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2014-2017
PLANO PLURIANUAL DO MUNICPIO
Apresentao
Dimenso Estratgica
APRESENTAO
Em conformidade com o disposto na Lei do PPA 2014 2017 integram este relatrio,
informaes sobre o comportamento das variveis macroeconmicas que embasaram a
elaborao do plano, explicitando as razes das discrepncias verificadas entre os valores
previstos e realizados, e a situao dos programas temticos envolvendo os objetivos e aes
oramentrias.
Por fim, pode-se afirmar que a avaliao anual do Plano Plurianual possibilita a
identificao da necessidade de ajustes peridicos na execuo das polticas pblicas, ensejando
a superao dos gargalos que possam existir no decorrer da execuo do PPA, orientando a
administrao a atingir as metas estabelecidas.
I - taxa de inflao oficial IPCA: previso de 5,8% ao ano para as projees das fontes
de receitas que formam a Receita Corrente Lquida, com realizao de 10,67%;
III - crescimento do PIB estadual previso de 3,5% no ano para as projees das
receitas prprias diretamente arrecadadas pelo Municpio, para as transferncias
constitucionais do Estado e para as transferncias intragovernamentais para o FUNDEB,
com efetiva realizao de -3,48%, apresentando crescimento real de 13,03 para as receitas
prprias, de 6,46 para as Transferncias do Estado e de 0,9% para as transferncias do
FUNDEB;
IV modernizao nos procedimentos de arrecadao de 2% no ano, com realizao nas
receitas prprias diretamente arrecadadas pelo Municpio e nas transferncias do Estado,
sem reflexo positivo;
A variao mais acentuada nos parmetros utilizados para as projees das receitas
verificou-se na previso de crescimento do PIB nacional, que apresentou um percentual negativo
de 3,8%, influindo significativamente na execuo oramentria da Receita Corrente Lquida
no exerccio, com crescimento nominal de 0,81% em relao ao exerccio de 2014, e 7,5%
inferior estimada na Lei Oramentria Anual.
ANEXO I
Avaliao da Execuo dos Programas Temticos
PROGRAMA: 0201 Aperfeioamento do Sistema nico de Sade do Municpio
OBJETIVO: 001 - Garantir o acesso da populao a servios de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento das necessidades de sade.
OBJETIVO: 004 - Fortalecer a rede de sade mental, com nfase no enfrentamento da dependncia do Crack e outras
drogas.
Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas
. 0022 Ampliao , estruturao e funcionamento da ateno psicossocial, atravs da implementao de polticas para a
reduo da dependncia qumica e de outras drogas
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Dotao Execuo
Ao
LOA LOA + Crditos Empenhado Liquidado Valor Pago
2076 710.000 637.590 615.417 573.047 551.796
Total 710.000 637.590 615.417 573.047 551.796
. 0027 Construo de CAPS geral tipo II, CAPS infantil e CAPS AD III.
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Dotao Execuo
Ao
LOA LOA + Crditos Empenhado Liquidado Valor Pago
1009 1.070.000 522.000 336.464 316.464 316.464
Total 1.070.000 522.000 336.464 316.464 316.464
OBJETIVO: 005 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando ao aperfeioamento
do Sistema nico de Sade.
OBJETIVO: 001 - Apoiar projetos culturais de demandas de pessoas fsicas e jurdicas, como incentivo artstico e da
cultura local
OBJETIVO: 001 - Promover aes em resposta a situaes de emergncia que coloquem em risco a populao
OBJETIVO: 001 - Garantir a preservao dos recursos naturais existentes, evitando sua degradao, por meio da
implementao de planos e projetos que promovam polticas pblicas voltadas conservao e ao desenvolvimento
ambiental sustentvel
OBJETIVO: 003 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando o desenvolvimento
scioambiental do Municpio
OBJETIVO: 001 - Promover aes de fortalecimento da poltica de atrao de empreendimentos, de modo a elevar o
nvel de emprego e renda no Municpio
OBJETIVO: 001 - Promover a revitalizao e requalificao urbana do Municpio por meio de intervenes
estruturantes no sistema virio, espaos pblicos e reas de lazer
OBJETIVO: 001 - Elevar o atendimento escolar por meio da promoo do acesso e da permanncia e a concluso na
educao bsica, nas suas etapas e modalidades de ensino.
OBJETIVO: 002 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando o desenvolvimento da
educao bsica.
OBJETIVO: 001 - Assegurar o acesso da populao ao esporte e lazer, de modo a promover a cidadania, a incluso
social e a melhoria da qualidade de vida
. 0007 Instalao de equipamentos esportivos para atividades fsicas de idosos em praas pblicas
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Dotao Execuo
Ao
LOA LOA + Crditos Empenhado Liquidado Valor Pago
1133 210.000 341.600 341.517 341.517 284.598
Total 210.000 341.600 341.517 341.517 284.598
* Executaodo corresponde ao valor empenhado
PROGRAMA: 0209 Fortalecimento do Sistema nico de Assistncia Social
Execuo Oramentria do Programa
OBJETIVO: 001 - Ampliar o acesso das famlias em sitruao de vulnerabilidader social ao acompanhamento familiar
e ao atendimento pela proteo bsica; assegurar o funcionamento da rede de proteo social bsica
. 0001 Estruturao, qualificao e manuteno dos servios socioassistenciais da Rede de Proteo Social Bsica
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Dotao Execuo
Ao
LOA LOA + Crditos Empenhado Liquidado Valor Pago
2092 193.300 287.160 158.151 158.151 153.857
2094 720.000 1.603.700 1.207.324 1.203.135 1.161.135
2125 118.000 117.000 53.783 53.783 53.783
2310 50.000 0 0 0 0
2313 30.000 15.000 0 0 0
2328 120.000 241.100 191.531 191.531 191.531
2329 36.000 39.000 22.260 22.260 22.260
2330 744.000 87.000 0 0 0
2382 48.000 48.000 0 0 0
Total 2.059.300 2.437.960 1.633.049 1.628.860 1.582.566
OBJETIVO: 002 - Ampliar o acesso das famlias e indivduos, em situao de riscos sociais e violao de direitos, aos
servios de acompanhamento e atendimento especializados; assegurar o funcionamento e expandir a rede de proteo
social especial; qualificar os servios ofertados pela rede de prestao de servios de mdia e alta complexidade
OBJETIVO: 003 - Conceder benefcios socioassistenciais na condio de benefcios eventuais aos usurios do SUAS,
considerando as normativas legais, especialmente as resolues do CMAS
OBJETIVO: 004 - Promover aes de Incluso Produtiva, de modo a garantir o acesso a iniciao profissional ao
mundo do trabalho - ACESSUAS TRABALHO
OBJETIVO: 006 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando ao aperfeioamento
do Sistema nico de Assistncia Social
Execuo das Aes Oramentrias Vinculadas s Iniciativas
OBJETIVO: 001 - Melhorar a condio de vida das famlias de baixa renda que vivem em assentamentos precrios,
desenvolvendo iniciativas necessrias regularizao urbanstica e fundiria, promoo da segurana e salubridade e
melhoria das condies de habitabilidade, por intermdio de execuo de aes integradas de habitao, infraestrutura
e incluso socioambiental
OBJETIVO: 002 - Ampliar o acesso de habitao de forma subsidiada ou facilitada, priorizando a populao de baixa
renda, atravs do Programa Minha Casa Minha Vida
OBJETIVO: 003 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando ao aperfeioamento
do sistema de habitao social do Municpio
OBJETIVO: 001 - Promover o desenvolvimento tecnolgico e inovao de setores estratgicos em apoio s pequenas e
mdias empresas do Municpio e assegurar a formao e a qualificao profissional na rea de informtica de modo a
implementar a incluso produtiva e social da populao
OBJETIVO: 001 - Aprimorar o sistema municipal de trnsito e transporte, estimulando a educao e a preservao do
ordenamento e da segurana do trnsito e melhorar o transporte pblico coletivo
OBJETIVO: 002 - Pavimentar e qualificar vias urbanas do Municpio com adensamento populacional e infraestrutura
deficiente
OBJETIVO: 001 - Oferecer polticas pblicas especficas que garantam melhores condies de incluso social e
produtiva da juventude
. 0001 Estruturao de espaos para fomentar o acesso da juventude s atividades de cultura, de esporte e lazer
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Dotao Execuo
Ao
LOA LOA + Crditos Empenhado Liquidado Valor Pago
1129 472.500 0 0 0 0
2238 262.000 0 0 0 0
2239 40.000 0 0 0 0
1177 0 450.000 0 0 0
2408 0 180.000 0 0 0
2412 0 0 0 0 0
Total 774.500 630.000 0 0 0
OBJETIVO: 002 - Promover a autonomia e emancipao cidad do jovem, associadas as aes de capacitao
profissional e social e o apoio a microprojetos produtivos
. 0005 Qualificao profissional e capacitao de jovens para o trabalho, cidadania e organizao social
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Dotao Execuo
Ao
LOA LOA + Crditos Empenhado Liquidado Valor Pago
2246 320.000 0 0 0 0
2411 0 300.000 0 0 0
Total 320.000 300.000 0 0 0
OBJETIVO: 001 - Promover o reconhecimento dos direitos do segurado e garantir o pagamento dos benefcios
previdencirios do RPPS
OBJETIVO: 001 - Promover os direitos da criana e adolescentes garantindo o seu desenvolvimento integral, de forma
no discriminada, assegurando seu direito de opinio e participao
OBJETIVO: 002 - Fortalecer o controle social e incentivar a participao da sociedade, visando ao aperfeioamento do
Sistema nico de Assistncia Social
OBJETIVO: 001 - Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos servios do sistema de coleta domiciliar urbano
OBJETIVO: 001 - Garantir os servios de manejo de resduos slidos urbanos de forma ambientalmente adequada,
induzindo a incluso socioeconmica de catadores de materiais reciclveis
OBJETIVO: 001 - Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos servios de saneamento bsico, por meio da
ampliao e melhoria nos sistemas de esgotamento sanitrio e de destinao final de resduos slidos uabano
OBJETIVO: 001 - Promover o acesso alimenmtao adequada por meio da estruturao da rede de equipamentos,
aes e servios pblicos de produo, distribuio, comercializao, alimentao e nutrio
OBJETIVO: 001 - Desenvolver aes de segurana dos prprios municipal a participar de aes integradas de
segurana pblica no Municpio, com outras esferas de governo
. 0001 Estruturao, equipamento e manuteno das aes de segurana patrimonial e pblica no Municpio
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Dotao Execuo
Ao
LOA LOA + Crditos Empenhado Liquidado Valor Pago
1018 213.000 150.000 0 0 0
1019 262.500 250.000 0 0 0
1037 262.500 250.500 0 0 0
1126 262.500 250.000 0 0 0
2135 753.100 1.085.400 925.401 782.871 711.794
Total 1.753.600 1.985.900 925.401 782.871 711.794
*Executado corresponde ao valor empenhado
PROGRAMA: 0220 Servios Pblicos
Execuo Oramentria do Programa
OBJETIVO: 001 - Melhorar a qualidade dos servios pblicos essenciais prestados, por meio da expanso e melhoria
da iluminao pblica de vias urbanas e espaos pblicos, dos servios funerrios pblicos e do abastecimento na rede
de mercados pblicos
OBJETIVO: 001 - Regulamentar e fiscalizar a prestao de servios pblicos delegados, observados os padres de
qualidade e eficincia
OBJETIVO: 001 - Consolidar o sistema pblico de trabalho e emprego no Municpio, de modo a ampliar o
alcance da promoo de polticas pblicas que visem o aumento da insero do tabalhador no mundo do
trabalho
OBJETIVO: 003 - Estimular, capacitar e organizar empreendedores por meio de cadastramento, parcerias com
instituies de microcrdito e realizao de eventos de comercializao
OBJETIVO: 001 - Fomentar a atividade turstica no Municpio atravs da ampliao e melhoria de equipamentos
tursticosedamanuteno e conservao dosatrativos naturais
ANEXO II
Avaliao da Execuo dos Programas
de Gesto, Manuteno e Servios ao Estado
PROGRAMA: 0101 Atuao Legislativa da Cmara de Vereadores
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PROGRAMA: 0116 Programa de Gesto e Manuteno da Secretaria do Trabalho, Emprego e
Empreendedorismo