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ESCUELA DE CIENCIAS
2007
2
DECLARACIN
CERTIFICACIN
Certifico que le presente trabajo fue desarrollado por Mara Fernanda Garca
Campana, bajo mi supervisin.
_
ING. MSc. Mauricio Rojas
DIRECTOR DE PROYECTO
4
AGRADECIMIENTO
A Miguel, mi gran amor, por su amistad, proteccin, ternura y apoyo cada instante
de mi carrera.
DEDICATORIA
Margarita, mi madre por que es el ser que ha guiado mi vida, con amor,
dedicacin, y sobre todo con el apoyo que todo ser humano necesita para saber
que una cada no es derrota.
Luis, mi padre que a sido el ejemplo de lucha y entrega para los seres que ama y
por ensearme a que no existe reto que no se pueda vencer, si se tiene a Dios
en la mente y en el corazn.
NDICE GENERAL
CAPTULO 1
INTRODUCCIN A LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD
CAPTULO 2
ANLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIN
Y LAS NORMAS NTE ISO 9001:2000
CAPTULO 3
ANLISIS SITUACIONAL DE ELENTRAC
CAPTULO 4
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
CAPTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA
11
ANEXOS
2. PROCEDIMIENTOS
3. INSTRUCCIONES DE TRABAJO
4. REGISTROS
NDICE DE FIGURAS
NDICE DE TABLAS
RESUMEN EJECUTIVO
CAPTULO 1
1.1 CALIDAD
1
FUENTE: ISO 9001:2000
18
2
FUENTE: GESTIN DE LA CALIDAD TOTAL, James Pal
3
FUENTE: GESTIN DE LA CALIDAD TOTAL, James Pal
21
La gestin de la calidad ofrece los medios por los que las organizaciones
pueden proporcionar una participacin de sus empleados, satisfaccin a los
clientes e, igual de importante, competitividad en la organizacin. Enfatiza la
comprensin de la variacin, la importancia de la medicin y el diagnstico, el rol
del cliente y el compromiso de los empleados a todos los niveles de la
organizacin en la bsqueda de mejoras continuas.
4
FUENTE: ISO 9000:2000
23
5
FUENTE: GESTIN DE LA CALIDAD TOTAL; James Paul
24
6
FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos38/iso-nueve-mil/iso-nueve-mil2.shtml
25
Mejora de la eficiencia.
La mejora de la responsabilidad.
El mantenimiento en el mercado.
Reduccin de quejas.
7
FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion-sistemas/implantacion-sistemas.shtml
27
RIESGOS
EXIGENCIA A PROVEEDORES
Hoy en da es muy comn que los clientes esperen que sus proveedores
estn certificados en dicha norma. Los clientes exigen como condicin que las
31
compaas se certifiquen en las normas ISO 9000 antes de hacerles una orden de
compra. Las normas ISO 9000 exigen que el proveedor se asegure de que los
materiales que adquiere de los subcontratistas cumplan con los requisitos
sealados. Como consecuencia de esto y a pesar de que las normas ISO 9000 no
estipulan de manera especfica la certificacin del sistema de Calidad de los
subcontratistas, cada vez son ms las compaas que solicitan a stos que lo
hagan.
BARRERAS LEGALES O ESTMULOS
Por ejemplo para las compaas cuyos productos estn sujetos a las
directrices de la Unin Europea, la certificacin a las normas ISO 9000 es un
requisito legal que deben cumplir a fin de poder entrar en el mercado
reglamentado de la Unin Europea. La certificacin tambin puede ayudar a que
una compaa satisfaga una orden reglamentaria de su propio pas.
MEJORA INTERNA
8
FUENTE: http://www.fiec.espol.edu.ec/iso9001/manual.html
33
Verificar la misin.
9
FUENTE: www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/sgcsin.htm
35
VENTAJAS
DESVENTAJAS
10
FUENTE: MANUAL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, NORMAS ISO: 9000 Y TCNICAS
DE MEJORAMIENTO, LOPEZ Elman
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Problema
Para recolectar y seleccionar los datos que realmente fueron la causa del
problema.
Planificacin de la calidad.
Mantenimiento de la calidad.
Mejoramiento de la calidad.
VERIFICAR HACER
ETAPA:
ETAPA:
6. VERIFICACIN Y
EVALUACIN DEL PLAN 5. IPLEMENTACIN DEL PLAN:
EJECUTADO: a. capacitacin
a. Comparacin de los
resultados con el Diagrama de
Pareto anterior.
FIGURA 1.2: Etapas del MASP Relacionadas con el modelo de Mejora Continua
REALIZADO POR: Mara Fernanda Garca.
43
Mejora la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a este le
resulte agradable trabajar con el suministrador.
CAPTULO 2
Para implantar un SGC12 se debe definir una poltica de la calidad que sirva
de marco para el establecimiento de objetivos de la calidad en un programa de
gestin con acciones concretas que deberan satisfacer paulatinamente todos los
requisitos. Cuando se habla sobre gestin de la calidad se est hablando de
liderazgo, y un liderazgo efectivo y participativo que requiere la participacin de
todo el personal y es muy importante que la direccin comunique y explique a
toda la organizacin cuales son sus objetivos de la organizacin.
12
SGC. Sistema de Gestin de la Calidad
13
FUENTE: http://www.tqsa.com.ar/iso.htm
46
una organizacin. Estas especifican todos los elementos que son requeridos para
poder implementar un Sistema de Gestin de la Calidad. Son genricas y pueden
ser aplicadas a todo tipo de organizaciones (industriales, comerciales, de
servicios, educativas, etc.) Organismos nacionales e internacionales certifican el
cumplimiento de los requisitos de la Calidad exigidos por las Normas ISO.
Las Normas ISO 9000 se han hecho populares en los aos 90 gracias al
inters creciente por la calidad en el mundo industrializado y a la globalizacin de
los mercados. A travs de esta se propone la implementacin de sistemas de
gestin y aseguramiento de la calidad, engloba varios estndares internacionales
que se expone en la figura 3.
ISO 9000
Conceptos
Bsicos y
Terminologa
ISO 9004
ISO 9001 SGC
SGC Recomendaciones
Requisitos Para la mejora
ISO 19011
Auditoria
La norma ISO 9001, especifica los requisitos para los sistemas de gestin
de la calidad aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su
capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus
clientes y los reglamentos que le sean de aplicacin y su objetivo es
aumentar la satisfaccin del cliente.
Una experiencia que el cliente no la olvide solo se logra cuando toda los
integrantes de una organizacin la ven como un todo, interrelacionando todos los
procesos de una organizacin.
14
FUENTE: ISO 9001:2000
49
Empleados Persona
15
FUENTE: GERENCIA DE PROCESO; MARIO NAVARRETE Hernando
51
Responsabilidad
de la direccin
Clientes Clientes
Requisitos Realizacin
Del producto Producto
Leyenda
Actividades que aportan valor
Flujo de informacin
RESULTADOS O SALIDAS: lo que sale del proceso una vez que se han
cumplido las actividades (bien o servicio comprado, requerimientos de l
cliente cumplidos, documentos varios como contratos, informes, personal
capacitado, planificacin estratgica, definicin de responsabilidades y
autoridades, plan de capacitacin, objetivos, planes de accin, publicidad).
16
FUENTE: GERENCIA DE PROCESO; MARIO NAVARRETE Hernando
54
RECURSOS: son los recursos necesarios para ejecutar las actividades del
proceso, como:
Recursos humanos: son los cargos de las personas que realizan las
actividades.
Todos estos requisitos deben estar de acuerdo con los requisitos del
cliente.
55
Los procesos sea cualquier tipo de proceso, posee factores que son
determinantes y estos son:
Este en un factor clave, ya que las personas que operen el proceso, deben
ser personas experimentadas y con grandes conocimientos, dispuestas a lograr
mayores niveles de competencia y conocimiento tanto profesional como personal.
Esto significa que prcticas estn siendo aplicadas para realizar el proceso,
el cmo se hace. Los mtodos tienen que ver con los procedimientos
establecidos, las instrucciones, las polticas, el KNOW-HOW aplicado en el
proceso.
la onda de la tecnologa modera, por esta razn las organizaciones deben estar
siempre actualizndose.
7. EL FACTOR ECONMICO
8. EL SISTEMA UTILIZADO
17
FUENTE: GERENCIA DE PROCESO; MARIO NAVARRETE Hernando
57
PROCESOS GOBERNANTES
PROCESOS OPERATIVOS:
PROCESOS DE SOPORTE
Macro proceso
Proceso
Subproceso
Actividades
Tareas.
58
ACTUAR PLANIFICAR
VERIFICAR HACER
18
FUENTE: ISO 9001:2000
59
4.2
Requerimientos
generales de la
documentacin
2.2.2.1.1 Generalidades
19
FUENTE: ISO 9000:2000
62
2.2.2.2.4 Planificacin
5.4
Planificacin
Objetivos de la calidad.
Dnde se harn;
Cunto durarn;
Qu recursos se aplicarn;
5.5 RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y
5.5.2 Representante de
la direccin
Responsabilidad y Autoridad
En este punto la alta direccin debe garantizar que todos conocen lo que
se espera que hagan (responsabilidades), lo que se les permite hacer (autoridad)
y como se relacionan entre s, las responsabilidades y autoridades deben ser
registrados por escrito.
Representante de la direccin
Comunicacin Interna
Generalidades
La direccin debe fijar intervalos para revisar el SGC, puede ser anuales o
cualquier perodo menor a este, pero asegurando que se cubra completamente el
SGC.
Benchmarking;
Resultados de la Revisin
6. GESTIN DE
RECURSOS
Generalidades
Una vez que el gerente general tenga bien claro en que nivel se encuentran
los trabajadores y cuanto los separa de su competencia, debe proceder a
entrenarlos, capacitarlos, educarlos, es decir formarlos en la medida que sea
necesario.
7.2.3Comunicacin con el
cliente.
Hay que tomar en cuenta tambin que todo debe revisarse, ya que esta
revisin nos traer informacin adicional que posteriormente podremos
considerar.
Otros factores que tambin se deben incluir en este punto son:
Requisitos legarles, estudios de mercado, prcticas industriales, experiencias
pasadas.
Esta revisin puede darse en cualquier etapa, y las veces que sean
necesarias, dependiendo de la complejidad del diseo. Si en la revisin se
encuentra problemas, el responsable del SGC, debe tomar en cuenta no solo a
los encargados del diseo si no a los involucrados en el desarrollo, para poder
decidir en forma unnime que acciones tomar.
Estos cambios deben ser controlados, para demostrar que eran necesarios.
20
HOMOLOGAR: Registrar y confirmar un organismo autorizado el resultado de una prueba deportiva
realizada con arreglos a ciertas normas.
78
2.2.2.4.4 Compras
7.4 Compras
7.4.3 Verificacin
7.4.1 Proceso de de los productos
compras. comprados.
7.4.2 Informacin
de compras
7.5.3 Identificacin y
trasabilidad
Identificacin y trazabilidad
21
FUENTE: ISO 9000:2000
81
8. Medicin, Anlisis y
Mejora
8.5 Mejora
8.1 generalidades
2.2.2.5.1 Generalidades
Este punto no es otra cosa que el enunciado de los puntos que la norma
desarrolla a continuacin, la nica clusula til de este punto es la mencin de la
necesidad de aplicar tcnicas estadsticas, las tcnicas que la organizacin
considere adecuadas.
Auditorias internas.
2.2.2.5.5 Mejora
Mejora continua
La norma los puntos 8.5.2 y 8.5.3, describe la manera como se debe llevar
a cabo una accin correctiva, que sirve para corregir los errores o incumplimientos
de la norma que ya sucedieron, y como se debe llevar a cabo una accin
preventiva que se emplea para eliminar las causas de los errores o
incumplimiento de los requisitos.
22
FUENTE: http://www.iso.org
86
En esta etapa se debe analizar las brechas que hay entre un sistema de
gestin de la calidad existente y los requisitos de ISO 9001 para el SGC.
Suministrar el personal
En este punto hay que decidir sobre las responsabilidades de las personas
que estarn involucradas en el desarrollo y documentacin del SGC, incluido el
nombramiento de un representante de la direccin, quien supervisar la
implementacin del SGC. La creacin de un Comit Director del proyecto tambin
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puede ser til para supervisar el progreso y suministrar los recursos cuando estos
se requieran.
Elaborar el cronograma
Para poder desarrollar el Manual de Calidad hay que tomar en cuenta los
siguientes puntos:
Solicitud de la certificacin
Diagnstico de la situacin de la
documentacin en la organizacin
Elaboracin de la documentacin
23
FUENTE: VENTAJA COMPETITIVA; Michael E. Porter.
92
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA M
A
ACTIVIDADES ADMINISTRAC IN DE REC URSOS HUMANOS R
DE APOYO
DESA RROLLO TECNOLGICO G
E
ABASTECIMIENTO N
M
LOGISTICA OPERACIONES LOGISTICA MERCADO- SERVICIOS A
INTERNA EXTERNA TECNIA Y R
VENTAS G
E
N
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Logstica Interna.
Operaciones
Logstica Externa
Mercadotecnia y Ventas
Servicio.
Abastecimiento
Desarrollo de Tecnologa
Infraestructura de la Empresa
Directas
Indirectos
Seguro de calidad
CAPTULO 3
ANALISIS SITUACIONAL DE ELENTRAC
Mercurio Simple.
GERENTE GENERAL
Ing. Luis Quintero
Secretaria Contador
Operarios
MISIN:
VISIN:
VALORES CORPORATIVOS
Honestidad.
tica profesional.
Responsabilidad.
102
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
CLIENTE
RECEPCION DEL
ADMINISTRACIN
PEDIDO
GERENCIAL
COMPRAS
FACTURACIN
ALMACENAMIENTO
TRASLADO DE
DE MATERIALES Y
PRODUCTO
MATERIA PRIMA
TERMINADO
ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTO OPERACIN
TERMINADO
Establecimiento de Misin.
PROCESOS A.1
GOBERNANTES A. Gestin Ejecutiva
A.2 Establecimiento de la
Visin.
Proceso de Produccin de
B.1.3 Luminarias de Alumbrado
Pblico
Externo
CONTINA
105
C.1.2 Almacenamiento de
Materia Prima
Tecnologa
- Acrlico lechoso.
- Acrlico cristal.
- Acrlico de colores.
Planchas de Aluminio
Varillas de hierro,
Carcasas de aluminio.
Fotoclula.
Regletas
Balasto fluorescente Magntico: 120 V de voltaje; 13, 20, 26, 32, 40, 75,
110 W de potencia,
Balasto de descarga magntico, 208/240 V de voltaje; 70 y 150 W de
potencia
Balasto de descarga magntico de Mercurio, 208-240 V de voltaje;
125,175, 250, 100,1000 W de potencia.
Balasto de descarga magntico de Sodio, 208-240 V de voltaje; 70, 100,
150, 250, 400,1000 W de potencia.
Capacitores.
Mercurio halogenado (color plata) de 70, 150, 250, 400, 1000, 1500, 2000
W
Mercurio simple (color blanco) de 125, 175, 250, 400 W.
Sodio (color amarillo) de 70, 150, 250, 400, 1000, 1500, 2000 W.
Base de aluminio.
Brocas de .y
Silicona.
Herramientas en general.
PROCESO DE PRODUCCIN.
Esta actividad tiene como objetivo llevar los materiales necesarios desde la
bodega hasta el rea de trabajo con el fin de poder dar inicio al proceso de
produccin, dicho transporte se lo hace en carro de madera, para cuidar el estado
de la materia prima.
3. Corte de planchas de acrlico
Se procede a cortar las planchas de acrlico, que viene a una medida nica
que es de 1,50*3m, los cuadros que se cortan son 49*49cm, de donde se
obtiene de cada plancha grande 18 cortes, el corte se lo realiza en la maquina
llamada Tup, que el la cortadora de acrlico.
Una vez que se han horneado las planchas de acrlico, se dan la forma de
globo o de hongo, es decir que en este punto el proceso se divide en dos:
Subproceso de elaboracin del globo, denominado (PROCESO A)
Subproceso de elaboracin del hongo, denominado (PROCESO B)
Una vez que las planchas de acrlico han sido expuestas al calor, se les da
la forma de medio globo en el molde de madera, que posee 42 cm de dimetro.
2. A) Corte de sobrantes
3. A) Pulir globo
1. A) Fabricacin de la base.
El porta equipo debe ser asegurado para ingresar en el globo, por lo tanto
se atornilla a la base que anteriormente fue perforada.
Una vez que se verifica el correcto estado del porta equipo se une la base
que a su vez lleva el porta equipo, con los dos medios globos para formar el
globo, se atornilla con cuatro tornillos de 1/8 * 1/2 y se cella con silicona.
113
6. A) Embalaje.
7. A) Transporte.
8. A) Almacenamiento.
Una vez que las planchas de acrlico han sido expuestas al calor, se les da
la forma en el molde de madera en forma de hongo.
114
2. B) Corte de sobrantes
Se toma las platinas de hierro una de 6*2cm, perforada con el taladro dos
agujeros centrados y otra de 22*2 cm, perforada con cuatro agujeros centrados,
se toman las varillas de hierro de 27cm de largo y se suelda a las platinas para
dar forma al puente.
115
caso contrario se vuelve a la actividad 11, para verificar cada elemento y ver el
dao.
Una vez pintada la carcasa y seca, se procede a unir con tornillos el puente
que ya fue anteriormente unido con el porta equipo.
117
13. B) Embalaje.
14. B) Transporte.
15. B) Almacenamiento.
PROCESO DE PRODUCCIN.
12. Embalaje.
13. Transporte.
14. Almacenamiento.
PROCESO PRODUCTIVO
3. Mecanizacin de la carcasa.
4. Instalacin de la fotoclula.
8. Sellado de la luminaria.
9. Embalaje.
129
10. Transporte.
11. Almacenamiento.
INICIO/FIN DECISIN
131
C TRANSPORTE
CONTINUACIN
Indica movimiento o
Indica nmero de la
traslado. Se enumera
actividad que
contina en otra
pgina
ACTIVIDADES
ALMACENAJE
DEMORA
QUITO:
GUAYAQUIL:
LUZ CENTER
GPL
ELECTROILUMINACIN
MARRIOT
CUENCA:
ALMACENES ALVARADO
AMBATO:
PROBELEC
RIOBAMBA:
LATACUNGA:
133
ELEPCO
IBARRA:
SHELL
MOVIL
REPSOL
Proveedores de Aluminio:
GOMERCOMPANI, (Guayaquil).
FULAUSTRA, (Cuenca).
Proveedores de Acrlico:
IMACO, (Quito).
ACERCONS, (Quito).
ACEROS Y ALUMINIO, (Quito).
Colombia.
Brasil.
Argentina.
China.
CAPTULO 4
La repetibilidad y la trazabilidad.
Manual de la Calidad.
136
eermee rrveu
manuaF
de Fa
caFdad
tecurdo rrveu
eeocedrmrerrot
reecee rrveu
oreot documerrot
PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
138
Este nivel lo forman, todos los Procedimientos Generales del SGC ya que
cada procedimiento es una ampliacin para cada uno de los puntos o procesos
descritos en el Manual de la Calidad.
TERCER NIVEL
CUARTO NIVEL
Este ltimo nivel est compuesto por todos los registros que la norma ISO
9001:2000 pone como requisitos, y de otros necesarios para ELENTRA, ya que
los registros, son todos los documentos que proporcionan evidencia objetiva de
las actividades llevadas a cabo o de los resultados obtenidos.
Los registros pueden llevar el formato que se desee, pero con la seguridad
de que se registraran todos los documentos que se utilizaran en la organizacin.
Establecer
Incluir
MANUAL PROCEDIMIENTOS
ORGANIZACIN
DE LA DOCUMENTADOS
CALIDAD
Mantener
Incluir
DETALLADOS
INTERACCI
N DE LOS
PROCESOS
24
FUENTE: ISO 9000:2000
140
Suministrar las bases documentales para las auditorias tanto internas como
externas.
Dentro de la organizacin:
Fuera de la organizacin:
ENCABEZADO
142
LOSOTIPO Y FEGHA:
NOMBRE DE LA MANUAL DE LA GALIDAD
ORSANIZAGIN REVISIN:
PIE DE PGINA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por.
Fecha de emisin.
Fecha de revisin.
NUMERAL DESCRIPCIN
CONTINA
NUMERAL DESCRIPCIN
144
CALIDAD: seccin tambin debe incluir como se logra que todos los empleados
conozcan y entiendan la poltica de la calidad y como es implantada
y mantenida en todos los niveles.
RESPONSABILIDADES interrelaciones.
Y LAS AUTORIDADES:
CONTINA
NUMERAL DESCRIPCIN
4.1.2 PROCEDIMIENTOS25.
25
FUENTE: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/sgcsin.htm
146
LOS PROCEDIMIENTOS
UN PROCEDIMIENTO ESCRITO:
Los procedimientos, que formarn parte de este proyecto son los que
especifica la Norma ISO 9001:2000, sern nombrados con sus respectivos
cdigos en el manual de la calidad y se encuentran como anexo 2 de este
proyecto.
ENCABEZADO
PIE DE PGINA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por.
Fecha de emisin.
Fecha de revisin.
NUMERAL DESCRIPCIN
REVISIONES
EFECTUADAS A ESTE
DOCUMENTO
Debe indicar tanto las reas como las situaciones donde el procedimiento
debe ser usado, adems de hacer sus excepciones (es decir lo que excluye).
ALCANCE Debe ser entendido y entendible tanto por los involucrados en el mismo,
como por todos los que manejan el procedimiento o la instruccin de trabajo.
DEFINICIONES
CONTINUA
NUMERAL DESCRIPCIN
150
DECISIN
INICIO/FIN
ALMACENAJE
C
DOCUMENTO ACTIVIDADES
ALMACENAMIENTO
ENCABEZADO
PIE DE PGINA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha de emisin.
Fecha de revisin.
4.1.4 REGISTROS.
CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES:
5.2 RECOMENDACIONES:
BIBLIOGRAFA
SITIOS WEB
www.iso.ch
www.iram.com.ar/Documentos/Certificacion/Sistemas/ISO9000_2000/Calid
ad.
www.gestiopolis.com/dirgp/adm/calidad.htm - 342k - 27
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/sgcsin.htm
www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html
http://www.fiec.espol.edu.ec/iso9001/manual.html
http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion-
sistemas/implantacion-sistemas.shtml
http://www.qualiteasy.com/ficheros/057ABR04.pdf
http://html.rincondelvago.com/circulo-de-calidad.html
http://www.grupokaizen.com/mck/Proceso_de_Mejora_continua_Kaizen.pdf
http://www.monografias.com/trabajos38/iso-nueve-mil/iso-nueve-mil2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/costos-iso/costos-iso.shtml
http://www.grupokaizen.com/sig/Gestion_basada_en_procesos.pdf
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=180
http://www.icao.int/icao/en/ro/nacc/meetings/2002AirportMgmt/docs/03Prop
uestaHerramientasparalaMejoraContinua.pdf
162
ANEXOS
ANEXO 1
163
ANEXO 2
165
ANEXO 3
166
ANEXO 4