Presupuesto Final

PRESUPUESTO ANALITICO POR ACTIVIDAD
Costos Directos
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PARA RESERVA DE AGUA
1. Construccion de Diques (cantidad 40 unidades con 1,751.00 ml )
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
1.1 CONSTRUCCION DE DIQUES Diques 40

1.1.1 SERVICIOS (Mano de Obra)
Operario HH 21,208.89
Peon HH 376,791.72
Acopio de Tierra Arcillosa de la zona m3 16,667.80
Acopio de Piedra Mediana de 4" m3 1,655.00
Topgrafo HH 5,690.74
Transporte y traslado terrestre de materiales de construccin GLB 40.00
Transporte Rural a la Obra GLB 40.00
Alquiler de Compactador Vibratorio HM 12,704.12
Alquiler de Nivel Topogrfico Automtico HM 4,552.59
1.1.2 BIENES (Equipoos)

Materiales (Varios)
Alambre de Fierro Negro N 8 (Al peso) KG 60.00
Alambre de Fierro Negro N 16 (Al peso) KG 32.00
Cordel de Algodn de 1 mm x 200 m UNID 40.00
Clavos de Fierro de 3" (Al peso) KG 60.00
Clavos de Fierro de 2" (Al peso) KG 40.00
Arena Gruesa de Ro M3 1,655.23
Arena Fina de Ro M3 22.83
Cemento Porlantd Tipo I x 42.5KG BOLSA 14,565.98
Yeso x 12 Kg. BOLSA 175.98
Madera Montaa 2 ln x 2 ln x 8 f UNID 480.00
Madera Triplay 18 mm x 1.2 m x 2.40 m UNID 320.00
Pintura Esmalte GLN 40.00
Brocha de 2 " UNID 80.00
Tinner Acrilico GLN 40.00
Vlvulas compuerta PVC 4" UNID 40.00
Codo PVC de 4" UNID 40.00
Teflon UNID 200.00
Adaptador en Rosca de 4" UNID 80.00
Zumidero de Aluminio galvanizado de 4" UNID 40.00
Tubo de PVC para Desague Sal 4 " x 3 m UNID 80.00
Pegamento para PVC UNID 40.00
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
1.1.3 Herramientas manuales

Carretilla para Construccin Tipo Bugui (Llanta solida) UNID 280.00
Llanta para carretilla tipo bugui de 40 cm (llanta solida y eje de 16 UNID 280.00
Balde de Plstico de 20 l UNID 400.00
Serrucho de 26" Profesional UNID 80.00
Regla de Aluminio 1" x 4" x 6 m UNID 80.00
Martillo para carpintero de 12" con ua saca clavo UNID 80.00
Wincha de lona de 100 m UNID 40.00
Flexometro UNID 40.00
Planchas para empastar UNID 80.00
Estaca de Madera 1 " x 40 cm UNID 400.00
Nivel Metalico de Mano de 60 cm UNID 40.00
Baston de Madera de 1" x 2.oo m (Bicolor) UNID 120.00
Combas de 6Lbs UNID 120.00
Lampa Tipo cuchara con mango de madera UNID 480.00
Sapapico con mango de madera UNID 400.00
Barretas de %5/8" x 1.6 m UNID 120.00
Alicate tamao mediano UNID 40.00
Arco sierra UNID 40.00
Hoja sierra UNID 120.00
1.1.4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Casco de Seguridad de Plstico Color Azul UNID 785.00
Lentes de Proteccin UNID 785.00
Botas de Jebe PAR 785.00
Guantes de Asbesto y Cuero PAR 785.00
Guante de Jebe de uso Domstico Talla M PAR 785.00
Poncho Impermeable con capucha UNID 785.00
Mameluco de Drill UNID 785.00
Chaleco de Drillon UNID 785.00
SUB TOTAL
2. Construccion de Ccochas (cantidad 45 unidades con 1,214.50 ml )
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
2.2 CONSTRUCCION DE DIQUES ARTESANALES Diques 44

2.2.1 SERVICIOS (Mano de Obra)
Promotor HH 2,063.56
Peon HH 96,934.98
Acopio de Tierra Arcillosa de la zona m3 4,297.85
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
Acopio de Piedra Mediana de 4" m3 1,542.87
2.2.2.BIENES (Equipoos)
Materiales (Varios)
Cordel de Algodn de 1 mm x 200 m UNID 45.00
Yeso x 12 Kg. BOLSA 88.02
Vlvulas compuerta PVC 2" UNID 45.00
Codo PVC de 2" UNID 45.00
Adaptador en Rosca de 2" UNID 90.00
Zumidero de Aluminio galvanizado de 2" UNID 45.00
Tubo de PVC para Desague Sal 2 " x 3 m UNID 90.00
Pegamento para PVC UNID 45.00
2.2.3 Herramientas manuales

Carretilla para Construccin Tipo Bugui (Llanta solida) UNID 180.00
Wincha de lona de 100 m UNID 45.00
Combas de 6Lbs UNID 90.00
Lampa Tipo cuchara con mango de madera UNID 270.00
Sapapico con mango de madera UNID 270.00
Barretas de %5/8" x 1.6 m UNID 90.00
Mantadas UNID 360.00
Estaca de Madera 1 " x 40 cm UNID 360.00
SUB TOTAL
3. Excavacin de Zanjas de Infiltracion (411,583.96 ml en 738,51 has)
Unidad de
Descripcin Cantidad
Med.
3.1 Total Ascencion 238,219.71
Cachimayo (181.79 has) ml 93,927.16
Pastales Huando (120.12 has) ml 56,968.44
Alto Andino (183.26 has) ml 87,324.11
3.2 Total Huancavelica 173,364.25

Callqui Grande (9.01 has) ml 4,599.81
Pucarumi (60.47 has) ml 55,912.56
Cachocc (183.86 has) ml 112,851.88
3.3 Herramientas
Pala tipo cuchara con mango de madera Unidad 200
pala recta con mango de madera Unidad 200
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
Barreta tipo remo Unidad 185

Zapapico con mango de madera Unidad 185
Sub Total
TOTAL COMPONENTE 01 EN S/.
COMPONENTE 02: EFICIENTE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES
1. Construccion de un Vivero Temporal o Volante para la produccion de 1'244,276 plantas, las especies de pino,
Unidad de
Item Descripcin Cantidad
Med.
1.1 Cartel de obra Unidad 1.00

1.2 Materiales para Vivero
Alambre de amarre n 16 Kg 1,000.00
Malla ganadera de 09 hilos (por 100 m.) rollo 3.00
Clavos para medera con cabeza de 2" Kg 60.00
Clavos para medera con cabeza (Kg) de 4" Kg 60.00
Pintura esmalte sintetico Galon 20.00
Microaspersores de 3/4" con accesorios Unidad 10.00
Postes de 5" de diametro en la base x 2.2 m de h. para cerco Unidad 95.00
Postes de 5" de diametro en la base x 2.2 m de h. para tinglado Unidad 489.00
1.3 Desagregado de gastos previstos para Produccin en vivero

Tela Arpillera de 100 mts doble ancho Rollo 6.00
Malla Rashell x 400m2 Rollo 12.00
Manguera reforzada de 3/4" rollo x 100 mts. Rollo 10.00
Rastrillo 16 dientes con mango de madera Unidad 12.00
Carretilla Bugui con neumatico solido Unidad 10.00
Insecticida de 250 cc (cipermetrina) Frasco 40.00
Tigera de podar Unidad 20.00
Mochilla fumigadora Unidad 5.00
Regadera de PVC de 10 lt con ducha fina Unidad 20.00
Brochas para pintado de madera Unidad 15.00
Repicador Unidad 200.00
Barreno Unidad 6.00
Zapapico Unidad 12.00
Pala Tipo Cuchara Unidad 12.00
Pala Recta Unidad 12.00
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
Cemento bolsa 100.00

Guantes minero Par 20.00
1.4 Mano de Obra No Calificada para Apertura de Camas

Trazo y Replanteo Jornal 4.00
Apertura de camas de Almacigo (10 camas de 10X1X0.20) Jornal 20.00
Apertura de camas de Repique (168 camas de 10X1X0.20) Jornal 336.00
Cercado y proteccion del vivero Jornal 50.00
Sub Total S/.
2. Produccin de Plantones de especies nativas y exticas

Produccin de Plantones de Eucalipto 59,700
Unidad de
Med.
2.1 Acopio de Material para Sustrato

Acopio de Tierra Negra (3) m3 25.00
Acopio de Turba (2) m3 15.00
Arena (1) m3 8.00
2.2 Mano de Obra No Calificada para Labores en Vivero

Semilla certificada de eucalipto kg 2.00
Bolsas de Pilyetileno con 8 huecos millar 60.00
Almacigo de semillas m2 20.00
Construccion de Tinglado (colocado de postes, almbres, malla, Jornal 25.00
seguros)
Embolsado y Enfilado Jornal 99.50
Repicado de plantulas Jornal 47.76
Riego Jornal 28.8
Deshiervo Jornal 144
Control Fitosanitario Jornal 3.6
Remocin y Seleccin Jornal 96
TOTAL S/.
Produccin de Plantones de Quinual 276,850
Unidad de
Med.
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
2.1
Acopio de Material para Sustrato
Arena (1) m3 38.00
Bolsas de Pilyetileno con 8 huecos millar 278.00

Pago por Recoleccin de Esquejes Jornal 553.70
Embolsado y Enfilado Jornal 461.42
Construccion de Tinglado Jornal 115.00
Repicado de plantulas Jornal 221.48
Riego Jornal 133.2
TOTAL S/.
Produccin de Plantones de Pino 907,726
Unidad de
Med.
2.1 Insumpos para produccin

Semillas certificada de Pino Kg 25.00
Bolsas de Pilyetileno con 8 huecos Millar 908.00
Acopio de Material para Sustrato

Arena (1) m3 118.00

Siembra de almacigo de semillas m2 182.00
Embolsado y Enfilado Jornal 1,512.88
Construccin de Tinglado Jornal 380.00
Riego Jornal 508.2
TOTAL S/.
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
Sub Total Actividad 2 en S/.
3. Instalacin de cerco perimtrico en 906.98 Has (65,313 ml.) comunidades beneficiarias de los 2 Distritos (A
Unidad de
Med.
3.1 Materiales y Herramientas

Grapas de 1 pulg. Kg. 2,636.00
Postes rollizos de Eucalipto de 5.0'' diamet menor x 2.00 m. de largo Postes 21,800.00
( recubierto con brea en la base h= 0.50 cm)
Alambre de pua x 200m Rollo 2,615.00
Martillo Unidad 200.00
Guantes de cuero minero par 400.00
Barreta de 3/4 x 1.50 m con pala remo Unidad 120.00
Tensor de Alambre de Puas Unidad 40.00
Pala Cuchara con mango de madera Unidad 100.00
Zapapico con mango de madera Unidad 140.00
3.2 Mano de Obra No Calificada

Trazo y Marcaccin Jornal 163.28
Apertura de hoyos de 0.30 x 0.30 x 0.50 Jornal 545.00
Plantados de postes Jornal 545.00
Tensado de Alambre Jornal 1,632.83
Traslado postes Jornal 21,800.00
Sub Total en S/.
4. Instalacin de 1'081,191.00 plantones en campo definitivo. En 906.98 Has, entre Pino, Eucalipto y Quinual.
Unidad de
Med.
4.1 Materiales y Herramientas

Barreta de 3/4 x 1.50 m con pala remo Unidad 120.00
Pala Cuchara con mango de madera Unidad 120.00
Zapapico con mango de madera Unidad 180.00
Soguilla de 1/4 de pulg. De Nylon, metro 10,000.00
Wincha metalica de 50 m Unidad 100.00
Polimeros Hidroabsorventes Kilos 16,217.87
Fosfato diamonico (sacos x 50kg.) Sacos 250.00
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
4.2 Mano de Obra No Calificada

Trazo y Marcacin Jornal 6,348.86
Apertura de hoyos de 0.40 x 0.40 x 0.40 Jornal 27,029.78
Plantacin Propiamente Jornal 10,811.91
Flete para el traslado de Plantas Global 3.00
Traslado de Plantones (de Pie de Carretera a los Hoyos) Unidad 1,081,191.00
Sub Total en S/.
TOTAL COMPONETE 02 EN S/
COMPONENTE 03: EFICIENTE MANEJO DE PRADERAS
N Descripcion Unidad Cantidad
1 Manejo de praderas
1.1 Instalacion de Potreros Has 704.52
1.1.1 Materiales
Postes de madera Rolliza de 5" de diametro x 2.20mt Unidad 36,295
Malla ganadera, con ondulaciones x 100 m. X 9 hilos Rollo 1,420.00
Grapas de 1" x 9 Kg 2,023.69
Guantes de cuero minero Par 250.00
Yeso de 12 kg Bolsa 377.09
Estiercol (ovino/alpaca) saco x 50 kg Sacos 16,857.75
Barreta cilindrica de punta y pala 7 Unidad 200.00
Sapapicos con mango de madera Unidad 600.00
Martillo Unidad 100.00
Wincha de 50 m Unidad 50.00
Cordel de 1 mm de 200 m Unidad 50.00
Tensador de 02 TM. Unidad 50.00
1.1.2 Servicios (Mano de Obra no calificada)
Preparacin del Terreno
a. Limpieza del terreno y Replanteo Jornal 493.16
Proteccin
a. Trazo para cerco Jornal 599.92
b. Excavacin de hoyos para postes Jornal 725.90
c. colocado de postes Jornal 725.90
d. Tensado de malla ganadera Jornal 568.00
e. Traslado de postes, malla ganadera y otros Jornal 1,473.99
f. Abonamiento Jornal 469.68
Flete
Flete rural Global 1.00
1.2 Instalacion de Pastos (mejoramiento de praderas) Has 54,277.00
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
1.2.1 Materiales
Material vegetativo (Chillhuar) Esquejes 1,327,656.25
1.2.3 servicios
h. Resiembra de material vegetativo (Chillhuar) Jornal 6,638.28
TOTAL COMPONETE 03 EN S/
COMPONENTE 04: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIN Y GESTION D

(Hidrico, Forestal y Praderas)
Unidad de
Med.
4.1 Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica

Cursos Talleres
Mdulos de tcnicas de conservacin de suelos (zanjas de
infiltracion) Evento 10.00
Mdulos siembra y cosecha de agua (diques y ccochas) Evento 10.00
Mdulos de organizacin y constitucin para la produccin y control
forestal. Evento 10.00
Mdulos de conservacin y manejo de praderas alto andinas Evento 10.00
Mdulos de conservacin del recurso agua, suelo y planta. Evento 10.00
Curso Taller en Mercado de Negocios Forestales Eventos 5.00
Edicin y Publicacin de Materiales de Capacitacin y Difusin Millar 5.00
4.2 Pasantia
Pasantia e intercambio de experiencias Global 2.00
4.3 Capacitacin para Organizacin de Comites de Manejo y Desarrollo Forestal

Refrigerios para Conformacin del Comit Distrital de Gestin de
RRNN Eventos 2.00
Refrigerios para Conformacin de Comites Comunales de
conservacin de RR NN Eventos 13.00
Refrigerios para Sensibilizacin para el Fortalecimiento
Organizacinal para la Gestin de los RRNN Eventos 13.00
TOTAL COMPONENTE 04. EN S/.
PERSONAL TECNICO DE CAMPO PARA EL PROYECTO

Costos
Item
Descripcin de actividad Unidad Cantidad
1 01.00.00 SERVICIO TECNICO DE CAMPO
SERVICIO TECNICO PROFESIONA EN CAMPO
PRESUPUESTO SEG
N DESCRIPCIN UNIDAD
CANT
Asistente tecnico de Proyecto Mes 36

Chofer de camioneta Mes 36
2 TECNICO EXTENSIONISTA
Tcnico Extensionista 1 responsable de Vivero Mes 36
Tcnico Extensionista 2 Responsable de 4 comunidades Mes 36
Tcnico Extensionista 3 Reponsable de 4 Comunidades Mes 36
Tcnico Extensionista 4 Responsable de 5 comunidades Mes 36
TOTAL PERSONAL DE CAMPO EN S/.
6. Mitigacin Ambiental
Unidad de
Med.
6.1 Eliminacin de material excedente tierra. (vivero).

Eliminacin de material excedente tierra. M3 182.60
6.2 Eliminacin de material excedente tierra. (Diques).

6.3 Eliminacin de material excedente tierra. (Ccochas).

6.4 Recuperacin de reas verdes (Zanja de Infiltracin).

Recuperacin de reas verdes HA 738.51
TOTAL COMPONENTE 6.
PRESUPUESTO TOTAL COSTO DIRECTO

R ACTIVIDAD
PRESUPUESTO SEGN POG

ESPECIFICA DE
COSTO UNITAR COSTO TOTAL GASTO
6,216,828.46
5,341,340.26
13.24 280,805.73 2.6.71.63
10.38 3,911,098.09 2.6.71.63
30.00 500,034.00 2.6.71.63
80.00 132,400.00 2.6.71.63
12.00 68,288.91 2.6.71.63
2,000.00 80,000.00 2.6.71.63
1,500.00 60,000.00 2.6.71.63
20.00 254,082.40 2.6.71.63
12.00 54,631.13 2.6.71.63
634,983.20
7.50 450.00 2.6.71.62
7.50 240.00 2.6.71.62
10.00 400.00 2.6.71.62
8.00 480.00 2.6.71.62
8.00 320.00 2.6.71.62
120.00 198,627.60 2.6.71.62
140.00 3,196.20 2.6.71.62
25.00 364,149.50 2.6.71.62
5.00 879.90 2.6.71.62
9.00 4,320.00 2.6.71.62
140.00 44,800.00 2.6.71.62
35.00 1,400.00 2.6.71.62
7.00 560.00 2.6.71.62
28.00 1,120.00 2.6.71.62
120.00 4,800.00 2.6.71.62
15.00 600.00 2.6.71.62
2.00 400.00 2.6.71.62
15.00 1,200.00 2.6.71.62
35.00 1,400.00 2.6.71.62
60.00 4,800.00 2.6.71.62
21.00 840.00 2.6.71.62
ESPECIFICA DE
132,960.00
160.00 44,800.00 2.6.71.62
35.00 9,800.00 2.6.71.62
7.00 2,800.00 2.6.71.62
35.00 2,800.00 2.6.71.62
70.00 5,600.00 2.6.71.62
20.00 1,600.00 2.6.71.62
90.00 3,600.00 2.6.71.62
15.00 600.00 2.6.71.62
20.00 1,600.00 2.6.71.62
2.50 1,000.00 2.6.71.62
25.00 1,000.00 2.6.71.62
20.00 2,400.00 2.6.71.62
40.00 4,800.00 2.6.71.62
45.00 21,600.00 2.6.71.62
45.00 18,000.00 2.6.71.62
70.00 8,400.00 2.6.71.62
25.00 1,000.00 2.6.71.62
30.00 1,200.00 2.6.71.62
3.00 360.00 2.6.71.62
107,545.00
10.000 7,850.00 2.6.71.62
6.000 4,710.00 2.6.71.62
24.000 18,840.00 2.6.71.62
9.000 7,065.00 2.6.71.62
8.000 6,280.00 2.6.71.62
20.000 15,700.00 2.6.71.62
50.000 39,250.00 2.6.71.62
10.000 7,850.00 2.6.71.62
6,216,828.46

ESPECIFICA DE
1,362,547.70
1,282,322.59
11.52 23,772.24 2.6.71.63
10.38 1,006,185.13 2.6.71.63
30.00 128,935.62 2.6.71.63
ESPECIFICA DE
80.00 123,429.60 2.6.71.63
9,755.11
10.00 450.00 2.6.71.62
5.00 440.11 2.6.71.62
65.00 2,925.00 2.6.71.62
8.00 360.00 2.6.71.62
8.00 720.00 2.6.71.62
23.00 1,035.00 2.6.71.62
32.00 2,880.00 2.6.71.62
21.00 945.00 2.6.71.62
70,470.00
160.00 28,800.00 2.6.71.62
90.00 4,050.00 2.6.71.62
25.00 1,125.00 2.6.71.62
40.00 3,600.00 2.6.71.62
45.00 12,150.00 2.6.71.62
45.00 12,150.00 2.6.71.62
70.00 6,300.00 2.6.71.62
2.00 720.00 2.6.71.62
2.50 900.00 2.6.71.62
15.00 675.00 2.6.71.62
1,362,547.70
Costos ESPECIFICA DE
Precio Total GASTO
476,439
2.00 187,854.32 2.6.23.993
2.00 113,936.88 2.6.23.993
2.00 174,648.22 2.6.23.993
346,729
2.00 9,199.62 2.6.23.993
2.00 111,825.12 2.6.23.993
2.00 225,703.76
41,125.00
45.00 9,000.00 2.6.23.994
45.00 9,000.00 2.6.23.994
ESPECIFICA DE
80.00 14,800.00 2.6.23.994

45.00 8,325.00 2.6.23.994
864,292.92
8,443,669.08
antas, las especies de pino, eucalipto y quinual
Costos
ESPECIFICA DE
Precio Unitario Total GASTO
800.00 800.00 2.6.23.994

16,900.00 2.6.23.993
5.00 5,000.00 2.6.23.994
550.00 1,650.00
4.50 270.00 2.6.23.994
4.50 270.00 2.6.23.994
35.00 700.00 2.6.23.994
25.00 250.00 2.6.23.994
15.00 1,425.00 2.6.23.994
15.00 7,335.00 2.6.23.994
24,775.00 ###
350.00 2,100.00 2.6.23.994
600.00 7,200.00 2.6.23.994
170.00 1,700.00 2.6.23.994
20.00 240.00 2.6.23.994
160.00 1,600.00 2.6.23.994
75.00 3,000.00 2.6.23.994
25.00 500.00 2.6.23.994
400.00 2,000.00 2.6.23.994
40.00 800.00 2.6.23.994
5.00 75.00 2.6.23.994
3.00 600.00 2.6.23.994
80.00 480.00 2.6.23.994
45.00 540.00 2.6.23.994
45.00 540.00 2.6.23.994
45.00 540.00 2.6.23.994
ESPECIFICA DE
25.00 2,500.00 2.6.23.994

18.00 360.00 2.6.23.994
20,500.00
50.00 200.00 2.6.23.993
50.00 1,000.00 2.6.23.993
50.00 16,800.00 2.6.23.993
50.00 2,500.00 2.6.23.993
62,975.00
###
Costos
ESPECIFICA DE
###
5,027.50 ###
95.50 2,387.50 2.6.23.993
120.00 1,800.00 2.6.23.993
105.00 840.00 2.6.23.993
###
23,533.00 ###
120.00 240.00 2.6.23.994
16.00 960.00 2.6.23.994
5.00 100.00 2.6.23.994
50.00 1,250.00 2.6.23.993
50.00 4,975.00 2.6.23.993

50.00 2,388.00 2.6.23.993
50.00 1,440.00 2.6.23.993
50.00 7,200.00 2.6.23.993
50.00 180.00 2.6.23.993
50.00 4,800.00 2.6.23.993
ojito
28,560.50 ###
###
###
Costos
ESPECIFICA DE
ESPECIFICA DE
###
28,014.00 ###
95.50 10,696.00 2.6.23.994
120.00 8,880.00 2.6.23.994
105.00 3,990.00 2.6.23.994
16.00 4,448.00 2.6.23.995
130,572.33 ###
50.00 27,685.00 2.6.23.993
50.00 23,070.83 2.6.23.993
50.00 5,750.00 2.6.23.993
50.00 11,074.00 2.6.23.993
50.00 6,660.00 2.6.23.993
50.00 33,300.00 2.6.23.993
50.00 832.50 2.6.23.993
50.00 22,200.00 2.6.23.993
ojito
158,586.33 ###
###
###
Costos
ESPECIFICA DE
E
19,528.00 ### S
P
200.00 5,000.00 2.6.23.994 .
16.00 14,528.00 2.6.23.994
D
E
74,656.50 2.6.23.993
95.50 34,666.50 2.6.23.993 G
A
120.00 27,600.00 2.6.23.993 T
105.00 12,390.00 2.6.23.993 .
###
414,086.33 ###
5.00 910.00
50.00 75,643.83 2.6.23.993
50.00 19,000.00 2.6.23.993
50.00 25,410.00 2.6.23.993
50.00 217,800.00 2.6.23.993
50.00 2,722.50 2.6.23.993
50.00 72,600.00 2.6.23.993
###
508,270.83 ###
ESPECIFICA DE
695,417.67 ###
ficiarias de los 2 Distritos (Ascensin y Huancavelica).
Costos
ESPECIFICA DE
543,502.00
7.00 18,452.00 2.6.23.994
14.00 305,200.00 2.6.23.994
70.00 183,050.00 2.6.23.994

22.00 4,400.00 2.6.23.994
18.00 7,200.00 2.6.23.994
90.00 10,800.00 2.6.23.994
90.00 3,600.00 2.6.23.994
45.00 4,500.00 2.6.23.994
45.00 6,300.00 2.6.23.994
198,805.38 ###
50.00 8,164.13 2.6.23.993
50.00 27,250.00 2.6.23.993
50.00 27,250.00 2.6.23.993
50.00 81,641.25 2.6.23.993
2.50 54,500.00 2.6.23.993
742,307.38
Pino, Eucalipto y Quinual.
Costos
ESPECIFICA DE
905,193.25 ###
90.00 10,800.00 2.6.23.994
45.00 5,400.00 2.6.23.994
45.00 8,100.00 2.6.23.994
1.50 15,000.00 2.6.23.994
50.00 5,000.00 2.6.23.994
50.00 810,893.25 2.6.23.994
200.00 50,000.00 2.6.23.994
###
ESPECIFICA DE
2,563,884.55 ###
50.00 317,443.00 2.6.23.993
50.00 1,351,488.75 2.6.23.993
50.00 540,595.50 2.6.23.993
10,000.00 30,000.00 2.6.23.993
0.30 324,357.30 2.6.23.993
3,469,077.80 ###
###
4,969,777.84
ESPECIFICA DE
Costo Unitario Costo Total GASTO
2,600,307.56
1,870,096.63
1,602,269.30
15.00 544,425.00 2.6.23.994
550.00 781,000.00 2.6.23.994
7.00 14,165.85 2.6.23.994
18.00 4,500.00 2.6.23.994
5.00 1,885.45 2.6.23.994
12.00 202,293.00 2.6.23.994
70.00 14,000.00 2.6.23.994
45.00 27,000.00 2.6.23.994
25.00 2,500.00 2.6.23.994
50.00 2,500.00 2.6.23.994
10.00 500.00 2.6.23.994
150.00 7,500.00 2.6.23.994
267,827.33
24,658.20
50.00 24,658.20 2.6.23.993
228,169.13
50.00 29,995.75 2.6.23.993
50.00 36,295.00 2.6.23.993
50.00 36,295.00 2.6.23.993
50.00 28,400.00 2.6.23.993
50.00 73,699.38 2.6.23.993
50.00 23,484.00 2.6.23.993
15,000.00
15,000.00 15,000.00 2.6.23.993
730,210.94
ESPECIFICA DE
398,296.88
0.30 398,296.88 2.6.23.994
331,914.06
50.00 331,914.06 2.6.23.994
2,600,307.56
ANIZACIN Y GESTION DE RECURSOS NATURALES
Costos
ESPECIFICA DE
185,000.00
2.6.23.995
3,000.00 30,000.00
3,000.00 30,000.00 2.6.23.995
2.6.23.995
3,000.00 30,000.00
3,000.00 30,000.00 2.6.23.995
3,000.00 30,000.00 2.6.23.995
2,000.00 10,000.00 2.6.23.995
5,000.00 25,000.00 2.6.23.995
70,000.00
35,000.00 70,000.00 2.6.23.995
28,000.00
2.6.23.995
1,000.00 2,000.00
2.6.23.995
1,000.00 13,000.00
2.6.23.995
1,000.00 13,000.00
283,000.00
Costos ESPECIFICA DE
Cost. Unitario Costo Total GASTO
637,200.00
234,000.00
ESPECIFICA DE
4,500.00 162,000.00 2.6.23.995

2,000.00 72,000.00 2.6.23.995
403,200.00
2,800.00 100,800.00 2.6.23.995
2,800.00 100,800.00 2.6.23.995
2,800.00 100,800.00 2.6.23.995
2,800.00 100,800.00 2.6.23.995
637,200.00
Costos
ESPECIFICA DE
GASTO
Precio Unitario Total
5,478.00 2.6.23.994
30.00 5,478.00 2.6.23.994
###
2,400.00
30.00 2,400.00 2.6.23.994
2,100.00
30.00 2,100.00 2.6.23.994
73,851.00
100.00 73,851.00 2.6.23.994
83,829.00
17,017,783.49
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Costos
ITEM
Descripcin de actividad Unidad Cantidad Cost. Unitario Costo Total
01.00.00 GASTOS VARIABLES 641,092.90
1.1 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL 345,600.00
Residente de Proyecto Mes 36 5,000.00 180,000.00
Administrador del Proyecto Mes 36 3,000.00 108,000.00
Apoyo en Sistematizacin del Proyecto Mes 36 1,600.00 57,600.00
1.2 MOBILIARIO 20,322.90

Materiales de Escritorio
Cinta de embalaje t/grande Unidad 100 3 300.00
Cinta Maskintape x 3/4 Unidad 100 4 400.00
Cinta scoch Unidad 100 4 400.00
Mota para pizarra acrlica Unidad 5 3 15.00
Pizarra acrlica (2,00 m de largo X 1,20m de ancho) Unidad 2 180 360.00
Plumones para pizarra acrlica Nro. 123 rojo, azul y negro Caja 30 35 1,050.00
Plumones gruesos Faber Castell N 037 Caja 10 25 250.00
Papelotes Ciento 10 40 400.00
Borrador de lpiz m/pelikan Unidad 10 1.50 15.00
Tablero porttil acrlico con manija de presin t/oficio Unidad 12 8 96.00
Calculadora cientfica FX-3600 m/casio Unidad 12 45 540.00
Vinifan tamao oficio Unidad 20 8 160.00
Porta Clips cilndricos Unidad 12 8 96.00
Porta mina rotring Unidad 50 8 400.00
Engrampador tipo Alicate Unidad 6 45 270.00
Perforador mediano m/artesco Unidad 6 25 150.00
Porta lapicero Unidad 6 8 48.00
Saca grapas Unidad 6 7 42.00
Cutter Unidad 12 3 36.00
Tijeras t/grande Unidad 12 8 96.00
Lapiceros color rojo, azul y negro (faber castell 0.33) Caja 6 23 138.00
Resaltador en diferentes colores faber castell Caja 12 24 288.00
Cartulina plastificada color azul (pliegos) Unidad 100 1 100.00
Cuaderno espiralado de 200 hojas de 5 div. t A4 arco iris Unidad 24 10 240.00
Cuaderno de obra s/p de 200 hojas - legalizado Unidad 4 60 240.00
Cuadernos de cargo de 100 hojas Unidad 6 8 48.00
Papel lustre Pliego 200 0.5 100.00
Corrector liquido tipo lapicero blanco m/artesco Caja 2 25 50.00
Sobre manila t/oficial t/A4 (24X34 cm aprox.) m/gallo Ciento 8 25 200.00
Chinches m/wingo Caja 7 1.20 8.40
Pegamento uhu Unidad 20 6.00 120.00
Grapas artesco 26/6 Caja 9 2 18.00
Porta sello metlico de 12 sellos dos pisos Unidad 2 30 60.00
Tampn colores azul, negro, rojo 2 de c/color Unidad 11 6 66.00
Sellos de madera Unidad 8 6 48.00
Archivador de palanca m/artesco Unidad 50 8 400.00
Posit X 5 Blocks Caja 7 12 84.00
Costos
ITEM
Folder manila A4 impreso sin refuerzo t/A4 m/graphos Ciento 4 35 140.00
Fechador trodat Unidad 2 40 80.00
Clips grande modelo mariposa N 2 Caja 7 4.5 31.50
Fastener m/wingo Caja 4 8 32.00
Minas para portaminas m/faber castell HB Caja 5 3 15.00
Dispensador para cinta scoch Unidad 3 12 36.00
Tinta para tampn (colores 03 rojos, 03 azules, 03 negros) Unidad 3 4 12.00
Papel bond A4 de 80 gr. marca atlas oficce bond 80 g/m2 Millar 90 39 3,510.00
Regla metalica de 30 cm Unidad 6 12 72.00
Toner para impresora HP laser Jet Unidad 30 250 7,500.00
Memoria USB de 32 GB Unidad 12 45 540.00
Clips Pequeos Caja. 12 4 48.00
Goma en barra Unidad 24 6 144.00
Cuaderno Cuadriculado de 50 hojas Unidad 100 2 200.00
Cartulina de Hilo de Colores Unidad 200 2 400.00
Libro de acta de 100 hojas Unidad 23 10 230.00
1.3 Servicios Diversos 5,000.00

Fotocopiado. Copias 50000 0.1 5,000.00
1.4 Inmueble Maquinaria y Equipo 24,530.00

Impresora HP laser Jet P1006 Equipo 4 800 3,200.00
Equipo de computo Laptop Equipo 4 2600.00 10,400.00
Camara fotograficas Equipo 4 800 3,200.00
Escritorio de madera tipo gerencial Unidad 4 350 1,400.00
Estante de madera para archiveros Unidad 3 250 750.00
Silla Giratoria t/estandar Unidad 5 300 1,500.00
Sillas de Oficina Unidad 6 180 1,080.00
Reproyector Unidad 1 3000 3,000.00
1.5 FLETE RURAL 30,000.00

Flete Rural para trasnporte de materailes a lugar de obra Global 1 30,000.00 30,000.00
1.6 VESTUARIO 5,640.00

Casacas con Logotipo de Proyecto Unidad 24 150 3,600.00
Chalecos multibolsillos tipo periodista. Unidad 24 85 2,040.00
1.7 COMPRA DE CAMIONETA Y MOTOCICLETAS 210,000.00

Adquisicin de Camioneta 4 x 4 Unidad 1 120,000.00 120,000.00
Adquisicin de vehculo auto menor (MOTO AG 200) Unidad 6 15,000.00 90,000.00
Costos
Descripcin de actividad Unidad Cantidad Unitario Total
ITEM 02.00.00 GASTOS FIJOS 248,280.00
2.1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 188,280.00
Gasolina de 90 Oct. Galn 5000 13 65,000.00
Petroleo Galn 5000 13 65,000.00
Lubricantes para moto Galn 216 90 19,440.00
Costos
ITEM
Mantenimiento de Motocicleta Global 1 38840 38,840.00
2.2 REPUESTOS PARA CAMIONETA Y MOTOCICLETAS 60,000.00

Llantas para camioneta Unidad 36 500 18,000.00
llantas posterior para motocicleta Unidad 72 160 11,520.00
llantas Delanteras para motocicleta Unidad 72 140 10,080.00
Camaras para llantas de motocicleta Unidad 150 40 6,000.00
SOAT para camioneta Unidad 3 300 900.00
SOAT para Motocicletas Unidad 18 250 4,500.00
Mantenimiento de Camioneta por ao ao 3 3000 9,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS GENERALES 889,372.90

DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIN
Costos
Espeficica de
Descripcin de actividad Unidad Cantidad Unitario P. TOTAL Gasto
Materiales de escritorio
Sellos de madera Unidad 20.00 6.00 120.00 2.6.23.994
Posit X 5 Blocks Caja 50.00 18.00 900.00 2.6.23.994
Papel bond A4 de 80 gr. marca atlas oficce bond 80 g/m2 Millar 100.00 39.00 3,900.00 2.6.23.994
Toner para impresora HP laser Jet P1006 Unidad 50.00 240.00 12,000.00 2.6.23.994
Memoria USB de 16 GB Unidad 20.00 60.00 1,200.00 2.6.23.994
Servicios Diversos
Fotocopiado. Copias 20,000.00 0.10 2,000.00 2.6.23.995
Inmueble Maquinaria y Equipo

Impresora HP laser Jet P1006 Equipo 2.00 600.00 1,200.00 2.6.32.31
Equipo de computo Equipo 1.00 3,000.00 3,000.00 2.6.32.31
Escritorio de madera tipo gerencial Unidad 2.00 400.00 800.00 2.6.32.12
COSTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: 25,120.00
17017783.3 100
25,120.00 0.14761029
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
Unidad de Costos
ITEM ESP. GAST.
Descripcin de actividad Medida Cantidad Cost. Unitario Costo Total
01.00.00 GASTOS VARIABLES 465,475.90
1.1 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL 450,000.00
2.6.23.995 Supervisor de Proyecto Mes 36 8,000.00 288,000.00
2.6.23.995 Asistente de Supervisin Mes 36 4,500.00 162,000.00
1.2 MOBILIARIO 6,135.90

Materiales de Escritorio
2.6.23.994 Plumones para pizarra acrlica Nro. 123 rojo, azul y negro Caja 2 35 70.00
2.6.23.994 Plumones gruesos Faber Castell N 037 Caja 1 25 25.00
2.6.23.994 Papelotes Ciento 2 40 80.00
2.6.23.994 Borrador de lpiz m/pelikan Unidad 2 1.50 3.00
2.6.23.994 Tablero porttil acrlico con manija de presin t/oficio Unidad 2 8 16.00
2.6.23.994 Calculadora cientfica FX-3600 m/casio Unidad 2 45 90.00
2.6.23.994 Vinifan tamao oficio Unidad 4 8 32.00
2.6.23.994 Porta Clips cilndricos Unidad 2 8 16.00
2.6.23.994 Perforador mediano m/artesco Unidad 2 25 50.00
2.6.23.994 Porta lapicero Unidad 2 8 16.00
2.6.23.994 Saca grapas Unidad 2 7 14.00
2.6.23.994 Cutter Unidad 4 3 12.00
2.6.23.994 Tijeras t/grande Unidad 2 8 16.00
2.6.23.994 Lapiceros color rojo, azul y negro (faber castell 0.33) Caja 1 23 23.00
2.6.23.994 Resaltador en diferentes colores faber castell Caja 2 24 48.00
2.6.23.994 Cartulina plastificada color azul (pliegos) Unidad 50 1 50.00
2.6.23.994 Cuaderno espiralado de 200 hojas de 5 div. t A4 arco iris Unidad 4 10 40.00
2.6.23.994 Papel lustre Pliego 50 0.5 25.00
2.6.23.994 Sobre manila t/oficial t/A4 (24X34 cm aprox.) m/gallo Ciento 4 25 100.00
2.6.23.994 Chinches m/wingo Caja 2 1.20 2.40
2.6.23.994 Pegamento uhu Unidad 4 6.00 24.00
2.6.23.994 Porta sello metlico de 12 sellos dos pisos Unidad 1 30 30.00
2.6.23.994 Sellos de madera Unidad 2 6 12.00
2.6.23.994 Archivador de palanca m/artesco Unidad 20 6 120.00
2.6.23.994 Posit X 5 Blocks Caja 2 12 24.00
2.6.23.994 Folder manila A4 impreso sin refuerzo t/A4 m/graphos Ciento 2 35 70.00
2.6.23.994 Clips grande modelo mariposa N 2 Caja 5 4.5 22.50
2.6.23.994 Minas para portaminas m/faber castell HB Caja 5 3 15.00
2.6.23.994 Papel bond A4 de 80 gr. marca atlas oficce bond 80 g/m2 Millar 30 39 1,170.00
2.6.23.994 Regla metalica de 30 cm Unidad 2 12 24.00
2.6.23.994 Toner para impresora HP laser Jet Unidad 10 250 2,500.00
2.6.23.994 Clips Pequeos Caja. 2 4 8.00
2.6.23.994 Goma en barra Unidad 2 6 12.00
1.3 Servicios Diversos 2,000.00

2.6.23.995 Fotocopiado. 20000 0.1 2,000.00
Inmueble Maquinaria y Equipo 6,400.00

1.4 2.6.32.31 Equipo de computo Laptop Unidad 2 2600.00 5,200.00
2.6.23.994 Escritorio de madera tipo gerencial Unidad 2 350 700.00
2.6.23.994 Estante de madera para archiveros Unidad 2 250 500.00
1.5 VESTUARIO 940.00

2.6.23.994 Casacas con Logotipo de la Municipalidad Unidad 4 150 600.00
2.6.23.994 Chalecos multibolsillos tipo periodista. Unidad 4 85 340.00
Unidad de Costos
ITEM ESP. GAST.
Descripcin de actividad Medida Cantidad Cost. Unitario Costo Total
02.00.00 GASTOS FIJOS 26,524.00

2.1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 26,524.00
2.6.23.994 Gasolina de 90 Oct. 650 13 8,450.00
2.6.23.994 Petroleo 828 13 10,764.00
2.6.23.994 Lubricantes. 9 90 810.00
2.6.23.995 Mantenimiento de Motocicleta 1 6500 6,500.00
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS GENERALES 491,999.90

Inversion Correspondiente a la alternativa 1 Precios Privados
N DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD P. UNIT. S/.
1 EXPEDIENTE TECNICO 1.00 160,000.00
Construccion de Diques (cantidad 40 unidades con
1 1,751.00 ml ) Global 1.00 6,216,828.46
Construccion de Ccochas (cantidad 45 unidades con
2 1,214.50 ml ) Global 1.00 1,362,547.70
Excabacin de Zanjas de Infiltracion (411,583.96 ml
3 en 738,51 has) Global 1.00 864,292.92

Construccion de un Vivero Temporal o Volante para
la produccion de 1'244,276 plantas, las especies de Global
1 pino, eucalipto y quinual 1.00 62,975.00
Produccin de Plantones de especies nativas y Global
2 exticas 1.00 695,417.67
Instalacin de cerco perimtrico en 906.98 Has

(65,313 ml.) comunidades beneficiarias de los 2 Global
3 Distritos (Ascensin y Huancavelica). 1.00 742,307.38
Instalacin de 1'081,191.00 plantones en campo

definitivo. En 906.98 Has, entre Pino, Eucalipto y Global
4 Quinual. 1.00 3,469,077.80

1 Instalacion de Potreros Global 1.00 1,870,096.63
Global
2 Instalacion de Pastos (mejoramiento de praderas) 1.00 730,210.94
COMPONENTE 04: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIN Y

GESTION DE RECURSOS NATURALES (Hidrico, Forestal y Praderas)
1 Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica Global 1.00 185,000.00
2 Pasantia Global 2.00 35,000.00
Capacitacin para Organizacin de Comites de Global
3 Manejo y Desarrollo Forestal 1.00 28,000.00

1 Servicio Tecnico Profesional en Campo Global 1.00 637,200.00
MITIGACION AMBIENTAL
M3
1 Eliminacin de material excedente tierra. (vivero). 182.60 30.00
M3
2 Eliminacin de material excedente tierra. (Diques). 80.00 30.00
M3
3 Eliminacin de material excedente tierra. (Ccochas). 70.00 30.00
Ha
4 Recuperacin de reas verdes (Zanja de Infiltracin). 738.51 100.00
Total Costo Directo

GASTOS GENERALES (5.30%)
Gastos Administrativos (0.15%)
SUPERVISIN Y MONITOREO (2,30%)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.

rivados
C. TOTAL S/.
250,000.00
8,443,669.08
6,216,828.46
1,362,547.70
864,292.92
4,969,777.84
62,975.00
695,417.67
742,307.38
3,469,077.80
2,600,307.56
1,870,096.63
730,210.94
283,000.00
185,000.00
70,000.00
28,000.00
637,200.00
637,200.00
83,829.00
5,478.00
2,400.00
2,100.00
73,851.00
17,267,783.49
889,372.90
25,120.00
491,999.90
18,674,276.29
Inversion Correspondiente a la alternativa 1 Precios Sociales
1 1,751.00 ml ) Global 1.00 6,216,828.46
2 1,214.50 ml ) Global 1.00 1,362,547.70
3 en 738,51 has) Global 1.00 864,292.92

2 exticas 1.00 695,417.67


4 Quinual. 1.00 3,469,077.80

Global


M3
M3
M3
Ha
Total Costo Directo

SUPERVISIN Y MONITOREO (2,30 %)

ociales
C. TOTAL S/. F.C. C. Total Social
160,000.00 0.91 145,600.00
8,443,669.08 7,177,118.72
6,216,828.46 0.85 5,284,304.19
1,362,547.70 0.85 1,158,165.55
864,292.92 0.85 734,648.98
4,969,777.84 4,224,311.17
62,975.00 0.85 53,528.75
695,417.67 0.85 591,105.02
742,307.38 0.85 630,961.27
3,469,077.80 0.85 2,948,716.13
2,600,307.56 2,210,261.43
1,870,096.63 0.85 1,589,582.13
730,210.94 0.85 620,679.30
283,000.00 257,530.00
185,000.00 0.91 168,350.00
70,000.00 0.91 63,700.00
28,000.00 0.91 25,480.00
637,200.00 579,852.00
637,200.00 0.91 579,852.00
83,829.00 71,254.65
5,478.00 0.85 4,656.30
2,400.00 0.85 2,040.00
2,100.00 0.85 1,785.00

73,851.00 0.85 62,773.35
17,177,783.49 14,665,927.96
889,372.90 0.91 809,329.34
25,120.00 0.91 22,859.20
491,999.90 0.91 447,719.91
18,584,276.29 15,922,977.21
18,584,276.29
Cuadro 00000 Costo de Operacin y Mantenimiento de plantas de Pino y Eucalipto por Ha a precios privados
Precios Privados
Descrpcion Unidad Cantidad Precio Unit Sub Totoal
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 1,850.00
Deshierbe de Plantas Jornal 5.00 50.00 250.00
Podas Jornal 10.00 50.00 500.00
Control Fitosanitario Jornal 8.00 50.00 400.00
Riego y coroneo Jornal 14.00 50.00 700.00
Herramientas y Materiales 352.00

Machete Unidad 4.00 18.00 72.00
Tigera de Podar Unidad 4.00 25.00 100.00
Zapapicos Unidad 4.00 45.00 180.00
TOTAL S/. 2,202.00
Cuadro 000 Costo de Operacin y Mantenimiento de plantas de Quinual por Ha a precios privados y sociales
Precios Privados
(S/.) (S/.)
Deshierbe de Plantas Jornal 15.00 50.00 750.00
Podas Jornal 4.00 50.00 200.00
Control Fitosanitario Jornal 8.00 50.00 400.00
Fertilizacin Jornal 6.00 50.00 300.00

Machete Unidad 2.00 18.00 36.00
TOTAL S/. 1,776.00
Cuadro 0000 Costo de Operacin y Mantenimiento de praderas por Ha a precios privados y sociales
Precios Privados
(S/.) (S/.)
Mantenimiento de las mallas
ganaderas Jornal 13.00 50.00 650.00
Riego Jornal 6.00 50.00 300.00
Abonamiento Jornal 6.00 50.00 300.00
Resiembra de pastos Jornal 6.00 50.00 300.00

Zapapico Unidad 4.00 45.00 180.00
Otros Global 1.00 800.00 800.00
Insumos 460.00
Guano de Corral Saco 5.00 12.00 60.00
Otros Global 1.00 400.00 400.00
TOTAL S/. (ao 1 -10) 2,990.00
Cuadro 000000 Costo de Operacin y Mantenimiento de Las zanjas de Infiltracion por Ha a precios privados y
Precios Privados
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 300.00
Limpieza de zanjas Jornal 6.00 50.00 300.00

Pala Tipo Cuchara Unidad 4.00 45.00 180.00
TOTAL S/. 660.00
Cuadro Costo de Operacin y Mantenimiento de los Diques por ml a precios privados y sociales
Precios Privados
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 100.00
Limpieza de los diques Jornal 1.00 50.00 50.00
Retiro de Materaiales
sobrantes Jornal 1.00 50.00 50.00

pala tipo cuchara Unidad 2.00 45.00 90.00
TOTAL S/. 280.00
Cuadro Costo de Operacin y Mantenimiento de las Ccochas por ml a precios privados y sociales
Precios Privados
(S/.) (S/.)
Mano de Obra 200.00
Limpieza de los diques Jornal 1.00 50.00 50.00
Retiro de Materaiales
sobrantes Jornal 1.00 50.00 50.00
Refuerzo de la ccocha con
material de la zona Jornal 2.00 50.00 100.00

pala tipo cuchara Unidad 1.00 45.00 45.00
TOTAL S/. 290.00
Cuadro 00000 Costo de Operacin y Mantenimiento por especie/Ha y ml Durante la Vida del proyecto a pre
Aos
Especie
1 2 3 4
Pino 2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00
Eucalipto 2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00
Quinual 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00
Manejo de Pradras 2,990.00 3,062.00 3,062.00 3,062.00
Zanjas de Infiltracion 660.00 660.00 660.00 660.00
Construccion de Diques 280.00 280.00 280.00 280.00
Cosntruccion de Ccochas 290.00 290.00 290.00 290.00
TOTAL 10,400.00 10,472.00 10,472.00 10,472.00
Cuadro 50 Costo de Operacin y Mantenimiento por especie/Ha y ml. Durante la Vida del proyecto a precio
Aos
Especie
1 2 3 4
Pino 1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70
Eucalipto 1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70
Quinual 1,608.60 1,608.60 1,608.60 1,608.60
Manejo de Pradras 2,634.60 2,634.60 2,634.60 2,634.60
Zanjas de Infiltracion 579.00 579.00 579.00 579.00
Construccion de Diques 244.00 244.00 244.00 244.00
Construccion de Ccochas 258.50 258.50 258.50 258.50
TOTAL 9,290.10 9,290.10 9,290.10 9,290.10
7,314.00 7,314.00 7,904.00 7,904.00

1,462.80 1,462.80 1,580.80 1,580.80
5,851.20 5,851.20 6,323.20 6,323.20
7,314.00 7,314.00 7,904.00 7,904.00

pto por Ha a precios privados y sociales
Precios Sociales
F.C. Sub Totoal (S/.)
1,683.50
0.91 227.50
0.91 455.00
0.91 364.00
0.91 637.00
299.20
0.85 61.20
0.85 85.00
0.85 153.00
1,982.70
a a precios privados y sociales

Precios Sociales
1,501.50
0.91 682.50
0.91 182.00
0.91 364.00
0.91 273.00
107.10
0.85 30.60
0.85 76.50
1,608.60
s privados y sociales
Precios Sociales
1,410.50
0.91 591.50
0.91 273.00
0.91 273.00
0.91 273.00
833.00
0.85 153.00
0.85 680.00
391.00
0.85 51.00
0.85 340.00
2,634.50
on por Ha a precios privados y sociales

Precios Sociales
273.00
0.91 273.00
306.00
0.85 153.00
0.85 153.00
579.00
ivados y sociales
Precios Sociales
91.00
0.91 45.50
0.91 45.50
153.00
0.85 76.50
0.85 76.50
244.00
privados y sociales
Precios Sociales
182.00
0.91 45.50
0.91 45.50
0.91 91.00
76.50
0.85 38.25
0.85 38.25
258.50
nte la Vida del proyecto a precios Privados

Aos
5 6 7 8 9 10
2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00
2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00 2,202.00
1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00
3,062.00 3,062.00 3,062.00 3,062.00 3,062.00 3,062.00
660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00
290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00
10,472.00 10,472.00 10,472.00 10,472.00 10,472.00 10,472.00
e la Vida del proyecto a precios Sociales

Aos
5 6 7 8 9 10
1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70
1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70 1,982.70
1,608.60 1,608.60 1,608.60 1,608.60 1,608.60 1,608.60
2,634.60 2,634.60 2,634.60 2,634.60 2,634.60 2,634.60
579.00 579.00 579.00 579.00 579.00 579.00
244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00
258.50 258.50 258.50 258.50 258.50 258.50
9,290.10 9,290.10 9,290.10 9,290.10 9,290.10 9,290.10
7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00

1,580.80 1,580.80 1,580.80 1,580.80 1,580.80 1,580.80
6,323.20 6,323.20 6,323.20 6,323.20 6,323.20 6,323.20
7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00

Cuadro 51 Beneficios del Proyecto en el horizonte de ev
Horizonte de Evaluac
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Pino 0 0 0 0 0
Eucalipto
Quinual
Diques 239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19
Ccochas 92,780.48 92,780.48 92,780.48 92,780.48 92,780.48
Zanjas de
Infiltracion 2,721.30 2,721.30 2,721.30 2,721.30 2,721.30
Praderas
TOTAL S/. 239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19
Meta Volumen de madera/Planta

Unidad de
Actividad Medida Cantidad a 6 aos a 10 aos
Pino Ha 709.91 0.1608 0.2011
Eucalipto Ha 46.69 0.2036 0.4524
Quinual Ha 150.38 0.0314 0.1131
Meta Volumen
Unidad de almacenado de
Medida Cantidad agua en m3
Zanja de ml 411,383.96 22,677.54

Infiltracion 2,721.30
Diques ml 1,751.00 1,997,434.90 239,692.19
Ccochas ml 1,214.50 773,170.68 92,780.48
o en el horizonte de evaluacin
Horizonte de Evaluacion
6 7 8 9 10
0 0 - 0 56,523,538.52
4,460,989.16
1,796,004.36
239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19
92,780.48 92,780.48 92,780.48 92,780.48 239,692.19
2,721.30 2,721.30 2,721.30 2,721.30 92,780.48
239,692.19 239,692.19 239,692.19 239,692.19 63,020,224.24
Cantidad de Plantas/Ha
Vol Madera/ha a 6 Vol Madera/ha ingresos a 10 aos
a 6 aos a 10 aos aos a 10 aos Precio/m3 S/.
800 600 128.68 120.6374 660 79,620.71
800 600 162.86 271.4342 352 95,544.85
1000 800 31.42 90.4781 132 11,943.11
56,523,538.52
4,460,989.16
1,796,004.36
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS PA
CONCEPTO
0 1 2
1. Incremento en el Valor Neto de la

Produccion Forestal y Frutcola 0 - 2,293.00
2. Costos Incrementales del Proyecto 285,588.32 7,314.00 7,314.00

Costos de Inversin 285,588.32
Costos de Operacin y Mantenimiento Con
Proyecto
Operacin y Mantenimiento 7,314.00 7,314.00
Proyecto
Operacin y mantenimiento 0 0
3. Flujo Neto - 285,588.32 - 7,314.00 - 5,021.00
4. Factor de Actualizacin (TSD = 9%) 1 0.92 0.84
5. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (3x4) - 285,588.32 - 6,728.88 - 4,217.64
ALTERNATIVA 1 P
VALOR DE CAPITALIZACION
9%
VAN 865,311.56
TIR 32.87%
B/C 6.66
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES PA
CONCEPTO
0 1 2


Proyecto
Proyecto
3. Flujo Neto - 250,098.71 - 6,436.32 - 4,143.32
ALTERNATIVA 1 S
9%
VAN 904,836.06
TIR 35.67%
B/C 7.60
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS PA
CONCEPTO
0 1 2


Proyecto
Proyecto
3. Flujo Neto - 353,314.44 - 7,314.00 - 5,021.00
ALTERNATIVA 2 P
9%
VAN 797,585.44
TIR 28.79%
B/C 5.54
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES PA
CONCEPTO
0 1 2


Proyecto
Proyecto
3. Flujo Neto - 302,056.42 - 6,436.32 - 4,143.32
ALTERNATIVA 2 S
9%
VAN 852,878.35
TIR 31.91%
B/C 6.46
DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS PARA LA ALTERNATIVA 01
AO / Horizonte de Evaluacion
3 4 5 6 7 8
59,267.00 116,241.00 255,163.00 508,033.00 696,903.00 1,270,179.00
7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00
7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00
0 0 0 0 0 0
51,363.00 108,337.00 247,259.00 500,129.00 688,999.00 1,262,275.00
0.77 0.71 0.65 0.6 0.55 0.5
39,549.51 76,919.27 160,718.35 300,077.40 378,949.45 631,137.50
O DE CAJA A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 01

3 4 5 6 7 8
59,267.00 116,241.00 255,163.00 508,033.00 696,903.00 1,270,179.00
6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52
6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52

0 0 0 0 0 0
52,311.48 109,285.48 248,207.48 501,077.48 689,947.48 1,263,223.48
0.77 0.71 0.65 0.6 0.55 0.5
40,279.84 77,592.69 161,334.86 300,646.49 379,471.11 631,611.74
DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS PARA LA ALTERNATIVA 02

3 4 5 6 7 8
59,267.00 116,241.00 255,163.00 508,033.00 696,903.00 1,270,179.00
7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00
7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00 7,904.00
0 0 0 0 0 0
51,363.00 108,337.00 247,259.00 500,129.00 688,999.00 1,262,275.00
0.77 0.71 0.65 0.6 0.55 0.5
39,549.51 76,919.27 160,718.35 300,077.40 378,949.45 631,137.50

O DE CAJA A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 02
3 4 5 6 7 8
59,267.00 116,241.00 255,163.00 508,033.00 696,903.00 1,270,179.00
6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52
6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52 6,955.52
0 0 0 0 0 0
52,311.48 109,285.48 248,207.48 501,077.48 689,947.48 1,263,223.48
0.77 0.71 0.65 0.6 0.55 0.5
40,279.84 77,592.69 161,334.86 300,646.49 379,471.11 631,611.74

9 10
696,903.00 696,903.00 2,232,747.62
7,904.00 7,904.00 335,275.61
7,904.00 7,904.00
0 0
688,999.00 688,999.00 3,938,436.69
0.46 0.42
316,939.54 289,379.58
9 10
696,903.00 696,903.00 2,232,747.62
6,955.52 6,955.52 293,823.52
6,955.52 6,955.52
0 0
689,947.48 689,947.48
0.46 0.42
317,375.84 289,777.94
9 10
696,903.00 696,903.00 2,232,747.62
7,904.00 7,904.00 403,001.73
7,904.00 7,904.00
0 0
688,999.00 688,999.00 3,870,710.56
0.46 0.42
316,939.54 289,379.58
9 10
696,903.00 696,903.00 2,232,747.62
6,955.52 6,955.52 345,781.23
6,955.52 6,955.52
0 0
689,947.48 689,947.48
0.46 0.42
317,375.84 289,777.94
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA
PERIODO
N DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD
I Sem
1 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 1.00
1 1,751.00 ml ) Global 1.00
2 1,214.50 ml ) Global 1.00
3 en 738,51 has) Global 1.00

1 pino, eucalipto y quinual 1.00 1.00
Produccin de Plantones de especies nativas y Global 0.20
2 exticas 1.00

3 Distritos (Ascensin y Huancavelica). 1.00

4 Quinual. 1.00

1 Instalacion de Potreros Global 1.00
Global
2 Instalacion de Pastos (mejoramiento de praderas) 1.00
COMPONENTE 04: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
ORGANIZACIN Y GESTION DE RECURSOS NATURALES (Hidrico, Forestal y
Praderas)
1 Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica Global 1.00
2 Pasantia Global 2.00
3 Manejo y Desarrollo Forestal 1.00

1 Servicio Tecnico Profesional en Campo mes 1.00 6.00
M3
1 Eliminacin de material excedente tierra. (vivero). 182.60
M3
2 Eliminacin de material excedente tierra. (Diques). 80.00
M3
3 Eliminacin de material excedente tierra. (Ccochas). 70.00
Ha
4 Recuperacin de reas verdes (Zanja de Infiltracin). 738.51
ECUCIN FISICA
PERIODO DE EJECUCIN
II Sem III Sem IV Sem V Sem VI Sem
0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25
0.20 0.20 0.20 0.20
0.50 0.50
0.33 0.34 0.33
0.25 0.25 0.25 0.25
0.50 0.50
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

1.00 1.00
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
182.60
40.00 40.00
35.00 35.00
246.17 246.17 246.17

CRONOG

1 1,751.00 ml ) Global 1.00 6,216,828.46
2 1,214.50 ml ) Global 1.00 1,362,547.70
3 en 738,51 has) Global 1.00 864,292.92

2 exticas 1.00 695,417.67


4 Quinual. 1.00 3,469,077.80

Global


M3
M3
M3
Ha
Total Costo Directo

SUPERVISIN Y MONITOREO (2,29 %)

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
PERIODO DE EJECUCIN
C. TOTAL S/. I Sem II Sem III Sem
160,000.00 160,000.00
8,443,669.08 - 1,894,844.04 2,110,917.27
1,554,207.11 1,554,207.11
6,216,828.46
340,636.93 340,636.93
1,362,547.70
216,073.23
864,292.92
4,969,777.84 202,058.53 1,295,442.80 510,237.22
62,975.00 62,975.00
139,083.53 139,083.53 139,083.53
695,417.67
371,153.69
742,307.38
1,156,359.27
3,469,077.80
2,600,307.56 - 467,524.16 832,629.63

1,870,096.63 467,524.16 467,524.16
730,210.94 365,105.47
283,000.00 - 42,600.00 77,600.00

185,000.00 37,000.00 37,000.00
70,000.00 35,000.00
5,600.00 5,600.00
28,000.00
637,200.00 106,200.00 106,200.00 106,200.00

637,200.00 106,200.00 106,200.00 106,200.00
83,829.00 - 5,478.00 25,817.00

5,478.00
5,478.00
1,200.00
2,400.00
2,100.00
24,617.00
73,851.00
17,177,783.49 468,258.53 3,812,089.00 3,663,401.12

889,372.90 148,228.82 148,228.82 148,228.82
25,120.00 4,186.67 4,186.67 4,186.67
491,999.90 81,999.98 63,999.98 63,999.98
18,584,276.29 702,674.00 4,028,504.46 3,879,816.58

ERIODO DE EJECUCIN
IV Sem V Sem VI Sem
2,110,917.27 2,110,917.27 216,073.23

1,554,207.11 1,554,207.11
340,636.93 340,636.93
216,073.23 216,073.23 216,073.23
1,666,596.49 139,083.53 1,155,959.27
139,083.53 139,083.53
371,153.69
1,156,359.27 1,155,959.27
467,524.16 832,629.63 -
467,524.16 467,524.16
365,105.47
42,600.00 77,600.00 42,600.00

37,000.00 37,000.00 37,000.00
35,000.00
5,600.00 5,600.00 5,600.00
106,200.00 106,200.00 106,200.00

106,200.00 106,200.00 106,200.00
1,050.00 25,817.00 25,667.00
1,200.00
1,050.00 1,050.00
24,617.00 24,617.00
4,394,887.91 3,292,247.43 1,546,499.50

148,228.82 148,228.82 148,228.82
4,186.67 4,186.67 4,186.67
63,999.98 63,999.98 63,999.98
4,611,303.38 3,508,662.90 1,762,914.97

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PRESUPUESTO ANALITICO POR ACTIVIDAD

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PARA RESERVA DE AGUA

1. Construccion de Diques (cantidad 40 unidades con 1,751.00 ml )

1.1 CONSTRUCCION DE DIQUES Diques 40

1.1.2 BIENES (Equipoos)

1.1.3 Herramientas manuales

1.1.4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

2. Construccion de Ccochas (cantidad 45 unidades con 1,214.50 ml )

2.2 CONSTRUCCION DE DIQUES ARTESANALES Diques 44

Acopio de Piedra Mediana de 4" m3 1,542.87

2.2.3 Herramientas manuales

3. Excavacin de Zanjas de Infiltracion (411,583.96 ml en 738,51 has)

3.2 Total Huancavelica 173,364.25

Barreta tipo remo Unidad 185

TOTAL COMPONENTE 01 EN S/.

COMPONENTE 02: EFICIENTE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

1.1 Cartel de obra Unidad 1.00

1.3 Desagregado de gastos previstos para Produccin en vivero

Cemento bolsa 100.00

1.4 Mano de Obra No Calificada para Apertura de Camas

Sub Total S/.

2. Produccin de Plantones de especies nativas y exticas

2.1 Acopio de Material para Sustrato

2.2 Mano de Obra No Calificada para Labores en Vivero

Produccin de Plantones de Quinual 276,850

2.1 Mano de Obra No Calificada para Labores en Vivero

Produccin de Plantones de Pino 907,726

2.1 Insumpos para produccin

Acopio de Material para Sustrato

2.2 Mano de Obra No Calificada para Labores en Vivero

Sub Total Actividad 2 en S/.

3.1 Materiales y Herramientas

3.2 Mano de Obra No Calificada

Sub Total en S/.

4.1 Materiales y Herramientas

4.2 Mano de Obra No Calificada

Sub Total en S/.

COMPONENTE 03: EFICIENTE MANEJO DE PRADERAS

N Descripcion Unidad Cantidad

COMPONENTE 04: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIN Y GESTION D

4.1 Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica

4.3 Capacitacin para Organizacin de Comites de Manejo y Desarrollo Forestal

TOTAL COMPONENTE 04. EN S/.

PERSONAL TECNICO DE CAMPO PARA EL PROYECTO

Asistente tecnico de Proyecto Mes 36

TOTAL PERSONAL DE CAMPO EN S/.

6.1 Eliminacin de material excedente tierra. (vivero).

6.2 Eliminacin de material excedente tierra. (Diques).

6.3 Eliminacin de material excedente tierra. (Ccochas).

6.4 Recuperacin de reas verdes (Zanja de Infiltracin).

PRESUPUESTO TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO SEGN POG

PRESUPUESTO SEGN POG

80.00 123,429.60 2.6.71.63

80.00 14,800.00 2.6.23.994

antas, las especies de pino, eucalipto y quinual

800.00 800.00 2.6.23.994

25.00 2,500.00 2.6.23.994

50.00 1,250.00 2.6.23.993

50.00 4,975.00 2.6.23.993

ficiarias de los 2 Distritos (Ascensin y Huancavelica).

14.00 305,200.00 2.6.23.994

70.00 183,050.00 2.6.23.994

Pino, Eucalipto y Quinual.