Perhitungan Biaya Per Unit Pelayanan Tahun 2017.

Unit Pelayanan : Instalasi Rehabilitasi Mental Tahun 2017.

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat.
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Mental.
Indikator Tolok Ukur Kinerja Anggaran Biaya
Input Anggaran Biaya
Output 1. Pelayanan.
Kunjungan 250 Or
1. Pertukangan.
2. Pertanian.
3. Jahitan.
4. Sulaman.
5. Anyaman.
6. Terapi Olah Rga.
7. Terapi Musik.
8. Problem Solving.

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

1. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Mental.
2. Kepuasan Pelanggan.
3. Tidak ada Pasien lari.

Anggaran Balanja Setelah Perobahan

Kode Rekening Komponen biaya Rincian biaya ( Satuan x Harga ) Jlh Anggaran ( Rp ) Rincian biaya ( Satuan x Harga )

Jlh Satuan Harga Satuan Jlh Satuan Harga Satuan

39 01 Biaya Pelanan 12,540,000.00

5 2 2 29 0001 Biaya Barang dan jasa BLUD ( RS ) 12,540,000.00

5 2 2 29 0001 07 Biaya perlengkapan pasien 405,000.00

Sapu lidi. 4 buah 11,500 46,000.00 buah 11,500
Serok sampah. 2 buah 34,500 69,000.00 buah 34,500
Keset kaki karet. 2 buah 40,000 80,000.00 buah 40,000
 Ember jinjing plastik ukuran sedang. 2 buah 75,000 150,000.00 buah 75,000
Cangkir plastik. 20 buah 3,000 60,000.00 buah 3,000

5 2 2 29 0001 08 Biaya bahan pendidikan pasien. 1 tahun 10,000,000 10,000,000.00 1 tahun 15,000,000
5 2 2 29 0001 12 Biaya ATK. 351,000.00
Kertas HVS folio. 1 rim 37,000 37,000.00 rim 37,000
Kertas HVS kwarto. 1 rim 36,000 36,000.00 rim 36,000
Buku folio. 5 buah 17,000 85,000.00 buah 17,000
Buku kwarto. 5 buah 12,000 60,000.00 buah 12,000
Spidol white board. 6 buah 7,500 45,000.00 buah 7,500
Buku ekspedisi bergaris. 2 buah 13,000 26,000.00 buah 13,000
Tinta printer hitam. 1 botol 55,000 55,000.00 botol 55,000
Lem kertas. 1 buah 7,000 7,000.00 buah 7,000

5 2 2 29 0001 13 Biaya Pengadaan peralatan Kantor

Habis Pakai 1,242,000.00
Heacter Kecil 1 buah 28,000 28,000.00 buah 28,000
Isi heacter kecil 3 buah 4,000 12,000.00 buah 4,000
Cartrige printer hitam 1 buah 320,000 320,000.00 buah 320,000
Cartrige printer warna 1 buah 350,000 350,000.00 buah 350,000
Box File 2 buah 15,000 30,000.00 buah 15,000
Penggaris besi 30 cm 2 buah 6,000 12,000.00 buah 6,000
Sepatu boot karet 2 pasang 170,000 340,000.00 pasang 170,000
Flashdisk 8 GB 1 buah 100,000 100,000.00 buah 100,000
Payung 1 buah 60,000 60,000.00 buah 60,000

5 2 2 29 0001 14 Biaya cetakan dan penggandaan 542,000.00

Foto copy 2500 lbr 200 500,000.00 lbr 200
Jilid 12 buah 3,500 42000 buah 3,500
Jumlah Biaya 12,540,000.00

Padang, 02 Juni 2017.

Ka. Ins. Rehab Mental.

Syamsir.
Nip : 19610818 198303 1 010.
 Target Kinerja
12,540,000.00

265 kl
960 kl
265 kl
295 kl
295 kl
295 kl
325 kl
325 kl

100%
100%
85%
90%

Setelah Perobahan
Jlh Anggaran ( Rp )

17,540,000.00

17,540,000.00

405,000.00
-
-
-
 -
-

15,000,000.00
 351,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-

1,242,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

542,000.00
0.00
-
17,540,000.00