Vous êtes sur la page 1sur 4

PROGRAMA DE AUDITORA

AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO SG-SST.

PROGRAMA DE AUDITORA PARA LA EMPRESA PERFORAMOS S.A.

FECHA ESTABLECIDA: MAYO DE 2017

DOCUMENTACIN Y NORMAS DE REFERENCIA BAJO


OHSAS 18001
MARCO LEGAL VIGENTE
DOCUMENTACIN DEL SG-SST

AUDITOR

JOSE MAURICIO CALDERON


ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo.
Determinar las condiciones actuales en cuanto a implementacin, aplicacin y
mejora del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
Perforamos S.A. al mes de Mayo de 2017, siguiendo lineamientos establecidos
para un adecuado diagnstico del mismo, minimizando el riesgo de que
elementos crticos queden por fuera de la auditora.
Realizar un paralelo entre la situacin actual de la empresa y los
requerimientos de la norma.

Alcance.
Aplica para los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y la evidencia de
implementacin, eficacia y eficiencia del Sistema de Gestin en la Base
Bucaramanga de la empresa Perforamos S.A.
Por tanto la auditora ser enfocada a toda el rea operativa y administrativa
bajo un aseguramiento HSE adecuado.

Auditor.
El auditor responsable de liderar el proceso ser el seor Mauricio Calderon,
especialista en seguridad y salud en el trabajo.

Procedimiento de auditora.

I. Etapa preliminar:
Preparacin Plan de Auditora
Preparacin de la documentacin a aplicar, listas de chequeo, revisin de
documentacin y procedimientos aplicables al sector.
Verificar contexto de la empresa, sector de la industria, personal, tamao,
recurso, y revisin de auditoras anteriores.
Consulta de procedimientos y diagramas de flujo de los procesos propios de la
empresa.
Establecer el orden de revisin de los procesos.
Reunin apertura de auditora.
II. Etapa de ejecucin:
Acoplarse al plan de auditora establecido segn la secuencia lgica.
Al revisar cada aspecto a auditar, verifique su contraparte documental.
Apoyarse en el personal del rea para obtener informacin adicional a la
evidente.
Asegurar que los procesos crticos a auditar sean revisados de forma completa,
evitando que aspectos relevantes queden sin ser verificados.

III. Etapa final:

Revisar que el plan de auditora se haya cumplido.


Generacin de hallazgos de la auditora
Reunin de cierre de la auditora.
Elaboracin del informe de auditora.

Criterios de auditora.
Requisitos de los modelos de Gestin relacionados con la Norma Tcnica
Colombiana NTC OSHAS 18001 el decreto 1072 de 2015 SG-SST. De igual
forma se consideran criterios de auditoria los requisitos legales aplicables a la
operacin.

Ejecucin de la poltica de SST y objetivos del SG-SST.


Evaluacin inicial del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Cumplimiento al plan de trabajo anual de SST.
Verificacin de responsabilidades asignadas.
Aplicacin de la matriz legal.
Revisin de SST en adquisiciones.
Identificacin y evaluacin de riesgos.
Seguimiento al reporte de actos y condiciones.
COPASST.
Disposicin de recursos para el SG-SST.
Perfil sociodemogrfico.
Plan de capacitacin.
Reporte e investigacin de incidentes.
Fecha, hora y duracin.
La auditora se realizar en la Base Bucaramanga de Perforamos S.A., segn
fecha y hora acordadas previamente.

Mtodo de auditoria.
Por tratarse de una auditora tcnica centrada en las actividades relacionadas
con la operacin del proceso, los mtodos recomendados es la observacin
directa y la entrevista al personal que realiza directamente la operacin.

Funciones y responsabilidades
Las funciones y responsabilidades de los miembros del auditor y de los
acompaantes estarn direccionadas a las competencias en cuanto a la
educacin, la formacin, sus habilidades y su experiencia frente al nivel de
complejidad que presenta el proceso a auditar.

Recursos para la auditoria.


Los recursos juegan un papel importante en el desarrollo de la auditoria
programada a este proceso, las actividades crticas que demandan mayor
disponibilidad de recursos est relacionada con los desplazamientos y la
estada de los auditores, el requerimiento de personal tcnico de la empresa
auditada que ayude al auditor en la interpretacin de la informacin relacionada
con las actividades, los equipos y las condiciones de operacin.

En conclusin los criterios de auditoria descritos, estn relacionados con el


control para los procesos. Los requisitos hacen referencia a la identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, as como la
preparacin y atencin de emergencias.