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planificacin
Pedro Roque Izquierdo
Gestin de proyectos
Generar el inters para investigar para poder aplicar los procesos y las
buenas practicas
Porque existe las normas internacionales.
Globalizacin
Oferta internacional de proyectos creciente
Necesidad de eliminar las barreras comunes
Armonizacin de estndares internacionales
Establecimiento de principio y procedimientos comunes de gestin de proyecto
Demanda del mercado
Centro de Calidad y Productividad
Aplicacin voluntaria
Se incluyen diferentes organizaciones que se consensuan para realizar el estndar
GESTION DE PROYECTOS
METODOLOGA
PRINCE 2
Centro de Calidad y Productividad
PRINCE 2
Principio: valor fundamental que debe existir en un proyecto.
Temticas: implementacin a los principios
Gobiernos:
Reino Unido, Australia, Holanda,
Dinamarca, Canad.
Ruanda, Nigeria, Tanzania.
Sector privado:
Sun Microsistems, DHL, BAT,
Barclays, Vodafone, Shell,
Unilever, Rabobank.
Microsoft, HP, IBM, British
Airways, Virgin, Safaricom.
Centro de Calidad y Productividad Organizaciones Internacionales:
ONU y sus agencias.
Banco Mundial.
ILO (International Labour
Organization).
PRINCE 2
Se puede aplicar a cualquier tipo de
proyecto.
PROJECT IN CONTROL OF ENVIROMENTS Se puede adecuar a los diferentes
Asegura el
Usar el producto del Produce el
producto proyecto producto
Orientacin a productos
Centro de Calidad y Productividad
Centra la atencin en la definicin y entrega de productos, es decir, un proyecto no son un
conjunto de tareas a realizar, sino que entrega productos (que se elaboran tras la ejecucin de las
tareas que sean necesarias). Requisitos de calidad.
Proporciona el producto objetivo y es mas fcil determinar las necesidades.
DEBE SER POR ESCRITO Y COMUNICADA A LAS AREAS INTERESADAS.
PRINCE 2
Qu nivel de calidad deben tener los productos al final del proyecto para ser usados correctamente como
era la intencin, o en otras palabras, ser aptos para su uso?
Qu podemos hacer para verificar la calidad durante el proyecto y asegurar que cumple con el nivel
requerido?
Si la calidad de los productos no es la esperada, no se lograrn los beneficios esperados.
Los productos del proyecto deben definirse correctamente al inicio del proyecto o en el proceso de Gestin
de los Lmites de Fase, entonces los productos son aprobados (baseline) antes de iniciar el desarrollo de los
mismos. El Plan de Proyecto y el Plan de Fase deben incluir las actividades de control de calidad.
La Descripcin de Productos debe incluir los criterios de calidad de manera que todas las partes
interesadas cuenten con un entendimiento comn de los productos que se crearn.
La temtica Calidad proporciona un mtodo que nos sirve de ayuda para especificar la Calidad, llevar a
cabo los controles de calidad necesarios, determinar cmo se aprobar/n el/los producto/s, as como
tambin facilitar la gestin de la calidad durante el proyecto.
Centro de Calidad y Productividad
El documento de Estrategia de Gestin de la Calidad se utiliza para definir cmo se va a gestionar la calidad
en el proyecto, as como para establecer los estndares de calidad, y la diversidad de responsabilidades
para alcanzar los distintos niveles de calidad en el proyecto.
PRINCE 2-Temticas
Planes
El plan es un documento que describe como, cuando y por quien de realizar determinado producto o hito en el
proyecto.
El plan responde preguntas del tipo:
Cmo confeccionamos los productos del proyecto y cules sern las etapas involucradas?
Cmo realizar la planificacin basada en productos?
Qu nivel de calidad debe alcanzarse?
Cunto costar? Cundo sern realizadas ciertas cosas?
Cul es el nivel de detalle requerido para cada plan?, Quin de la organizacin se encuentra involucrado y cul
es su responsabilidad?
Un Plan PRINCE2 no es una secuencia de actividades, sino que es mucho ms exhaustivo: es un documento que
describe cmo, cundo y quin lograr un determinado objetivo o grupo de objetivos. Estos objetivos incluyen
los productos del proyecto, tiempos, costos, calidad y beneficios
El Plan de Proyecto se actualiza al finalizar cada etapa mostrando qu se ha hecho, los productos realizados, y el
Centro de Calidad y Productividad
plan para la siguiente etapa y muestra una imagen actualizada del estado del proyecto que puede ser
comparado con el Plan de Proyecto original para verificar cun bien se desempea respecto del original.
PRINCE2 establece 3 niveles de planes: a) Plan de Proyecto, ste es un plan de alto nivel y en la mayora de los
casos es utilizado por la Junta de Proyecto, b) el Plan de Fase, ste es un plan utilizado por el Project Manager de
Proyecto para el da a da, y c) el Plan del Equipo, que es utilizado por el Jefe de Equipo.
PRINCE 2-Temticas
A menudo es imposible planificar un proyecto entero desde el inicio, ya que slo podemos anticipar
en detalla un breve periodo de tiempo. Este concepto se conoce como horizonte de planificacin.
As pues, una buena idea es tener distintos niveles de planes; PRINCE2 recomienda tres. Los Tres
tipos de planes son: Plan de Proyecto, Plan de la Fase y Plan del Equipo.
El Plan de Proyecto se utiliza a nivel de Direccin, y por lo tanto por la Junta de Proyecto. Se
crea durante el proceso de Inicio del Proyecto, es un plan de alto nivel para la totalidad del
proyecto. En l se muestran los productos principales del proyecto, cundo se entregarn y los
costos asociados. Es un documento de control importante para la Junta de Proyecto y el Project
Manager es el encargado de mantenerlo actualizado durante el proyecto.
El Plan de la Fase se utiliza a nivel de Gestin. Se crea para cada fase (por ejemplo: para un
perodo de 2 meses). El Project Manager lo utiliza para el control diario del proyecto. Es mucho
ms detallado que el Plan de Proyecto; se enfoca en una fase.
Los Planes del Equipo se utilizan a niveles Operativos. Los crea y utiliza el Team Manager en el
proceso de Gestin de la entrega de Productos. La atencin se centra en planificar el trabajo que
el Project Manager asigna al Team Manager en paquetes de trabajo.
Centro de Calidad y Productividad
Los Planes de Excepcin se utilizan para reconducir el proyecto o la fase, y que vuelva a estar
dentro de los lmites si es que excedieron la tolerancia. El Plan de Excepcin inicia desde donde
se detiene el plan en curso y contina hasta su finalizacin.
PRINCE 2-Temticas
Riesgos
Es un evento que puede ocurrir en el futuro y si ocurre puede afectar a los objetivos
del proyecto.
PRINCE2 hace uso del mtodo MOR (Management of Risk), la cual consiste en lo
siguiente:
Primero, entender el contexto del proyecto.
Involucrar a las partes interesadas: usuarios, proveedores y equipos para que ayuden a
identificar los riesgos.
Proporcionar informes regulares de los riesgos.
Definir roles y responsabilidades de riesgos
Cada proyecto cuente con su documento de Estrategia de Gestin del Riesgo que
establecer cmo se identificarn, evaluarn, controlarn y comunicarn los
riesgos en el proyecto (bussines case). Se describe la tcnica especfica para la
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gestin del riesgo, los estndares que se aplicarn durante el proyecto y las
responsabilidades para proporcionar un procedimiento consistente para la gestin
del riesgo.
PRINCE 2-Temticas
Impacto
Cierre de un Proyecto
El proceso Cierre de un proyecto abarca todo el trabajo de concluir el proyecto, y es la ltima parte de la
Centro de Calidad y Productividad
ltima fase del proyecto. PRINCE2 sugiere una serie de actividades para cerrar el proyecto que incluyen
preparar: el Informe al Final de Proyecto, el Archivo sobre las Lecciones y el Testimonios Documentales de
Aceptacin.
El producto de este proceso ser la base para que la Junta de Proyecto confirme el cierre del proyecto, pues
es la Junta de Proyecto, y no el Project Manager, la responsable de confirmar el cierre del proyecto a travs
del proceso Direccin de un Proyecto.
La Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO)
es una organizacin para la creacin
de estndares internacionales
Fundada el 23 de febrero de 1947,
en Ginebra, Suiza 3 y a fecha de 2015 trabaja en
196 pases
Organizacin independiente y no-gubernamental
Es el mayor desarrollador mundial de estndares
internacionales voluntarios y facilita el comercio
mundial
PMBOK
PRINCE2
BSI -BS 6079
DIN 69901
Centro de Calidad y Productividad
ISO 10006
ISO 21500
Los proyectos uno de los principales motores econmicos mundiales y
saber gestionar los proyectos es un asunto que adquiere cada vez una mayor
importancia.
ao 2016 habr 32,6 millones de personas trabajando en proyectos ( PMI)
Su objetivo es ayudar a Directores de Proyecto a aplicar las mejores
prcticas en la gestin de sus proyectos, mejorando los resultados de
negocio y concluyendo sus misiones con xito.
Es una norma de "Orientacin sobre la gestin de proyectos",
cualquier tipo de organizacin (pblicas, privadas u organizaciones comunitarias)
para cualquier tipo de proyecto, independientemente de la complejidad, tamao o
duracin.
Centrounade
Proporciona Calidadaltoynivel
de descripcin Productividad
de los conceptos y procesos que se
consideran para formar buenas prcticas en la gestin de proyectos.
ISO 21500
Los beneficios de la aplicacin de ISO 21500 en la organizacin incluyen:
Fomentar la transferencia de conocimientos entre proyectos y organizaciones.
Mejorar las condiciones de ejecucin de las distintas etapas de los proyectos.
Facilitar los procesos de licitacin y su eficiencia.
Promover el uso de una terminologa de gestin de proyectos coherente.
Aumentar la flexibilidad de los empleados de gestin de proyectos.
Adecuar la capacidad de los equipos de proyecto para su trabajo en entornos
internacionales.
Adems est diseada para alinearse con las principales normas ISO de
sistemas de gestin de la calidad y de riesgos como:
Centro de Calidad y Productividad
ISO 10006: 2003:directrices para la gestin de la calidad en los proyectos.
ISO 31000: 2009: principios y directrices sobre gestin de riesgos, completados por
algunas normas especficas para algunos sectores.
ISO 21500
ACCESO AL MERCADO GLOBAL / COMPETENCIA ESTRATGICA.
Apertura de mercados a un comportamiento y que las organizaciones que gestionan y
dirigen proyectos manejan los mismos conceptos y estructura en sus relaciones
contractuales y trabajo con clientes, socios, proveedores y dems agentes
intervinientes. Esto facilita la expansin de los negocios por proyectos al mbito
internacional y es una competencia estratgica para las empresas.
EFICIENCIA Y EFICACIA / COMPETENCIA DIRECTIVA.
Equipos de Gestin del Proyecto, se constituyen en base a contratos que vendr n
definidos por un alcance o requisitos, un plazo determinado, un coste previsto, un
entorno geogrfico, de pas, y unas partes interesadas. Esto implica la participacin
de profesionales, cuya flexibilidad, eficiencia y eficacia ser crucial para el xito del
proyecto.
SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD / GANAR Y NO PERDER.
Mejora de la calidad en el cumplimiento de los requisitos del producto y en una
Centro de Calidad y Productividad
mejora de la satisfaccin del cliente. As mismo, la gestin eficiente de los recursos se
traduce en una mejora de la sostenibilidad y competitividad mayor eficacia de los
resultados respecto a los objetivos de negocio.
ISO 21500
Creacin de la ISO 21500
ISO 21500: 2012 Guidance on Proyect Management
ISO 21500 Directrices para la direccin y gestin de proyectos.
Preparada por el comit de proyecto ISO/PC 236 ( expertos de diferente pases, 5 aos)
40 pases.
Septiembre Marzo 2013 se publico la versin en espaol
Traducida por un el grupo de trabajo Spanish Translation Task Force , en los que
participaron representantes de los organismos nacionales de normalizacin de
Argentina, Chile, Espaa, Costa Rica y Mxico.
Centro de Calidad y Productividad
Recoge los aspectos destacables y los aspectos comunes de otras normas relacionadas
que se tomaran como documentos de partida
ISO 21500
Dirigido a:
Altos directivos : para que puedan entender mejor los principios y la practica
de la direccin y gestin de proyectos.
Directores de proyectos
Equipos de direccin de proyecto que puedan tener una base comn de
comparacin de sus normas de proyecto y practicas
Miembros de equipo de proyecto
Desarrolladores
Centro de Calidad
de estndares y Productividad
nacionales u organizacionales.
Centro de Calidad y Productividad
Estructura de la ISO 21500
Grupos de materia
PROCESOS
Proyecto
Un proyecto es un conjunto nico de procesos que consiste en actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y fin, llevado a cabo para lograr un
objetivo. El logro de los objetivos del proyecto requiere entregables conforme a
requerimientos especficos, incluyendo mltiples restricciones como el tiempo,
costos y recursos.
Aunque muchos proyectos pueden ser similares, cada proyecto es nico, pudiendo
haber diferencias en los entregables proporcionados por el proyecto, en los grupos de
inters que influyen en el proyecto, en los recursos utilizados y en la forma en que se
Centro de Calidad y Productividad
adaptan los procesos para crear los entregables.
Cada proyecto tiene un inicio y un cierre definidos, y generalmente se divide en fases.
Conceptos de la direccin y gestin de proyectos
Gestin de proyectos
La gestin de proyectos es la aplicacin de mtodos, herramientas, tcnicas y
competencias a un proyecto. La gestin de proyectos incluye la integracin de
las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. La gestin de proyectos se
lleva a cabo a travs de procesos.
Es conveniente que los procesos seleccionados para su uso en un proyecto
estn alineados en una visin sistmica. Cada fase del ciclo de vida del
proyecto tiene entregables. Estos entregables son revisados regularmente
Centro de Calidad y Productividad
durante el proyecto para cumplir con los requisitos del patrocinador, el cliente
y otras partes interesadas.
Conceptos de direccin de proyectos
Riesgo 4.3.28 Identificar los riesgos 4.3.30 Tratar los 4.3.31 Controlar
4.3.29 Evaluar los riesgos riesgos los riesgos
El gerente del proyecto debera determinar cmo y cundo deben incorporarse los miembros del equipo,
as como cundo y cmo se los desafectar del proyecto. Cuando los recursos humanos no estn
disponibles dentro de la organizacin, debera considerarse la contratacin de recursos adicionales o la
subcontratacin de trabajo a otra organizacin. Deberan establecerse el lugar de trabajo, el compromiso,
los roles y las responsabilidades, as como los requisitos de informacin y comunicacin.
El gerente de proyecto puede o no tener el control total sobre la seleccin de los miembros del equipo del
proyecto, pero debera estar involucrado en su seleccin. Para establecer el equipo del proyecto, el
gerente de proyecto debera tener en cuenta, cuando sea posible, factores tales como habilidades y
conocimientos, diferentes personalidades y la dinmica de grupo. Dado que los proyectos se realizan
normalmente en un entorno cambiante, el proceso Establecer el equipo del proyecto se realiza
normalmente en forma continua a lo largo del proyecto.
Centro de Calidad y Productividad
Entradas principales Salidas principales
Requerimiento de recursos Asignacin del personal
Organigrama del proyecto Contratos del personal
Disponibilidad de recursos
Planes del proyecto
Descripcin de roles
4.3.9.Identificar las partes interesadas
El propsito de Estimar costos es obtener una aproximacin de los costos de todos los
recursos necesarios para completar cada actividad del proyecto y del costo global del
proyecto.
Las estimaciones de los costos pueden expresarse en unidades de medida tales como horas de
trabajo, horas de uso del equipamiento o en dinero. Cuando se expresan en dinero, se puede
utilizar factores que tengan en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo cuando se
espera que el desempeo del proyecto se extienda a plazos prolongados.
Se utilizan estimaciones de contingencias o de reservas para atender riesgos o
incertidumbres, las que deberan agregarse a las estimaciones de costos y estar claramente
identificadas.
Centro de Calidad
Entradas principales
Cronograma
y Productividad
Salidas principales
Solicitudes de cambio
Solicitudes de cambio: Cualquier orden de cambio en la lnea
base del cronograma que el director del proyecto considere
oportuno debido a modificaciones en la planificacin de alguna
Informacin de avance Acciones correctivas actividad del proyecto o fecha de cumplimiento de algn hito.
Acciones correctivas: Acciones ha aplicar ante solicitudes de
Planes del proyecto cambio de cara a solucionar o paliar los problemas detectados.
GRUPO DE MATERIA: COSTO
Presupuesto incurrido PV
Valor ganado
Variacin del coste (CV)
TIEMPO
Ejemplo de control de costos
AC = Costo Actual. Representa los
dlares que gastamos para completar el
Construir 4 trabajo.
sillas. PV = Valor Planificado. Representa el
costo planificado del trabajo que
debera estar completo en un momento
determinado.
EV = Valor Ganado. Es una medida del
valor del trabajo que se complet a un
Centro de Calidadmomento
y Productividad
determinado.
Ejemplo de control de costos
EAC=AC+E EAC=AC+E
PV AC EV (AC-EV) CPI=AC/EV PV-EV SPI= EV/PV ETC=BAC-EV TC TC/CPI
INDICE DE
COST DESVIACION DESEMPEO
PLAN ACTUAL VALOR DESVIACION PREFORMANCE EN DEL ESTIMACION ESTIMACIO ESTIMACIO
VALUE
25
COST
25 Centro de Calidad y Productividad
GANADO EN COSTES INDEX
25 0 1.00
LANIFICACION CRONOGRAMA PENDIENTE N FINAL
0 1.00 75 100
N FINAL 2
100
50 40 25 -15 0.63 -25 0.50 75 115 184
75 65 50 -15 0.77 -25 0.67 50 115 149.5
100 90 75 -15 0.83 -25 0.75 25 115 138
100 115 100 -15 0.87 0 1.00 0 115 132.25
4.3.27 Controlar los costos
PLANIFICACION LA
PLANIFICACION
Plantearse si la Detn tu gasto para
1 POR ENCIMA DEL POR ENCIMA DEL planificacin fue no sobrepasar el
PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO Y bien realizada presupuesto.
RETRASADO ADELANTADO EN
LA
PLANIFICACION
Centro1de Calidad y Productividad
SPI
GRUPO DE MATERIA: RIESGO
El grupo de materia riesgo incluye todos los procesos necesarios para
identificar y gestionar amenazas y oportunidades.
Los riesgos del proyecto son las incertidumbres futuras que pueden afectar
a los resultados del proyecto en ambos sentidos, es decir, para mejor o peor.
La gestin de este grupo de materia se encargar de disminuir la
probabilidad e impacto de amenazas y en incrementar la probabilidad e
impacto de las oportunidades.
Trata de identificar los riesgos e intenta minimizar el impacto de las
amenazas potenciales para los resultados del proyecto, que generalmente
repercuten atrasando, encareciendo, o reduciendo el nivel de calidad
Centro de Calidad y Productividad
deseado. Y por el lado contrario, trata de maximizar el impacto de las
posibles oportunidades, factores que podran ayudar a conseguir los
resultados del proyecto ms rpido, con menor coste y mayor calidad.
GRUPO DE MATERIA: RIESGO
Definiciones de Calidad
La calidad es el grado de conformidad de un producto con una norma o
estndar
La calidad es el grado en el que un producto satisface las necesitadas del
consumidor.
Grado en el un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
Centro de Calidad y Productividad
Gestin de la Calidad
En el proyecto
Es enfocada en ambas, la administracin del proyecto en el producto del proyecto.
Mejora la administracin del proyecto as como la calidad del producto.
La calidad debe ser planificada, no solo inspeccionada.
No Gold Plating (no agregar funcionalidad fuera del alcance original)
Inversiones en administracin de la calidad del producto deben ser mayormente
inicitico de la organizacin ejecutora.
de Calidad yASEGURAMEINTO
CentroCONTROL Productividad
Q
Gestin de la Calidad
Conceptos de calidad:
Precisin y exactitud:
Precisin significa que los valore de mediciones repetidas estn agrupados y tienen
poco dispersin.
Exactitud significa que el valor medido en muy cercano al verdadero
Aseguramiento de calidad
Auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenido a partir de medidas de
control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y
normas de calidad adecuada.
Centro de Calidad y Productividad
Debe haber un departamento que solo se dedique a la auditoria que conozca las
herramientas y que pueda auditar en base a unas especificaciones.
Gestin de la Calidad
Control de calidad
Monitorear y registran los resultado de la ejecucin de actividades de calidad a fin de
evaluar el desempeo y recomendar cambios necesarios. El control de calidad se lleva a
cabo durante todo el proyecto , Los estandarte de calidad incluyen las metas de los
procesos y del producto del proyecto
El control de calidad es realizado por un departamento de control de calidad
Trminos importante
Prevencin: evitar que haya errores en el proceso
Inspeccin evitar que los errores lleguen al cliente
Muestreo por atributos el resultado cumplo o no con los requisitos
Muestro por variables : el resultado se clasifica segn la escala continua que mide el grado
Centro de Calidad y Productividad
de conformidad
Tolerancia rango especificado de resultados aceptables
Limites de control umbrales que pueden indicar si el proceso esta fuera de control
Gestin de la Calidad
Control de calidad
Evaluacin al final de la generacin del producto
Herramientas estadsticas y tcnicas de muestreo
Histogramas, diagramas de flujo, recogida de datos, diagramas de control
Muestra tendencia de
un proceso
Muestra variaciones e
histrico
Utiliza tcnicas
estadsticas de
muestreo que ayudan a
predecir la evolucin
del proceso.
Centro de Calidad y Productividad
Tiene que tener limites
establecidos de
control.
Gestin de la Calidad
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
Determinacin de
las acusas raz de
los problemas
Es un anlisis de
todos los aspectos
que estn
relacionados con la
calidad del servicio.
Centro de Calidad y Productividad
Gestin de la Calidad
Centro de
Ref: norma ISO Calidad
19011 : 2012 y Productividad
Qu es una auditora?
SISTEMA
ENFOQUE PROCESO DE
Centro de Calidad y Productividad
PRODUCTO
GESTIN
Tipos de auditoras
PRIMERA
PARTE
SEGUNDA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERECERA PARTE
PRIMERA PARTE
AUDITORA INTERNA, AUTO EVALUACIN DE LA SOLIDEZ DEL SISTEMA
IMPLEMENTADO
SEGUNDA PARTE
AUDITORA EXTERNA CON REQUISITOS ESPECFICOS ( PARCIAL/GENERAL)
TERCERA PARTE
AUDITORA EXTERNA VOLUNTARIA CON REQUISITOS DE UNA NORMA
Centro de Calidad y Productividad
INTERNACIONAL ( GENERAL)
Mitos de la auditora interna
Actitudes errneas que se dan en una auditora:
Actuar en forma defensiva.
Rellenar registros aprisa y corriendo.
Negar lo evidente.
Asumir ignorancia.
Ver el auditor como un oponente.
Adoptar posturas extremas.
Rebatir en la auditora las observaciones del auditor.
Contestar de forma seca o no respondiendo a lo que se pregunta.
Determina si el sistema
Tiene enfoque preventivo.
Existe una comunicacin eficaz con el cliente interno y externo.
Tiene un enfoque de mejora continua.
Asegura el cumplimiento de la norma ISO 9001.
EFICACIA
EFICIENCIA
PARTES INTERESADAS DE LA
AUDITORIA
LA DIRECCIN.
LOS RESPONSABLES DE REA.
EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN.
TODA LA EMPRESA.
INTERNO
Persona de la empresa competente para llevar a cabo las auditoras del sistema de
gestin de calidad.
Conocimiento de la norma ISO 9001
Conocimiento tcnico bsico de los procesos que va a auditar.
Formacin como auditor.
Preparar la auditora.
Recolectar y evaluar la evidencia.
Elaborar el informe de la auditora
Hacer seguimiento de las acciones correctivas.
Cumplir con los objetivos y alcance de la auditora.
Informar al cliente de los resultados de la auditora.
Centro de Calidad y Productividad
Objetivos del programa de auditoras
Se definen considerando
Prioridades de la direccin
Requisitos del sistema de gestin
Requisitos legales
Requisitos del cliente
Riesgos
Centro de Calidad
de la y Productividad
organizacin
Criterios para el establecer el programa de
auditoras
Elemento del sistema que no se han implementado.
Actividades con alto impacto en el proceso y en el cliente.
Resultados de otras auditoras.
Indicadores de desempeo con resultados bajos.
Cambios relevantes en los procesos.
Implementacin de nuevos procesos.
Cambios en los requisitos.
Retiro de personas claves o de alta experiencia.
Centro
Fusin de
o creacin Calidad
de nuevos cargos. y Productividad
Otros
Implementacin del programa de auditoras
Reunin de apertura
Desarrollo de entrevistas
Recoleccin de evidencias
Anlisis y calificacin de hallazgos
Reunin
Centro de Calidad
de cierre y Productividad
y lectura del informe.
Reunin de apertura
Administrativos Produccin
Menos estandarizados.
Mas estandarizados
Menos informacin
Menos flexibles disponible.
Mas informacin Mas Flexibles.
disponible.
Respeto
Escucha activa
Cooperacin
Motivacin
Paciencia
No emitir juicios personales
No calificar el desempeo personal
Centro de Calidad y Productividad
Tipos de preguntas
Abiertas
Cmo controla el proceso?
Cundo sabe si hay una no conformidad en el proceso?
Qu hace cuando el proceso se sale de control?
Cerradas
Conoce el procedimiento que realiza?,Esta documentado?.
Conoce los objetivos de calidad?
Centro de Calidad y Productividad
Sabe cuales son los indicadores de su proceso?
Tcnicas de recoleccin de datos
Calificacin:
Esta bajo control y claramente definidos ?
En procedimientos y en el desarrollo de las actividades.
Solo en procedimientos
Solo en el desarrollo de la actividad.
No estn bajo control?
Son relevantes para el cliente?
Son relevantes para el proceso?
Centro de Calidad y Productividad
Son relevantes para la norma?
Calificacin de hallazgos
Desviacin
Procesos - cliente
Requisitos legales
Norma ISO 9001 Norma ISO 21500
Productos
Seguridad industrial
Centro de Calidad y Productividad
Otras normativas
Calificacin de Hallazgos
Como se identific?
Donde, en que parte se identific?
Cual es el efecto de la desviacin?
Cual es la magnitud, es una aparicin o es reiterativo?
Porque se califica de desviacin ( normas, estndares)?
Cual es el riesgo para el sistema de esta desviacin?
Centro de Calidad y Productividad
Reunin de Cierre
Procedimientos:
Existen los necesarios y estn desplegados.
Registros:
Reflejan el cumplimiento de los procedimientos y estn completos.
Procesos:
Centro de Calidad y Productividad
Estn bajo control y enfocados a la satisfaccin del cliente y a la mejora
continua.
Desarrollo de la reunin de cierre
Bienvenida (5 min)
Lectura del informe (10 a 15 min)
Explicacin y resumen enftico del informe (5 min)
Preguntas de la direccin y observaciones (10 a 15 minutos)
En total (30 minutos o menos)
Centro de Calidad y Productividad
Acciones Correctivas
El auditado debe presentar las acciones correctivas al auditor para que estas
sean evaluadas.
El auditor debe evaluar la adecuacin de las acciones correctivas a la no
conformidad.
El auditor debe evaluar la eficacia de la accin correctiva para eliminar la
causa de la no conformidad.
Centro de Calidad y Productividad
Seguimiento y verificacin de acciones correctivas.
No olvidar que
Accin Correctiva
Ejecucin
Referencia KPIS
Planificacin
Monitorizacin Control
(baseline)
Centro de Calidad
Gestin de los y Productividad
Segn los objetivos
cambios
Cambio aprobado
Propuesta de cambio de
baseline
Beneficios de la ISO 21500
Explotacin
Concepcin Estudio Pruebas
del sistema
P2
Centro
n1
de
n2
Calidad
N
y Productividad
Intervenciones
Gestin del mantenimiento en un proyecto
industrial
Pruebas de equipos
Control de las caractersticas solicitadas.
Pruebas de seguridad y ergonoma
Calidad en el montaje.
Explotacin del sistema
Presupuesto de mantenimiento asignado al equipo.
Personal y herramientas para mantenimiento del equipo.
Realizar intervenciones de mantenimiento.
Gestin de la documentacin.
Centro de
Inspeccin del equipo.
Calidad y Productividad
Seguridad de la explotacin para los operarios.
Respeto de las condiciones de explotacin.
Preparacin para degradaciones de las partes propensas a ello.
Gestin documental en un proyecto
Documentacin
La documentacin de los equipos es FUNDAMENTAL. Tiene que
conocerse desde su inicio incluyendo la oferta del proveedor.
Responsable de documentacin
Localizacin y accesibilidad
Estructura de los documentos
Sistemas de documentacin.
Centrode de
Sistemas Calidad
recuperacin y Productividad
de datos.
Conclusiones