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AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA HELADERIA
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ARCHIVO CORRIENTE

AC 10 Ejecucin de la auditora
11 Programa de auditora

12 Visita preliminar

13 Anlisis FODA

14 Evaluacin del control interno

15 Etrevista del departamento de produccin

16 Encuesta al personal del departamento de produccin

17 Maquinaria, instalaciones y materiales

18
1 Procesos operacin y actividades
1
19 Documentos que se utiliza en el departamento de produccin

20 Cdulas narrativas

21 Hoja de hallazgos

22 Informe Final
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11 PROGRAMA DE AUDITORA

Ref.
Procedimientos P/T. Elaborado por: Fecha
Visita preliminar (Ficha de observacin) 12/112017
AC A.C.V.A

Anlisis FODA AC A.C.V.A 12/12/2017

Cuestionario de control interno AC C.P.J.A 14/12/2017

Matriz de ponderacin AC C.P.J.A 14/12/2017

Entrevista al departamento de produccin AC G.O.S.E 16/11/2017

Encuesta al personal departamento de produccin A.C G.O.S.E 16/11/2017

Inspeccin Maquinaria, instalaciones y materiales (Ficha de
observacin) A.C V.V.B.M 20/11/2017
Observacin Procesos, operaciones y actividades (Ficha de
observacin) A.C V.V.B.M 22/11/2017
Evaluacin de la documentacin segn la ISO 9001-2009
(Check List.) AC A.C.V.A 24/11/2017
Cdula narrativa AC A.C.V.A 24/11/2017
Hoja de hallazgos AC C.P.J.A 27/1172017
Informe final AC C.P.J.A 28/12/2017
11 PROGRAMA DE AUDITORA

Elaborado por: Fecha:

C.P.J.A 10/11/2017
Revisado por: Fecha:
H.A.M.R 10/11/2017
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12 VISITA PRELIMINAR (FICHA DE OBSERVACIN)

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13 Anlisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Producir recetas propias de helados. Falta de crditos.
Innovacin y desarrollo. Deficiencia en el manejo de TIC.
Presentaciones originales de los productos. Publicidad deficiente.
Higiene. Inflacin
Horario de atencin. Caducidad de productos.
Acatar las sugerencias del cliente Costo en almacenamiento de MP
Diversos sabores Infraestructura
Personal calificado
Transporte

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Crecimiento de la Poblacin - PIB. Deficiencia tecnolgica.
Urbanizacin del sector. Desempleo.
Acuerdo con trabajadores autnomos. Competencia.
Lealtad de los clientes.
Canasta Bsica
Ubicacin en zona deprimida

Elaborado por: Fecha:

A.C.V.A 12/11/2017
Revisado por: Fecha:
H.A.M.R 14/11/2017
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14 EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO

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15 ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN

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16 ENCUESTA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIN
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17 INSPECCIN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y MATERIALES

(FICHA DE OBSERVACIN)
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18 OBSERVACIN PROCESOS, OPERACIONES Y ACTIVIDADES

(FICHA DE OBSERVACIN)
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https://es.scribd.com/doc/96424105/Encuesta-Del-Area-de-Produccion
http://www.trabajo.com.mx/test_del_area_de_produccion.htm
https://prezi.com/ops2z9yhwnqu/3-evaluacion-del-desempeno-en-el-area-de-produccion/
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/gonzalez_z_md/apendiceE.pdf
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1952/1/T-UTC-1743.pdf
https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1649/2/T-ESPE-021618-2.pdf

19 EVALUACIN DE LA DOCUMENTACIN SEGN LA ISO 9001-2009

(CHECK LIST.)
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20 CDULA NARRATIVA
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21 HOJA DE HALLAZGOS
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22 INFORME FINAL
IDENTIFICACION DE ASPECTOS POTENCIALES
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