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Oficina de Planeacin y
Desarrollo Institucional
Marzo de 2015
1. La gestin de Riesgos en
Agenda Univalle
2. Modelo metodolgico
MITIGAR UV
3. Los riesgos para los
laboratorios
1. La gestin de riesgos en Univalle
Diciembre 5/2008
administrativas..
Productos : mapa y matriz de riesgos.
Representante legal Jefe Oficina de
Planeacin y Desarrollo Institucional.
Divulgacin.
Agosto 14
Mayo - Diciembre
IDENTIF ICACION DE
L A AMENAZA
CONFIGURACION
DEL RIE SGO
T RAT AMIE NTO DEL RIE SGO
Participantes: 12 representantes de institucional
Univalle, 1 asesor MECI y 2 Consultores
PROBABILIDAD
DESCRIPCIN
PREVENCIN
Res ponsa bles
MITIGACIN
ATENCIN
IM-PACTO
(RIESGO)
REF.
(16 amenazas,
Consorcio Delima Marsh. 32 vulnerabilidades)
Basados en experiencia de:
OSSO y CCE Realizado por las
Documentos: MECI, anlisis del Plan de Directivas Universitarias
Desarrollo, documento: Hacia una
universidad sostenible .. Plan para la
mitigacin de riesgos en Univalle.
1. La gestin de riesgos en Univalle
Construccin Matriz
Lderes de procesos
y subprocesos y
representantes de Seguimiento 2011
Facultades, Institutos Seguimiento 2011-I Eliminan 2
vulnerabilidades
Junio - Agosto
y Sedes. Disminuyen
Dos reuniones: valoracin 32 Disminuyen
Diciembre
Mapa y Plan vulnerabilidades valoracin 26
64 amenazas 80% de vulnerabilidades
Julio
y 133 vulnerabilidades ejecucin 80,2% de ejecucin
2010 Diciembre 2011
Agosto
Abril 28
Abril
Definicin riesgo bajo 18 amenazas y 26 vulnerabilidades
2012 2013
Mayo - Agosto
Agosto
Construccin matriz Diciembre Matriz de riesgos para
Una reunin para
laboratorios a certificar
identificar riesgos.
Seguimiento 2012 Definicin de amenazas
Cada unidad califica
Eliminan 5 (12) y vulnerabilidades
y hace su plan de
vulnerabilidades (87) estndar
riesgos.
Disminuyen valoracin Se particulariza en el
65 amenazas y 142
48 de 142: 34% tratamiento al riesgo
vulnerabilidades
82% de ejecucin del
Plan de Riesgos.
1. La gestin de riesgos en Univalle
Febrero 12/2014
Aumentan valoracin
los riesgos de la Institucin y sus niveles
2 de 178: 1%
centralizado (Rectora, Oficinas adscritas
No se revalor 11
y Vicerrectoras) y descentralizado
Octubre
vulnerabilidades
(Facultades, Institutos y Sedes).
77% de ejecucin del
Creacin del Comit Tcnico de Riesgos
Plan de Riesgos.
2013 2014
Diciembre
Junio
3 Vulnerabilidades para Disminuyen valoracin 15
eliminar de la matriz de riesgos. de 181: 8%.
1 vulnerabilidad que solicita Aumentan valoracin 4 de
cambio de responsable. 181: 2%.
Disminuyen valoracin 68% de ejecucin PR.
23 de 183: 13% 13 vulnerabilidades para
Aumentan valoracin ser retiradas (unidades
25 de 183: 14% acadmicas).
61% de ejecucin Una vulnerabilidad sin
del Plan de Riesgos. responsable.
1. La gestin de riesgos en Univalle
Seguimiento 2014-II
Disminuyen valoracin
de 14/180: 7,8%
Aumentan valoracin
de 6/180: 3,3%
No se revalor 90
vulnerabilidades
Febrero
64% de ejecucin del
Plan de Riesgos.
2014 2015
Revisin Matriz de
riesgos para
laboratorios
Amenazas (12) y
Vulnerabilidades
(84) estndar
Diciembre
Se particulariza en
el tratamiento al
riesgo
1. La gestin de riesgos en Univalle
Dependencias R
Procesos
I A
L B
I
A3
An
A4
2. Modelo metodolgico MITIGAR UV
3. Identificacin de vulnerabilidades
Ejemplo:
Complejidad en el proceso administrativo que impide
la ejecucin de los recursos oportunamente.
2. Modelo metodolgico MITIGAR UV
Nivel Descriptor
Frecuente o Se espera que ocurra en la mayora de las
a circunstancias, una o ms veces al ao.
Casi cierto
b Peridica Puede ocurrir una vez entre uno y tres aos.
c Ocasional Puede ocurrir una vez en cinco aos.
d Remota Puede ocurrir una vez en diez o ms aos.
Nivel Descriptor
6. Determinacin del impacto 1 Bajo
2 Moderado
Lesiones que requieren primeros auxilios o 3 Alto
4 Muy alto
Nivel Descriptor
6. Determinacin del impacto 1 Bajo
2 Moderado
3 Alto
Hay prdida de vidas humanas o
4 Muy alto
Nivel Descriptor
E Riesgo extremo Los resultados de los anlisis de
A Riesgo alto la probabilidad y el impacto,
M Riesgo Moderado permiten valorar el grado de
riesgo al que se est expuesto.
B Riesgo Bajo
8. Mapa de riesgos
IMPACTO
Bajo Moderado Alto Muy alto
PROBABILIDAD
1 2 3 4
Frecuente o
a M A E E
Casi Cierto
Peridica b B M A E
Ocasional c B B M A
Remota d B B B M
Fecha Programada
Corresponde a la fecha en que se propone terminar la accin.
Si el riesgo es Extremo la accin propuesta debe ser a seis meses.
Si es Alto la accin propuesta debe ser a un ao.
Si es Moderado la accin propuesta debe ser de uno a cuatro aos.
Si es Bajo no requiere accin. Se debe incluir en la columna CONTROLES
EXISTENTES la forma en que tratar el riesgo cuando este ocurra.
11.Plan de Riesgos
2. Modelo metodolgico MITIGAR UV
VULNERABILIDADES:
Proteccin inadecuada en el punto de operacin.
Equipos, mquinas o herramientas en mal estado.
Falta de anclaje o base firme del equipo.
3. Riesgos identificados para los laboratorios
AMENAZA: Alteraciones en el suministro de energa por el proveedor o por
condiciones ambientales
VULNERABILIDADES:
Existencia de tomas sin cubrir.
Existencia de lneas sin entubar.
Existencia de equipos, mquinas, herramientas u operaciones sin
lnea a tierra o con tierra cruzada.
Existencia de empalmes defectuosos.
Superacin de la capacidad de las conexiones elctricas.
Inexistencia de cajas, tomas e interruptores antichispa.
Uso inadecuado de las tomas elctricas.
Proteccin inadecuada contra descargas elctricas naturales.
Sistemas inadecuados de proteccin contra descargas de alta o media
tensin.
3. Riesgos identificados para los laboratorios
AMENAZA: Fenmenos naturales o fsico-qumicos que afectan las condiciones locativas
(incendio, explosiones, terremotos, tormentas elctricas, inundaciones, entre otros)
VULNERABILIDADES:
Existencia de infraestructura fsica inadecuada o en mal estado (pisos, escaleras,
rampas, paredes, puertas o ventanas, presencia de humedad, desniveles,
techos, bateras sanitarias, ductos de servicio, redes hidrulicas y elctricas,
dimensiones de pasillos y vas de circulacin incluyendo barreras
arquitectnicas para personas con movilidad reducida).
Inadecuada ventilacin del espacio.
Inexistente o deficiente sealizacin.
Salidas de emergencia inexistentes, bloqueadas o insuficientes.
Dbil implementacin de la poltica de prevencin, mitigacin y atencin de
emergencias.
Ubicacin inapropiada de espacios de trabajo que ante la ocurrencia de la
amenaza se convierte en detonante de otros.
Deterioro de las edificaciones e incumplimiento de normas sismo-resistentes.
Carencia de planos elctricos, hidrosanitarios y de datos. (Nueva)
3. Riesgos identificados para los laboratorios
http://planeacion.univalle.edu.co/index.php/riesgos
Oficina de Planeacin y Desarrollo Institucional
http://planeacion.univalle.edu.co
riesgos@correounivalle.edu.co
Diana Victoria Abella Echeverri
Telfono: 321-2100 ext. 2868
2. Los riesgos: Comparacin 2010 vs 2013-I
Cuadro comparativo
2010 2011 2012 2013-I
AMENAZAS 64 64 65 81
VULNERABILIDADES 128 125 142 178
ACCIONES 173 236 590 588
VULNERABILIDADES
4 2 5 -
ELIMINADAS
VULNERABILIDADES QUE
DISMINUYERON DE 7 33 48 -
VALORACIN
VULNERABILIDADES QUE
AUMENTARON DE 0 0 0 -
VALORACIN
AMENAZAS QUE
15
PERMANECEN
VULNERABILIDADES QUE
29
PERMANECEN