III.

INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Nombre Objetivo Cdigo

Medir la relacin del monto anual del gasto
3.5 Participacin del gasto en en saneamiento ambiental respecto del
saneamiento ambiental monto total del Gasto Pblico Social
en el gasto pblico social departamental para una vigencia fiscal y
compararlo con el de la vigencia anterior
Fecha de Creacin: 12 08 2010 Fecha de Actualizacin
FORMA DE CALCULO
Tendencia esperada
del Indicador
Unidad de Valor
Frmula Est
Medida Creci Decrec Esperado
tic
ente iente
o
1. (Monto total del GP en Saneamiento
ambiental inicial, segn anexo
legal) / (Monto total del GPS del Superior
presupuesto departamental inicial porcentualme
para una vigencia fiscal)* 100 nte, respecto
al GP en
Porcentaje X
2. (Monto total del GP en Saneamiento Saneamiento
ambiental definitivo, ambiental
TRIMESTRALMENTE) / (Monto del ao
total del GPS del presupuesto anterior.
departamental definitivo a la misma
fecha)* 100
Variables del Indicador
Unidad de
Nombre Fuente de informacin
medida
Proyecto de presupuesto
anual que se presenta para
aprobacin de la Asamblea
Monto total del gasto en Saneamiento ambiental
Departamental.
identificado segn el anexo social del
Pesos
presupuesto y monto total del anexo social del
presupuesto.
Informe de ejecucin del
presupuesto
departamental.

Periodicidad de la Medicin del Indicador

Mensual Trimestral X Semestral Anual X Otra
Rangos de evaluacin Quin reporta el indicador al tablero?
Gobernaci
Critico En riesgo Adecuado Mes Nacional Zonal
n
GP GP GP Ao X
Saneamiento Saneamiento Saneamiento
ambiental ambiental ambiental
vac <GP vac=GP vac > GP

1
Saneamiento Saneamiento Saneamiento
ambiental ambiental ambiental
van van van
Rangos de Evaluacin Nivel
Tipo de Indicador
mbito de Medicin Dimensin de Evaluacin
Efecto Eficacia Economa
Producto Eficiencia Calidad
Gestin/Proceso X Efectividad Equidad
Insumo Mandato constitucional y legal X
Interpretacin de los resultados del Indicador
(como se lee el indicador)
Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Pblico Social. El Gasto Pblico en
Saneamiento ambiental es uno de los componentes del Gasto Pblico Social. Est definido como
gasto Pblico Social en el artculo 350de la C.N. y como una de las finalidades sociales del Estado en
el artculo 366 de la C.N. El artculo 49 de la C.N. define el saneamiento ambiental como un servicio
pblico a cargo del Estado conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Instrucciones para el Clculo de cada Variable
Numerador:
1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaa la presentacin del
presupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobacin, los
correspondientes a saneamiento ambiental .
2. Cuantifique el monto de los rubros de saneamiento ambiental del anexo del Gasto Pblico
Social y este ser el numerador ININICIAL
3. Marque estos rubros en la ejecucin presupuestal y ste ser el numerador para posteriores
mediciones.
Denominador:
1. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social del anexo social del presupuesto anual del
departamento y este ser el denominador INICIAL.
2. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social del departamento y este ser el denominador
para posteriores mediciones.
Definicin de Trminos
GPS: Gasto Pblico Social
GP: Gasto Pblico
Vac: Vigencia actual
Van: Vigencia anterior
Consolidar y
Nivel Seguimiento y Anlisis Toma de decisiones
reportar datos
Cargo Nivel Nacional:
Departament Secretario de
Contralora General de Contralor
al Hacienda
la Repblica
Verificacin y Aprobacin

Revisado Secretario de
: Planeacin
departamental

Fecha:_________________________________________________

2
III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Nombre Objetivo Cdigo

3.4.3 Participacin del gasto en Medir la relacin del monto anual del gasto
saneamiento ambiental en saneamiento ambiental para la 1 infancia
para la 1 infancia en el respecto del monto total del Gasto Pblico
Gasto Pblico Social para Social departamental en Saneamiento
saneamiento ambiental . ambiental para una vigencia fiscal y
compararlo con el de la vigencia anterior
Fecha de Creacin: 12 08 2010 Fecha de Actualizacin
FORMA DE CALCULO
Tendencia esperada
del Indicador
Unidad de Valor
Frmula Est
Medida Creci Decrec Esperado
tic
ente iente
o
1. (Monto total del GP inicial en
Saneamiento ambiental para la 1
infancia, segn anexo legal) /
(Monto total del GPS en Superior
Saneamiento ambiental del porcentualme
presupuesto departamental inicial nte, respecto
para una vigencia fiscal)* 100 al GP en
Porcentaje X Saneamiento
2. (Monto total del GP definitivo en ambiental
Saneamiento ambiental para la 1 para la 1
infancia, TRIMESTRALMENTE) / infancia del
(Monto total del GPS en ao anterior.
Saneamiento ambiental del
presupuesto departamental
definitivo a la misma fecha)* 100
Variables del Indicador
Unidad de
Nombre Fuente de informacin
medida
Proyecto de presupuesto
anual que se presenta para
Monto total del gasto en Saneamiento ambiental aprobacin de la Asamblea
para la 1 infancia identificado segn el anexo Departamental.
social del presupuesto y monto total del Gasto Pesos
Pblico Social en Saneamiento ambiental del
presupuesto. Informe de ejecucin del
presupuesto
departamental.

Periodicidad de la Medicin del Indicador

Mensual Trimestral X Semestral Anual X Otra

3
 Rangos de evaluacin Quin reporta el indicador al tablero?
Gobernaci
Critico En riesgo Adecuado Mes Nacional Zonal
n
GP
GP GP
Saneamiento
Saneamiento Saneamiento
ambiental
ambiental ambiental
para la 1
para la 1 para la 1
infancia vac
infancia vac infancia
> GP Ao X
<GP vac=GP
Saneamiento
Saneamiento Saneamiento
ambiental
ambiental ambiental
para la 1
para la 1 para la 1
infancia a
infancia van infancia van
van
Rangos de Evaluacin Nivel
Tipo de Indicador
mbito de Medicin Dimensin de Evaluacin
Efecto Eficacia Economa
Producto Eficiencia Calidad
Gestin/Proceso X Efectividad Equidad
Insumo Mandato constitucional y legal X
Interpretacin de los resultados del Indicador
(como se lee el indicador)
Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Pblico Social. El Gasto Pblico en
Saneamiento ambiental es uno de los componentes del Gasto Pblico Social. Est definido como
gasto Pblico Social en el artculo 350de la C.N. y como una de las finalidades sociales del Estado en
el artculo 366 de la C.N. El artculo 49 de la C.N. define el saneamiento ambiental como un servicio
pblico a cargo del Estado conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Instrucciones para el Clculo de cada Variable
Numerador:
1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaa la presentacin del presupuesto
anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobacin, los correspondientes a
saneamiento ambiental para la 1 infancia.
2. Cuantifique el monto de los rubros de saneamiento ambiental para la 1 infancia del anexo del
Gasto Pblico Social y este ser el numerador ININICIAL
3. Marque estos rubros en la ejecucin presupuestal y ste ser el numerador para posteriores
mediciones.
Denominador:
1. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Saneamiento ambiental del anexo social del
presupuesto anual del departamento y este ser el denominador INICIAL.
2. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Saneamiento ambiental del departamento y este
ser el denominador para posteriores mediciones.
Definicin de Trminos
GPS: Gasto Pblico Social
GP: Gasto Pblico
Vac: Vigencia actual
Van: Vigencia anterior
Cargo Nivel Consolidar y Seguimiento y Anlisis Toma de decisiones
reportar datos

4
 Nivel Nacional:
Departament Secretario de
Contralora General de Contralor
al Hacienda
la Repblica
Verificacin y Aprobacin

Revisado Secretario de
: Planeacin
departamental

Fecha:_________________________________________________

5
 III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL
DESCRIPCION DEL INDICADOR

Nombre Objetivo Cdigo

3.5.1 Participacin del gasto en Medir la relacin del monto anual del gasto
saneamiento ambiental en saneamiento ambiental para la infancia
para la infancia en el Gasto respecto del monto total del Gasto Pblico
Pblico Social para Social departamental en Saneamiento
saneamiento ambiental . ambiental para una vigencia fiscal y
compararlo con el de la vigencia anterior
Fecha de Creacin: 12 08 2010 Fecha de Actualizacin
FORMA DE CALCULO
Tendencia esperada
del Indicador
Unidad de Valor
Frmula Est
Medida Creci Decrec Esperado
tic
ente iente
o
1. (Monto total del GP inicial en
Saneamiento ambiental para la
infancia, segn anexo legal) /
(Monto total del GPS en Superior
Saneamiento ambiental del porcentualme
presupuesto departamental inicial nte, respecto
para una vigencia fiscal)* 100 al GP en
Porcentaje X Saneamiento
2. (Monto total del GP en Saneamiento ambiental
ambiental para la infancia para la
definitivo, TRIMESTRALMENTE) / infancia del
(Monto total del GPS en ao anterior.
Saneamiento ambiental del
presupuesto departamental
definitivo a la misma fecha)* 100
Variables del Indicador
Unidad de
Nombre Fuente de informacin
medida
Proyecto de presupuesto
anual que se presenta para
Monto total del gasto en Saneamiento ambiental aprobacin de la Asamblea
para la infancia identificado segn el anexo Departamental.
social del presupuesto y monto total del Gasto Pesos
Pblico Social en Saneamiento ambiental del
presupuesto. Informe de ejecucin del
presupuesto
departamental.

Periodicidad de la Medicin del Indicador

Mensual Trimestral X Semestral Anual X Otra
Rangos de evaluacin Quin reporta el indicador al tablero?

6
 Gobernaci
Critico En riesgo Adecuado Mes Nacional Zonal
n
GP GP GP
Saneamiento Saneamiento Saneamiento
ambiental ambiental ambiental
para la para la para la
infancia vac infancia infancia vac
Ao X
<GP vac=GP > GP
Saneamiento Saneamiento Saneamiento
ambiental ambiental ambiental
para la para la para la
infancia van infancia van infancia van
Rangos de Evaluacin Nivel
Tipo de Indicador
mbito de Medicin Dimensin de Evaluacin
Efecto Eficacia Economa
Producto Eficiencia Calidad
Gestin/Proceso X Efectividad Equidad
Insumo Mandato constitucional y legal X
Interpretacin de los resultados del Indicador
(como se lee el indicador)
Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Pblico Social. El Gasto Pblico en
Saneamiento ambiental es uno de los componentes del Gasto Pblico Social. Est definido como
gasto Pblico Social en el artculo 350de la C.N. y como una de las finalidades sociales del Estado en
el artculo 366 de la C.N. El artculo 49 de la C.N. define el saneamiento ambiental como un servicio
pblico a cargo del Estado conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Instrucciones para el Clculo de cada Variable
Numerador:
1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaa la presentacin del presupuesto
anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobacin, los correspondientes a
saneamiento ambiental para la infancia.
2. Cuantifique el monto de los rubros de saneamiento ambiental para nios y nias del anexo del
Gasto Pblico Social y este ser el numerador ININICIAL
3. Marque estos rubros en la ejecucin presupuestal y ste ser el numerador para posteriores
mediciones.
Denominador:
1. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Saneamiento ambiental del anexo social del
presupuesto anual del departamento y este ser el denominador INICIAL.
2. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Saneamiento ambiental del departamento y este
ser el denominador para posteriores mediciones.
Definicin de Trminos
GPS: Gasto Pblico Social
GP: Gasto Pblico
Vac: Vigencia actual
Van: Vigencia anterior
Consolidar y
Nivel Seguimiento y Anlisis Toma de decisiones
reportar datos
Cargo Nivel Nacional:
Departament Secretario de
Contralora General de Contralor
al Hacienda
la Repblica
Verificacin y Aprobacin

7
Revisado Secretario de
: Planeacin
departamental

Fecha:_________________________________________________

III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

8
 DESCRIPCION DEL INDICADOR

Nombre Objetivo Cdigo

3.4.2 Participacin del gasto en Medir la relacin del monto anual del gasto
en saneamiento ambiental para la
saneamiento ambiental
adolescencia respecto del monto total del
para la adolescencia en el Gasto Pblico Social departamental en
Gasto Pblico Social para Saneamiento ambiental para una vigencia
saneamiento ambiental. fiscal y compararlo con el de la vigencia
anterior
Fecha de Creacin: 12 08 2010 Fecha de Actualizacin
FORMA DE CALCULO
Tendencia esperada
del Indicador
Unidad de Valor
Frmula Est
Medida Creci Decrec Esperado
tic
ente iente
o
1. (Monto total del GP inicial en
Saneamiento ambiental para la
adolescencia, segn anexo legal) /
(Monto total del GPS en Superior
Saneamiento ambiental del porcentualme
presupuesto departamental inicial nte, respecto
para una vigencia fiscal)* 100 al GP en
Saneamiento
Porcentaje X
2. (Monto total del GP definitivo en ambiental
Saneamiento ambiental para la para la
adolescencia, adolescencia
TRIMESTRALMENTE) / (Monto del ao
total del GPS en Saneamiento anterior.
ambiental del presupuesto
departamental definitivo a la misma
fecha)* 100
Variables del Indicador
Unidad de
Nombre Fuente de informacin
medida
Proyecto de presupuesto
anual que se presenta para
Monto total del gasto en Saneamiento ambiental aprobacin de la Asamblea
para la adolescencia identificado segn el anexo Departamental.
social del presupuesto y monto total del Gasto Pesos
Pblico Social en Saneamiento ambiental del
presupuesto. Informe de ejecucin del
presupuesto
departamental.

Periodicidad de la Medicin del Indicador

Mensual Trimestral X Semestral Anual X Otra
Rangos de evaluacin Quin reporta el indicador al tablero?

9
 Gobernaci
Critico En riesgo Adecuado Mes Nacional Zonal
n
GP GP GP
Saneamiento Saneamiento Saneamiento
ambiental ambiental ambiental
para la para la para la
adolescencia adolescencia adolescencia
vac <GP vac=GP vac > GP Ao X
Saneamiento Saneamiento Saneamiento
ambiental ambiental ambiental
para la para la para la
adolescencia adolescencia adolescencia
van van van
Rangos de Evaluacin Nivel
Tipo de Indicador
mbito de Medicin Dimensin de Evaluacin
Efecto Eficacia Economa
Producto Eficiencia Calidad
Gestin/Proceso X Efectividad Equidad
Insumo Mandato constitucional y legal X
Interpretacin de los resultados del Indicador
(como se lee el indicador)
Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Pblico Social. El Gasto Pblico en
Saneamiento ambiental es uno de los componentes del Gasto Pblico Social. Est definido como
gasto Pblico Social en el artculo 350de la C.N. y como una de las finalidades sociales del Estado en
el artculo 366 de la C.N. El artculo 49 de la C.N. define el saneamiento ambiental como un servicio
pblico a cargo del Estado conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Instrucciones para el Clculo de cada Variable
Numerador:
1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaa la presentacin del
presupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobacin, los
correspondientes a saneamiento ambiental para la adolescencia.
2. Cuantifique el monto de los rubros de saneamiento ambiental para la adolescencia del
anexo del Gasto Pblico Social y este ser el numerador ININICIAL
3. Marque estos rubros en la ejecucin presupuestal y ste ser el numerador para posteriores
mediciones.
Denominador:
1. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Saneamiento ambiental del anexo social del
presupuesto anual del departamento y este ser el denominador INICIAL.
2. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Saneamiento ambiental del departamento y
este ser el denominador para posteriores mediciones.
Definicin de Trminos
GPS: Gasto Pblico Social
GP: Gasto Pblico
Vac: Vigencia actual
Van: Vigencia anterior
Consolidar y
Nivel Seguimiento y Anlisis Toma de decisiones
reportar datos
Cargo Nivel Nacional:
Departament Secretario de
Contralora General de Contralor
al Hacienda
la Repblica

10
 Verificacin y Aprobacin

Revisado Secretario de
: Planeacin
departamental

Fecha:_________________________________________________

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