Pelayanan Tim Audit Auditee Tanggal Temuan Analisis Masalah Tindak Lanjut Waktu

Audit Perbaikan
Pemeriksaan dr. Aditya dr. Chusna F Penulisan Resep Sebelum Memeriksa
Umum A.P obat menggunakan pasien, baik perawat
Hj. Rita resep pasien lain ataupun dokter
Mahrita (atau tertukar) melakukan identifikasi
Hakim Najeli menggunakan 2
identitas
KIA- KB dr. Aditya Diyang B
Arif P Barito
Hj Rita
Mahrita
Karmila S
Ruang Hakim Najeli dr. Aditya A.P Jadwal mensterilkan DIbuatkan jadwal
Tindakan H. Rita alat belum dibuat. untuk mensterilkan
Mahrita alat dan pengontrolan
Karmila S Jadwal penyedian obat emergency
obat emergency
untuk ibat yg
expired
Ruang Gigi dan Hakim Najeli drg. Wahyu dokter gigi tidak Jadwal drg di infokan
Mulut H. Rita M setiap hari di ke masyarakat.
Mahrita puskesmas
Karmila S (dokter merangkap
di 2 pkm)
Ruang dr. Aditya Yuli S Sampah medis Laporkan ke bagian
Imunisasi Arif P menumpuk sanitasi untuk
Hakim Najeli dibersihkan secara
Hj Rita berkala
Mahrita
Ruang Gizi dr. Aditya Nur Fadilah
Arif P
Hakim Najeli
Hj Rita
 Mahrita
Ruang dr. Aditya Karmila S Nomer antrian Nomer antrian Mengganti tempat no
Pendaftaran Arif P tajam menggunakan antrian
dan Rekam Hakim Najeli paku
Medis Hj Rita Pasien tidak Tidak Menggunakan
Mahrita mendengar menggunakan pengeras suara
panggilan petugas alat pengeras
loket suara
Buku rekam medis Mengumpulkan Mengganti buku RM
perkeluarga 1 keluarga dalam untuk perorang
RM
Pelayanan dr. Aditya Syahrian Kegiatan tidak rutin Tergantung pada Kontak aktif dengan
Sanitasi Arif P kasus yang ketua RT dan
Hakim Najeli terjadi atau masyarakat
Hj Rita permintaan
Mahrita masyarakat
Farmasi dr. Aditya Akhmad Pengunci lemari Lemari Diperbaiki atau
Arif P Fakhriadi obat untuk obt penyimpanan dibuatkan tempat
Hakim Najeli golongan narkotika obat penyimpanan yang
Hj Rita dan psikotropika baru
Mahrita rusak
Ruang dr. Aditya Menik Astri
Laboratorium Arif P W
Hakim Najeli
Hj Rita
Mahrita
Ruang TU /SK Hakim Najeli Muhammad
H. Rita
Mahrita
Karmila S
UKS Hakim Najeli Ida Kusuma Tidak Ada temuan --- ---
H. Rita
Mahrita
Karmila S
 Kesling dr. Aditya Syahrian Belum ada tempat Dibuatkan tempat
Arif P khusus untuk pengumpulan khusus
Hakim Najeli mengumpulkan untuk sampah medis
Hj Rita sampah media
Mahrita Kegiatas masih ada Petugas sekolah Dijadwalkan ulang
yang belum
terlaksana
Kesehatan Hakim Najeli Yulinar
Olahraga H. Rita Hadyati
Mahrita
Karmila S
Kesehatan Hakim Najeli Ahmad Fauzi
Kerja H. Rita
Mahrita
Karmila S
Perkesmas dr. Aditya Ima Septiana Tidak Ada temuan --- ---
Arif P
Hakim Najeli
Hj Rita
Mahrita
Kesehatan Hakim Najeli dr. Aditya A P Tidak ada temuan --- ---
Jiwa H. Rita
Mahrita
Karmila S
Kesehatan dr. Aditya dr. CHusna Tidak ada temuan --- ---
Mata Arif P
Hakim Najeli
Hj Rita
Mahrita
Lansia dr. Aditya Drg. Wahyu Tidak Ada temuan --- ---
Arif P
Hakim Najeli
Hj Rita
Mahrita
 PTM dr. Aditya Nurul H Alat-alat Peyediaan alat- Pembinaan
Arif P pemeriksaan alat pemeriksaan dilaksanakan dengan
Hakim Najeli penunjang masih dari dinas kurang memaksimalkan alat
Hj Rita kurang (misal stick dan tidak seadanya
Mahrita kolesterol) tersedia
Di usulkan ke Alkes
untuk penyediaan alat
pemeriksaan
penunjang
Batra dr Aditya Arif Akhmad Tidak Ada temuan --- ---
P Fakhriadi
Hakim Najeli
Karmila S
UKGS / dr Aditya Arif Mahrita Tidak Ada temuan --- ---
UKGMD P
Hakim Najeli
Karmila S
Sarana dan dr. Aditya Ahmad Fauzi
Prasarana Arif P
Hakim Najeli
Hj Rita
Mahrita
Promkes dr. Aditya Hakim Najeli Tidak Ada temuan --- --- -
Arif P
Karmila S
Hj Rita
Mahrita