ordenadas
 MODELO DE UN PLAN DE ACCION

LOGO DE LA EMPRESA PLAN DE ACCIN Versin 01

Fecha de Costo de
Respo Enero EVIDENCIAS DE Febrero EVIDENCIAS
Plan de Accin Implemen Implemen
nsable DE
Tacin tacin ($) CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Codificar las escaleras de
interior mina para facilitar su Supervis
Identificacin. Identificarlas or de
con placas metlicas
anticorrosivos y sealizacin Mina mar-17 500
reflectiva.
Adicionalmente elaborar un
registro de la Identificacin y
ubicacin de las mismas.

Planificar y llevar a cabo una

campaa con la finalidad de Supervis
asegurar que las escaleras de or de mar-17 1000
interior mina tengan una
inclinacin no mayor a BO* Mina

Revisado por: Aprobado por:

Elaborado por:
(Supervisor del rea) (Superintendente/Jefe de (Gerente de Operacin)
rea)
Fecha de elaboracin: Fecha de revisin: Fecha de aprobacin:
 ANTECEDENTES

D.S. N 014-92-EM se aprob el TUO de la Ley General de Minera

D.S. N 03-94-EM se aprob el Reglamento de Diversos Ttulos del
TUO de la Ley general de Minera.
D.S. N 046-2001-EM y sus modificatorias, se aprob el
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 09-2005-TR
modificado por D.S. 07-2007-TR.
D.S. N0552010EM. Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minera.
D.S. N 024-2016-EM. Nuevo RSSO.
D. S. N 023-2017-EM. Modifica 61 Articulos, 7 Anexos e
incorpora 2 Anexos, al D.S. N 024.2016-EM.
 PARTICIPACIN Y CONSULTA

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS (decisor)

OSINERGMIN (Participante)
FEDERACION DE TRABAJADORES MINEROS (Participante)
SOC. NAC. DE MINERIA PETROLEO Y ENERGIA (Participante)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA (Participante)
INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA (ISEM) (Participante)
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CD LIMA (Participante)
PLAN VITAL (Participante)
ASESORES INDEPENDIENTES (Participantes)
METODOLOGA DE TRABAJO

PARTICIPACION DE TODOS (Diversos

puntos de vista)
Bsqueda de consenso.
DECISIN FINAL del MEM.