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N N recibo pago DESCRIPCIN

584 12
585 46
586 48
587 72
B
588 10
O
589 10
L
590 96
E
591 10
T
592 40
A
593 48
594 24
N
595 36

596 24
1
597 72
598 24
599 87
600 20
401 24
402 30
403 12
404 24
405 36
406 29
407 48
408 24
409 72
410 24
411 24
412 50 CONSTRUCCIN MAT NOBLE
B 413 48
O 414 24
L 415 40
E 416 6
T 417 24
A 418 24
419 14
N 420 24
421 24
2 422 24
423 24
424 48
425 80 CONSTRUCCIN MAT NOBLE
426 24
427 10
428 40
429 24
430 24
431 49
432 96
433 105 CONST(80) + INSTAL(25)
434 30 MURALLA 1 LTE
435 10
436 24
437 48
438 48
439 24
440 36
441 36
442 36
443 24
444 12
445 24
446 24
447 12
448 24
449 24
450 24
451 96
452 36
453 24
454 48
B 455 24
O 456 15
L 457 101 CONSUMO POR 2 LTES (3 AOS)
E 458 40
T 459 180
A 460 36
461 16
N 462 43
463 36
2 464 24
465 34
466 30 SOCIO NUEVO (FEREY QUISPE)
467 10
468 48
469 36
470 24
471 96
472 10
473 42
474 24
475 40
476 72
477 30 SOCIO NUEVO (CESAR CANCHARI)
478 24
479 30
480 25 INSTALACION
481 18
482 36
483 96
484 105 CONST(80)+INSTAL(25)
INGRESO TOTAL 3861
INGRESO SOLO DE CONSTRUCCION 320
INGRESO SOLO DE INSTALACION 75
INGRESO DE SOCIOS NUEVOS 60
INGRESO SOLO DE CONSUMO 3406

FECHA GASTO DESCRIPCION n recibo


266.50 PAGO AL TESORERO SALIENTE(Carlos)
30/04/2017
50.00 compra tubos cuaderno pegamento
44.00 pegamento 2tubos(3/4) 11116
02/05/2017
1.40 pasaje
43.00 accesorios 1309
22/05/2017
1.40 pasaje
56.50 accesorios 156
23/05/2017
1.40 pasaje
40.00 pago al gasfetero
29/05/2017
0.50 fosforo
55.50 accesorios 1819
23/06/2017
1.40 pasaje
86.00 accesorios 194
01/09/2017
3.00 pasaje
40.00 pago al gasfetero
17/09/2017 20.00 ayudantes del gasfetero
8.00 pegamento
144.00 accesorios 1555
29/09/2017
3.70 pasaje
15.00 llave paso y adaptadores 423
30/09/2017 9.50 3 T 1/2 1556
1.40 pasaje
10.50 3papelotes 2plumones 1 corrector .. 512
25/11/2017
1.40 pasaje
144.20 pago de consumo
30/05/2017
1.40 pasaje
326.30 pago de consumo(junio-julio)
24/07/2017
2.80 pasaje(junio julio)
180.60 pago por consumo
28/08/2017
1.40 pasaje
243.50 pago por consumo
28/09/2017
1.40 pasaje
243.40 pago por consumo
30/10/2017
1.40 pasaje

gasto total 2050.50

pago por agua a epsasa 1138.00


pasaje 23.50
accesorios 522.50
pago al gasfetero 100.00
PAGO AL TESORERO SALIENTE(Carlos) 266.50

saldo 1810.50