"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.

E MANKORIARI DE LA
Proyecto:COMUNIDAD IMPERIAL MANKORIARI, CENTRO POBLADO VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCION - CUSCO. - CODIGO SNIP: 200588

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

REPROGRAMADO
COD. DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANT PARCIAL TOTAL
2.6.2 2.1 6 INSTALACIONES EDUCATIVAS
2. 6.2 2.2 2COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
BIENES DE CONSUMO 2,105.00
Thonner para impresora 1.00 Und. 250.00 8.00 2,000.00
Pilas Duracell AA 1.00 Par 7.00 15.00 105.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,735.00

Papel bond A4 80 gr. 1.00 Millar 30.00 20.00 600.00
Cuaderno de obra 100 hojas (copiativo) 1.00 Und. 35.00 10.00 350.00
Cuaderno 100 hojas A4 1.00 Und. 5.00 15.00 75.00
Archivador 1.00 Und. 8.00 10.00 80.00
Folder manila c/fastner 1.00 Cto 55.00 2.00 110.00
Resaltador 1.00 Und. 5.00 10.00 50.00
Pegamento en barra 1.00 Und. 10.00 10.00 100.00
Lapicero Pilot 1.00 Und. 6.00 20.00 120.00
Micas 1.00 Ciento 50.00 3.00 150.00
Corrector 1.00 Und. 5.00 10.00 50.00
Clips 1.00 Caja 10.00 5.00 50.00
EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIN 8,000.00
Computadora Core i7, 4gb ram, DD 540 gb monitor 19"(formato ingenieria 1.00 Und. ### 2.00 7,000.00
Impresora Multifuncional Laserjet 1.00 Und. ### 1.00 1,000.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,750.00

Gasolina 1.00 Gln. 12.50 ### ###

VESTUARIO 9,215.00
Casco de seguridad color 1.00 Und. 20.00 40.00 800.00
Casco de seguridad c/blanco (3M) 1.00 Und. 40.00 6.00 240.00
Mamelucos con logo 1.00 Und. 65.00 40.00 2,600.00
Botas de Jebe 1.00 Und. 25.00 40.00 1,000.00
Lentes de proteccion 1.00 Und. 10.00 40.00 400.00
Guantes de cuero 1.00 Par 10.00 80.00 800.00
Guantes de Jebe 1.00 Par 12.50 40.00 500.00
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Proyecto:COMUNIDAD IMPERIAL MANKORIARI, CENTRO POBLADO VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCION - CUSCO. - CODIGO SNIP: 200588

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

REPROGRAMADO
COD. DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANT PARCIAL TOTAL
Colchn 1.00 Und. 65.00 25.00 1,625.00
Frazada 1.00 Und. 25.00 25.00 625.00
Mosquitero 1.00 Und. 25.00 25.00 625.00

SERVICIOS NO PERSONALES ###

Residente de Obra (Ing. Experiencia minima 05 Aos obras Similares) 1.00 Mes ### 8.00 48,000.00
Asistente Tcnico (Bach. O Ing. Experiencia minima 02 Aos obras Similar 1.00 Mes ### 8.00 28,000.00
Tecnico en Instalaciones Electricas 1.00 Mes ### 1.00 2,500.00
Tecnico en Instalaciones Sanitarias 1.00 Mes ### 1.00 2,500.00
Asistente administrativo (Con conocimientos de Liquidacion Financiera) 1.00 Mes ### 8.00 16,000.00
Maestro de Obra (Experiencia minima 05 Aos obras Similares) 1.00 Mes ### 8.00 20,000.00
Gastos de Liquidacin de obra 1.00 Glb. ### 1.00 10,000.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE ###

Alquiler Camioneta 4X4 D/Cabina 1.00 Mes ### 8.00 34,400.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ###

Legalizacin cuaderno de obra 1.00 Und. 15.00 5.00 75.00
Reproduccion y ploteo de planos A1,A2,A3 1.00 Glb ### 1.00 1,000.00
Copias fotostticas 1.00 Und. 0.10 ### 2,000.00
Elaboracin de sellos 1.00 Und. 30.00 6.00 180.00
Diseo de Mezcla 1.00 Und. ### 5.00 2,500.00
Pruebas de Densidad de campo 1.00 Und. ### 10.00 3,500.00
Prueba de Calidad del Concreto 1.00 Und. 25.00 60.00 1,500.00
Prueba hidraulica de las instalaciones interiores 1.00 Und ### 2.00 200.00
Protocolode pruebas de megado de pozo a tierra y aislamiento de condu 1.00 Und ### 2.00 1,000.00
servicio de energia electrica en campamento y oficina 1.00 mes 60.00 8.00 480.00
servicio de agua potable en campamento y oficina 1.00 mes 30.00 8.00 240.00

MEDICAMENTOS 1,535.60
Medicamentos 1.00 Und. ### 1.00 1,535.60

TOTAL S/. ###

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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

REPROGRAMADO
COD. DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANT PARCIAL TOTAL
TOTAL S/. ###
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Proyecto: IMPERIAL MANKORIARI, CENTRO POBLADO VILLA KINTIARINA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO" -
CODIGO SNIP: 200588

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

REPROGRAMADO
COD. DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANT PARCIAL TOTAL
2.6.2 2.1 6 INSTALACIONES EDUCATIVAS
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SUPERVISION DE OBRA
BIENES DE CONSUMO ###
Thonner de impresora 1.00 Und. 211.86 4.00 847.46
Pilas Duracell AA 1.00 Par 10.17 ### 152.54

EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIN ###

Computadora Portatil Core i5, 4gb ram, DD 540 gb monitor 15"(formato ingenieria) 1.00 Und. 2,966.10 1.00 2,966.10
Impresora Multifuncional Laserjet 1.00 Und. 423.73 1.00 423.73

MATERIALES DE ESCRITORIO ###

Papel bond A4 80 gr. 1.00 Millar 35.40 ### 354.00
Cuaderno 100 hojas A4 1.00 Und. 5.90 ### 59.00
Archivador 1.00 Und. 9.44 ### 141.60
Folder manila c/fastner 1.00 Ciento 64.90 2.00 129.80
Resaltador 1.00 Und. 5.90 5.00 29.50
Pegamento en barra 1.00 Und. 11.80 5.00 59.00
Lapicero Pilot 1.00 Und. 7.08 ### 70.80
Micas 1.00 Ciento 42.37 ### 847.46
Corrector 1.00 Und. 5.90 5.00 29.50
Clips 1.00 Caja 11.80 2.00 23.60

VESTUARIO 661.02
Botas de cuero punta de acero 1.00 Par 296.61 2.00 593.22
Cascos de seguridad c/blanco (3M) 1.00 Und. 33.90 2.00 67.80

2 . 6 . 2 2 . 2 5COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

SERVICIOS NO PERSONALES ###
Supervisor de obra (Experiencia General 15 aos y 05 Aos obras Similares) 1.00 Mes ### 8.00 ###

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE ###

Alquiler Camioneta 4X4 D/Cabina 1 Tn 0.75 Mes ### 8.00 ###

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ###

Copias fotostticas 1.00 Millar 0.10 ### 500.00
Ploteo de Planos A1, A2, A3 1.00 Glb 445.15 1.00 445.15
Pruebas de Densidad de campo 1.00 Und 250.00 2.00 500.00
Prueba de rotura a la compresion del Concreto 1.00 Und 45.00 ### 1,144.07

Elaboracin de sellos con TRODAT 1.00 Und. 18.00 1.00 18.00

TOTAL S/. ###

IGV 18% ###

PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION ###

 PRESUPUESTO ANALTICO GENERAL DE OBRA

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PROYECTO :
KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO" - CODIGO SNIP: 200588

COMPONENTE :
SUB META :
FTE.FTO :CANON GASIFERO

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

AO :2013
SUB-PROGRAMA

COMPONENTE
PROGRAMA
FUNCION

ACTI CLASIF. PROGRAMACION EJECUCION 2012

META

DESCRIPCION OBSERVACIONES
PROY
COSTOS
DESCRIPCION COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
INDIRECTOS

22 EDUCACION CLASIFICADOR DE LOS GASTOS PUBLICOS

047 EDUCACION BASICA PARA EL AO FISCAL 2013
0104 EDUCACION PRIMARIA

2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.2 CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2 2.1 6 INSTALACIONES EDUCATIVAS
2. 6.2 2.2 2 COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,904,048.79 1,904,048.79

BIENES DE CONSUMO 2,105.00 2,105.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 9,735.00 9,735.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,750.00 18,750.00

VESTUARIO 9,215.00 9,215.00

SERVICIOS NO PERSONALES 127,000.00 127,000.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 34,400.00 34,400.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 10,755.00 10,755.00

MEDICAMENTOS 1,535.60 1,535.60

TOTAL 1,904,048.79 213,495.60 2,117,544.39

COSTO DIRECTO S. 1,904,048.79
11.21% GASTOS GENERALES (11.21%) S. 213,495.60
5.00% UTILIDAD (5.00%) S. 95,202.44
IGV 18% S. 398,294.43
TOTAL EJEC. OBRA S. 2,611,041.26
5.90% SUPERVISION DE OBRA 112,338.74
COMPRA DE TERRENO 19,400.00
INVERSION TOTAL S. 2,742,780.00
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REMUNERACIONES BASICAS - JORNAL AMBITO DE LA OBRA

MANO DE OBRA UND CANT. JORNALES PRECIO PARCIAL
OPERARIO hh 19,164.85 9.40 180,283.81
OFICIAL hh 13,595.19 7.83 106,421.12
PEON hh 31,784.10 6.27 199,287.96
S/. 485,992.89

REMUNERACIN BASICA 382,159.11

DOMINICALES ( 16.67% RBV ) 63,705.92
=========
REMUNERACION BASICA VIGENTE ( RBV ' ) 445,865.04
SEGURO DE SALUD ( 9% RBV ' ) 40,127.85
=========
TOTAL PRESUPUESTO MANO DE OBRA S/. 485,992.89

ESCALA DE JORNALES PARA EFECTOS DE PAGO EN LA EJECUCIN DE METAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION POR
CONTRATA (ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL N 011-2012-MDK/CM)

CATEGORIA
CONCEPTO
OPERARIO OFICIAL PEN
REMUNERACIN BSICA VIGENTE (RBV) 68.97 57.47 45.98
SEGURO DE SALUD (9% RBV) 6.21 5.17 4.14
ONP / AFP (13% RBV) 8.97 7.47 5.98

REMUNERACION LIQUIDA 60.00 50.00 40.00

COSTO DA HOMBRE (DH) 75.18 62.64 50.12

COSTO HORA HOMBRE (HH) 9.40 7.83 6.27