Mapa de Procesos de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones

Subgerencia de Modernizacin / Oficina de Planeamiento y Presupuesto DRTC

ANEXO 01:

MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIN

REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE ICA VISADO POR
LOS RESPONSABLES DE PROCESOS
 Mapa de Procesos de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones
Subgerencia de Modernizacin / Oficina de Planeamiento y Presupuesto DRTC

ANEXO 02:

FICHAS TCNICAS DE PROCESOS NIVEL 2

VISADAS POR LOS RESPONSABLES DE
PROCESOS
 Ficha de Proceso Nivel 2
Clasificacin /
Cdigo M05.04.E01 Estratgico
Tipo
Nombre proceso
Conduccin de la DRTC
nivel 2
Desarrollar los programas, proyectos y actividades inmersas con los servicios pblicos en materia de transportes y telecomunicaciones
mediante la ejecucin de polticas pblicas en su mbito jurisdiccional, articulando con las instituciones pblicas y privadas y la
Objetivo
sociedad civil, en concordancia con las polticas nacionales y los instrumentos de planificacin estratgica del Gobierno Regional de
Ica.
Responsable Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones

rganos y Unidades Orgnicas del Gobierno Regional de Ica, Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones y sus respectivas
reas, otros Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Economa y
Finanzas, SINAPLAN, CEPLAN, Ministerio del Interior, Consejo Nacional de Seguridad Vial, SUTRAN, INDECOPI, OSIPTEL, proyectos de
Alcance
inversin pblica, privada o de capital mixto liderados por personas naturales o jurdicas, de derecho pblico o privado, nacionales o
extranjeras, en materia de Transportes y Comunicaciones de la regin, entidades pblicas y privadas vinculadas a la gestin de la
Direccin, poblacin en general de la regin Ica.
Listado de Cdigo de Responsable
Proveedores Entradas/ Insumos Procesos Procesos Nivel de Procesos Salidas Usuarios/ Clientes
Nivel 3 3 Nivel 3
GORE Ica, Gerencia
PCM, Ministerio de
Ley N 27783, Ley de Bases de la Regional de
Transportes y
Descentralizacin, Art. 56 y 57 de la Infraestructura,
Comunicaciones,
Ley N 27867 Ley Orgnica de Polticas, Gerencia Regional
GORE Ica, Gerencia Direccin
Gobiernos Regionales, Art. 131 del Resoluciones Planeamiento,
Regional de Regional de
R.O.F. del GORE Ica, Plan de Direccin Directorales, Presupuesto y
Infraestructura, M05.04.E01.01 Transportes y
Desarrollo Concertado Regional, Plan Estratgica Directivas, oficios y Acondicionamiento
GRPPAT, Gerencia Comunicacione
Bicentenario, Plan Estratgico documentos diversos Territorial, Gerencia
Regional de s
Sectorial Multianual, informes aprobados. Regional de
Administracin y
tcnicos, proyectos de directivas, Administracin y
Finanzas, DRTC y sus
opiniones tcnicas. Finanzas, DRTC y sus
respectivas reas.
respectivas reas.
 PROVIAS
Descentralizado
(MTC), Instituciones
Ley N 27783, Ley de Bases de la Educativas Publicas y
PCM, Ministerio de Descentralizacin, Art. 56 y 57 de la Privadas,
Transportes y Ley N 27867 Ley Orgnica de Universidades
Comunicaciones, Gobiernos Regionales, Plan de Direccin Publicas y Privadas,
Convenios y acuerdos
Gobiernos Locales, Desarrollo Regional Concertado Articulacin Regional de Polica Nacional Del
de cooperacin
DRTC y sus vigente, Plan Bicentenario, Plan Interinstitucion M05.04.E01.02 Transportes y Per, Gobiernos
interinstitucional
respectivas reas, Estratgico Institucional vigente, Plan al Comunicacione Locales, Asociaciones
suscritos.
MEF, PROVIAS, Operativo Institucional vigente, s de Transportes,
Direcciones solicitud de suscripcin de Asociaciones de
Regionales. convenios/acuerdos de cooperacin sociedad civil,
interinstitucional. Bomberos
Voluntarios del Per y
poblacin de la
regin Ica.

Ley N 27806, Ley de Transparencia y

rganos y Unidades
acceso a la Informacin Pblica y su Pgina web con
Orgnicas del GORE rganos y Unidades
Modificatoria, T.U.O. del R.O.F. del informacin
Ica, DRTC y sus Orgnicas del GORE
GORE Ica vigente, planes de Direccin actualizada, notas de
respectivas reas, Ica, DRTC y sus
comunicacin, solicitudes de Gestin de la Regional de prensa elaborada,
medios de respectivas reas,
informacin, informacin diversa de Comunicacin M05.04.E01.03 Transportes y material informativo
comunicacin de la entidades pblicas y
los diferentes medios de Estratgica Comunicacione grfico y audiovisual
Regin Ica y privadas, opinin
comunicacin, informacin de las s elaborado, archivo de
poblacin en pblica, poblacin de
reas de la Direccin de inters fotos y videos
general de la Regin la regin Ica.
pblico, notas de prensa, archivo de actualizado.
Ica.
fotos y videos
 Ficha de Proceso Nivel 2
Clasificacin /
Cdigo M05.04.E02 Estratgico
Tipo
Nombre proceso
Gestin del Planeamiento y Presupuesto
nivel 2
Establecer el planeamiento estratgico y operativo de la institucin, asimismo la conduccin del proceso presupuestario en
Objetivo
concordancia con las instancias correspondientes y los lineamientos de poltica nacional, regional y sectorial respectivo.
Responsable Oficina de Planeamiento y Presupuesto

rganos y Unidades Orgnicas del Gobierno Regional de Ica, Direcciones Regional de Transportes y sus respectivos reas, otros
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Economa y Finanzas,
Alcance proyectos de inversin pblica, privada o de capital mixto liderados por personas naturales o jurdicas, de derecho pblico o privado,
nacionales o extranjeras, en materia de Transportes y Comunicaciones de la regin, entidades pblicas y privadas vinculadas a la
gestin de la Direccin, poblacin en general de la Regin Ica.
Listado de Cdigo de Responsable
Proveedores Entradas/ Insumos Procesos Procesos de Procesos Salidas Usuarios/ Clientes
Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3

PCM, MTC, Gerencia

La DRTC y sus
Regional de
Ley N 27867 Ley Orgnica de respectivas reas,
Infraestructura,
Gobiernos Regionales, Decreto Gerencia Regional de
Gerencia Regional de POI formulado,
Legislativo N 1088 Ley del Sistema Infraestructura,
Administracin y Documentos de
Nacional de Planeamiento Gerencia Regional de
Finanzas, Gerencia Oficina de gestin actualizados:
Estratgico y del Centro Nacional de Administracin y
Regional de Gestin del Planeamiento y TUPA, Manual de
Planeamiento Estratgico, Plan de M05.04.E02.01 Finanzas, Gerencia
Planeamiento, Planeamiento Presupuesto Operaciones, Mapa
Desarrollo Regional Concertado Regional de
Presupuesto y de Procesos, entre
vigente, Plan Bicentenario, R.O.F. Planeamiento,
Acondicionamiento otros.
del GORE Ica vigente, Plan Presupuesto y
Territorial, DRTC y
Estratgico Institucional vigente. Acondicionamiento
sus respectivas
Territorial.
reas.
 MEF, Gerencia
Presupuesto Regional de
PCM, MTC, MEF,
Institucional Infraestructura,
Gerencia Regional de
Multianual Gerencia de
Infraestructura, Ley N 28411, Ley General del
Formulado, Planeamiento,
Gerencia Regional de Sistema Nacional de Presupuesto y
Presupuesto Presupuesto y
Administracin y sus modificatorias, Plan Estratgico
Institucional Anual Acondicionamiento
Finanzas, Gerencia Institucional vigente, Plan Operativo Oficina de
Gestin Formulado, Territorial del
Regional de Institucional vigente, R.O.F. del M05.04.E02.02 Planeamiento y
Presupuestaria Certificaciones Gobierno Regional,
Planeamiento, Gobierno Regional de Ica, SIAF, Presupuesto
consolidado, Sub-Gerencia de
Presupuesto y SIGA, Directivas para los Programas
Modificaciones Presupuesto del
Acondicionamiento Presupuestales, Ley N 28112 Ley de
presupuestales de GORE, Direccin
Territorial, DRTC y Administracin Financiera.
especificaciones Regional de
sus respectivas
consolidado, P.C.A. Transportes y
reas.
consolidado. Comunicaciones y sus
reas.
 Ficha de Proceso Nivel 2
Clasificacin /
Cdigo M05.04.M01 Misional
Tipo
Nombre proceso
Gestin de Telecomunicaciones
nivel 2
Dirigir la planificacin y rehabilitacin provisional de estacin de Radio y Tv que afecten a la poblacin de la Regin Ica, as como
Objetivo tambin la supervisin de estaciones telecomunicaciones en concordancia con las instancias correspondientes y los lineamientos
de poltica nacional, regional y sectorial respectivos.
Responsable Sub Direccin de Infraestructura de Transportes

rganos y Unidades Orgnicas del Gobierno Regional de Ica, otros Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Mancomunidades
municipales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Economa y Finanzas, OSIPTEL, OSINERGMIN, proyectos
Alcance de inversin pblica, privada o de capital mixto liderados por personas naturales o jurdicas, de derecho pblico o privado,
nacionales o extranjeras, en materia de Transportes y Comunicaciones de la regin, entidades pblicas y privadas vinculadas a la
gestin de la Direccin, poblacin en general de la Regin Ica.
Listado de Cdigo de Responsable
Proveedores Entradas/ Insumos Procesos Procesos Nivel de Procesos Salidas Usuarios/ Clientes
Nivel 3 3 Nivel 3
PCM, METC, MEF,
Ley N 29022 Ley para el
Gerencia Regional de Direccin de
Fortalecimiento de la Expansin
Infraestructura, Transportes y
de Infraestructura en
Gerencia Regional de Comunicaciones, Sub
Telecomunicaciones y su
Planeamiento, Direccin de
reglamento; Texto nico Gestin de
Presupuesto y Sistema de Antenas operativas, infraestructura de
Ordenado de la Ley de Mantenimiento
Acondicionamiento M05.04.M01.01 telecomunicaci Actas de inspeccin Transportes, Centros
Telecomunicaciones, aprobado y Operaciones
Territorial, Gerencia ones de Antenas. poblados, Centros
por Decreto Supremo N 013-93- de Antenas
Regional de Educativos, Personas
TCC, modificado por Ley N
Administracin Y Naturales y Jurdicas, y
28737; P.E.I. vigente, P.O.I.
Finanzas, DRTC y Poblacin en general
vigente, R.O.F. del Gobierno
Poblacin en general de la Regin Ica.
Regional de Ica vigente.
de la Regin de Ica.
Ministerio de
Transportes y Acta de Supervisin OSIPTEL, Titulares de
comunicaciones, de Estaciones de Radio y Televisin,
Ministerio de Economa Radio, Acta de Empresas Operadoras
D.S. N 010-2007-MTC, Aprueban
y Finanzas, Gerencia Supervisin de de Telefona Mvil,
Reglamento de la Ley N 28900,
Regional de Estaciones de Centro Poblados,
Ley que otorga al Fondo de Supervisin y
Infraestructura del Televisin, Lmites Centro Educativos,
Inversin en Telecomunicaciones Control de Sistema de
GORE, Direccin Mximos Direccin Regional de
FITEL, Ley de radio y TV N Estaciones de M05.04.M01.02 telecomunicaci
Regional de Permisibles de las Transportes y
28278, ley de promocin de Radio y ones
Transportes y Radiaciones Comunicaciones, Sub
banda ancha N 29904, P.E.l. Televisin
Comunicaciones, Sub consolidado, Direccin de
vigente, P.O.I. vigente, R.O.F. del
Direccin de Radiodifusin Infraestructura de
Gobierno Regional de Ica vigente.
infraestructura de Sonora autorizado, Transportes, y
transportes, Poblacin Televisin abierta Poblacin en general
en general de la Regin autorizado. de la regin de Ica
de Ica.
Presidencia de Consejo
OSIPTEL, Empresas
de Ministros, Ley N 29022 Ley para el
Operadoras de
Ministerio de Fortalecimiento de la Expansin
Telefona Mvil,
Transportes y de Infraestructura en
Centro Poblados,
comunicaciones, Telecomunicaciones y su
FITEL, Centro
Ministerio de Economa reglamento; Texto nico Plan de estudio
Sistema de Educativos, Direccin
y Finanzas, Gobierno Ordenado de la Ley de Gestin de aprobado, Estudio
M05.04.M01.03 telecomunicaci Regional de
Regional de Ica, Telecomunicaciones, aprobado proyectos. de pre inversin
ones Transportes y
Gerencia Regional de por Decreto Supremo N 013-93- aprobado.
Comunicaciones, Sub
Infraestructura, TCC, modificado por Ley N
Direccin de
GRPPAT, GRAF, DRTC, 28737, P.E.I. vigente, P.O.I.
infraestructura y
centros poblados y vigente, R.O.F. del Gobierno
Poblacin en general
Poblacin en general Regional de Ica vigente.
de la regin de Ica.
de la regin Ica.
 Ficha de Proceso Nivel 2
Clasificacin /
Cdigo M05.04.M02 Misional
Tipo
Nombre proceso
Gestin de Infraestructura de Transportes
nivel 2
Dirigir la planificacin, administracin y rehabilitacin provisional de las vas de transporte frente a desastres naturales que afecten
Objetivo a la poblacin de la Regin, as como tambin el mantenimiento de rutina de la Red Vial no pavimentada de la misma; en
concordancia con las instancias correspondientes y los lineamientos de poltica nacional, regional y sectorial respectivos.
Responsable Sub Direccin de Infraestructura de Transportes

rganos y Unidades Orgnicas del Gobierno Regional de Ica, otros Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Mancomunidades
municipales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Economa y Finanzas, OSIPTEL, PROVIAS, proyectos de
Alcance inversin pblica, privada o de capital mixto liderados por personas naturales o jurdicas, de derecho pblico o privado, nacionales
o extranjeras, en materia de Transportes y Comunicaciones de la regin, entidades pblicas y privadas vinculadas a la gestin de la
Direccin, poblacin en general de la Regin Ica.
Listado de Cdigo de Responsable
Proveedores Entradas/ Insumos Procesos Procesos de Procesos Salidas Usuarios/ Clientes
Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3

PCM, PROVIAS, GORE

Ica, Gerencia
Ley N 27867 Ley Orgnica de
Regional de Direccin Regional de
Gobiernos Regionales, Plan
Infraestructura, Gestin de Transportes y
Estratgico Institucional vigente, Sub Direccin Plan de estudio
GRPPAT, Gobiernos Estudios, Comunicaciones,
Plan Operativo Institucional de aprobado, Equipo
Locales, DRTC, GRAF, Diseos y M05.04.M02.01 Gerencia Regional de
vigente, R.O.F. del Gobierno Infraestructura mecnico operativo,
entidades pblicas y Equipo Infraestructura y
Regional de Ica vigente, solicitud de de Transportes Informes de gestin.
privadas vinculadas a Mecnico. poblacin en general
estudios y diseos de
la gestin de de la Regin Ica.
infraestructura vial.
Transportes, y
poblacin en general
de la Regin Ica.
Gerencia Regional de
Infraestructura,
Gobiernos Locales,
Ley N 27867 Ley Orgnica de
Ministerio de
Gobiernos Regionales, Decreto
Transportes y Gerencia Regional de
Supremo N 034-2008-MTC
Comunicaciones, Infraestructura,
Reglamento Nacional de Gestin de
Direccin Regional de Informe de Direccin Regional de
Infraestructura Vial, Plan Gestin de
Transportes y Sub Direccin Mantenimiento Vial, Transportes y
Estratgico Institucional vigente, Mantenimiento
Comunicaciones, de planes de desarrollo Comunicaciones,
Plan Operativo Institucional de M05.04.M02.02
Direccin de Infraestructura vial formulado, Asociacin de
vigente, Reglamento de Infraestructura
infraestructura de Transportes. Avisos publicitarios transportes, empresas
Organizacin y Funciones del Vial
personas naturales o autorizados. de taxi y colectivos, y
Gobierno Regional de Ica vigente,
jurdicas, poblacin en general
solicitud de Mantenimiento
inversionistas de la Regin Ica.
rutinario de la Red Vial
vinculadas al sector
departamental no pavimentada
de Transportes y
poblacin en general
de la Regin Ica.
 Ficha de Proceso Nivel 2
Clasificacin /
Cdigo M05.04.M03 Misional
Tipo
Nombre proceso
Gestin de Circulacin Vial
nivel 2
Ejecutar la poltica regional relativa a la prestacin de los servicios de transporte terrestre, acutico y areo en el mbito de la
Objetivo Regin, as mismo llevar a cabo acciones conducentes al otorgamiento de licencias de conducir, as como de concesiones y
permisos de operacin para transporte terrestre de pasajeros y mercancas.
Responsable Sub Direccin de Circulacin Vial

rganos y Unidades Orgnicas del Gobierno Regional de Ica, otros Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Mancomunidades
municipales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Educacin, Ministerio del Interior, Consejo Nacional de
Alcance Seguridad Vial, SUTRAN, INDECOPI, proyectos de inversin pblica, privada o de capital mixto liderados por personas naturales o
jurdicas, de derecho pblico o privado, nacionales o extranjeras, en materia de Transporte, entidades pblicas y privadas
vinculadas a la gestin de la Direccin, estudiantes, conductores, poblacin en general de la Regin Ica.
Listado de Cdigo de Responsable
Proveedores Entradas/ Insumos Procesos Procesos Nivel de Procesos Salidas Usuarios/ Clientes
Nivel 3 3 Nivel 3
Gerencia Regional de
GORE Ica, Gerencia D.S. N 010-96-MTC creacin del
Infraestructura,
Regional de consejo nacional de seguridad vial,
Informe de DRTC, Sub Direccin
Infraestructura, D.S. N 007-2016-MTC, O.R. N
capacitaciones, de Circulacin vial
Gobiernos Locales, 008-2012-GORE ICA, Creacin del
informe de Sociedad civil,
Ministerio de Consejo Regional de Seguridad
Gestin de la conferencias, Instituciones
Transportes y Vial, Plan Estratgico Institucional Divisin de
Seguridad y M05.04.M03.01 estudio de educativas,
Comunicaciones, Sub vigente, Plan Operativo Seguridad Vial
Educacin Vial accidentes de Asociacin de taxis y
Direccin de Circulacin Institucional vigente, Reglamento
trnsito actualizado, colectivos,
vial, estudiantes, de Organizacin y Funciones del
informe de Universidades
conductores, poblacin Gobierno Regional de Ica vigente,
campaas. pblicas y privadas,
en general de la Regin solicitud de capacitacin de la
poblacin en general
Ica. poblacin Iquea.
de la Regin Ica.
MTC, Gerencia Regional Ley N 27867 Ley Orgnica de Gerencia Regional de
Informe de
de Infraestructura, Gobiernos Regionales Art. 56, Ley Infraestructura,
Concesiones
Gobiernos Locales, N 27181 Ley General de Direccin Regional de
otorgadas, informe
MTC, Direccin Transporte y Transito, D.S. N 017- Transportes y
de permiso de
Regional de Transportes 2009-MTC, D.S. 006-2011-MTC, Comunicaciones, Sub
operaciones
y Comunicaciones, Sub Plan Estratgico Institucional Gestin de Direccin de
otorgadas, informe
Direccin de Circulacin vigente, Plan Operativo Concesiones y Divisin de Circulacin vial,
M05.04.M03.02 de renovacin y/o
vial, personas naturales Institucional vigente, Reglamento Permisos de Transportes Empresas de
renuncia de
o jurdicas, de Organizacin y Funciones del Operacin. transporte terrestre,
permisos, informe de
inversionistas Gobierno Regional de Ica vigente, asociacin de taxis y
renovacin y/o
vinculadas al sector de solicitud de concesiones y colectivos,
renuncia de
Transportes, Empresas permisos de operacin para conductores,
concesiones e
de transporte terrestre, transporte terrestre de pasajeros y poblacin en general
Informes de Gestin.
conductores. mercancas. de la Regin Ica.

Ley N 27867 Ley Orgnica de

Gobiernos Regionales Art. 56, D.S.
N 007-2016-MTC Reglamento
MTC, Gerencia Regional
Nacional del Sistema de Emisin de
de Infraestructura, Gerencia Regional de
Licencias de conducir, D.S. 015,
Gobiernos Locales, Infraestructura,
016, 018 y 026-2016-MTC, D.S.
Ministerio de Licencias de conducir DRTC, personas
N009 y 017-2017-MTC, D.S. 016-
Transportes y otorgadas, Record de naturales o jurdicas,
2009-MTC, T.U.O. del Reglamento
Comunicaciones, Conductores inversionistas
Nacional de Trnsito, D.S. 021- Divisin de
Direccin Regional de Gestin de suscritos, Informes vinculadas al sector de
2008-MTC, Reglamento de M05.04.M03.03 Licencia de
Transportes y Licencias de gestin, Transportes,
Transporte Terrestre de Materiales Conducir.
Comunicaciones, Establecimientos de Empresas de
y Residuos Slidos, Plan
Direccin de Circulacin Salud de Examen de transporte terrestre,
Estratgico Institucional vigente,
vial personas naturales aptitud autorizado. conductores,
Plan Operativo Institucional
o jurdicas, Empresas de poblacin en general
vigente, R.O.F. del Gobierno
transporte terrestre, de la Regin Ica.
Regional de Ica vigente, solicitud
conductores.
de expedicin, duplicado, re
categorizacin y/o revalidacin de
licencias de conducir.
 Ficha de Proceso Nivel 2
Clasificacin /
Cdigo M05.04.A01 Apoyo
Tipo
Nombre proceso
Asesora Jurdica
nivel 2
Brindar asesora jurdica a la Direccin y sus diferentes reas, en las materias que le competen, en concordancia con las instancias
Objetivo
correspondientes y los lineamientos de poltica nacional, regional y sectorial respectivos.
Responsable Oficina de Asesora Jurdica

rganos y Unidades Orgnicas del Gobierno Regional de Ica, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Consejo Nacional de
Alcance Magistratura, Ministerio de Economa y Finanzas, Poder Judicial, Ministerio Publico, Contralora General de la Republica, Entidades
pblicas y privadas vinculadas a la gestin de la Direccin, poblacin en general de la Regin Ica.
Responsabl
Listado de Cdigo de
e de
Proveedores Entradas/ Insumos Procesos Procesos Salidas Usuarios/ Clientes
Procesos
Nivel 3 Nivel 3
Nivel 3

Ley del Procedimiento

GORE Ica, Direccin
Administrativo General Ley N 27444,
Regional de
Ley N 27783 Ley de Bases de la
PCM, MTC, GORE Transportes y
Descentralizacin, Ley N 27867 Ley Convenios y Contratos
Ica, Direccin Comunicaciones,
Orgnica de Gobiernos Regionales y Gestin de suscritos, Proyecto de
Regional de Oficina de oficina de
modificatorias, Expedientes tcnicos, Convenios y Resoluciones
Transportes y M05.04.A01.01 Asesora administracin, PCM,
Informes, Manual de Operaciones, Proyectos Directorales y
Comunicaciones, Jurdica MTC, SUNAT,
Reglamento de Organizacin y Documentarios Directivas
oficina de Contralora, Personas
Funciones del Gobierno Regional de Institucionales
administracin. Naturales, Jurdicas
Ica vigente, documentacin
de Derecho pblico o
solicitando de opinin legal.
privado.
 Ley del Procedimiento GORE Ica, Direccin
Administrativo General Ley N 27444, Regional de
PCM, MTC,
Ley N 27783 Ley de Bases de la Informes legales, Transportes y
Gobierno Regional
Descentralizacin, Ley N 27867 Ley Informe de Procesos Comunicaciones y sus
de Ica, Direccin
Orgnica de Gobiernos Regionales y Gestin de Oficina de Jurisdiccionales, respectivas reas,
Regional de
modificatorias, Expedientes tcnicos, Procesos Legales M05.04.A01.02 Asesora Informe de PCM, MTC, SUNAT,
Transportes y
Informes, Manual de Operaciones, e Inspecciones Jurdica Inspecciones Oculares, Contralora, Poder
Comunicaciones,
Reglamento de Organizacin y Acta de Inspecciones Judicial, Fiscala,
oficina de
Funciones del Gobierno Regional de Oculares. Personas Naturales,
administracin.
Ica vigente, documentacin Jurdicas de Derecho
solicitando de opinin legal. pblico o privado.
 Ficha de Proceso Nivel 2
Clasificacin /
Cdigo M05.04.A02 Apoyo
Tipo
Nombre proceso
Gestin Administrativa de Recursos
nivel 2
Garantizar el normal funcionamiento de las unidades funcionales de la DRTC, a travs de la previsin y asignacin oportuna de recursos
Objetivo humanos, materiales y financieros de la institucin; en concordancia con las instancias correspondientes y los lineamientos de poltica
nacional, regional y sectorial respectivos.
Responsable Oficina de Administracin

rganos y Unidades Orgnicas del Gobierno Regional de Ica, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Economa y Finanzas, OSCE, SUNAT, ONP, AFPs, EPS, ESSALUD, proyectos de inversin pblica, privada o de capital mixto
Alcance
liderados por personas naturales o jurdicas, de derecho pblico o privado, nacionales o extranjeras, en materia de Transportes y
Comunicaciones de la regin, poblacin en general de la Regin Ica.
Responsabl
Listado de Cdigo de
e de
Proveedores Entradas/ Insumos Procesos Procesos Salidas Usuarios/ Clientes
Procesos
Nivel 3 Nivel 3
Nivel 3
PCM, GORE Ica, Cuadro de necesidades de
Ley de la Administracin Publica
Direccin Regional las reas consolidado, plan
D.L. N 276, Ley N 22056 Ley de
de Transportes y anual de contrataciones
Sistema de Abastecimiento y la
Comunicaciones, Gestin de aprobado, conformidad de Direccin Regional de
gestin de Almacenes, Ley N
OSCE, Empresas de Abastecimiento Unidad de B/S compra de bienes y Transportes y
29151 Ley General del Sistema M05.04.A02.01
Bienes y Servicios, y Control Logstica servicios, contrato, rdenes Comunicaciones y sus
Nacional de Bienes Estatales, P.O.I.
SBN, MEF, personas Patrimonial de compra/servicio, respectivas reas, SBN
vigente, Reglamento de
naturales, conformidad de servicio,
Organizacin y Funciones del
proveedores de inventario de bienes
Gobierno Regional de Ica vigente.
bienes y servicios. actualizados
DNC, Gerencia Ley General del Sistema Nacional Estados Financieros Gerencia Regional de
Regional de de Contabilidad Ley N 28708, Ley formulado, Notas a los Administracin y
Gestin Unidad de
Administracin y de la administracin pblica D.L. N M05.04.A02.02 Estados Financiero de Saldos Fianzas, Direccin
Contable Contabilidad
Fianzas, Direccin 276, Ley de rgimen de pensiones obtenidos al trimestre, Regional de
Regional de N 20530, Ley N 28112 Ley marco semestre y anual; Acta de Transportes y
Transportes y de la Administracin Financiera del conciliacin procesado por Comunicaciones,
Comunicaciones, Sector Pblico, Ley N 28411 Ley operaciones reciprocas a Oficina de
oficina de General del Sistema Nacional del travs del Mdulo de administracin,
administracin, Presupuesto, viticos por Conciliacin de Operaciones SUNAT, MEF,
Ministerio de comprometer y devengar y anexos Reciprocas, Registro y Direccin Nacional de
Economa y Finanzas, contables transmisin Contabilidad Pblica.
SUNAT.
Reporte de asistencia, boleta
Ley marco del empleo pblico ley de pago, informe de planilla
N 28175, Reglamento de de haberes, constancias,
Organizacin y Funciones del certificados de trabajo,
PCM, Gerencia
Gobierno Regional de Ica vigente, planilla de remuneraciones,
Regional de Direccin Regional de
Ley de la administracin pblica control de asistencia,
Administracin y Transportes y
D.L. N 276, Ley de rgimen de permanencia y
Finanzas, Direccin Gestin de Comunicaciones,
pensiones 20530, Ley N 28112 Ley Unidad de desplazamiento del
Regional de Recursos M05.04.A02.03 Oficina de
marco de la Administracin Personal personal, Presupuesto
Transportes y Humanos administracin, AFP,
Financiera del Sector Pblico, Ley Analtico de Personal
Comunicaciones y ONP, ESSALUD,
N 28411 Ley General del Sistema formulado, Bonificaciones
sus respectivas SUNAT.
Nacional del Presupuesto , Ley de del personal consolidado,
reas.
contrato administrativo de servicio informes tcnicos
CAS 1057, expedientes de pago de relacionados al sistema de
planillas gestin de Recursos
Humanos.
Ley 28693 Ley general del Sistema Pago de remuneraciones,
DNT, Gerencia Nacional de Tesorera, Reglamento pensiones, proveedores y
Direccin Regional de
Regional de de Organizacin y Funciones del contratos de la entidad
Transportes y
Administracin y Gobierno Regional de Ica vigente, consolidado; saldos de
Comunicaciones,
Finanzas, Direccin Ley de la administracin pblica autorizacin de giro
Gestin de Unidad de Oficina de
Regional de D.L. N 276, Ley de rgimen de M05.04.A02.04 consolidado, giro de
Tesorera Tesorera administracin, MEF,
Transportes y pensiones 20530, Ley N 28112 Ley cheques, comprobantes de
Banco DE la Nacin,
Comunicaciones, marco de la Administracin pago, recibos de ingresos y
Direccin Nacional del
Oficina de Financiera del Sector Pblico, Ley cartas visados, actividades
Tesoro (DNTP) Pblico.
administracin N 28411 Ley General del Sistema caja y banco supervisado.
Nacional del Presupuesto. Informes
 Ficha de Proceso Nivel 2
Clasificacin /
Cdigo M05.04.A03 Apoyo
Tipo
Nombre proceso
Gestin Documentaria y Atencin al Ciudadano
nivel 2
Tramitar la documentacin que pudiera presentar la ciudadana, considerando los principios de transparencia de la informacin;
Objetivo
en concordancia con las instancias correspondientes y los lineamientos de poltica nacional, regional y sectorial respectivos.
Responsable Oficina de Administracin
rganos y Unidades Orgnicas del Gobierno Regional de Ica, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidades pblicas y
Alcance
privadas vinculadas a la gestin de la Direccin, poblacin en general de la regin Ica.
Listado de Cdigo de Responsable
Proveedores Entradas/ Insumos Procesos Procesos de Procesos Salidas Usuarios/ Clientes
Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3
Direccin Regional de
PCM, Personas Ley N 27444 Ley de Procedimiento Transportes y
naturales o jurdicas, Administrativo General, LEY N Comunicaciones y sus
rganos y Unidades 29571.- Cdigo de proteccin y respectivas reas,
Unidad de
Orgnicas del GORE Ica, defensa del consumidor, Atencin al Usuario orientado, sociedad civil,
M05.04.A03.01 Tramite
Direccin Regional de Reglamento de Organizacin y Usuario Reclamos atendidos. empresas de
Documentario
Transportes y Funciones del Gobierno Regional transportes y
Comunicaciones y sus de Ica vigente, documentacin colectivos, poblacin
respectivas reas. entrante (oficios, cartas, informes) en general de la regin
de Ica.
Direccin Regional de
PCM, Personas
Transportes y
naturales o jurdicas, Ley N 27444 Ley de Procedimiento
Comunicaciones y sus
rganos y Unidades Administrativo General, Documentacin
Unidad de respectivas reas,
Orgnicas del GORE Ica, Reglamento de Organizacin y Gestin distribuida,
M05.04.A03.02 Tramite transportistas,
Direccin Regional de Funciones del Gobierno Regional Documentaria Documentacin
Documentario empresas de
Transportes y de Ica vigente, documentacin registrada.
colectivos y taxis,
Comunicaciones y sus entrante (oficios, cartas, informes)
poblacin en general
respectivas reas.
de la regin de Ica.
Archivo General de Direccin Regional de
Inventario
Institucin, Direccin Decreto Ley N 19414, ley de Transportes y
Gestin del Unidad de institucional de
Regional de defensa conservacin e incremento Comunicaciones y sus
archivo M05.04.A03.03 archivo archivos
Transportes y del patrimonio documental de la respectivas reas,
institucional institucional consolidados,
Comunicaciones y sus nacional. poblacin en general
respectivas reas. de la regin Ica.