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Prefijo

Proceso Proceso
Factores de riesgo
Ultima Actualizacin (DD/MM/AAAA)
PROCESO

FORMATO

Contexto estratgico

Tipo de factor de
riesgo
PROCESO

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Contexto estratgico

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Clase de riesgo Riesgo
Identificacin del riesgo

Descripcin
ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIN

go

Consecuencias/Efectos Potenciales

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RIESGOS DE GESTIN

Anlisis del riesgo Valora

Probabilidad Impacto Zona de riesgo Controles existentes

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Valoracin del riesgo Nueva evaluacin del ries

Puntaje
Tipo de control Puntaje Impacto Probabilidad Impacto
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ueva evaluacin del riesgo

Zona de riesgo Tratamiento del riesgo


CDIGO

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ASFT12

sgo

Responsables
Analisis de Co
El control est
documentado, incluye el
Control responsable y la
frecuencia de
aplicacin ?
Puntaje Probabilidad
(Promedio )

Numero de controles
s de Controles Probabilidad

Ponderacin
El control se est Ponderacin 2
aplicando?

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bilidad
El control es
efectivo (cumple o Ponderacin 3 TOTAL
cubre su funcin )?

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Analisis de
El control est
documentado, incluye el
Control
responsable y la
frecuencia de aplicacin?
Puntaje Impacto
(Promedio)

Numero de controles
isis de Controles Impacto

Ponderacin
El control se est Ponderacin 2
aplicando?

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El control es
efectivo (cumple o Ponderacin 3 TOTAL
cubre su funcin )?

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